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P2 2021因公出国（境）费用报销单据汇总表 单位公章： 项目负责人： 经办人： 姓 名 职 别 出访国家、地区及天数 出访任务 经费项目 预借金额 暂付款号码 附件张数 （张） ①国际机票、国（境）外及国内城市间交通费
P2 费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部
P3 公司财务报销制度及流程—规章制度 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
P1 公司报销制度—规章制度 填制报销单应以事实为依据，不得虚报，不得使用假发票； 如有弄虚作假，一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责，字迹端正，计算准确， 一律用黑色签字笔填写。
P8 齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司 成本费用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司成本和费用管理工作，保障公司生产经营活动健康、有序地进行，并有利于各责任中心对其发生的成本、费用进行控制和考核，根据《企业会计制度》及相关规定，制定本制度。
P2 2021年公司费用管理规章制度 一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
P2 安全费用投入保障制度 为达到所规定的安全生产条件，实现安全生产，必须不断投入资金，切实保证本单位的安全生产投入的有效实施，特制订本制度。 一、 安全投入主要用于以下几个方面。 1. 安全
P15 费用管理制度 第一章 总则 第一条 宗旨和根据 为了加强华康泰克信息技术（北京）有限公司（以下简称“华康泰克公司”）费用管理，本着节约、高效、规范流程、明确职责的原则，特制定本制度。 第二条 费用的界定
P2 公司费用管理制度 费用管理制度 为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。 一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按
P3 安全生产费用管理制度 一、根据国家规定：必须保证安全经费的投入，按工程造价总量1%比例提取安全经费。 二、安全经费的使用，必须坚持专款专用的原则。 三、安全经费用于以下方面 1、安全
P36 P47 P2 公司费用报的销管理制度 一、 目的 为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用 成本，特制订本制度。 二、 适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门。 三、 出差管理 1、
P2 一、公司费用报销审批流程 (1)总经理费用报销审批 总经理 → 财务总监→ 董事长 (2)副总经理费用报销审批 副总经理 → 财务总监→ 总经理 (3)部门经理费用报销审批 部门经理 → 财务总监→
P2 费用 一、费用的概念：费用从理论上讲有广义和狭义之分。广义的费用是指企业在销售商品和提供劳务等日常活动中所发生的经济利益的流出。狭义的费用是指与本期营业收入相配比的那部份耗费，只要是支出发生在生产经营过程中，并且是某种耗费都应作为费用。
P2 实际费用与预计费用比较表 实际费用与预计费用比较表 科目 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差
P2 报销管理规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公
P3 学校财务报销管理制度 为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度： 一、财务报销票据原始凭证的要求
P5 ***市人社局财务报销管理制度 为了加强我局各项资金管理，规范资金使用和报销工作流程，特制定本项财务报销管理制度。 一、 报销费用说明 第一条 日常办公支出费用范围是指为保障办公运行所发生的办公费用，其中包含
P2 财务借款报销制度 为认真执行上级的财务报销规定，合理使用经费，特制定以下报销制度： 一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则，由分管领导批准报销，借款或一次报销达5000元以上者，须经校长审批签字后，方可报销。