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规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。

1 附件： 政府会计制度 ——行政事业单位会计科目和报表 2 目 录 第一部分 总说明 第二部分 会计科目名称和编号 第三部分 会计科目使用说明 第四部分 报表格式 第五部分 报表编制说明 附录： 主要业务和事项账务处理举例

目录目录目录目录 第一册第一册第一册第一册：：：：企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编企业内部控制管理制度汇编 第二册：第二册：第二册：第二册：企业内部控制流程手册企业

年度风险合规及内控管理报告 各位董事： 在经历了一个较为完整的经营年度后， 我公司继续稳健经营与健康发展， 已建立 的风险合规和内控管理体系得到进一步完善， 已能初步适应公司的快速发展。 现 将具体情况汇报如下：

1 附件： 政府会计制度 ——行政事业单位会计科目和报表 2 目 录 第一部分 总说明 第二部分 会计科目名称和编号 第三部分 会计科目使用说明 第四部分 报表格式 第五部分 报表编制说明 附录： 主要业务和事项账务处理举例

1 附件： 行政事业单位内部控制规范（试行） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部 控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国

Second Hospital of Anhui Medical University 标 题：信息安全制度 文件编号：H-EI-016 制定部门：医学工程与信息部 版本号：1 发布日期：2016-09-30

Second Hospital of Anhui Medical University 标 题：会诊制度 文件编号：H-MA-051 制定部门：医务部 版本号：1 发布日期：2016-09-05 修订（回顾）日期：

1 附件： 政府会计制度 ——行政事业单位会计科目和报表 2 目 录 第一部分 总说明 第二部分 会计科目名称和编号 第三部分 会计科目使用说明 第四部分 报表格式 第五部分 报表编制说明 附录： 主要业务和事项账务处理举例

公司安全保卫管理制度 第一条 为维持公司正常的工作秩序，确保公司人员安全和财产 安全，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司区域内的安全保卫及来客接待管理工 作。 第三条 安全保卫工作由行政部管理，公司自设安保人员进行公

代理商基本管理制度 一、前 言 有限公司为加强对全国代理商的统一管理，规范各区域代理商行为，确保 “公司产品 “ 在各代理区域的顺利销售，特依据如下原则制定代理商管理制度，望各级代理商认真贯彻、 严格遵守。

Second Hospital of Anhui Medical University 标 题：首诊医师负责制度 文件编号：H-MA-014 制定部门：医务部 版本号：1 发布日期：2016-08-20 修订（回顾）日期：

医疗十八项核心制度 目录 一、首诊负责制度 ..............................................................................

Second Hospital of Anhui Medical University 标 题：患者身份识别制度 文件编号：H-QM-002 制定部门：质量管理办公室 版本号：1 发布日期：2016-8-22 修订（回顾）日期：

Second Hospital of Anhui Medical University 标 题：三级医师查房制度 文件编号：H-MA-016 制定部门：医务部 版本号：1 发布日期：2016-08-20 修订（回顾）日期：

美 术 教 育C O N T E N T S 壹贰叁伍 肆研修活动方案制度计划 l 工作方案 l 活动方案 l 工作计划 l 团队制度 壹工作方案 为认真贯彻全国教育大会 精神，努力开创教育改革 发展新局面，我区进行学

Hospital of Anhui Medical University 标 题：手术及有创操作安全核查制度 文件编号：H-MA-003 制定部门：医务部 版本号：1 发布日期：2016-08-20 修订（回顾）日期：

设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管 理工作。 5.2 制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3 建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作

第一条�总则。坚持把社区文化活动作为推动社区精神文明建设的重要手段�在街道和居委会指导下�面向社区、服务居民�开展多样化的社区文化活动以丰富社区居民的文化生活�弘扬高尚的道德情操�促进小区管理�增强凝聚力�树立文明高尚住宅的崭新形象。

Hospital of Anhui Medical University 标 题：医师值班与交接班制度 文件编号：H-MA-013 制定部门：医务部 版本号：1 发布日期：2016-08-20 修订（回顾）日期：