ESPRIT科健合作生产手机
商 业 计 划 书
中科健市场部
二00三年十二月制
保 密 承 诺
商业计划书容涉双方公司商业秘密仅合作意双方公司关员公开公司求双方公司关员收商业计划书时做出承诺：
妥善保商业计划书未双方公司意第三方公开商业计划书涉双方公司商业秘密
签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
商业计划书摘
ESPRIT中国科健股份限公司中国移动电话市场发展进行研究双方认手机已越越带时尚消费品特征未数年中国国手机市场保持稳定增长良态势年市场容量稳定8000万部左右规模巨中价格3000元手机占90市场份额部分市场采流通行技术外观迥异产品占领关消费者调研表明选择3000元手机时60外观设计优劣作第决定素见手机消费已传统电子通讯技术产品时尚性电子消费品方转变果品牌采取时尚流行型产品定位实施技术进策略手机MDID（结构外观）设计方面形成竞争优势配合恰市场推广策略优秀渠道操作完全移动电话广阔市场取成功
ESPRIT服饰手表等时尚产品具良品牌形象国际化设计技术集成运做力中科健手机研发制造市场渠道售维修方面具专业体系丰富行业验双方优势互补资源享基础组建合资公司独立运作ESPRIT科健复合品牌手机中国国移动电话市场作目标市场适考虑海外市场发展采复合品牌原方面发挥双方品牌原影响力特ESPRIT时尚消费品领域中等收入年轻消费者巨吸引力方面中国政府现行手机生产许证制度求
合资公司双方出资资源折资入股组建具备独立法资格设总办产品理品牌理销售理财务力资源等七职部门分项业务
合资公司手机产品走时尚路线攻10002500元中低端市场技术采取进策略选择具备已获市场认项流功成熟稳定技术方案寻找技术方案时方面利中科健原成熟方案前期已合作技术提供方提供方案方面通ESPRIT国际业务关系代推荐实力DESIGNHOUSE（专业手机设计公司）合资公司成立相关产品理部门进行国际化全球化技术方案寻找洽谈引进消化工作综合考虑技术成消费者偏期倾采日韩国台湾技术方案长远国DESIGNHOUSE方案采目标引进技术方案基础时开干外型增加方案引进成基础通外型变化增加产品型号消费者更种选择
ESPRIT科健手机竞争优势手机MDID（结构外型）设计精益求精引进国际流设计公司设计开模助ESPRIT专业设计员时尚消费品颜色搭配外型塑造方面成功验敏感触觉保证产品外型精致美观新颖
产品生产制造考虑成基础委托科健第三方OEM方式生产
产品销售售服务利中科健原遍布全国营销理销商渠道体系基础引进国强零售终端控制力代理商（天音蜂星爱施德中邮普泰等）成立专门终端客户部门负责国实力型连锁零售商（国美苏宁迪信通天域）直接合作外发展中移动中联通等运营商捆绑销售时ESPRIT遍布全国500家店铺进行展示销售
合资公司注册资金2000万前期投入万拟2004年8月成立10月开始推出产品第财年中拟推出5型号单型号目标销量5万台计划年销量达315万销售收入达44418万元毛利润达3444万综合毛利率841
风险否推出市场接受特色产品产品综合成控制否满足市场运做需保证目标利润实现
目 录
第部分 公司基情况……………………………………………6
第二部分 公司组织结构………………………………………………9
第三部分 产品策略………………………………………………11
第四部分 营销策略………………………………………………13
第五部分 财务计划…………………………………………………14
第六部分 资金需求…………………………………………………19
第七部分 风险控制………………………………………………20
第八部分 项目实施进度…………………………………………21
第部分 公司基情况
公司名称：ESPRIT科健通讯技术限责公司
成立时间： 2004年8月
注册资： 民币2000万元
注册点 中国海
公司性质：中外合资股份限责公司
公司股东情况
股东
股东名称
投资额
（万元）
公司
股份例
联系
联系电话
甲方
ESPRIT国际限公司
乙方
中国科健股份限公司
目前公司部部门设置情况
序号
部门名称
负责
联系电话
1
总办
2
产品理部
3
销售理部
4
品牌理部
5
财务部
6
力资源部
外合作关联企业情况：
序号
企业名称
业务
联系
联系电话
1
ESPRIT国际限公司
ESPRIT品牌服装制造销售
2
中国科健股份限公司
科健手机
研发制造
3
科健信息营销限公司
科健手机
全国分销
4
智联科限公司
科健手机
售服务
5
智物流公司
科健手机
物流
合资公司营业务ESPRIT科健复合品牌手机制造销售
公司营财务预测（单位：万元）
项 目
第1年
销售收入
44418
毛 利 润
3444
纯 利 润
总 资 产
总 负 债
净 资 产
合资公司第年实现目标
合资公司第年（2004820058）实现手机销量315万部销售收入44418万元毛利额达3444万元初步建立 ESPRIT科健手机品牌
公司第年发展方发展战略：
手机产品走时尚路线攻10002500元中低端市场前期技术选择日韩国台湾国成熟稳定技术方案求具备市场流行成熟功技术细节特点通具国际水准MDID设计形成产品竞争优势然集中精干专业高效率品牌推广销售理队伍ESPRIT品牌科健品牌影响力显著区（华北华东华南等东部发达区部分中西部省会城市）通公司抓品牌塑造零售促进代理商抓渠道批发压货方式发展市场扩销量短时间迅速实现公司赢利现金流正常推动公司持续发展ESPRIT科健成鲜明设计特色时尚型手机品牌
第二部分 公司组织结构
总理
公司总部组织结构图：
