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及其他日常费用报销的管理办法，适用于公司各项费用的报销。 二、 职责 1、财务部负责审核票据的真实性和合法性，拒签非法票据；审核报销标准是否符合管理规定，违规超标部分一律不予报销；审核报销金额的准确性

建立一种新型的自我约束的财务管理机制,对差旅费报销制度进行改革,消除原来的开支实报实销的弊端。现根据不同的地域作出不同的包干规定： 1、差旅费费用报销计算方法 费用报销依以下办法执行： （1）包干费用报销标准： 职别 湖北省会

差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 4、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、 支票的购买、填写和保存由会计负责。

为了有效控制公司的业务招待费支出，节约本钱费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。 一、业务招待费用支出范围 〔一〕招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。 〔二〕宴请客人、客户〔包括工作餐〕的用餐、食品、酒水、礼品等费用。 〔三〕赠送客人、客户的纪念品等费用。

一、期间费用管理及报销流程 1、日常费用管理原则 1.1费用开支直接影响经营利润，必须严格控制，本规定所指费用为营业费用和管理费用。 1.2费用开支实行预算管理。财务部门为费用监督部门，负责费用审核及分析，监督费用预算的执行。

 财务管理制度及流程 财务报销制度及报销流程 　第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 　　第二条 本制度

公司出差管理制度 1 目的 为规范公司人员出差管理工作，加强出差费用管理，推进厉行节约反对浪费，根据集团实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 2.1本制度适用于集团本部。 2.2各分公司及项目公司可参照执行。

《公司公 务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。 4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出

　　一、公司员工手机自备，公司不予购买和办理开户等手续。 　　二、话费标准及报销原则： 　　（一）每月可凭电信部门出具的收费单据报销移动电话通讯费用，其标准为：公司总经理每月600元，副总经理每月400元，总经理

　　（二）医药费用报销情况。截止今年×月×日，已有×.×万人次享受了新农合报销，报销费用×万元，受益率为×.×％，统筹资金使用率为×%。其中住院×.×万人，医疗总费用×万元，报销×万元，报销比例为×.×

市、县财政配套资金40元，共筹资2725.3万元。门诊费用报销支付328.1万元，住院患者总费用2732.9万元，报销1099万元，二次补偿报销补助64.19％万元，合计基金使用1427.2万元，使用率为52

公务的发票已入账报销，借用款项却未结算归还，实际已被借款人私用，这种情况应按照挪用公款定性处理。因此，审计长期不结算的白条，一是结合账面审计，检查有无与借款对应的经济业务已经在账上报销，二是要求借款人

公司内务用车和公司车辆费用管理暂行规定  1.内务用车暂行规定 1.1公司内务部门因工作需要用车,必须符合下列条件之一； 1.1.1半天内需办理三件事或走访三家单位且办事地点间隔超过公汽三站路以上；

参保者住院后如何报销？报销比例是多少？    居民在统筹区内（**市）的医保定点医院一律持卡报销，统筹区外住院凭疾病证明书、住院发票原件、费用汇总清单、出院记录、住院医嘱等在社保局报销，统筹区外非定点医院报销比例下调10%。

出差管理制度 一、总那么 为标准×××××出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。 二、出差审批 〔一〕工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。 〔二〕工作

队伍。 　　销售人员发生的费用主要包括：个人的差旅费用，交际费用以及直接促销费用等。 　　该公司的组织模式如下图所示： 　　 　　目前销售费用报销流程 　　目前的销售费用报销流程如下图所示： 　　　　

因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；

目的是为了加强公司内部管理，规范公司财务管理行为。倡导降本增效、资源节约，务实高效的财务借支、费用报销管理思想。合理控制公司费用支出、杜绝不必要开支、提高公司生产和经营效益。 第2条 根据相关企业会计准则、财经法

（二）、医疗费管理原则：医疗费管理总的原则是：参照国家医疗规定，结合本局实际实行门诊费用核定基数，包干使用，逐月发放，节余归已，超支不补；住院费用确定限额，比例报销；重大病症，特殊处理。医院是指镇医院、县医院、县中医院。因公

出差规定   1. 目的： 为提高公出办事效率并加强出差费用的管理，特制定本规定。 2. 适用范围： 本规定适用于本公司所有员工出差及其出差费用报销的管理。 3. 业务程序： 3.1出差前应填写《出差申