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文件编制流程 流程 职能单位 相关说明 使用表单 申请编号 分发 文件编制 审查 盖受控章 N Y Y 核准 记录 N 相关部门 相关部门 编制好后先发到文控中心确认格式 各部门负责人 文件可操作性、技术性及规范性的审查

文件控制流程图 批准 批准 批准 批准 标识 编制 质量手册和程序文件 技术性文件 其它管理性文件 外来文件 编制 编制 质量管理体系文件 N N N Y Y Y 作 废 更 改 换 版 定期核查 必要的定期评审

*公司文控中心管理办法 　　第一章 总 则 　　一、为规范公司资料管理，加强资料的收集和管理工作，有效地保护和利用资料，为公司各项工作服务，增强公司资料的实用性和有效性，结合公司的实际，制定本办法。

文件管理流程 版本 A/0 生效日期 编写 审核 批准 1 目的 规范公司的文件管理。 2 职责 2.1公司人事行政部经理负责文件管理的领导工作和领导批示的督办。 2.2人事行政部文员负责文件收发、登记、流转、归档。

规定质量管理体系文件编写及格式通用要求，为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则。 2. 适用范围 适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理。 3. 相关文件 文件管理程序

研 发 部 职 责 一．部门名称：研发中心 二．直接上司：总工程师、主任 三．部门设置：机械结构设计科、设备调试科、工艺技术科、程序控制设计科、科技资料科。 其中机械结构设计科下辖：ST3设计组、D

监控中心（长寿）管理制度 1、 监控中心人员管理制度  2、 监控中心值班制度  3、 监控中心交接班制度  4、 监控中心安全保密制度  5、 在线监测系统异常情况报告流程 6、 视频监控系统故障处理制度

管理评审控制流程 编制管理评审计划 计划审批 计划分发并准备评审资料 管理评审会议 编制管理评审报告 N N 报告批准 分发报告和质量改进措施通知单 实施质量改进措施 措施验证 必要时修改质量管理者代表体系文件

文件管理控制程序69161 XXXX 文件管理控制程序 文件修订履历 目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3职责 (4) 4术语和定义 (4) 4.1文件编写 (5) 4.2文件审批 (5) 4

工艺文件编制控制流程图 工艺执行跟踪 传递车间执行 审核 工艺文件编制 校对 试验 组织确定工艺方案 使用介质无先例 非标件 成型产品 常规产品合同传递 工艺改进 顾客要求更改 信息传递 填写《变更单》

受控文件清单 编号:CX/QR-02- 部门： 序号 文件名称 编 号 版本/状态 备 注 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

青岛8888厂 程序文件 文件编号：HD-QP-401 生效日期：2001-10-01 版本：A 文件控制程序 页码：1/4 受控号： 1. 目的 对质量文件进行有效的控制，以确保各有关场所均使用文件的有效版本。

文件管理办法 1. 目的 使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。 2. 适用范围 本规定适用于公司内部文件的管理。 3. 职责 3.1. 各相关职能部门负责其主要

制造部文件整理流程 目的：规范文件管理 工作范围内容：人员资料档案、工作联络单、排产单、日报表、陪送差异表、周报表、盘点表、配方表-------等制造部各类资料。 责任人：宋庆明 监督人：潘志勇 工作流程：

规定质量管理体系文件编写及格式通用要求，为质量管理体系文件的识别和有效控制提供准则。 2. 适用范围 适用于对公司质量管理体系文件的编制和修改以及公司质量体系文件印章的管理。 3. 相关文件 文件管理程序

 龙王建设集团有限公司 招采管理中心制度汇编 （2018年） 编 制：集团公司招采部 日 期：2017年12月29日 编号 LWZC—制度-002 版 本 号 2.0版 生效日期 2018年 月 日

财富管理中心工作流程 职能描述 基本流程 岗位人员 备岗人员 营销中心 负责分公司本部营销团队的建设管理，客户开发管理和销售业务管理；组织策划分公司整体性营销活动，并实施督导和考核；负责与企业、银行

单位合同业务流程图 合同调查 合同谈判 合同文本拟定 合同审核 合 同 签署 合同履行 合同归档 合同纠纷 归口部门负责组织涉及业务承办的部门联合进行调查 根据市场的实际情况选择恰当的洽谈方式，超过

票据管理流程控制矩阵 流程名称： 票据管理流程控制矩阵 流程目标： 经营目标： 提高经营过程票据使用的科学性、计划性。 充分利用企业信用，及时高效满足企业对资金的需求。降低资本成本，提高财务管理效率。

软件项目管理的流程控制分析 　　软件项目管理是指在软件项目研发过程中，对软件项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，将研发任务与公司有关部门和相关人员紧密关联起来，使部门和工作人员目标明确、业绩清晰