锡市ABC限公司
目标指标环境理方案
序 号
重环境素
现状原
法律法规
国家行业
法规
方法规
相关方求
目 标
完成指标
环
境
理
方
案
方法总概算
实施步骤
完成时间
责部门负责
协助部门
费分解
批准
检查
编号:KLEMS4201R001
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环境目标指标方案完成情况检查表
检查日期: 检查:
序号
目 标
指 标
理方案措施
进度求
实施部门
检查结
备 注
编号:KLEMS43101R001
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环境素识表(污染物类)
部门 NO
序号
环境素
污染子物质组分
活动产品服务
排放
排放量排放浓度
排放
频率
环境影响
时态
状态
法规控标准
符合性
现行控制措施
备注
1
生产污水
排放
HCL
零件
酸洗
污水
处理厂
03KG年
日
1次
污染水体
现
正常
-
符合
-
编号:KLEMS43101R002
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环境素识表(资源源类)
部门 NO
序号
工序设施
环境素
单台功率
年消耗量
定额消耗量
改进潜力
备 注
1
电 镀
电力消耗
——
500MW·h年
——
较改进潜力
编号:KLEMS43101R003
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环境素评价表(污染物类)
部门 NO
序号
环境素
污染子物质组分
活动产品服务
排放
排放量排放浓度
排放
频率
环境
影响
时态
状态
环境影响评价
否重环境素
重环境素优先项级
a
b
c
d
e
M
X
1
生产污水
排放
HCL
零件
酸洗
污水
处理厂
03KG年
日
1次
污染
水体
现
正常
4
5
2
2
1
5
20
✓
紧急优先
编号:KLEMS43101R004
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环境素评价表(资源源类)
部门 NO
序号
环境素
工序设施
单台功率
年消耗量
定额消耗量
环境影响评价
否重环境素
重环境素优先级
f
g
X
1
电力消耗
电 镀
——
500MW·h年
——
5
5
10
✓
紧急优先
编号:KLEMS43101R005
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重环境素清单
序号
环境素
环境子物质组分
涉部门
活动产品服务
环境影响
时态
状态
重环境素优先项级
控制方式
1
生产污水排放
HCl
五金车间
零件酸洗
污染水体
现
正常
紧急优先
环境理方案
运行控制程序
编制: 审批:
编号:KLEMS43201R001
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适法律法规求览表
序号
名称
颁布日期
实施日期
获取部门
适容摘
备注
编制日期: 审核日期:
编号:KLEMS44201R001
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员力确认记录
姓名
职岗位
教育程度
工作历
培训历
结
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
□环境理
□关键工序
□
□学□专
□中专(高中)
□初中□学
□01年□12年
□23年□34年
□45年□5年
□ 环境意识培训
□ 岗位操作技术培训
□ 应急响应培训
□ 具备岗位职资格
□ 基具备需安排培训
□ 具备岗位职资格
确认日期 批准日期
编号:KLEMS44201R003
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年度培训计划表
培训容
培训目
培训方式
培训时间
培训师资
培训点
参加员
考核方式
备注
编制日期 批准日期
编号:KLEMS44201R004
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培训记录
培训时间
培训点
授课老师
组织部门
责
培训题
培训容摘(包括教材):
参加培训员签
培训效果:
培训□书面考试□现场提问接受培训员□已解□基解□未解培训容培训□达□未达预期效果
评价
编号:KLEMS44201R002
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培训需求表
申请部门
求培训时间
求培训方式
□部门行组织 □公司组织 □送外培训
培训目:
求培训容:
培训参加员:
申请: 申请日期:
编号:KLEMS44301R001
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信息交流表 NO
信息发出部门
信息发出时间
信息容:
公工程部意见:
部传递记录
部门:
部门:
部门:
意见:
意见:
意见:
编号:KLEMS44301R002
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相关方抱怨处理记录 NO
相关方名称
抱怨时间
抱怨方式: □门 □电话传真 □信函
抱怨容:
记录:
理者代表意见:
日期:
责部门处置记录:
责部门日期:
处置相关方沟通情况:
责日期:
编号:KLEMS44501R001
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EMS受控文件清单 NO
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版
修改状态
备 注
编制: 批准:
编号:KLEMS44501R002
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文件资料发放回收登记表 NO
发放号
文件名称
文件编号
领部门
签收
发放日期
回收日期
备注
编号:KLEMS44501R003
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文件更改申请单 NO
文件名称
文件编号
申请部门
更改前
更改
审定意见
签名 日期
审批意见
签名 日期
编号:KLEMS44501R004
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文件销毁申请单 NO
序号
文件名称
文件编号
销毁日期
销毁原
备 注
申请日期: 批准日期:
编号:KLEMS44601R001
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废弃物处置统计表
日 期
废弃物种类
排放量
处置办法
统计
审批
备注
编号:KLEMS44601R002
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源消耗统计表
统计月份:
源类
部门
水
煤
电
气
汽
油
备 注
合 计
统计日期: 审核日期:
编号:KLEMS44601R003
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污水排放记录
月 份
排放量
产品生产量t
单位产品排污量m3t
