矫正与预防措施程序书

1 目：
时采取矫正预防措施消实际潜合格保证品质系统正常进行
2 适范围：
公司品质系统运行中采取矫正预防措施
3 权责：
31责部门负责制定矫正措施参制定预防措施组织实施
32品课长负责决定采取预防措施组织踪监督矫正预防措施实施效果
33部门核准部门矫正措施
4 参考资料：
41ISO9002标准（CNS12682） 414节
42品质手册 第14章
5 作业程序：
51品质问题确认
（A） 部门具体工作中发现产品重缺点批量合格时填写[合格品处理单]部门审核确认
（B） 品质检验中提交[合格品处理单]
（C） 台湾公司业务理传真关客户反馈品质咨询（：客户抱怨）等原始证品课提交[客户品质资迅反馈单]理代表审核签发
（D） 客户退货时品课提交[合格品处理单]
（E） 原材料采购零配件符合公司求时品课填写[合格品处理单]
（F） 部品质稽核中发现符合项稽核员提交[部品质稽核符合报告]
52矫正措施

（A） 制造部门根品质问题性质决定采取矫正措施责部门组织员调查产品品质关合格原制定矫正措施完成期限填写[合格品处理单]制造部门核准执行
（B） 保证矫正措施效性责部门应踪监督落实矫正措施
a 进料合格通采购供应商联系分析原采购提出矫正预防措施直公司满意止
b 品课负责踪监督客户退货客户反馈等合格提出矫正措施落实性
c 部品质稽核中实施矫正措施部品质稽核程序书规定处理
（C） 完成踪监督负责踪员应作踪稽核结报告
（D） 责部门未期完成矫正措施矫正措施达预期效果相关部门应进步分析原采取新矫正措施直合格效更正止
（E） 理审查中矫正措施核准理审查程序书规定执行
53预防措施
（A） 品课长半年根品质问题性质产品品质关制程作业品质记录报告等信息源调查分析造成合格潜原确定采取预防措施
（B） 品课长负责组织关部门研究制定预防措施填写[预防措施分析报告]报理代表核准达执行
（C） 预防措施执行部门根核准方案时完成预防措施
（D） 品课长指定员负责踪监督执行效果填写踪稽核结果报理代表稽核
（E） 预防措施未达预期效果责部门应程53（A）规定重新组织制定预防措施

（F） 采取预防措施关信息品课长理审查会议报告
54矫正预防措施引起品质系统文件更改执行文件资料理程序书
55执行矫正预防措施中形成关文件记录品课长负责务完成集中档理
6 附件：
61合格品处理单 见合格品程序书
62客户品质资迅反馈单
63预防措施分析报告


客户品质资讯反馈单
NO：
客户名称：
址：
资讯容：（合格情况）


承接：
原分析：

处理：

分析：
矫正预防措施：
责门：
答复时间：
改善确认：


核准： 品：
QDQR24


预防措施分析报告

时间：

部门

报告

合格情况：



原分析

预防措施：




核准： 品：
改善追踪：




核准： 追踪：
QDQR25
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