内部控制调查表(控制环境)
内部控制调查表(控制环境) 序号 项目 调查内容 备注 一、组织构架 1 董事会、监事会、经理层的相互制衡 董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格和议事规则是否明确并严格履行。 是
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内部控制调查表(控制环境) 序号 项目 调查内容 备注 一、组织构架 1 董事会、监事会、经理层的相互制衡 董事会及各专门委员会、监事会和经理层的职责权限、任职资格和议事规则是否明确并严格履行。 是
工程进度控制的基本程序 承包单位编制下一期施工进度计划 总监理工程师签发《监理通知》,指示承包单位采取调整措施 严重偏离计划目标 基本实现计划目标 监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析 按计划组织实施
1. 权限的委任 2. 内部控制的建立 说明: 内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益 内部控制 方法: 对销售的主要环节每年要作内部控制 宝洁公司-全球经销商核心工作程序
学校内部控制评价报告学校内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业
门窗工程质量控制工作流程 有问题 不合格 门窗工程施工 承包方 监理工程师过程检查 签署分项工程质量验收单 监理工程师 填报质量验收通知单 承包方 现场检查,并抽样检测 监理工程师 整改 承包方 ·口头通知
整改 签认安装质量验收单 监理工程师 系统强度、严密性、真空度等试验及敏感件试验,电气耐压试验等 承包方 现场检查或复制 监理工程师 不合格 检查结果 整改 系统单机无负荷试车 承包方 签认试(耐)压报告单
内部管理控制与内部会计控制 内部管理控制与内部会计控制 在市场经济快速发展和企业授权经营环境下,有效控制经济运行及企业经营目标与效果,既是管理学科研究的前沿问题,也是管理实践急需解决的问题。控制问题涉及
施工项目控制中进度控制浅谈 摘 要:建筑施工中的进度控制是保证施工项目按期完成,合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。文章介绍了施工项目进度控制原理和进行进度控制的几点“要义”。 关键词:建筑施工;进度控制;施工项目
1、课程设计内容任务 2 2、对课设任务的理解和分析 3 3、题目的设计分析与计算 3 4、Matlab对控制系统的仿真 5 4.1 Matlab仿真连接图 5 4.2 仿真调试结果图 5 5、 部分设计电路元件的介绍
统计过程控制(SPC)与休哈特控制图(四) 第八章 排列图法和因果图法 一、排列图法 (一)什么是排列图 排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个按高低顺序依
运动转变为旋转运动 B、在螺距相等时,线数越多,则导程越大 C、滚珠螺旋传动的一大特点是能够实现自锁 D、按照牙型剖面的不同,螺纹分成为三角形、矩形、梯形和齿形 5、平带交叉式带传动,两轮( )。 A、转向相同,线速度相等
学 号: 课 程 设 计 题 目 V-M双闭环直流可逆调速系统设计 学 院 自动化 专 业 电气工程及其自动化 班 级 电气 姓 名 指导教师 2010 年 X 月 X 日 课程设计任务书 学生姓名:
索引号: (审计机关名称) 会计系统内部控制调查表 (二)会计电算化(3) 会计期间 被审计企业: 测 试 内 容 是 否 不适用 评价 38.是否有适当的防雷设备和措施以防范雷电对 机房、设备的毁坏?
第五节 企业层面控制的测试 【考点】企业层面控制的测试一、与控制环境相关的控制 项目 说明 含义 控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和行动 作用 (
十字路口交通信号灯PLC控制系统 摘要:随着近年来科技和交通工具的发展与人民生活水平不断提高,私家车拥有量越来越多,与之而来的就是日益严重的交通问题。于是我分析并结合城乡交通的实际情况阐述交通灯控制系统的工作原理,
XX 大 学 电气控制与PLC技术 课程设计(论文) 题目:基于S7-300的三种液体自动混合控制系统设计 院(系): 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: (签字) 起止时间: 课程设计(论文)任务及评语
XX 大 学 毕 业 设 计( 论 文 ) 题目 基于单片机的数字温度计及其报警系统 作者 学院 物理学院 专业 电子信息科学与技术 学号 指导教师 二〇XX 年 X 月 X日 XX 大 学 毕业设计(论文)任务书
XX学院机械与汽车工程学院课程设计成绩评定表 课程名称 机电传动控制课程设计 课 程 编 号 专业 机械设计制造及其自动化 班 级 机制 姓 名 项目 评 分 标 准 评分等级 得分 折合分 平时成绩(占20%)
机械开题报告 设计题目:电梯控制系统的PLC原理图及梯形图设计 电梯的国内外研究动向及意义 从1887年美国奥的斯公司制造出世界上第一台电梯,到中国最早的一部电梯在上海出现,电梯行业在