统计
生产污水m3
生活污水m3
编号:KLEMS44601R004
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化学物品览表 NO
序号
名 称
种 类
危险货物编号
UN号
途
备 注
编制日期: 审批日期:
编号:KLEMS44602R001
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重点施加影响相关方览表 NO
序号
相关方名称
址
联系
施加影响容
备注
编号:KLEMS44602R004
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相关方行检查表
相关方 提供产品(服务) 检查日期
序号
检 查 项 目
检 查 结
备 注
检查总结:
检查
部 门
职 位
检查
部 门
职 位
编号:KLEMS44602R003
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相关方名录 NO
序号
相关方名称
提供产品(服务)
施加影响容
备注
编号:KLEMS44602R002
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相关方行调查表
相关方名称
调查日期
提供产品(服务)
组织
概况
产品
生产
工艺
流程
污染源排放情况
源
资源
消耗
情况
产品包装材料产品运输
方式
公司订货量占贵公司生产量(服务量)
例
填表日期:
编号:KLEMS44701R001
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安全重点部门工序岗位活动登记表
序号
部 门
工序岗位活动
潜事紧急情况
备 注
编号:KLEMS44701R002
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消防安全检查记录表
序号
部 门
工序岗位活动
潜事紧急情况
备 注
编号:KLEMS44701R003
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紧急事件发生报告书
紧急事件类型
□火灾 □爆炸 □泄漏 □灾害性气候 □
发生点部门
发生日期时间
紧急情况描述(包括造成环境损害)
事件发生原
分析
处置结果
应急预案建议
报告日期:
编号:KLEMS45101R001
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运行控制监控表
检查日期: 检查:
监控象
监测点
序号
监 测 事 项
监控结
备 注
编号:KLEMS45101R002
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污染物监测记录 NO
监测象
监测点
监测标准
序号
监测日期
监测时间
监测值
结果判断
监测
备 注
编号:KLEMS45201R001
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法律法规符合性检查表
检查日期: 检查:
序 号
适法规求
遵循情况(符合符合)
备 注
编号:KLEMS45301R001
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合格报告单
合格发生部门
发生时间
合格情况描述
发现日期:
合格影响程度: □严重 □般
合格处置求
责日期:
处 置
验 证
验证日期:
备
注
编号:KLEMS45301R002
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纠正预防措施表
存(潜)合格事实陈述责部门:
填表: 日期:
原分析:
责部门负责: 日期:
拟采取纠正(预防)措施:
责部门负责: 日期:
完成情况:
责部门负责: 日期:
验证结果:
验证: 日期:
备注:
编号:KLEMS45401R001
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环境记录览表
序号
记录编号
记录名称
收集部门
保存年限
版
备注
序号
记录编号
记录名称
收集部门
保存年限
版
备注
编号:KLEMS45501R001
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年度审核计划
审核目
审核范围
审核
序号
审核部门/程
计划月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
说明:
编制时间: 批准时间:
编号:KLEMS45501R002
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审核实施计划(1)
目 :
审核范围:
审核:
审核方法:
审核类型: ⊠计划 □计划外
审核组长:
审核员:
审核时间: 次审核时间:
审核组分工:
审核重点:
求说明:
编制日期: 批准日期:
编号:KLEMS45501R002
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审核实施计划(2)
日 期
审安排:审核员审核容(时间部门程等)
编制日期: 批准日期:
编号:KLEMS45501R003
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部体系审核检查表
受审核部门
时 间
序号
审核容
涉程
YN
现场审核记录
审核员: 审核组长:
编号:KLEMS45501R004
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合格报告
受审部门
审核日期
合格事实描述:
符合 程序:
标准:
符合类型:A(体系性)□ B(实施性)□ C(效果性)□ 审核员:
符合性质:严重□ 轻微□ 日 期:
原分析纠正纠正措施:
公工程部审定意见:
签名日期:
措施验证:
验证: 日期:
编号:KLEMS45501R005
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合格项分布表
部门
素
合 计
合 计
编号:KLEMS45501R006
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部体系审核报告
审核目
审核范围
审核时间
审核
审 核 组 长
审核员
受审核方名单
审核程综述:
审核发现汇总分析评价:
存问题:
审核结:
附件:
报告发放范围:
编制: 批准:
编号:KLEMS4601R001
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理评审通知
评审目
评审
评审时间
点
评审容:
评审参加员准备资料
部门
员
准备资料
编制: 年 月 日 批准: 年 月 日
编号:KLEMS4601R002
锡市ABC限公司
理评审报告
评审时间
点
评审目
评审范围
评审
参加员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
理评审容结:
附记录
改进求:
编制 批准
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