茂兰喀斯特森林（生态）旅游
行性报告
贵州茂兰国家级然保护区理局编制
二000四年六月
项目名称：茂兰喀斯特森林（生态）旅游
建设规模：年接游客30万次
建设期限：2年
投资金额：9055万元
年产值：27452万元
年利税：14086万元
投资回收期：5年
编制单位：贵州茂兰国家级然保护区
理局
编制日期：二000四年六月
目 录
：项目背景
（）项目执行单位概况
（二）项目建设必性
（三）项目建设书编制
（四）项目市场现状竞争力分析
二项目建设方案容
（）概况
（二）生态旅游资源类型评价
1资源类型
2资源评价
（三）旅游规划
1景区划分
2旅游线路规划
3理服务设施布局
4环境容量测算游客量预测
三项目建设条件分析
（）水电交通通讯等条件分析
（二）力技术条件分析
四期建设项目投资资金筹措方案
（）项目投资金额
（二）项目投资容
（三）资金筹措方案
（四）资金方案
五济效益分析
（）旅游营业收入
（二）成费
（三）营业税附加
（四）利税总额分配
（五）投资利润率产值利润率
六项目实施方案
项目背景
（）项目执行单位概况
项目执行单位——茂兰保护区理局隶属贵州省林业厅始建九八九年现职工二十九中高级工程师2 工程师3助理工程师9理局设九科室站外设森林旅游开发公司负责保护区旅游开发建设理工作九九八年开发茂兰喀斯特森林生态旅游区目前已接游客两万次营业收入二十万元全部景区道路桥梁等基础设施建设
（二）项目建设必性
保护区实验区周边区丰富旅游资源该项目建设保护区旅游资源优势变济优势保护区开展生态旅游仅然保护区功旅游发展机结合起促进保护区生物样性保护身持续发展增强国民环保意识增加群众收入促进保护区工作社会济发展
（三）项目建议书编制
根贵州省九五计划2010年远景规划纲旅游业列省重点培育发展六支柱产业荔波省优先发展旅游重点区茂兰然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书编制项目建议书
（四）项目市场现状竞争力分析
荔波国家级然保护区国家级风景名胜区国家级樟江风景名胜区开发始八十年代末首先七孔景区开发相继开发七孔峨宫景区九十年代开发水春河峡谷樟江风光带目前景区已具备吃住行游娱购条龙服务接力着景区进步开发知名度提高基础设施改善荔波旅游游客量逐年升统计90年3万次91年6万次92年8万次93年12万次94年15万次95年18万次2003年年游客量已达25万次14年实现产值15亿元营业税100万元利润5000万元产值投入8281利润投入281见荔波开发旅游前景非常广阔
开展森林生态旅游旅游业热门中国生态旅游专业委员会茂兰保护区考察1996年茂兰保护区喀斯特森林旅游列中国二十二条生态旅游路线年茂兰保护区吸收国际生物圈保护区网络成员知名度早已蜚声国外茂兰保护区开展森林生态旅游增强国际市场竞争力影响力荔波发展旅游业特色方
二项目建设方案容
（）概况
茂兰喀斯特森林生态旅游区茂兰保护区实验区位荔波县东南部黔桂边界理位置东108度05分北纬26度01分海拔414米880米喀斯特貌极发育锥峰峻岭 暗河瀑布溶洞漏斗洼峡谷盲谷遍布景区属亚热带季风湿润气候年均温度153℃热月7月均气温235℃冷月1月均气温52℃年降水量17525毫米相湿度83具春秋温暖冬严寒夏酷暑雨量充沛中亚热带山湿润气候特色总面积19方公里集茂兰喀斯特林区山水洞林民俗风情体球绝仅保存较完整喀斯特森林生态系统
（二）生态旅游资源类型评价
1资源类型
（1）喀斯特森林貌景观独特处石头长树石缝里盘根称石头森林貌形态类型差异分漏斗森林洼森林槽谷森林三种类型
（2）喀斯特质貌景观茂兰喀斯特区褶皱扭曲断裂溶蚀等质现象形成奇异质貌断崖绝壁石沟石缝石柱石峰溶洞等等尤喀斯特洞穴更景区独具格景观已探明旅游价值金狮洞九洞天神仙洞董哥洞燕子窟沙漠洞狱门等
（3）水体景观景区两条河流尧河洞山河均茂兰保护区河出口处着种类繁水露头表溪流形成形态异水体景观包括河出口明流暗河河天窗龙宫瀑布水森林等系列罕见景观
（4）野生动物植物景观旺牌山花峒梁心带原始森林野生动植物种类繁中木植物103科316属883种脊椎动物400余种仅鸟类200种兽类60种爬行类44种两栖类26种鱼类30种昆虫1300余种称生物样性佳处
（5）文景观景区居住着布族瑶族水族苗族等少数民族边远闭塞民族遗风尤浓厚鲜明奇特布族土花布水族银首饰瑶族洞葬苗族拦路酒等等文物古迹古战场黎明关红七军会师旧址板寨抗日烈士全正熹居瑶古桥五眼桥等历史遗迹等等
2景观资源评价
