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度计划预算，对年度计划预算的制定和实施过程进行控制 通过内部审计队伍或外聘独立审计师对项目、决算、离任、权限执行情况等进行审计，减少风险的发生总部拥有对项目子公司关键人员（项目经理、中层经理、项目财务人员等）的选聘和轮换的权力

理和组织指标等 是对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 是由高层领导决定并尽量为被考核者认同的使高层领导清晰了解对公司价值最关键的经营操作的情况 使管理者能及时诊断经营中的问题并采取行动

chan dang1999年2月中共中央印发的《中国共产党农村基层组织工作条例》，对加强党对农村工作的领导，加强和改进党的农村基层组织建设，夯实党在农村的执政基础发挥了重要作用。随着农村改革发展和形势任务

作底稿。 ⑷审计工作底稿应附有的主要审计证据。 20. 审计项目 工作底稿名称经费计拨财务收支主席离任关停并转专项基金资产负债净资产审定表√√会计核算费用核销问题摘录表√√√√√银行存款余额调节表√√

可走。 43. 公司的成长成长管理 我们不单纯追求规模上的扩展，而是要使自己变得更优秀。因此，高层领导必须警惕长期高速增长有可能给公司组织造成的脆弱和隐藏的缺点，必须对成长进行有效的管理。在促进公司迅

最佳实践和相关行业借鉴的启示11 12. 董事会管理最佳实践 －与《公司法》之间的对应关系建立独立于管理层的领导机构确保董事会成员的最佳组成对行业及公司的基本情况进行了解随时了解在经营上取得的重大进展确认战略设

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能内部审计外部审计审计监察部负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计 负责下属子公司经营者的离任、调任审计 负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计 负责参与重大投资项目的审计与监督工作 负

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部门的战略计划 战略计划是“生活的方式” 部门战略计划复杂的结构针对所有等级的基本管理开发计划 成熟的管理开发 领导方式的开发适合于分权管理方式的控制系统阶段创业期成长期成熟期衰退期很不正规 在创业者的头脑中 市场是最重要的问题

部门的战略计划 战略计划是“生活的方式” 部门战略计划复杂的结构针对所有等级的基本管理开发计划 成熟的管理开发 领导方式的开发适合于分权管理方式的控制系统阶段创业期成长期成熟期衰退期很不正规 在创业者的头脑中 市场是最重要的问题

企业集团通过组织管理变革促进企业发展 4. 随着企业的发展壮大，企业的组织结构也需要进行相应的变化和调整(1) 简单组织 松散不规范领导危机 内部秩序危机企业战略变化经营环境变化(2) 功能型组织 规范集权(3) 事业部型组织 授权、协调(4)

是否已包含所有必需的职能 各部门的功能设计是否做到了责权利的统一 各部门的职责划分是否清晰，有无重复及矛盾 领导层的决策过程是否能够得到充足的信息支持 12. ...并对每一个职能就现状和新管理平台进行了评估 －