力资源部
财务部
总办
销售理部
品牌理部
产品理部
A办事处
C办事处
D办事处
B办事处
组织结构设立原：
合资公司成功关键制定执行正确产品策略销售策略公司需建立量分支机构负责具体执行工作代理商协作公司完成公司首先必须建立高素质员组成强总部完成策略制定实施次公司必须建立专业渠道理队伍隶属销售理部门专门市场督促配合支持代理商促进公司产品销售
员组成原：
产品引进生产计划理销售理方面必须引进职业化高级掌核心部门保证核心业务理达国际化专业化水准
部门职：
产品理部：
ü 根市场需求负责制定公司具体产品规划
ü DESIGNHOUSE（设计公司）手机技术方案进行寻找洽谈协调改进
ü 方案引进OEM厂商商订原材料采购制定生产排期踪产品制造货
销售理部：
ü 制定产品渠道价格政策
ü 寻找指定产品代理商监督促进代理商渠道销售
ü 协作公司合作进产品物流售服务
ü 重点销售区域设立办事处督促支援配合代理商销售
ü 收集整理分析线种市场销售信息
品牌理部：
ü 负责制定品牌广告公宣促销推广策略
ü 负责广告公司制作公司合作进行广告包装类宣传品促销品设计制作
力资源部：
ü 根公司发展需编制力资源需求计划业绩考核计划
ü 负责员招聘免薪酬福利晋级理
ü 开展工作技培训
财务部：负责公司资金收支筹集帐务处理税务办理
总办：负责公司公关事务外宣传负责企业文化建设
第三部分 产品策略
中国移动电话市场历年高速增长目前已处稳定增长阶段年增长率超15年市场容量8000万电子消费品中市场已存26亿基础户手机作高科技产品具备IT产品般特征产品技术升级快更新换代快网络2G25G未3G发展手机黑白屏彩屏渡彩信手机摄头手机电视手机出现停催发出新市场机会技术推动外手机作时尚消费品特征越越明显消费者手机换率高调研资料表明中国消费者手机均更换周期约18月意味着手机未年保持市场规模
手机外观设计影响消费者购买决策首素特3000元市场中品牌产品功区越越外观设计优劣成产品成功否关键素ESPRIT科健复合品牌核心产品策略产品走时尚路线攻10002500元中高端市场技术选择日韩国台湾国成熟稳定技术方案求具备市场流行成熟功技术细节特点通具国际水准MDID设计形成产品竞争优势
分析2004年2005年市场预见点：
126万色甚更高分辨率彩屏具备拍MMS功支持JAVA等线载技术成流手机功
2高端电视计算机网络实现更紧密联系功成开发热点电视电话兼容部分计算机网络流行应程序手机（SMARTPHONE成高端手机标志
3更采开放式标准化组件生产技术稳定成低廉手机成市场流实现目前通行手机功基础类手机外型设计更更薄更方便携带更耐外型更加性化鲜明设计风格外型特征占市场流
2004年价位产品功特性卖点见表：
价位
例
手机类型
功点（功兼容）
卖点
带独立操作系统具备较PC功
装常字处理电子表格等办公软件
功强显著卖点
3000元
8
智手机
收发E_mail浏览互联网
强调现IT产品高度融合
播放PC通视频音频文件
代表消费发展趋势
触模式屏手写输入
素断提高拍手机（30100万）
完备通话短信彩信功
诉拍功优势
2000元
3000元
14
拍手机
高清晰度屏幕（26万色）
强调手机娱乐性美感
高阶旋铃声（64100）
外观设计考究工艺精致
外观设计考究工艺精致
通话短信功完备具MMS功
1000元
2000元
55
拍手机
65K色彩屏手机
诉性价优势
彩屏拍功手机
弦铃声断升级
强调外观设计功实
单色屏功手机
普遍支持GPRSWAP
局部功点创新集成
拍手机素1030万
4K彩屏
彩屏简易手机
单色屏机清库产品
强调价格优势
1000元
24
类单色屏手机
成功产品
ESPRIT科健复合品牌产品采取标准化组件技术方案基础开13模具外观工艺设计风格差异拉开定产品档次形成中高端（15002500）低端（10001500）两产品系列面1628岁年轻消费者
选择10002500元间作市场切入点理：
ü 区间市场份额合计达63流消费市场
ü 区间消费者购机时关注产品外观素次产品功通MDID设计创造竞争优势获取满意利润
ü 区间竞争十分激烈市场领先品牌优势非常明显新生品牌成功进入保留定市场机会
ü 综合分析成销售空间区间推出产品实现预定销量利润目标
第财年（2004820058）计划基套技术方案根采技术模块少外型设计加工工艺水准推出45款产品款产品目标销量5万
月份
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
A
B
C
D
E
A C产品：技术方案通话短信功齐备26万色彩屏支持拍MMS功外型工艺精良C产品根技术进步情况功A产品更强考虑国外设计公司设计外型开模单机制造成1200左右市价2300左右中端产品目标销量55万
BD产品：技术方案基功具备65万色彩屏考虑减少拍MMS功D产品根技术进步情况功B产品更强国设计公司进行设计开模单机制造成800左右市价1500左右低端产品目标销量75万
E产品：根市场技术趋势发展确定否原技术方案中端机暂引入新技术方案作成考虑基础技术模块功更加强
第四部分 营销策略
建立销售网络销售渠道设立代理商分销商方面策略：
Ø 运做第年ESPRIT科健品牌影响力较华北华东华南中心城市建立办事处直辖市省府城市市场精耕细作
Ø 利科健原销售体系作部分产品总代理发展渠道
Ø 全国性连锁商建立密切合作关系利店面建立稳定零售出货台
Ø 选择国终端控制力代理商（天音蜂星中域迪信通等）作部分产品全国总代理负责产品全国分销
Ø 中移动中联通省级分公司合作开展捆绑销售