根总规评价方法评价等级分四级特级相世界级级相国家级二级相省级三级相市（县）级景区十七景点评定
景区十七景点中特级景点4级景点6二级景点5三级景点2
（三）旅游规划
景区总体规划根旅游资源分布区域景观特点方便理旅游方式等素旅游区划分4景区：五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山原始森林景区板寨白鹇山景区
1景区划分
（1）五眼桥景区：观喀斯特河流峡谷水体景观洞穴景观景区旅游景观分两段第段青龙潭青龙瀑布青龙涧青龙洞银滩五眼桥洞山水碧等景点组成通游览解喀斯特河流表切割作河出口喀斯特潭等水文现象形成生态特点等第二段洞山洼森林神仙洞九洞天金狮洞等景点构成解洼风貌喀斯特洞穴发育状况类滴石景观流石景观形成奥秘
（2）黄杨沟景区：景点包括水中林螃蟹沟拉滩瀑布空穴谷黄杨沟尧古桥抗日英雄全正熹居田园风光必达山寨台等景点游览喀斯特区水体景观伴生植物景观游览布山庄民俗风情田园风光
（3）旺牌山原始森林景区：观赏喀斯特原始森林途景点包括箬竹林野兰谷神秘穴居树劈石树抱石九龙蟠根瀑漏斗森林等景点通游览观光直观解树木样岩石生长动植物生态现象旺牌山山脚花峒带溶洞甚错综复杂险象环生洞穴探险方燕子窟沙漠洞狱门董哥洞夫关神秘岩画堆雪滩等
（4）板寨白鹇山景区：进行科学考察游览文景观领略民族风情景区景点包括板寨红七军会师旧址黎明关古战场瑶寨民族村寨黔竹竹海白鹇山科学观测站白鹇湖附带原始林区
2旅游路线规划：生态旅游方式徒步旅游根路线划分原景区旅游路线分4条：
第条：景区门——青龙潭——五眼桥——神仙洞——九洞天——金狮洞
第二条：五眼桥——燕子窟——花峒——野兰谷——旺牌山漏斗森林
第三条：景区南门——水中林——螃蟹沟——拉滩瀑布——黄杨沟——尧田园风光
第四条：板寨——瑶寨——白鹇山——黎明关
3理服务设施布局
（1）青龙潭附设东门座设总理站建然博物馆停车场
（2）青龙潭游建住宿中心相应设施
（3）修青龙潭五眼桥——九洞天——金狮洞旅游步道五眼桥金狮洞建休息凉亭
（4）五眼桥建商业服务点住宿点
（5）修筑金狮洞栈道布设洞灯光
（6）三岔河设景区南门设接站停车场修筑水中林尧古桥旅游步道黄杨沟建休息凉亭
（7）修建南门必达五眼桥旅游步道必达山顶建观景台
（8）旺牌山杨梅坳设北门接站修筑旅游步道旺牌山顶山顶建观林海亭修筑旺牌山花峒金狮洞旅游步道花峒建休息凉亭
（9）开发青龙潭三岔河电站漂流带
（10）板寨设旅游接站住宿点恢复黎明关红七军会师旧址修筑白鹇山环形旅游步道
（11）改造瑶寨民族村寨
（12）东门五眼桥花洞旺牌山南门尧古桥板寨等建旅游厕五眼桥旺牌山黄杨沟板寨建垃圾转运站
4环境容量测算游客量预测
根总规整旅游区环境容量测算：日环境容量1349次年环境容量30万次
游客量预测表
年 度
年游客量（万次）
增长率（）
逗留（天）
2004
075
1
2005
12
60
1
2006
139
70
2
2007
326
70
2
2008
588
100
2
2009
1175
80
25
2010
2125
20
25
2011
2538
10
25
2012
2792
5
25
2013
2931
5
25
2014
3177
5
25
营业收入测算
项目
期
中期
远期
合计
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
营业收入
375
60
2688
4564
8232
1645
4230
5067
5584
5862
6154
301969
成费
固资折旧
453
618
774
923
1064
1108
115
119
1228
1264
9772
修理
181
247
31
369
426
443
46
476
491
506
3909
工资
18
18
36
36
36
36
72
72
72
72
72
540
变成
15
24
1075
1826
3293
658
1692
20304
22336
23448
24616
120788
利息
587
587
11740
营业税
附加
27
43
194
329
594
1186
305
366
4026
4226
4337
21772
利润总额
19
497
194
965
2106
6247
20059
24466
27092
28507
29999
139148
税
059
64
318
695
2062
6619
