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XXX学校采购内控管理办法 一、总则 1.1 为规范学校采购管理工作，提高资金使用效益，维护学校合法权益，加强内部控制管理，促进廉政建设，根据国家有关法律法规，结合学校实际情况，制定本办法。 1.2

事业单位政府采购内控管理制度 第一章　总则 第一条　为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

    采购风险管理与内部控制分册              编制：XX      日期： 2015 年 08 月 28 日      复核：XX      日期： 2015 年 08 月 28 日

采购业务的内部控制制度（试行） 一、采购业务的授权 公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品的采购由行政部负责。采购业务分为

制度名 采购管理办法 电子文件编码 GLZD129 页码 2-1 第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。 第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：

采购管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司采购管理，统一采购方式，规范采购流程，明确采购权责，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第16

单位内控风险评估报告 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下： 一、风险评估活动组织情况 （一）工作机制

 xxxx内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 2018年12月 事业单位内控管理手册 目 录 1.前言 3 1.1概述 3 1.1.1手册编制的意义和目的 3

 **汽车(南京)有限公司 采购成本管理办法 编制： 审核： 审定： 批准： 年 月 日 1. 目的 为了加强采购成本管理，通过对公司量产车型的各项采购成本和费用进行有效控制和管理，不断降低产品制造

采购产品变更管理办法 目的：为规范对供应商变更的管理，预防因采购产品的变更即影响生产交付，产品质量，特制定本管理办法。 范围：适用供应商所产生的相应变更。 职责：采购部是供应商变更的归口管理部门，负责对供应商变更实施情况的监控。

xx集团有限公司 物资采购审计管理办法 第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理，规范物资采购行为，控制物资采购价格，在保证质量的前提下降低采购成本，维护公司的合法权益，特制订本办法。 第二条 本

公司物资采购管理办法 第一章 总则 　　第一条 为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。 　　第二条 物资采购遵循“计划采购、比较采购、直达采购、阳光采购、定期评价”的原则。

设备采购管理办法 　　为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。 　　一、适用范围 　　本办法适用于常年使用的采

 采购资金管理办法 为了提高工作效率，安全管理和高效利用采购资金，处理好急件采购和部分供应商的货款，特拟定采购资金管理办法如下： 1、 课内现申请有采购周转金20000元，另公司规定的两个外购和一个

采购评标管理办法 第一章 总则 第一条 为规范招标采购评标活动，提高评标质量，确保评标活动公开、公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，制定本办法。

生效日期：年月日 外包单位管理办法 编制 ： 日期：年月日 审核 ： 日期：年月日 批准 ： 日期：年月日 分发号： 序号 版本号 修订日期 修改单号 修改人 生效日期 1 A/0 1.0目的 为规范外包单位的日常管

物资采购环节常见内控风险与应对措施 目录 物资采购环节常见内控风险与应对措施 1 1.存在问题 1 （1）采购计划不恰当 1 （2）管理者内部控制意识不足 2 （3）供应商选择不合理 2 （4）物资采购招标不合规

12.31 个人基本信息： 姓名 董字云 工号 00002768 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质

公司采购内控管理制度 1、 目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的

12.31 个人基本信息： 姓名 王志凤 工号 00011771 部门 CSG供应链定单调达部内控中心 岗位 内控审计 岗位级别 此项不用填写 在以后的一年里您计划要完成的学习活动将有助于发展您的能力素质