Ø ESPRIT专卖店专区专柜进行展示销售
总部（销售理部）
渠道结构图：
ESPRIT
（中国）
移动运营商
省级分公司
全国性
连锁商
全国
包销商
科健销售公司总部
区分公司
省级分公司
省分公司
省分公司
省包包
零售店
移动营业厅
ESPRIT专卖店
广告促销方面策略：
定位： ESPRIT科健产品定位面1628岁年轻时尚中高端品牌保持活力活跃活泼性品牌风格
推广： 面展示特通ESPRIT专卖店专区专柜较高价格展示销售提升品牌形象保持价格定位销售量集中传统手机零售店面产生
促销：较品牌投入渠道监督控制力区开展区通总代理商实施渠道奖励返利政策组织实施代理商议定货款23作市场推广基金申请先行组织市场推广活动规定厂家核销
产品销售价格方面策略：
13002300间中低端市场形成定市场影响力中端产品系列低端产品系列产品生命周期控制5月左右时运做产品超3实施快进快出策略产品般实行买断式销售竞争力价格次性销商买断营公司出建议零售价公司产品产品生命周期做次调价目甩掉尾货避免价保损失风险
建立良销售队伍方面策略：
华北华东华南等重点区域直辖市省府城市设置办事处机构城市配合代理商采直供方式零售商供货销售利包县包辐射周边区强化总部全国总代理商监协调力设置高素质专负责总代理商协调沟通力求量终端销售网络终端控制力总代理商渠道发展全国销售
产品售服务方面策略：
通销售时提供定例备机实现超障例机器收回统交OEM厂商维修销售
第五部分 财务计划
1 产品引进成估算：
1） 引进技术方案：3000万
A C方案技术方案
B D方案技术方案
E产品技术方案（生成新产品财年推出）
2） MDID（结构外型设计）费：300万
国设计公司设计成单需50万两产品100万
BD两产品设计
国外设计公司设计成100万左右两产品200万
AC两产品设计
3） 开模费：1040万
国开模单产品费120万BD两产品240万
国外开模单产品费400万AC两产品800万
合计：4340万
2 产品全生命周期损益分析：
A产品：
月份
前期投入
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
100
100
200
50
450
摊消理费（万）
100
100
50
50
33
333
合计销售成（万）
2000
2600
2650
100
33
7383
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1300
毛利额
月毛利（万）
1300
1421
295
1675
1630
313
1192
累计毛利（万）
1300
2721
2426
751
879
1192
毛利润率
1373
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
B产品：
月份
前期投入
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
合计
销售收入
销售价
1480
1480
1480
1280
1280
提货价
1080
1080
980
980
980
预测提货量（千）
5
20
30
15
5
75
预测销售收入（万）
540
2160
2940
1470
490
7600
销售成
单机制造成
800
800
800
800
800
订单量（千）
15
30
30
75
预测采购成（万）
1200
2400
2400
6000
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
50
50
33
50
50
233
合计销售成（万）
1300
2500
2533
100
50
6483
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
50
开模费
120
前期市场推广费
200
前期费合计
870
毛利额
月毛利（万）
870
760
340
407
1370
440
247
累计毛利（万）
870
1630
1970
1563
193
247
毛利润率
336
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
C产品：
月份
前期投入
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
100
100
200
100
500
摊消理费（万）
34
50
33
50
50
217
合计销售成（万）
1934
2550
2633
150
50
7317
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1300
毛利额
月毛利（万）
1300
1355
345
1692
1580
296
1258
累计毛利（万）
1300
2655
2310
618
962
1258
毛利润率
1460
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
D产品：
月份
前期投入
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
合计
销售收入
销售价
1480
1480
1480
1280
1280
提货价
1080
1080
1080
980
980
预测提货量（千）
5
20
30
15
5
75
预测销售收入（万）
540
2160
3240
1470
