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XxxxXXX有限公司 质量管理体系内审检查表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 检查内容 是否适用

 2018 年 7 月内部审核计划 受控编号：010 共 页 第 页 审核目的： 本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是

（5）一般合同一个，试用期一个月。 （6）一般均员工离职，公司无解雇员工的问题。 1 9.5（职责、培训、宣传和内审） （1）公司是否明确各部门的角色、职责、权限及各部门之间的相互关系？（通过查文件及查问各部门各自职责）；

质量管理体系审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准 条款 审 核 要 点 及 方 法 客观证据 评定 4．1 总要求 8.1 8.5.1 1．请管代谈谈QM

IATF质量管理体系审核检查表 管理过程: M1策略制定 过程负责部门：总经理、管代 输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、·员工期望和满意度 输出：业务计

内 审 检 查 表 编号：FR-15-01 A版 NO： 文件名称 被审核部门 相关受审部门 序号 章节 检查审核内容 Yes No 现场审核详细记录 受审人

工地试验室内审检查工作底表 序号 要素 主项 子目 审核 方式 审核结果记录要点 不符合性质 4.1组织 了解项目概况，了解业主的要求，掌握检测任务和工作的深度 项目概况 访谈和查阅资料 道路结构层次、主要填料、主要工程量、

内审审核行程计划表 目 的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。为第三方审核做好准备. 范 围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。 审 核 标 准

内部审核检查表                                                                                                    

内审检查记录表 □ ISO9001 编号： AAA/RC-RS03 被审核部门： 审核日期： 审核员： 被审核部门签名： 检查方法  判定结果 NO. 标准条款 审核内容 审核记录 文件

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

内审检查表 内审员 负责内审范围 内审时间 准则条 款 条款要求 检查内容、方法 检查情况记录 判断结论 符合 基本符合 有一般问题 问题严重 不符合 4.1 组织 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织

内审检查表 SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门 标准 条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定 4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？

 IATF16949:2016内部质量体系审核检查表 编号：QMQR-091 版本：B 审 核 员 XXX 合同管理 过程类型 顾客导向过程（COP1） 审核日期 　 相关部门/责任人/支持地点 业务部

有没有覆盖QMS所有部门、主要场所、过程？ √ 3.根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表？这些检查表是否覆盖了标准要求？是否覆盖了所审核对象主要职能？是否反映了推进内部管理的需要？是否突出了审

质量体系内部检查表 子条款 评审内容 涉及部门或人员 检查对象 符合 有欠缺 不符合 暂不考核 4 管理要求 4.1 组织 4.1.1 实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体。 查实验室法律识别文件：

 公司高层领导&品质部内审检查表 受审核部门：公司高层领导/品质部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的工程、证据及方法 审 核 记 录 评价 48 4.2.5.1；

 地下室顶板加固施工方案 审批表工程名称宜昌市点军区塘上龙悦（二期）安置房工程（2#-10#楼、村民活动礼堂及地下室）工程地点宜昌市点军区塘上村建设单位宜昌市点军区搬迁安置办公室建筑面积234369.11m2结构类型框剪结构工程造价41145.236287万元设计单位武汉名洋建筑设计有限公司建筑物跨度/层数、高度地上28层/地下1～2层/84.3m～85.

查，在文件中，相关人员的职责和权限均有规定； 文件中对于各岗位均提出了相关要求，包括职责和权限（如内审员、质量负责人的职责和权限，均有明确的要求）。 b) 识别与管理体系或实验室活动程序的偏离？ c)

内审报告 HD-QT-80206 编号： 内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。 内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。 内审依据 ISO9