事业单位政府采购内控管理制度
事业单位政府采购内控管理制度 第一章 总则 第一条 为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。
2022-10-18
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P16 P9 P16 公司采购内控管理制度（最新版）
公司采购内控管理制度 1、 目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的
2021-07-15
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P3 ＊＊市政府采购合同
**市政府采购合同 甲方：**市水务局（采购人） 乙方：南京亚楠鸿业科技实业有限公司（中标供应商） 甲方于2017年12月8日下午在**市公共资源交易中心进行**市水务局计时器采购项目采购（编号：2
2018-08-03
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P22 采购业务内控制度（试行）
采购业务的内部控制制度（试行） 一、采购业务的授权 公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为
2021-07-04
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P4 XXX学校采购内控管理办法
XXX学校采购内控管理办法 一、总则 1.1 为规范学校采购管理工作，提高资金使用效益，维护学校合法权益，加强内部控制管理，促进廉政建设，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。 1.2
2023-03-20
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P4 单位内控风险评估报告
单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制
2020-05-28
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P33 事业单位内控管理手册
xxxx内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 2018年12月 事业单位内控管理手册 目 录 1.前言 3 1.1概述 3 1.1.1手册编制的意义和目的 3
2019-05-21
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P3 某市政府采购工作总结
某市政府采购工作总结 2009年我市政府采购工作在市委、市政府的高度关注和重视下，在市财政部门的精心指导和配合下，加强宣传、规范制度、扩大规模、透明办公、强化建设，严格遵守依法采购的原则，全年共使
2009-12-26
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P9 南京市政府采购合同
合同编号：__________ 南京市政府采购合同 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日 南京市政府采购合同 合同编
2020-07-15
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P7 内控管理制度
内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
2021-07-28
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P2 市政府采购中心采购一科2010年工作小结
市政府采购中心采购一科20**年工作小结 20**年3月以来，中心采取了新的分段采购工作模式，采购一科在中心领导的支持下，在相关科室的协助下，按照“巩固成果，开拓创新，与时俱进，依法采购”的原则，本
2018-08-13
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P5 深圳市政府采购标准合同（电商采购）
深圳市政府采购标准合同 （电商采购） 合同编号： 网上商城订单编号： 甲方： （采购人） 乙方： （供应商） 为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《
2021-11-13
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P3 某事业单位采购控制管理制度
**事业单位 采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括
2021-07-28
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P9 物资采购环节常见内控风险与应对措施
物资采购环节常见内控风险与应对措施 目录 物资采购环节常见内控风险与应对措施 1 1.存在问题 1 （1）采购计划不恰当 1 （2）管理者内部控制意识不足 2 （3）供应商选择不合理 2 （4）物资采购招标不合规
2024-06-22
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P2 我的IDP（董字云-商用采购内控审计经理）
12.31 个人基本信息： 姓名 董字云 工号 00002768 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质
2010-02-08
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P2 我的IDP（王志凤-商用采购内控推进经理）
12.31 个人基本信息： 姓名 王志凤 工号 00011771 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质
2012-09-20
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P5 XX乡人民政府采购内控制度
XX乡人民政府采购内控制度 为进一步规范物资、服务采购程序，建立和完善政府采购工作运行机制，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《XX省人民政府办公厅关于印发XX省政
2021-09-14
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P2 我的IDP（杨洋-商用采购内控推进经理）
2009.1.1-2009.12.31 个人基本信息： 姓名 杨洋 工号 00044467 部门 内控中心 岗位 定单推进 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的
2014-08-13
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P10 深圳市政府采购标准合同（家具采购）
深圳市政府采购标准合同（家具采购） 合同编号： 采购项目编号： 甲方： （采购人） 乙方： （供应商） 为了保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳
2021-11-13
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