审计风险评估结果汇总表
三、特别风险结果汇总及应对措施表 项目 经营目标 经营风险 特别风险 管理层应对或控制措施 财务报表项目及认定 审计措施 向被审计单位报告的事项 举 例 被审计单位通过发展中
2013-01-22
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P3 P5 创新“分配论”的重要意义—财经金融
3年的经济大热门管理层收购（ＭＢＯ）就是利用股权安排来实现激励管理层，使管理层获得按要素贡献的分配报酬。其中美的MBO实施取得了一定的成绩，美的企业经理层用借债方式融资购买股份，管理层收购所需资金10
2012-06-23
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P7 商业银行内部控制指引（2014年9月12日）
中华人民共和国境内依法设立的商业银行适用本指引。 第三条 内部控制是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。 第四条 商业银行内部控制的目标：
2021-09-22
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P6 检验科人力资源管理和员工培训及考核程序
程序 4.1 检验科管理层的建立 本检验科管理层包括行政管理层和质量管理层。行政管理层为检验科负责人，负责检验科的行政、业务、科研、教学、人事、财务、物资、安全等管理工作；质量管理层由质量主管和文件资料
2023-03-17
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P6 深圳万科-2110-员工管理（管原）
审批程序已执行后从公司网导入SAP人事系统（以下简称“SAP”） [对工资册主文档的重大改动需要管理层的批准] （控制活动编号HR-A-1）。 保险专员同时更新社会保险网相关员工信息及商业保险系统的信息。
2010-09-16
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P9 银行风险管理机制建设实施方案
受的风险水平； （三）批准风险管理组织机构设置方案； （四）确保高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制风险，并对高级管理层执行风险管理政策情况实施评价； （五）组织评估风险管理体系充分性与有效性。
2016-03-18
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P7 金融隐患
出售。蒂法尼珠宝公司的管理层的出价最高，他们同意以＄１．３５５亿买回蒂法尼公司的权益和第５街的商场。在最后的杠杆收购中，３个大的投资集团实际上购买了蒂法尼公司的全部权益股。管理层占总股本的２０％。投资
2009-04-19
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P7 事故隐患排查治理制度
x、各班组长（土建、木工、钢筋工、架工、电工）等参加。 3) 专项事故隐患排查治理 各级管理层次按照规定的事故隐患排查治理周期、事故隐患排查治理内容和范围定期进行事故隐患排查治理，公司级事故隐
2021-01-12
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P4 公司年报怎么写
是通过不断关注市场的增长机遇、严格的执行、控制成本和支出而取得的。” 柯达2004年度报告在其“管理层的信”部分中有几段非常乐观的介绍文字：“在实施数字转换战略的第一年，柯达迅速起飞了—而且我们还一直
2013-02-18
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P3 SAP实施项目中的风险控制和安全管理
过这个“门槛”，相关的管理层就需要在用户进行业务操作前进行一定的批准及授权。职责分离在内部控制监管制度，尤其是萨班斯法案中对管理层和审计师来说都是焦点之所在。 取得高级管理层和业务所有者（一般而言
2014-07-08
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P33 xx—企业管理控制系统
－业务流程的负责人没有领导力 2. 职权 －员工或者不能尽职或者做本不应由其完成的工作 3. 限制 －管理层超越职权限制，滥用权利 4. 表现激励 －由于表现评估制度不合理致使员工对工作缺乏兴趣 5. 沟通
2009-02-03
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P4 激励员工重塑团队扭转战局
激励员工重塑团队扭转战局 背景：并购后消化不良陷困境，管理层频繁换将雪上加霜 前进航空公司在1983年～1995年期间换了10个总经理。管理层的频繁转换使得公司的政策缺乏连续性，人员流动性过高，公司
2013-12-20
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P6 景观设计流程004
1组织由公司管理层以及公司相关部门负责人和人员等参加的方案评审会 园林工程师 建筑工程师 设计部经理 评审意见 8、确定景观概念性方案和设计单位 8.1确定景观概念性方案和设计单位 公司管理层 景观概念性设计方案
2022-06-27
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P3 施工企业质量文化的建设思路
度，首先在企业决策层建立质量管理委员会或质量管理领导小组，制定各级领导质量责任终身负责制；在企业管理层建立质量管理处（科、室），配备足够的质量管理人员，明确管理职能，健全质量管理责任制；在项目部建立相
2014-12-10
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P33 企业管理控制系统_安达信
－业务流程的负责人没有领导力 2. 职权 －员工或者不能尽职或者做本不应由其完成的工作 3. 限制 －管理层超越职权限制，滥用权利 4. 表现激励 －由于表现评估制度不合理致使员工对工作缺乏兴趣 5. 沟通
2010-10-23
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P29 财务分析的一般方法
1. 第二讲财务分析的一般方法 2. 财务报告分析的依据公开披露的财务报表 财务报表附注 管理层的解释和讨论 审计师意见 其他公告（预警，预亏等） 媒体和专家评论 监管部门处理公告 3. 对财务会计的再认识财务会计有先天的局限性
2012-01-05
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P33 xx—北方工业公司企业管理控制系统咨询报告
－业务流程的负责人没有领导力 2. 职权 －员工或者不能尽职或者做本不应由其完成的工作 3. 限制 －管理层超越职权限制，滥用权利 4. 表现激励 －由于表现评估制度不合理致使员工对工作缺乏兴趣 5. 沟通
2009-02-23
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P90 战略导向整合管理——第四篇 战略导向组织设计1
第十九章 组织纵向设计 - 47 - 第一节 管理幅度与管理层次设计 - 47 - 一、管理幅度与管理层次的关系 - 47 - 二、管理幅度设计 - 48 - 三、管理层次设计 - 54 - 四、领导岗位设计 - 56
2015-02-04
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P90 战略导向组织设计1
第十九章 组织纵向设计 - 47 - 第一节 管理幅度与管理层次设计 - 47 - 一、管理幅度与管理层次的关系 - 47 - 二、管理幅度设计 - 48 - 三、管理层次设计 - 54 - 四、领导岗位设计 - 56
2017-04-26
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P13 招聘管理制度
战略招聘：为满足公司长远发展战略需要所引进的行业精英或具有国际视野，良好商业谋略的青年领袖，职员层级为管理层级及以上的职员招聘行为。 3.1.4 校园招聘：通过校园宣讲会、校园双选会及校园交流研讨等方式，吸
2022-02-10
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