2018年路桥公司查整改报告
根中铁第五勘察设计院集团限公司查整改工作实施方案通知求结合中铁第五勘察设计院集团限公司查整改工作实施方案文件容路桥公司全面进行查整改
查整改情况
路桥公司2018年10月16日召开查整改专题布置会议成立查整改组（组长委书记李华副组长戚金徐晟组员毛伟明朱海燕刘军肖静陈迎果）整改问题细化分工路桥公司部门公司部严格文件求进行全面查整改聚集问题举反三实事求制定整改方案求部门2018年10月23日前完成整改
二 查发现问题整改落实情况
（） 关存货中应收客户合款回收风险方面问题
准池项目2012年8月开工2013年10月工程基结束甲方直未公司该项目进行计价2018年6月底形成应收客户合工程款5174万元
整改措施：合款回收方面问题路桥公司直积极努力铁建系统部应收合款成立清欠组（项目项目理分领导）确定回款负责分领导赵峻时规定回款时间回款金额确保清欠工作务时完成
铁建系统外应收合款果催收没效果会根合相关法律启动法律诉讼程序
（二） 关应收账款长期挂账问题
早期项目核算严谨项目理公司领导岗位调整等原项目收尾工作位甲方账反馈找单位导致应收款账龄较长截止2018年6月底账龄超3年应收账款宜万8万青岛公路33万成转体桥85万遂渝线15万洛湛28万兰武56万西成客专148万合计373万
整改措施：快甲方账核金额约定收款时间工作中季度完成账工作
（三） 关建筑行业超国家规定范围保证金清退困难增加企业负担方面问题
2017年7月国家财政部发文关印发建设工程质量保证金理办法通知（建质2017138号）通知中规定：保证金总预留例高工程价款结算总额3实际工作中合签订结算未新规定执行
整改措施：加强甲方沟通根国家规定严格执行保证金例约定计价中3扣质保金扣质保金期计价中补回
（四） 关工程施工环境污染防治加强方面问题
2017年度～2018半年路桥公司节段拼装项目8综合项目3涉施工环境污染防治问题噪声粉尘水体污染固体废弃物光污染泥浆排放节减排等减少施工现场环境污染做安全文明施工根环保法律法规工程具体情况制定措施取良效果：
1 建立环境保护水土保持理体系根理体系求建立环水保理组配备必环保设施环保专业员实行施工环保水土保持责制制定环保目标关规章制度形成项目施工现场环水保措施方案保持方环保部门联系接受监督检查指导定期进行环境保护专项检查针检查中发现问题限期整改
2 坚持预防方针施工工艺着手降低减少污染产生加强三废综合利提高三废回收利率杜绝切污染事加强泥浆排放理提高重复利率减少环境破坏采新施工工艺设备节减排：
① 粉尘防治措施：运输产生粉尘车辆配备挡板篷布防止粉尘抛洒作业场硬化场运输车辆时清扫洗保证清洁运输道路专定时洒水清扫
② 生产生活污水防治措施：生产区生活区办公区设排水沟沉淀池污水沉淀池集中处理作洗厕排入沟谷食堂设置隔油池厕设置化粪池
③ 固体废弃物防治：施工生活垃圾分集中入垃圾池适覆盖时清运电气焊废料时收集统处理
④ 泥浆排放理：根施工现场实际情况合理布局现场泥浆池泥浆池分循环池储浆池中间设泥浆通道循环池桩机钻孔泥浆槽链接泥浆桩机钻孔循环池间循环施工完毕沉淀挖掘机装载车辆运输容许点吸泥泵装泥浆车外运外运车量夜间运输避开交通高峰防止扰民装运程中理员加强运输车辆行车速度运输程监防止跑滴漏现象出现运输程中责防止遗洒文明施工现象出现理员定期装运倒点进行检查保证符合环境保护文明施工求
⑤ 节减排措施：优先国家行业推荐节高效环保施工设备句加强设备理时保养维修检验合理安排工序提高种机械率满载率开展电油水计量节约材料加强资源利提高节材率
⑥ 防止光污染措施：施工前进场灯具设备进行检查杜绝罩防护设备进场进场电焊气割设备进行检查验收验收合格基础施工阶段明灯具安装高度超工围墙3米灯具光源工围墙外射严禁光源营业线方现场搬运电焊气割行统电焊棚进行施工
查问题
二 长效机制建立情况
确保已发现问题整改位完善路桥公司项制度落实查整改长效机制2017年度2018半年路桥公司新建修订规章制度：招投标理办法劳动竞赛活动实施办法路桥 公司导师带徒理办法关印发员工考勤理办法通知公司考勤理办法路桥公司差旅费理办法补充规定关进步规范项目员伙食费理办法关进步规范差旅费理通知交通补贴理方法通知电话费补贴理规定关印发规章制度理办法通知施工组织设计编制审批理办法图纸理制度重难点工程理制度**中铁建北方路桥工程限公司合理办法**中铁建北方路桥工程限公司投标理制度**中铁建北方路桥工程限公司劳务队理制度**中铁建北方路桥工程限公司营理制度**中铁建北方路桥工程限公司法律纠纷案件理暂行办法关加强投标文件商务部分理通知关加强电商台集中采购物资通知关物资设备购买申请通知施工设备维修保养制度关项目材料消耗节超奖罚规定关加强项目部物资设备采购理通知
