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23. 3、设计师必须在签单当日下午下班前将合同及相关文件送交给工程统计。 4、设计师须填写交款通知单后，亲自带领客户凭客户手中的合同到财务部办理交付首期款手续。 24. （九）设计交底 1、必须按照

销货业务内部控制方法的设计一、销货业务的内容及其特点 从销货业务运行的环节看，包括接受顾客订单、批准销售折扣和赊销信用、编制销货通知单、按销货通知单发货、记录销货、办理收货以及办理和记录销货退回、销货折让、处理坏帐等业务。 这些销货业务的特点有：

（电子表格）每月薪资结算清册 （电子表格）每月食宿 扣款通知单个人所得税 扣缴通知单员工处罚 扣款通知单银行转帐缴存清单 （自动生成）员工每月薪资条 （自动生成）代扣款项 通知单 67. 员工离职通知书（样稿） ： 首

消毒灭菌、定期检查维修。 6、病情突变的危重病人，应及时电话通知医务科或总值班，并填写病重或病危通知单一式三份，分别交病人家属和医务科，另外一份贴在病历上，并及时向病人家属或单位说明病情及预后，以期取得家属或单位的配合。

第七节 合同或供应商管理采购方 进货货物 采购订单供应商 订单确认订单跟催通知单（交货）发票付款采购销售订单完成/运营会计会计收货通知单采购到付款周期的各种活动 38. 合同管理包含的关键过程和活动 合同制

物流经理， 物流运作管理部门。 37. 运输管理模块功能生成送货清单 送货清单打印 送货清单维护 生成冲红通知单 38. 运输管理模块功能说明生成送货清单 根据订单生成送货清单：系统设计的原则是一张订单可以对应

签订协议与合同 8. 准备阶段的要求 执行人：部门经理 工作标准：新雇员上岗两周前，部门经理填写“人员变动通知单”并交给人力资源部；确定给新雇员介绍的内容。 9. 迎新 阶段的要求 执行人：人力资源部 工作标准

签订协议与合同 8. 准备阶段的要求 执行人：部门经理 工作标准：新雇员上岗两周前，部门经理填写“人员变动通知单”并交给人力资源部；确定给新雇员介绍的内容。 9. 迎新 阶段的要求 执行人：人力资源部 工作标准

签订协议与合同 8. 准备阶段的要求 执行人：部门经理 工作标准：新雇员上岗两周前，部门经理填写“人员变动通知单”并交给人力资源部；确定给新雇员介绍的内容。 9. 迎新 阶段的要求 执行人：人力资源部 工作标准

*接货程序： 1. 检查接货的时间和地点。 2. 检查接货的单据是否齐全 (订货单和订货组设计的进货内容通知单)。 3. 检查冷藏和冷冻库库温是否正常； 4. 打开一箱，抽查产品的接货温度， 38. *接货程序：

承运人或其代理人签发的货物收据 不是代表货物所有权的凭证，不能凭以提货，而应凭航空公司的到货提货通知单 一式三份 14. 案例3：航空运单是物权凭证吗？1995年，我某裘皮进出口公司向德国某公司出口裘

签订协议与合同 8. 准备阶段的要求 执行人：部门经理 工作标准：新雇员上岗两周前，部门经理填写“人员变动通知单”并交给人力资源部；确定给新雇员介绍的内容。 9. 迎新 阶段的要求 执行人：人力资源部 工作标准

附表4：供方产品样品评价报告 附表5 供方定点审批表 附表6 供方撤点审批表 附表7：供方质量损失赔偿通知单 附表8：供方综合考评汇总表 12. 1. 供方选点、定点、撤点管理 13. 1.1 供方选点时机

38. *22、信息反馈核查表（员工、商户） 23、属员工绩效考核 24、例行会议一览表 25、会议通知单 26、催办单 27、采购物品登记表 28、印信使用申请表 二、人力资源管理制度 （一）制度 1、人力资源管理制度

，清点件数或过磅，将件数与重量登记在申购单备注栏中。 仓库管理部门在接受供应商交货时，填写“验收通知单”，通知各订货的部门。部门应在两日内派员与仓库管理员同时验收。并在检验栏签名。 如果收到货物与申购

形成初步候选人名单 形成面试名单 形成面试意见 形成候选人名单 形成薪资建议 形成招聘报告 聘用合同，录取通知单 婉拒信 人力资料库登记表 流程步骤说明1.1.人力资源部在集团年度人力需求计划的指导下，按时进行计划内的人员招聘工作。

，交人力资源部；员工填写《资料存档卡》，人力资源部据《入职通知单》周知相关部门试用期内 用人部门考察其表现，根据权限 不满意，填写《辞退通知单》，工作交接试用期满，用人部门考察其表现，根据权限 自动离

台和界面。4 24. 使用流程31、报案：首次罹患25种重疾疾病后，员工需第一时间通知单位经办老师，获取《理赔通知单》2、联系保险公司：员工、单位经办老师请第一时间通知北京人寿指定客服人员3、理赔资料

生产计划、生产管制与现场进度管理的关系季生产计划表月生产计划表周生产计划表工作调派生产确认生产确认生产通知单负荷计划材料计划人力准备治工具材料准备生产周期报表生产绩效检讨会作业日报表工作检讨会产能负荷调整派工交期管制品质变异处理

销货退回时是否由验收部门检验并提出报告？ 完整性 9．  统一发票是否逐日按号码顺序使用？销货单、提货单及贷项通知单是否预先连续编号？ 10． 对连续编号的单据若有漏号是否及时查核？ 核　　准 11． 所有余销是否均经信用部门核准？