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员的签章。审核的目的在于防止录入人员有意或无意的错误操作。进货单一经审 核，自动登记相应的物资进销存台账。 建议：单据审核功能由非单据录入人员使用，以形成牵制关系。 审核 销审 记账 还 原 作 废

¨业绩严重衰退； ¨销售政策不当，应收款项余额过高； ¨闲置资产过多，生产设备使用率低。 4.解决之道 ¨做好进销存计划，减少存货； ¨实施接单生产（BTO）或及时交货（JIT），避免存货； ¨评选供货商，并改善交易条件；

认的订单进行批量确认。 EDBII_H_001 保密级别：【内部】 自动导入进销存主要包括了七大参数对数据的筛选导入进销存。 智能分快递：打上对勾后如果客服的备注规则如“Kd[申通]”（一定要符 合这

制订货进货过程，也可以控制销售出库过程，都可以达到 库存控制的目的。 •通过对销售过程的控制来控制库存，一般适用于紧缺物资 的进销存系统、供不应求物资 。 •通过对订货和进货过程的控制来控制库存，只适用于供大 于求的物资市场情况。Y

日前将编制的 “存货收发存明细表”和“存货耗用明细表”报财务部及相关部门。 2．月度要求报送存货进销存分类汇总表，季度、年度要求既送分类汇总表，同时要求报送存货库存明 细表。 第 22 条 本规范由财务部制定，经总裁签字后生效。

R6 保证账实相 符及财务报 告的真实、完 整，对存货进 行有效监控。 C6 财务部依据“季度存货进销存报表”及“年度 存货清查盘点表”、“存货入库单”、“存货 出库单”等单据依据公司会计核算办法进行会