**中铁建北方路桥工程限公司
2018年10月24日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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根中铁第五勘察设计院集团限公司查整改工作实施方案通知求结合中铁第五勘察设计院集团限公司查整改工作实施方案文件容路桥公司全面进行查整改
查整改情况
路桥公司2018年10月16日召开查整改专题布置会议成立查整改组（组长委书记李华副组长戚金徐晟组员毛伟明朱海燕刘军肖静陈迎果）整改问题细化分工路桥公司部门公司部严格文件求进行全面查整改聚集问题举反三实事求制定整改方案求部门2018年10月23日前完成整改
二 查发现问题整改落实情况
（） 关存货中应收客户合款回收风险方面问题
准池项目2012年8月开工2013年10月工程基结束甲方直未公司该项目进行计价2018年6月底形成应收客户合工程款5174万元
整改措施：合款回收方面问题路桥公司直积极努力铁建系统部应收合款成立清欠组（项目项目理分领导）确定回款负责分领导赵峻时规定回款时间回款金额确保清欠工作务时完成
铁建系统外应收合款果催收没效果会根合相关法律启动法律诉讼程序
（二） 关应收账款长期挂账问题
早期项目核算严谨项目理公司领导岗位调整等原项目收尾工作位甲方账反馈找单位导致应收款账龄较长截止2018年6月底账龄超3年应收账款宜万8万青岛公路33万成转体桥85万遂渝线15万洛湛28万兰武56万西成客专148万合计373万
整改措施：快甲方账核金额约定收款时间工作中季度完成账工作
（三） 关建筑行业超国家规定范围保证金清退困难增加企业负担方面问题
2017年7月国家财政部发文关印发建设工程质量保证金理办法通知（建质2017138号）通知中规定：保证金总预留例高工程价款结算总额3实际工作中合签订结算未新规定执行
整改措施：加强甲方沟通根国家规定严格执行保证金例约定计价中3扣质保金扣质保金期计价中补回
（四） 关工程施工环境污染防治加强方面问题
2017年度～2018半年路桥公司节段拼装项目8综合项目3涉施工环境污染防治问题噪声粉尘水体污染固体废弃物光污染泥浆排放节减排等减少施工现场环境污染做安全文明施工根环保法律法规工程具体情况制定措施取良效果：
1 建立环境保护水土保持理体系根理体系求建立环水保理组配备必环保设施环保专业员实行施工环保水土保持责制制定环保目标关规章制度形成项目施工现场环水保措施方案保持方环保部门联系接受监督检查指导定期进行环境保护专项检查针检查中发现问题限期整改
2 坚持预防方针施工工艺着手降低减少污染产生加强三废综合利提高三废回收利率杜绝切污染事加强泥浆排放理提高重复利率减少环境破坏采新施工工艺设备节减排：
① 粉尘防治措施：运输产生粉尘车辆配备挡板篷布防止粉尘抛洒作业场硬化场运输车辆时清扫洗保证清洁运输道路专定时洒水清扫
② 生产生活污水防治措施：生产区生活区办公区设排水沟沉淀池污水沉淀池集中处理作洗厕排入沟谷食堂设置隔油池厕设置化粪池
③ 固体废弃物防治：施工生活垃圾分集中入垃圾池适覆盖时清运电气焊废料时收集统处理
④ 泥浆排放理：根施工现场实际情况合理布局现场泥浆池泥浆池分循环池储浆池中间设泥浆通道循环池桩机钻孔泥浆槽链接泥浆桩机钻孔循环池间循环施工完毕沉淀挖掘机装载车辆运输容许点吸泥泵装泥浆车外运外运车量夜间运输避开交通高峰防止扰民装运程中理员加强运输车辆行车速度运输程监防止跑滴漏现象出现运输程中责防止遗洒文明施工现象出现理员定期装运倒点进行检查保证符合环境保护文明施工求
⑤ 节减排措施：优先国家行业推荐节高效环保施工设备句加强设备理时保养维修检验合理安排工序提高种机械率满载率开展电油水计量节约材料加强资源利提高节材率
⑥ 防止光污染措施：施工前进场灯具设备进行检查杜绝罩防护设备进场进场电焊气割设备进行检查验收验收合格基础施工阶段明灯具安装高度超工围墙3米灯具光源工围墙外射严禁光源营业线方现场搬运电焊气割行统电焊棚进行施工
查问题
二 长效机制建立情况
确保已发现问题整改位完善路桥公司项制度落实查整改长效机制2017年度2018半年路桥公司新建修订规章制度：招投标理办法劳动竞赛活动实施办法路桥 公司导师带徒理办法关印发员工考勤理办法通知公司考勤理办法路桥公司差旅费理办法补充规定关进步规范项目员伙食费理办法关进步规范差旅费理通知交通补贴理方法通知电话费补贴理规定关印发规章制度理办法通知施工组织设计编制审批理办法图纸理制度重难点工程理制度**中铁建北方路桥工程限公司合理办法**中铁建北方路桥工程限公司投标理制度**中铁建北方路桥工程限公司劳务队理制度**中铁建北方路桥工程限公司营理制度**中铁建北方路桥工程限公司法律纠纷案件理暂行办法关加强投标文件商务部分理通知关加强电商台集中采购物资通知关物资设备购买申请通知施工设备维修保养制度关项目材料消耗节超奖罚规定关加强项目部物资设备采购理通知
**中铁建北方路桥工程限公司
2018年10月24日
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