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 学 年 论 文 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 题 目：论企业内部控制的关键控制点 　　　　　　　　 学生姓名 朱颖 任课教师　 戴维 二级学院　 龙蟠学院 　专 业 会计学 班　　级　M09会计学1班

目录 内容 页次 A 总体控制 2-2 1 组织和人员 2 2 计划和报告 2 3 规定和程序 2 B 销售和应收帐款 2-4 1 职责的分配 2 2 輸配電 2 3 銷售 2 4 调节表及其复核 2

企业内部控制与合规管理的整合 摘要：随着社会化进程的加快和市场升级，企业内部控制管理的要求越来越高，但是内部管理控制的力度却没有得到有效加强，作为一种走金融机构演变而来的新型治理方式，合规管理对于保

企业财务预算控制的39个原则 1、预算之于企业目标是必不可少的控制手段式；企业效益的优化有赖于对经营全过程资源投入的有效控制；企业预算应是基于过程控制的系统管理。 2、预算以业务过程及其控制为核心，改变了传统预算的本质。

企业内部控制调查问卷 委托单位： 填表人： 被调查人： 复核人： 会计期间： 调查时间： 调查问题 答案 备注 是 否 不适用 一、货币资金 1.出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记；

考察控制系统重点企业 控制系统行业重点企业分析报告主要是分析控制系统行业内领先竞争企业的发展状况以及未来发展趋势。     主要的分析点包括：     1）控制系统行业重点企业产品分析。包括企业的产品

浅析铁路企业人力资源内部控制关键 摘 要：通过分析铁路企业人力资源内部控制存在的关键问题及其产生原因，提出通过科学制定人力资源规划、优化劳动组织、发挥科技推动作用、完善人力资源政策等策略，建立和谐劳

建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不

内部控制建设六步法 　 第一步：内控组织搭建与人员培训 　　首先，组织保障是建立健全内控的首要条件，根据《基本规范》的定义：内控是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

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