490
7900
销售成
单机制造成
800
800
800
800
800
订单量（千）
15
30
30
75
预测采购成（万）
1200
2400
2400
6000
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
34
50
33
50
50
217
合计销售成（万）
1284
2500
2533
100
50
6467
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
50
开模费
120
前期市场推广费
200
前期费合计
870
毛利额
月毛利（万）
870
744
340
707
1370
440
563
累计毛利（万）
870
1614
1954
1247
123
563
毛利润率
767
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
E产品：
月份
前期投入
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
34
50
50
100
100
334
合计销售成（万）
1884
2500
2550
150
100
7184
前期费
技术方案摊消（万）
1000
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1800
毛利额
月毛利（万）
1800
1305
395
1775
1580
246
891
累计毛利（万）
1800
3105
2710
935
645
891
毛利润率
992
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
3 产品合简易损益分析：
月份
前期投入
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
合计
预测销售收入（万）
579
2895
4865
3890
3865
4365
5355
3890
3458
4365
4815
1730
346
44418
前期投入费合计（万）
2970
2970
销售成（万）
2000
2600
3950
2600
4500
2650
3967
2650
4467
2600
2600
150
100
34834
新产品开发宣传费
200
800
370
1800
3170
月毛利（万）
2970
1421
95
915
490
635
1345
1388
560
1009
1765
2215
1580
246
3444
累计毛利（万）
2970
4391
4296
3381
2891
3526
2181
793
1353
2362
597
1618
3198
3444
毛利润率
841
表示合资公司第年（2004820058）销售收入预计达44418万元毛利额达3444万元综合毛利率达841
第六部分 资金需求
保证项目实施需投入资金：4491万途：
1） 引进技术方案：2000万
2） MDID（结构外型设计）费：150万
国设计公司设计成50万B产品设计
国外设计公司设计成100万A产品设计
3） 开模费：520万
国设计公司设计成120万B产品设计
国外设计公司设计成400万A产品设计
4） 公司开办费：100万
5） 前期广告制作宣传费：300万（宣传A产品）
6） 付OEM厂商关A产品生产保证金：1000万
7） 2003年8月采购A产品货款差额1421万保证金1000万支付部分需追加资金421万
2003年9月起月毛利额正数月销售收入已足够支付月支出需追加投资2004年3月累计毛利正合资公司开始盈利投资回收期11月截止2004年8月公司累计毛利3444万帐面支配资金7935万
第七部分 风险控制
请详细说明该项目实施程中遇风险防范措施：
1产品引进风险：否引进技术成熟稳定成理想范围产品关重基础进行MDID设计否新颖美观获市场认产品成功关键时采OEM生产方式必须关厂家开展密切协作方面合资公司具备完全控制力必须支专业验理队伍认真甄选合作方充分托中科健原专业研发行业协作力保证产品策略利实施
2市场开拓风险：进入成熟移动电话市场面激烈市场竞争否利限资源进行卓成效推广短时间迅速树立ESPRIT科健复合品牌活力活跃活泼时尚形象开销售局面需策划执行具格品牌推广策略销售渠道策略
3财务风险：公司开始营销售收入时帐现金流正常周转关键保证阶段项业务开展必须保证销售收入时回收采取现款现货原实施买断式营规避财务风险手段时宗支出时坚持货付款延期支付广告制作等费降低资金压力途径
第八部分 项目实施进度
请说明ESPRIT科健合资公司发展重标志性里程碑时间点：
序号
里 程 碑
时 间
1
开始寻找技术方案
2004年2月起
2
确定技术方案开始前期投资
2004年4月
3
公司成立投资完全位
2004年6月
4
推出A产品
2004年8月
5
公司月现金流正
2004年9月
6
推出B产品
2004年10月
7
推出C产品
2004年12月
8
公司初期投资收回开始赢利
2005年3月
9
推出D产品
2005年1月
10
推出E产品
2005年3月
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ESPRIT科健合作生产手机
商 业 计 划 书
中科健市场部
二00三年十二月制
保 密 承 诺
商业计划书容涉双方公司商业秘密仅合作意双方公司关员公开公司求双方公司关员收商业计划书时做出承诺：
