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财务会计高校生实习报告 财务会计高校生实习报告1 　　一、实习目的 　　毕业实习是每一个高校毕业生必需拥有的一段经受，是一项实践性的教学环节，目的在于让财会专业的同学亲身体验会计工作的详细内容和操作，让高校生能够在实践中了解

(2)写出甲公司合并日合并报表抵销分录；   ①确认商誉=960一(1100×80％)=80万元   ②抵销分录   借：固定资产    100      股本         500      资本公积     150     

财务会计的岗位职责 岗位职责： 1、负责公司日常财务及税务等相关财务工作。 2、负责办公地日常财务工作、税务管理工作、发票专用章的管理、复核销售发票、财务资料收集以及财务档案归档等财务工作。 3、负

财务会计简短的自我评价 　　本人把握一定的会计基础知识，掌握一定的计算机基础知识，能熟练运用windows,word,excel,photoshopde的操作。 　　为人积极乐观、有耐心,遇到挫折不

公司财务会计自我评价 　　财务部是公司的关键部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正

财务会计经理岗位的职责 职责： 1.全面负责公司财务管理和会计核算工作，客观反映公司的经营和财务状况，降低成本，提高利润率; 2.熟悉公司税务情况，负责税务筹划; 3.核算、监督和控制公司的各项经营

财务会计工作职责职能 1、 准确及时地进行日常账务处理和财务结算工作，正确进行会计核算; 2、 对各种款项和有价证券的收付、资金的增减、使用进行核算 3、 对收入、成本、费用、利润分配等收支情况进行核算;

财务会计专员的具体职责 具体职责： 1、能够独立处理和解决所负责的业务 2、按照公司及政府有关部门的要求及时编制各种财务报表并报送相关部门 3、负责员工报销费用的审核，凭证的编制和登账 4、正确及时编制单位会计报表，适时提供有关会计信息

房地产财务会计职责 1、协助财务总监完善公司各项内部控制制度; 2、协助财务总监编制预算并监督和分析预算执行; 3、监督成本部门控制成本过程，合理控制项目开发成本并及时预警; 4、完成公司每月的财务分析，提出存在的问题和解决的措施;

财务会计助理的职责描述 1、财务制度贯彻宣导： a熟悉掌握公司财务管理方面的政策、制度并贯彻宣导。 b认真按照财务制度要求执行，良性解读公司财务制度; 2、成本业务管理工作： a维护物料成本。 b库

财务会计实习报告 财务会计实习报告1 　　一、实习题目 　　财务会计实习报告 　　二、实习目的 　　会计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记录、计算、分析、检查、猜测、参加决策、实行监

财务会计报告讲座感想     在周三的下午，学校邀请到天津大学赵息教授给我们讲述怎样阅读上市公司财务报告。老师的讲解让我对财务报告有了更深刻的了解，实用性很强。话语中总会有英文出现，让我意识到专业词

方法： 1、按照信用限额规定回收应收帐款。 步骤： 1、 公布延迟付款报告。 2、 对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见。 3、 根据所采取的措施，复查客户名录和信用额。 输入： 应收帐款信息 输入： 赊销报告 说明： 每日控制赊销状交操作过程。 信用报告 跟踪 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 其它会计

财务分析 编制财务报表 汇总报表 内部调整 入帐 编制会计凭证 搜集原始单据 会计交易 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 无

关于财务会计的工作职责 1、负责公司整体财务制度建设和管理; 2、带领财务团队完成日常及各类财务工作; 3、根据实际业务进行财务分析，提出合理建议; 4、参与公司重大业务项目，完成财务方面的相关工作;

宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 信用控制

方法： 1、按照信用额规定回收应收帐款 步骤： 1、 开始业务时，信用控制员将客户黑名单输入系统。 2、 赊销单在产品供应部处理。 3、 系统发送装运指令或根据黑名单和信用额将其搁置。 4、 信用控制员审查搁置名单。 5、 销售经理解除订单搁置并要求销售人员填写收款保证书，选择继续搁置或取消订单。 说明： 对照信用额和赊销单搁置客户黑名单，审查赊销订单。 输出： 1、 发货

根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。 7、 获得财务经理对短期贷款/存款的批准。 说明： 以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。 输入： 1、 现时现金流动预测 输出： 1、 未来7/30天现金流动滚动预测

步骤： 1、 从出纳处取得现金收据 2、 从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等） 3、 销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员 4、 如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。 5、 如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。 6、 如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。 7、 把预付帐款信息