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  涟邵矿业集团**殿实业有限公司蛇形山矿   22W45瓦斯巷掘进   作业规程       编制、审批单位及审批人： 单位 姓名 时间 单位 姓名 时间 编制 李双红 2006.6.26 生产部

索引号: (审计机关名称) 实收资本（股本）审计程序表 被审计企业: 页次: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制实收资本（股本）明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报

索引号： （审计机关名称） 产品生产成本审计程序表 被审计企业: 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.取得或编制产品生产成本报表或明细表。 2.对各种产品成本及其构成进行分析性复

S．W．O．T．Analysis 优势 弱点 机遇 威胁 注释： 优势/弱点——需要考虑的方面： l 人员——支持者/反对者，技术，相关事务，动机，分包商，现实组合，外部资源，现有资源 l 过程——现有的最优实践过程

索引号: (审计机关名称) 存货审计程序表 被审计企业名称: 页次:1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制存货明细表，复核其加计数是否准确，并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号： （审计机关名称） 短期投资审计程序表 被审计企业: 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制短期投资明细表，复核加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

高效团队建设的5W1H方法 案例描述 　　小王、小张和老李围正绕在刚生产出来的空调周围查找原因，为什么空调指示灯显示运转正常而空调却没有制冷？这种空调是公司新开发的环保节能型空调，小王是生产线上的总

索引号： （审计机关名称） 应收账款审计程序表 被审计企业: 页次：1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1. 取得或编制应收账款明细表，复核其加计数，并与明细账、总账和报表有关项目进行

索引号： （审计机关名称） 无形资产审计程序表 被审计企业： 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制无形资产明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号: (审计机关名称) 应付工资审计程序表 审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付工资明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号： （审计机关名称） 递延资产审计程序表 被审计企业： 页次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制递延资产明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号： (审计机关名称) 其他应收款审定表 截止日 被审计企业： 金额单位： 项目 金额 调整借（贷） 交叉索引号 审定数 报表期初数 报表期末数： 其中： 调整分录： 结论：

索引号: (审计机关名称) 应付福利费审计程序表 审计企业: 页次: 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应付福利费明细表，复核其加计数是否准确，并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。

索引号： （审计机关名称） 货币资金审计程序表 被审计企业名称: 页次：2 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 ⑴审查外埠存款 ①审阅外埠存款明细账，将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对，并检

索引号： （审计机关名称） 应收账款函证分析表 项 目 欠款户数 % 金额 % 1．函证情况 （1）已发出积极函证信的欠款户 （2）已发出消极函证信的欠款户 （3）采用其他审计手续审计欠款户 （4）未经证实的欠款户 应收账款总户数 2．函证结

索引号： （审计机关名称） 应交税金审计程序表 被审计企业： 页次：1 审计程序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．取得或编制应交税金明细表，复核其加计数是否准确，并与明细帐、总帐和报表有关项目进行核对。

索引号： （审计机关名称） 制造费用明细审计程序表 审计企业: 页 次： 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1.审查制造费用的发生 （1）取得年度制造费用明细表，复核加总数；与明细账、总账核对。

HW-C400W超声波清洗机 1、概述： HW-C400W超声波清洗机针丝印板特性设计的超声波清洗设备。主要采用进口优质工件及进口SUS304#，SUS316#不锈钢材料生产加工、制作。同时采用了目

take vt. carry sth/sb or accompany sb from one place to another 拿，取；带领；sit down or be seated就(坐、职等)；eat or drink sth吃，喝；服(药等)；use a means of transport搭乘(车、船等)；test or measure something量(体温)

索引号： （审计机关名称） 货币资金审计程序表 被审计企业名称: 页次：1 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿索引号 1．将货币资金明细账与总账、会计报表有关项目进行核对。 2．抽查现金日记账部、记账凭证及原始凭证