妥善保商业计划书未双方公司意第三方公开商业计划书涉双方公司商业秘密
签字：
接 收 日 期： _______年____月____日
商业计划书摘
ESPRIT中国科健股份限公司中国移动电话市场发展进行研究双方认手机已越越带时尚消费品特征未数年中国国手机市场保持稳定增长良态势年市场容量稳定8000万部左右规模巨中价格3000元手机占90市场份额部分市场采流通行技术外观迥异产品占领关消费者调研表明选择3000元手机时60外观设计优劣作第决定素见手机消费已传统电子通讯技术产品时尚性电子消费品方转变果品牌采取时尚流行型产品定位实施技术进策略手机MDID（结构外观）设计方面形成竞争优势配合恰市场推广策略优秀渠道操作完全移动电话广阔市场取成功
ESPRIT服饰手表等时尚产品具良品牌形象国际化设计技术集成运做力中科健手机研发制造市场渠道售维修方面具专业体系丰富行业验双方优势互补资源享基础组建合资公司独立运作ESPRIT科健复合品牌手机中国国移动电话市场作目标市场适考虑海外市场发展采复合品牌原方面发挥双方品牌原影响力特ESPRIT时尚消费品领域中等收入年轻消费者巨吸引力方面中国政府现行手机生产许证制度求
合资公司双方出资资源折资入股组建具备独立法资格设总办产品理品牌理销售理财务力资源等七职部门分项业务
合资公司手机产品走时尚路线攻10002500元中低端市场技术采取进策略选择具备已获市场认项流功成熟稳定技术方案寻找技术方案时方面利中科健原成熟方案前期已合作技术提供方提供方案方面通ESPRIT国际业务关系代推荐实力DESIGNHOUSE（专业手机设计公司）合资公司成立相关产品理部门进行国际化全球化技术方案寻找洽谈引进消化工作综合考虑技术成消费者偏期倾采日韩国台湾技术方案长远国DESIGNHOUSE方案采目标引进技术方案基础时开干外型增加方案引进成基础通外型变化增加产品型号消费者更种选择
ESPRIT科健手机竞争优势手机MDID（结构外型）设计精益求精引进国际流设计公司设计开模助ESPRIT专业设计员时尚消费品颜色搭配外型塑造方面成功验敏感触觉保证产品外型精致美观新颖
产品生产制造考虑成基础委托科健第三方OEM方式生产
产品销售售服务利中科健原遍布全国营销理销商渠道体系基础引进国强零售终端控制力代理商（天音蜂星爱施德中邮普泰等）成立专门终端客户部门负责国实力型连锁零售商（国美苏宁迪信通天域）直接合作外发展中移动中联通等运营商捆绑销售时ESPRIT遍布全国500家店铺进行展示销售
合资公司注册资金2000万前期投入万拟2004年8月成立10月开始推出产品第财年中拟推出5型号单型号目标销量5万台计划年销量达315万销售收入达44418万元毛利润达3444万综合毛利率841
风险否推出市场接受特色产品产品综合成控制否满足市场运做需保证目标利润实现
目 录
第部分 公司基情况……………………………………………6
第二部分 公司组织结构………………………………………………9
第三部分 产品策略………………………………………………11
第四部分 营销策略………………………………………………13
第五部分 财务计划…………………………………………………14
第六部分 资金需求…………………………………………………19
第七部分 风险控制………………………………………………20
第八部分 项目实施进度…………………………………………21
第部分 公司基情况
公司名称：ESPRIT科健通讯技术限责公司
成立时间： 2004年8月
注册资： 民币2000万元
注册点 中国海
公司性质：中外合资股份限责公司
公司股东情况
股东
股东名称
投资额
（万元）
公司
股份例
联系
联系电话
甲方
ESPRIT国际限公司
乙方
中国科健股份限公司
目前公司部部门设置情况
序号
部门名称
负责
联系电话
1
总办
2
产品理部
3
销售理部
4
品牌理部
5
财务部
6
力资源部
外合作关联企业情况：
序号
企业名称
业务
联系
联系电话
1
ESPRIT国际限公司
ESPRIT品牌服装制造销售
2
中国科健股份限公司
科健手机
研发制造
3
科健信息营销限公司
科健手机
全国分销
4
智联科限公司
科健手机
售服务
5
智物流公司
科健手机
物流
合资公司营业务ESPRIT科健复合品牌手机制造销售
公司营财务预测（单位：万元）
项 目
第1年
销售收入
44418
毛 利 润
3444
纯 利 润
总 资 产
总 负 债
净 资 产
合资公司第年实现目标
合资公司第年（2004820058）实现手机销量315万部销售收入44418万元毛利额达3444万元初步建立 ESPRIT科健手机品牌
公司第年发展方发展战略：
手机产品走时尚路线攻10002500元中低端市场前期技术选择日韩国台湾国成熟稳定技术方案求具备市场流行成熟功技术细节特点通具国际水准MDID设计形成产品竞争优势然集中精干专业高效率品牌推广销售理队伍ESPRIT品牌科健品牌影响力显著区（华北华东华南等东部发达区部分中西部省会城市）通公司抓品牌塑造零售促进代理商抓渠道批发压货方式发展市场扩销量短时间迅速实现公司赢利现金流正常推动公司持续发展ESPRIT科健成鲜明设计特色时尚型手机品牌
第二部分 公司组织结构
总理
公司总部组织结构图：
力资源部
财务部
总办
销售理部
品牌理部
产品理部
A办事处
C办事处
D办事处
B办事处
组织结构设立原：
