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1. 目录第一部分 内部控制案例分析 第二部分 内部控制 第三部分 内部财务会计控制 第四部分 中建系统内部控制分析及建议 0 2. 第一部分 内部控制案例分析 案例一：“郑百文”的警示 一、 辉煌的历史

内部控制理论的发展阶段 　　内部控制是社会经济发展的必然产物，它是随着外部竞争的加剧和内部强化管理的需要而不断丰富和发展的。纵观内部控制理论的发展历程，大致上经历了以下五个阶段: 　　1.内部牵制阶段

论内部控制 出处：学生大 [2003-11-3 14:33] 作者：杨海群 内容提要 　　解决中国的国营企业问题尚需要深入触动微观机制的最本质的问题，即企业的控制问题。体制改革不是万能的，要紧的是微

 期 末 课 程 论 文 课程名称 《内部控制》 __ 教学单位 管理学院 __ 姓 名 ** _____ 学 号 201330104105 年 级 2013 级 _ _ 专 业 财务管理 20**年

超市的信息控制超通科技有限公司 超市通商业网 总经理 王岷 超市通现代超市管理技术研讨会 网址:http://www.原链接已经失效或不安全 哈尔滨 2001-06-201超通公司 2. 信息控制的目的等于开超市的目的

利润中心管理办法 总则 第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。 第二条 本公司推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自动自发精神，工作更加勤奋，俾

行政公章管理办法 　　行政公章管理办法  　　第一章  总则 　　第一条  为使本所行政公章管理规范化、制度化，保证行政公章的权威性、严肃性，提高工作效率，结合本所实际，制定本办法。 　　第二条　本

集团社团管理办法 　　第一章              总则 　　第二章              社团的成立 　　第三章              社团的组织机构 　　第四章             

一、城管义工的权利 1、了解城管义工政策的权利； 2、在岗位确定之前表达工作岗位意愿的权利； 3、获得必要工作保障的权利； 4、参加城管义工评比表彰的权利； 5、对城管义工工作提出意见和建议的权利； 6、申请退出义工服务的权利。 二、城管义工的义务 1、遵守城管义工大队的各项政策和规章制度的义务； 2、履行经本人签署的志愿服务承诺书的义务； 3、接受相应培训的义务； 4、服从城管义工组织对义工服

福建移动通信有限责任公司 “会议通”业务管理办法 第一章 总则 第一条 为开发新的业务增长点，充分利用移动电话的优势满足移动客户随时随地参加电话会议的需求，增加业务收入，规范“会议通”业务管理，特制

制度名 现金收支管理办法 电子文件编码 GLZD093 页码 5-1 第一条 “现金收支表”上的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的 金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用

ASSET印章管理办法 一、 印章管理及使用规定 1、 公司印章由专人保管，任何情况下不得将印章擅自交给他人保管、使用。 2、 建立使用印章登记制度，所有印章使用须登记备案。 3、 公司印章正常使用范围：

施工现场管理 一、入场考前须知 1、进场后2日内上报乙方组织机构及管理人员通讯录〔见本章附表一〕，材料员、带班人员、平安员授权委托书以及本劳务单位资质等资料并加盖公章，并报送至本工程xxx部。 2、进

资金集中管理办法   第一章总则 　　第一条  为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升，根据《国有大中型企业建立现代企业制

会务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范会议管理工作，提高会议组织实施效果，保障各类会务工作的正常开展，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条 本办法所指的会议，包括行政会议、日常工作会议等例会

十四、统计管理办法 （一）总则 第一条为了有效地科学地组织统计工作保证统计资料的准确性与及时性发挥统计工作在企业生产经营活动中的重要作用特制定本制度 第二条统计工作的基本任务是对企业的生产经营活动情

上海市*******中心读书角管理办法 为不断提高中心职工的人文素养，牢固树立社会主义核心价值观，培养职工“爱读书、会读书、读好书”的良好习惯，不断推进学习型组织的建设，中心决定设立读书角，现制定管理办法如下： 一、读书角开放对象为中心职工，图书不外借。

D/E类柜管理办法 一、 设柜 二、 人员招聘与录用 三、 日常管理 四、 检查 五、 违规与处罚 六、 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

自营项目成本管理办法   第一章    总则 第一条  为进一步规范项目成本管理规则和行为，强化项目全过程成本管理，保障项目的预期经济效益，增强企业竞争力，促进企业发展，特制定本自营项目管理办法。 第二条 

制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-1 第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。 第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：