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3巡检发现重大隐患，损失影响降低在5万元以上，每次奖励100元。  1.4巡检发现特别重大隐患，及时形成报告，职能部门审核，分管厂长审批，报厂办公会讨论后重奖，不受额度限制。山东海化股份有限公司纯碱厂 49. RCM技术在纯碱设备管理

信贷资产审计目标一、信贷政策和程序的总体合理性 - 验证信贷资产合理性； - 信贷管理委员会职责明确； - 信贷授权及审批控制的合理和有效； - 贷款程序和操作控制的有效性； - 贷款调查真实、合法、充分和准确； - 贷后检查的及时、有效；

8%45.8%0.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%项目立项项目招标合同审批人才聘用物资采购其他问：您认为在各部门的运作中，哪个流程存在“权力分光，责任跑光”的现象？调查问卷显示：

日，原告填写《建房申请审批表》，并送交到新庄社区。新庄社区后将原告的《建房申请审批表》上报至海洲街道办事处。同年8月11日，海洲街道办事处经审核，以原告建房条件不符为由，将审批表通过社区退回原告。20

上、下班前台打卡，因公、私事不能按时上下班刷卡、打卡或 登记的，应当如实填写考勤说明条，经具有审批权的领导批准 ，于当周内交给考勤员；具有审批权的领导不在岗，由其授权 人签批。 上班时间外出须报告直接上级，并在前台登记。

实际执行效果 销售流程中合同评审环节太多，丧失商机 物料采购流程中层层审批，导致采购周期太长 产品开发流程中审批点效率太低等等 领导审批成了行政干预，领导签字的实际作用：体现权力和导致流程周期缓慢 112

点的设计 （一）职务分离制度 主要表现在以下四个方面： 1.投资计划的编制人员与投资的审批人员相分离，以保证审批人员客观地分析投资的可行性、合理性； 2.投资业务的操作人员与会计人员相分离，以保证业务

的机构审批。直接进行交易操作。 对于可评级客户，由有权审批人运用定性和定量标准相结合的评估方法，进行客户风险评级，确定授信额度上限，各种具体的授信形式的发放仍应逐笔审查并在被授权人的授权内审批。其中国

内外供给分析提出用人需求副总经理（综合）起草人力资源 需求方案审核审批人力资源需求方案YYNN1.1人力需求方案制定流程 75. 用人部门人力资源助理副总（综合）应聘人总经理所在部门各级领导提出申请审核审核审批内部招聘通知驳回提出申请同意

14. 订单处理4从输入订单开始到发货、产生应收帐的过程称为订单处 理。例如：运行应收帐界面输入订单审批订单发放订单发运订单运行库存界面关闭订单 15. 定义定单周期 定义定单编号来源 定义定单类型 定义地区代码定义销售员

发展对象培训班学习→党支部对入党材料进行预审并上报党总支审查 22. 入党的程序二(二)预备党员的审批和接收阶段 经党总支审查同意，发展对象按要求填写《入党志愿书》→确定2名正式党员作为入党介绍人→党

严格审计（会计师事务所） 内部制度约束 经营决策制度：合理分配、互相制衡 财务控制制度：开支规定、分级审批、财务审计 内部监督制度：董事会、监事会和企业财务总监 外部约束机制 产品市场：市场占有率、销售收入、销售利润等

预算管理流程优化 52. 预算管理流程优化预算管理流程1.2 预算的编制1.1 预算的启动1.3 预算的审批和下达1.4 预算的调整1.5 预算的执行 1.6 预算的考核激励 52 53. 预算管理流程优化的总体原则流程现状的主要描述

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预算编制： 根据预算原则及假设前提，各职能预算执行单位编制预算草案，并经预算委员会审核后报董事会审批。 预算监控： 通过预算执行报告，进行预算分析和控制。 预算修订： 因原预算前提发生变化，按规定的流程进行修订。

肃处理各种弄虚作假行为 43. →六、接收为预备党员支委审查发放《志愿书》支部大会讨论组织谈话党委审批党委预审 44. 接收为预备党员过程中几个注意事项 1、基层党委对发展对象的条件、培养教育情况等进行审查：

5个工作日部门主管2-5个工作日2个工作日部门经理超过5个工作日5个工作日 31. 2.3.9 请假核准权限（助理经理以上职位）审批权限请假人员分类天数FM 运营经理FM 高级经理总经理 FM 助理经理1天以内YNN1-3天YYN3天以上YYY

一个主线，把权力关进制度的笼子双重领导体制执纪监督、执纪审查、案件审理三者相互协调、相互制约四类处置方式五大程序六个环节履行审批七个重要时限和七大手段监督执纪工作的主要特征 8. 一个主线：把权力关进制度的笼子 通过《中国共产