合资公司成功关键制定执行正确产品策略销售策略公司需建立量分支机构负责具体执行工作代理商协作公司完成公司首先必须建立高素质员组成强总部完成策略制定实施次公司必须建立专业渠道理队伍隶属销售理部门专门市场督促配合支持代理商促进公司产品销售
员组成原：
产品引进生产计划理销售理方面必须引进职业化高级掌核心部门保证核心业务理达国际化专业化水准
部门职：
产品理部：
ü 根市场需求负责制定公司具体产品规划
ü DESIGNHOUSE（设计公司）手机技术方案进行寻找洽谈协调改进
ü 方案引进OEM厂商商订原材料采购制定生产排期踪产品制造货
销售理部：
ü 制定产品渠道价格政策
ü 寻找指定产品代理商监督促进代理商渠道销售
ü 协作公司合作进产品物流售服务
ü 重点销售区域设立办事处督促支援配合代理商销售
ü 收集整理分析线种市场销售信息
品牌理部：
ü 负责制定品牌广告公宣促销推广策略
ü 负责广告公司制作公司合作进行广告包装类宣传品促销品设计制作
力资源部：
ü 根公司发展需编制力资源需求计划业绩考核计划
ü 负责员招聘免薪酬福利晋级理
ü 开展工作技培训
财务部：负责公司资金收支筹集帐务处理税务办理
总办：负责公司公关事务外宣传负责企业文化建设
第三部分 产品策略
中国移动电话市场历年高速增长目前已处稳定增长阶段年增长率超15年市场容量8000万电子消费品中市场已存26亿基础户手机作高科技产品具备IT产品般特征产品技术升级快更新换代快网络2G25G未3G发展手机黑白屏彩屏渡彩信手机摄头手机电视手机出现停催发出新市场机会技术推动外手机作时尚消费品特征越越明显消费者手机换率高调研资料表明中国消费者手机均更换周期约18月意味着手机未年保持市场规模
手机外观设计影响消费者购买决策首素特3000元市场中品牌产品功区越越外观设计优劣成产品成功否关键素ESPRIT科健复合品牌核心产品策略产品走时尚路线攻10002500元中高端市场技术选择日韩国台湾国成熟稳定技术方案求具备市场流行成熟功技术细节特点通具国际水准MDID设计形成产品竞争优势
分析2004年2005年市场预见点：
126万色甚更高分辨率彩屏具备拍MMS功支持JAVA等线载技术成流手机功
2高端电视计算机网络实现更紧密联系功成开发热点电视电话兼容部分计算机网络流行应程序手机（SMARTPHONE成高端手机标志
3更采开放式标准化组件生产技术稳定成低廉手机成市场流实现目前通行手机功基础类手机外型设计更更薄更方便携带更耐外型更加性化鲜明设计风格外型特征占市场流
2004年价位产品功特性卖点见表：
价位
例
手机类型
功点（功兼容）
卖点
带独立操作系统具备较PC功
装常字处理电子表格等办公软件
功强显著卖点
3000元
8
智手机
收发E_mail浏览互联网
强调现IT产品高度融合
播放PC通视频音频文件
代表消费发展趋势
触模式屏手写输入
素断提高拍手机（30100万）
完备通话短信彩信功
诉拍功优势
2000元
3000元
14
拍手机
高清晰度屏幕（26万色）
强调手机娱乐性美感
高阶旋铃声（64100）
外观设计考究工艺精致
外观设计考究工艺精致
通话短信功完备具MMS功
1000元
2000元
55
拍手机
65K色彩屏手机
诉性价优势
彩屏拍功手机
弦铃声断升级
强调外观设计功实
单色屏功手机
普遍支持GPRSWAP
局部功点创新集成
拍手机素1030万
4K彩屏
彩屏简易手机
单色屏机清库产品
强调价格优势
1000元
24
类单色屏手机
成功产品
ESPRIT科健复合品牌产品采取标准化组件技术方案基础开13模具外观工艺设计风格差异拉开定产品档次形成中高端（15002500）低端（10001500）两产品系列面1628岁年轻消费者
选择10002500元间作市场切入点理：
ü 区间市场份额合计达63流消费市场
ü 区间消费者购机时关注产品外观素次产品功通MDID设计创造竞争优势获取满意利润
ü 区间竞争十分激烈市场领先品牌优势非常明显新生品牌成功进入保留定市场机会
ü 综合分析成销售空间区间推出产品实现预定销量利润目标
第财年（2004820058）计划基套技术方案根采技术模块少外型设计加工工艺水准推出45款产品款产品目标销量5万
月份
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
A
B
C
D
E
A C产品：技术方案通话短信功齐备26万色彩屏支持拍MMS功外型工艺精良C产品根技术进步情况功A产品更强考虑国外设计公司设计外型开模单机制造成1200左右市价2300左右中端产品目标销量55万
BD产品：技术方案基功具备65万色彩屏考虑减少拍MMS功D产品根技术进步情况功B产品更强国设计公司进行设计开模单机制造成800左右市价1500左右低端产品目标销量75万
E产品：根市场技术趋势发展确定否原技术方案中端机暂引入新技术方案作成考虑基础技术模块功更加强
第四部分 营销策略
建立销售网络销售渠道设立代理商分销商方面策略：
Ø 运做第年ESPRIT科健品牌影响力较华北华东华南中心城市建立办事处直辖市省府城市市场精耕细作
Ø 利科健原销售体系作部分产品总代理发展渠道
Ø 全国性连锁商建立密切合作关系利店面建立稳定零售出货台
Ø 选择国终端控制力代理商（天音蜂星中域迪信通等）作部分产品全国总代理负责产品全国分销
Ø 中移动中联通省级分公司合作开展捆绑销售
Ø ESPRIT专卖店专区专柜进行展示销售
总部（销售理部）
渠道结构图：
ESPRIT
（中国）
移动运营商
省级分公司
全国性
连锁商
全国
包销商
科健销售公司总部
区分公司
省级分公司
省分公司
省分公司
省包包
