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应合同生产跟踪产成品组织生产协调品管部 进行产品检验销售业务员合格？否是接到通知接到产品 合格通知单产品准备发货产品发 货通知沟通跟踪跟踪 50. 供应信息收集供应业务员供应经理供应计划员市场部提出信息

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料可追溯性批号跟踪跟踪监控选择合格供方建立供应商文档、进行业绩评价把关源头控制工艺修改通知单制度变动有据原因分析设置各种原因码分析改进 071 都是规范化管理 都为了提高企业效益 相互支持、相互补充

产品各产品配送要求后续成果 48. *---对终端的采购、配送流程的设计超市类： 柜组长填写补货通知单---部门经理签字---采购部打单 ---厂家人员领单---配送人员凭单送货---超市班组人员会同

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需求单需求区域/事业部经理签字确认存档 转发需求单审核是否与合同相符确认库存开具出库单开具订货 通知单组织验货 办理入库手续 办理出库手续发货1 反馈信息到相关人员(客户经理)复审(对照合同) 签字

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遵守纪律等方面的情况进行考核副总以上领导、各职能部门和二级单位对中层干部考核，填写《中层干部考核通知单》，政工部汇总、归档，并按规定折算成相应的分数月政治工作部考核中层干部日常工作、学习、生活等方面的

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务落实开发任务开发发布B版测试负责收货质检进仓YNYN安装初验符合要求合同执行通知物资定货单送检通知单进仓单付帐购销合同进仓单发货单《工程设计》《装机单》调试接收分解合同客户经理Y跟踪 服务 89.

6小时内补记。对可能涉及纠纷者，应及时报告医教科。 医患沟通—— 主管医师或值班医师填写书面病危通知单，由抢救工作主持者向患者家属做好知情告知 。要 点 危重病人抢救制度 52. 抢救分工配合—— 明

工程竣工验收报告和工程竣工验收单； 　　2. 经审批的原施工图预算和施工合同或协议； 　　3. 设计变更通知单、施工现场工程变更洽商记录和经审批的原施工图； 　　4. 现行预算定额、地区人工工资标准、材料预算

产品质量进行评判，出据产品检验合格证，并将相关信息通知供应管理部市场运作部接到供应管理部产品发货通知单，办理运输及入库财务部根据供应合同向供应商进行结算 126. 采购退货流程说明1质检总经理市场运作

报告给供应商打分回顾供应商总体业绩更新供应商级别评出前10位供应商奖励供应商，供应商降级/取消的通知单通知分析员更新数据准备供应商评分表输入评估数据 提交评分报告 抄送财务、质量、技术、生产 TTT 73

行 认真核对签证的工程量、以及签证的内容、原因、工程量，并有监理工程师的签字确认 在确认施工洽商通知单后才可正式签证 对工程变更定期分析以提出改进意见责任人规划设计/工程/招投标委员会 各相关部门 各相关部门

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区邮政编码传真邮政编码传真联系电话联系电话受检单位负责人主检单位负责人日 期日 期样品处置 抽样通知单 抽样记录表 样品标识 来样/取样登记表 试验台账 不合格品台账 留样台账 83. 样品标识卡 编号：

未完成季度工作及经济指标60%者； 111. 第五条 凡辞退员工时，必须由部门主管申请，填写《员工辞退通知单》（见附件一），交人力资源部审核，经总经理批准。 第六条    对于离职员工，如需出据离职证明，由

执行执行/输入执行/输入执行浏览01010101040501:销售订单 03:出库单 02:出库通知单 04:发票 05:订单执行统计表市场部营销总监：绿色通道 ：特殊审核0101库房管理员0203浏

产品质量进行评判，出据产品检验合格证，并将相关信息通知供应管理部市场运作部接到供应管理部产品发货通知单，办理运输及入库财务部根据供应合同向供应商进行结算 126. 采购退货流程说明1质检总经理市场运作