稽 核
项 目
月
季
半年
年
时
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期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
定
期
定期
销货收款循环稽核
1.授信作业稽核
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2.订单作业稽核
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3.售价作业稽核
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4.发票开立作业稽核
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5.货物交付作业稽核
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6.客诉处理作业稽核
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7.销货折销货退回作业稽核
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8.销货收入应收款项作业稽核
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9.销货成销货毛利作业稽核
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二采购付款循环稽核
1.采购预算作业稽核
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2.请购作业稽核
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3.采购作业稽核
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4.验收作业稽核
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5.履行合约罚款作业稽核
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6.仓储理作业稽核
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7.付款作业稽核
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8.投保作业稽核
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三 生产循环稽核
1.生产计划作业稽核
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2.制程理作业稽核
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3.品质制作业稽核
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4.设备保养作业稽核
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5.安全卫生作业稽核
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6.呆废料作业稽核
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7.生产成作业稽核
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8.生产绩效作业稽核
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四薪工循环稽核
1.作业稽核
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