零售店
移动营业厅
ESPRIT专卖店
广告促销方面策略：
定位： ESPRIT科健产品定位面1628岁年轻时尚中高端品牌保持活力活跃活泼性品牌风格
推广： 面展示特通ESPRIT专卖店专区专柜较高价格展示销售提升品牌形象保持价格定位销售量集中传统手机零售店面产生
促销：较品牌投入渠道监督控制力区开展区通总代理商实施渠道奖励返利政策组织实施代理商议定货款23作市场推广基金申请先行组织市场推广活动规定厂家核销
产品销售价格方面策略：
13002300间中低端市场形成定市场影响力中端产品系列低端产品系列产品生命周期控制5月左右时运做产品超3实施快进快出策略产品般实行买断式销售竞争力价格次性销商买断营公司出建议零售价公司产品产品生命周期做次调价目甩掉尾货避免价保损失风险
建立良销售队伍方面策略：
华北华东华南等重点区域直辖市省府城市设置办事处机构城市配合代理商采直供方式零售商供货销售利包县包辐射周边区强化总部全国总代理商监协调力设置高素质专负责总代理商协调沟通力求量终端销售网络终端控制力总代理商渠道发展全国销售
产品售服务方面策略：
通销售时提供定例备机实现超障例机器收回统交OEM厂商维修销售
第五部分 财务计划
1 产品引进成估算：
1） 引进技术方案：3000万
A C方案技术方案
B D方案技术方案
E产品技术方案（生成新产品财年推出）
2） MDID（结构外型设计）费：300万
国设计公司设计成单需50万两产品100万
BD两产品设计
国外设计公司设计成100万左右两产品200万
AC两产品设计
3） 开模费：1040万
国开模单产品费120万BD两产品240万
国外开模单产品费400万AC两产品800万
合计：4340万
2 产品全生命周期损益分析：
A产品：
月份
前期投入
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
100
100
200
50
450
摊消理费（万）
100
100
50
50
33
333
合计销售成（万）
2000
2600
2650
100
33
7383
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1300
毛利额
月毛利（万）
1300
1421
295
1675
1630
313
1192
累计毛利（万）
1300
2721
2426
751
879
1192
毛利润率
1373
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
B产品：
月份
前期投入
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
合计
销售收入
销售价
1480
1480
1480
1280
1280
提货价
1080
1080
980
980
980
预测提货量（千）
5
20
30
15
5
75
预测销售收入（万）
540
2160
2940
1470
490
7600
销售成
单机制造成
800
800
800
800
800
订单量（千）
15
30
30
75
预测采购成（万）
1200
2400
2400
6000
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
50
50
33
50
50
233
合计销售成（万）
1300
2500
2533
100
50
6483
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
50
开模费
120
前期市场推广费
200
前期费合计
870
毛利额
月毛利（万）
870
760
340
407
1370
440
247
累计毛利（万）
870
1630
1970
1563
193
247
毛利润率
336
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
C产品：
月份
前期投入
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
100
100
200
100
500
摊消理费（万）
34
50
33
50
50
217
合计销售成（万）
1934
2550
2633
150
50
7317
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1300
毛利额
月毛利（万）
1300
1355
345
1692
1580
296
1258
累计毛利（万）
1300
2655
2310
618
962
1258
毛利润率
1460
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
D产品：
月份
前期投入
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
合计
销售收入
销售价
1480
1480
1480
1280
1280
提货价
1080
1080
1080
980
980
预测提货量（千）
5
20
30
15
5
75
预测销售收入（万）
540
2160
3240
1470
490
7900
销售成
单机制造成
800
800
800
800
800
订单量（千）
15
30
30
75
预测采购成（万）
1200
2400
2400
6000
