《公司采购流程管理制度》
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义
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公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、请购及其规定 1.请购的定义
采购管理制度 1. 制定采购方案: (1) 由各部门根据上月物资的消耗率、损耗率和库存及现实需求,在每月底编制下月采购方案,并填制?采购方案申请表?报到行政人事部审核后报总经理审批。 (2) 方案外
供应课物资采购单据管理制度 为加强供应课物资采购管理工作,确保物资采购进程的控制,避免因工作失误而造成对公司正常办公、生产的影响,杜绝采购单据遗失、积压、追踪、报帐不及时的情况发生。同时也为了全面了
采购管理制度 采购管理制度 一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。禁止采购下列食品: 1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;
学习《采购管理制度》心得 通过学习《采购管理制度》,了解到“大采购体系”,是一个以“采、管、办分离”为原则,建立部门协同、相互监督制衡、高效的采购管理体系;同时也对采购过程中的重要管控点,采购范本的注意事项有了更清晰的认识。
第六篇 采购管理制度 目 录 1.总则 2.采购委员会及其会议制度 3.供应商管理办法 4.原物料采购管理办法 5.原物料接收和退货管理办法 第六篇 采购管理制度 1.总则 1.1目的 为使本公司
医院采购管理制度 为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院采购委员会,由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采
厂采购管理制度 一、职责部门:业务部 1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2、负责制定采购计划,执行采购作业。
生鲜采购部管理制度 第一条 总则 为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 第二条 目的 选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品
零星采购物品申请领款单 年 月 日 说 明 : 本一 单0 每0 一元 采为 购限 项 目 以 不 超 过 物品名称规格 数量 单价 总价 采购单号 发票号码 厂 商 已 付 未 付 合 计 - -
物品清单(2) 起运港(地): 运单号码: 货件编号 包装 详细内容 重量 价值(元) 货物(物品)名称 材质 新旧程度 托运人盖章: 承运人签章:
物品的摆放 1. 物品的保管要定位、定量 2. 生产现场附近只能放真正需要的物品 3. 堆高标准一般为120厘米,高度超过120厘米的物品宜放置于易取放的墙边 4. 危险品应放在特定的场所保管 5.
物品盤點表(FM-1203-1.0) 序 號 教材名稱 上月結存 本月新進 本月領出 現 存 備 注 審核: 製錶: 盤點日期: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
物品清单(3) 发站: 货票第 号 货件编号 包装 详细内容 件数或尺寸 重量 价格 物品名称 材质 新旧程度 托运人盖章或签字 年 月 日 注意事项 1.个人托运的货
产品类 日 期: 年 月 日 原材料类 编 号: 报废物品名称 物品编号 报废数量 原用途或制造号码 报废原因及状况 处置方式 成本计算(限产品类物品报废时填) 评定价值 材 料 人 工 分摊费用 合 计
物品放行单 填写日期: 放行时间 携出人 所属公司(或部门) 携出人电话 携出人所属部门 放行物品名称 物品数量 携出原因 厂长 部门主管 携出人 放行人 本文档由香当网(https://www.xiangdang
物品领用单 领用部门 领用人 数量 价值 领用物品 物品号 新旧程序 位置 货位号 发放人: 部门经理: 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
PL-04-001-00 在产物品标签 工序: 年 月 日 品 名 规 格 批 号 物料状态 数 量 操作者 备 注 PL-04-001-00 在产物品标签 工序: 年 月 日 品 名 规 格 批