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审核人签字： 序 号 类别 查找问题清单 原因剖析清单 整改措施清单 责任落实清单 完成任务清单 突出问题 具体表象 产生原因 整改措施 整改时限 责任人 完成情况 1 “宽松软” 之弊 干事魄力不够

......................... 12 第 2106 号内部审计具体准则——审计报告 ................................................

客观题（50 分） 一、单项选择题（60 小题，每小题 07 分，共 42 分） 1、习近平总书记在党的十九大报告中指出：“伟大斗争，伟大工程，伟大事业， 伟大梦想，紧密联系，相互贯通，相互作用”，其中起决定性作用的是（

填表日期： 审核人签字： 原因剖析清单 责任落实清单 完成任务清单 突出问题 具体表象 产生原因 整改措施 整改时限 责任人 完成情况 1 “宽松软” 之弊 管理监督失之于松，缺 乏真管真严的态度。 对干部出勤等事项管理

单位开展经济活动风险评估应当成立风险评估工作小 3 组，单位领导担任组长。 经济活动风险评估结果应当形成书面报告并及时提交单位领导 班子，作为完善内部控制的依据。 第十条 单位进行单位层面的风险评估时，应当重点关注以下方

漏打、税费 漏报、录入数据错误等情况，且对长期未抵扣的进口增值税无预警管理，对产生 错漏的情况无法自查自纠，存在较高不可控风险。 海关税单量越大，企业面临的管理问题越严峻！企业亟需变革进口税费管理模式，

更新计划和可行性分 析报告，决定设备的购买或自制。 2.1.2 技术部编制自制设备的设计任务书，并负责设计，负责签订委托设计技术协议。提 3出外购设备的选型建议和可行性分析报告。 2.1.3 技术部负

式实施‘企业内控规范’”要求，中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）年度报告不仅要披 露经审计的“财务报告”，还将披露经审计的“内控报告”。根据国际经验，“内控报告”作为衡量公司经营管理 水平和风险控制水平的关键指标，

（一）组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。依 法编制水土保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生 产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织第 三方机构编制水土保持设施验收报告（水土保持设施验收报 告示范文本见附件

……………10 评审相关工作材料要求…………………………………………11 三级中医骨伤医院评审工作报告纲……………………………13 三级中医骨伤医院评审分数汇总表（中医药服务功能）……14 三级 中医骨

……………10 评审相关工作材料要求…………………………………………11 三级中医肛肠医院评审工作报告纲……………………………13 三级中医肛肠医院评审分数汇总表（中医药服务功能）……14 三级中医肛

风 建设等相关工作的推进落实情况，查找薄弱环节，排查不良 苗头和倾向性问题，制定改进措施，督促落实整改。二是层 层传递压力，各支部落实责任。根据XX 系统派出机构多、 权力分散，对一线执法人员难以有效监督的特点，XX党组

开好专题组织生活会要把落脚点放在解决问题上，针对性制 定改进措施，明确奋斗目标，调动和激发全员的工作积极性。一 是梳理问题清单，明确整改方向。针对查摆出的“支部班子成员 3 求稳守成的思想较重、支部工作标杆不高、拿不出精准数据去真 对标、精细化管理水平下降”等

办公室使用电器，下班 不关电源 火灾 3 2 1 6 非常危险必 须整改 各部门下班前检查关闭电源 消防器材配备不齐或未 定期充装 火灾 3 3 1 9 非常危险必 须整改 配备齐全有效的消防器材，并 经常检查是否在有效期内，用

筑牢政治信仰“压舱石”，把牢政治方向“生命线”，立牢 政治规矩“顶梁柱”。 33.架好“望远镜”，建立机制重布局；用好“显微镜”，查摆 整改重细节；握好“放大镜”，互融互通促合作。34.作为毕生奋斗的“定盘星”，作为提升本领的“磨刀石”，

党组集中力量开展专题调研， 查摆自身存在的形式主义、官僚主义突出问题和具体表现， 有针对性地制定行为规范，逐项整改并不断巩固整改成效。 加大对XX 机关处室和直属单位主要负责人形式主义、官僚 主义问题的监督执纪力度，对有关问题线索第一时间调查处

《安全教育培训制度》 《安全教育培训计划》 ——安全检查制度 《安全生产检查制度》 ——安全事故报告制度 《生产安全事故报告制度》 《生产安全事故应急预案》 资质、机构与人员管理 ——企业资质和从业人员资格 ——安全生产管理机构

安全技 术措施）、采区设计图纸、主要机电设备及器材目录、采区设计经济效益 专篇四部分,并附采区地质报告、特殊开采设计及上级有关部门的批复等附件。 第 7 条 采区设计技术人员的配置及素质要求 1、为保

个问题需要 进一步整改落实。针对存在的问题，于 20xx年6月 20号 下发了《关于做好审计组内控检查问题整改的通知》。各 单位针对存在的问题高度重视，积极整改，及时上报整改 结果，我把各家整改结果进行统一汇总，并向审计局提交

注重了解考察对象是否存在跑官要官、拉票贿选和 拉帮结派、搞团团伙伙的行为，了解其重大事项和重要情况请示 报告情况。 第十条 组织谈话人员填写《干部政治素质民主测评表》， 高度重视测评中的不同意见，进一步间清原因，弄清原委。