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
34
50
33
50
50
217
合计销售成（万）
1284
2500
2533
100
50
6467
前期费
技术方案摊消（万）
500
MDID设计
50
开模费
120
前期市场推广费
200
前期费合计
870
毛利额
月毛利（万）
870
744
340
707
1370
440
563
累计毛利（万）
870
1614
1954
1247
123
563
毛利润率
767
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
E产品：
月份
前期投入
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
合计
销售收入
销售价
2580
2580
2280
2280
2280
提货价
1930
1930
1730
1730
1730
预测提货量（千）
3
15
25
10
2
55
预测销售收入（万）
579
2895
4325
1730
346
9875
销售成
单机制造成
1200
1200
1200
1200
1200
订单量（千）
15
20
20
55
预测采购成（万）
1800
2400
2400
6600
市场推广费（万）
50
50
100
50
250
摊消理费（万）
34
50
50
100
100
334
合计销售成（万）
1884
2500
2550
150
100
7184
前期费
技术方案摊消（万）
1000
MDID设计
100
开模费
400
前期市场推广费
300
前期费合计
1800
毛利额
月毛利（万）
1800
1305
395
1775
1580
246
891
累计毛利（万）
1800
3105
2710
935
645
891
毛利润率
992
* 1月销售收入支付月采购费
2货付款
3考虑资金时间价值
3 产品合简易损益分析：
月份
前期投入
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
合计
预测销售收入（万）
579
2895
4865
3890
3865
4365
5355
3890
3458
4365
4815
1730
346
44418
前期投入费合计（万）
2970
2970
销售成（万）
2000
2600
3950
2600
4500
2650
3967
2650
4467
2600
2600
150
100
34834
新产品开发宣传费
200
800
370
1800
3170
月毛利（万）
2970
1421
95
915
490
635
1345
1388
560
1009
1765
2215
1580
246
3444
累计毛利（万）
2970
4391
4296
3381
2891
3526
2181
793
1353
2362
597
1618
3198
3444
毛利润率
841
表示合资公司第年（2004820058）销售收入预计达44418万元毛利额达3444万元综合毛利率达841
第六部分 资金需求
保证项目实施需投入资金：4491万途：
1） 引进技术方案：2000万
2） MDID（结构外型设计）费：150万
国设计公司设计成50万B产品设计
国外设计公司设计成100万A产品设计
3） 开模费：520万
国设计公司设计成120万B产品设计
国外设计公司设计成400万A产品设计
4） 公司开办费：100万
5） 前期广告制作宣传费：300万（宣传A产品）
6） 付OEM厂商关A产品生产保证金：1000万
7） 2003年8月采购A产品货款差额1421万保证金1000万支付部分需追加资金421万
2003年9月起月毛利额正数月销售收入已足够支付月支出需追加投资2004年3月累计毛利正合资公司开始盈利投资回收期11月截止2004年8月公司累计毛利3444万帐面支配资金7935万
第七部分 风险控制
请详细说明该项目实施程中遇风险防范措施：
1产品引进风险：否引进技术成熟稳定成理想范围产品关重基础进行MDID设计否新颖美观获市场认产品成功关键时采OEM生产方式必须关厂家开展密切协作方面合资公司具备完全控制力必须支专业验理队伍认真甄选合作方充分托中科健原专业研发行业协作力保证产品策略利实施
2市场开拓风险：进入成熟移动电话市场面激烈市场竞争否利限资源进行卓成效推广短时间迅速树立ESPRIT科健复合品牌活力活跃活泼时尚形象开销售局面需策划执行具格品牌推广策略销售渠道策略
3财务风险：公司开始营销售收入时帐现金流正常周转关键保证阶段项业务开展必须保证销售收入时回收采取现款现货原实施买断式营规避财务风险手段时宗支出时坚持货付款延期支付广告制作等费降低资金压力途径
第八部分 项目实施进度
请说明ESPRIT科健合资公司发展重标志性里程碑时间点：
序号
里 程 碑
时 间
1
开始寻找技术方案
2004年2月起
2
确定技术方案开始前期投资
2004年4月
3
公司成立投资完全位
2004年6月
4
推出A产品
2004年8月
5
公司月现金流正
2004年9月
6
推出B产品
2004年10月
7
推出C产品
2004年12月
8
公司初期投资收回开始赢利
2005年3月
9
推出D产品
2005年1月
10
推出E产品
2005年3月
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