8074
894
9407
9899
46084
税利润
121
13
647
1411
4185
1344
16392
18152
1910
20098
93561
表
三项目建设条件分析
（）水电交通通讯等条件分析
水：广西红茂矿巴格（青龙潭）设水厂该水源符合饮国家标准住宿中心理总部均该水厂水
电：景区东门南门间两座水力发电站装机容量940千瓦年发电345万度供全洞塘乡村覆盖景区村组旅游区设施电量保证
交通：荔波金城江三级油路东门旁边通金城江寨铁路支线景区东门通荔波景区公路43公里连接景区景点村寨四级油路正施工 8月份通车
通讯：程控电话已通距景区4公里外寨矿广西程控网已覆盖距景区3公里外更甫火车站线电话已覆盖景区部份区
综述该区开展旅游基础条件具备
（二）力技术条件分析
技术力量：理局现林业野生动物质旅游等专业技术18中高级职称2中级职称2初级职称12项目建设技术力量保证
理服务员：七孔景区建成已十年余积累定理验局员参加理派关高等院校进修旅游理专业具定旅游理知识理水般理服务员计划保护区少数民族中挑选具定文化水男女青年通培训岗
四期建设项目投资资金筹措方案
（）项目总投资结算9055万元分两年建设完成2004~2005投资550万元占总投资额602005~2006年投资3555万元占总投资额40
（二）期（2004——2005年）优先建成五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山景区旅游步道改造连接三景区景区公路完善金狮洞灯光设施首先景区开展日游旅游活动
（三）资金源：社会筹资融资
建 设 项 目 表 单位：万元
建设容
建设规模
投资额
改造景区公路
6公里
240
修建旅游步道
164公里
164
修建金狮洞栈道
600米
40
完善洞灯光设施
30
修建洞塘接站
400方米
40
修建三岔河接站
400方米
40
特色休息凉亭
3
30
民族村寨修缮
40
游客活动中心
2000方米
100
科普宣教中心
2000方米
100
青龙潭码头
200方米
20
停车场
5000方米
30
旅游公厕(3)
30蹲位
30
垃圾转运站(3)
15
合计
9055
（四）项目资金方案：资金位完成建设项目建设期限现两年第年完成项目总投资60第二年完成40验收
五济效益分析
（）旅游营业收入
营业收入根预测游客规模均消费水进行结算参类项目荔波樟江风景区消费现状结合旅游区建设容规模档次时期均消费水指标期（2004——2005年）50元天中期（2005——2008年）70元天远期（2009年——2014年）80元天营业收入见营业收入测算表根测算计算期年均营业收入27452万元2010年营业入达6154万元
（二）成费
折旧年限20年计净残值率5计修理费折旧费40计工资福利9000元年计算（年度职工数定员规划）变成（营业项目外购原材料动力等）营业收入40计固定资产投资贷款年利率72计年度成费见表营业收入测算表
（三）营业税附加
类营业税均7计附加3计计算期营业税附加21772万元年均1979万元年度税费见表营业收入测算表
（四）利税总额分配
计算期税额总额139148万元税利润总额33计征税总额46084万元年均4189万元扣税税税润总额93567万元年均8506万元详见附表营业收入测算表
（五）投资利润率产值利润率
年均利润总额
（1）投资利润率 ×100
总 投 资
8506
×100
33789
年均利润总额
（2）产值利润率 ×100
年均产值
8506
×100
27452
310
六项目实施方案
1． 理体制：景区理体制县委政府省林业厅领导旅游发展规划求茂兰保护区理局隶属旅游开发公司具体实施景区开发建设理营
（二）建设资金方案：社会融资筹资投资方享荔波县招商引资规定项优惠条件总规计划分步骤进行建设期合理开展旅游业务资金规划设计严格执行专款专精细算限资金发挥佳效益
（三）规划理：部门审批总规法律项目建设必须严格规划实施擅更改违规建设时根实际情况需进行调整分项目审批权限逐级审批进行调整修改
（四）培训：采取派出请进办法提高理者服务员素质派出派营开展景区学二派专业院校进修请进聘请力高级理二招专业学校毕业理验充实旅游区理服务力量开展生态旅游景区营活动达佳效益
（五）旅游理：科学合理设计生态旅游旅游路线建
专业知识较高服务质量导游队伍做旅游促销调整旅游季节淡旺关系做旺季超负淡季游客做景区防污染工作游客安全防范措施建立套开展生态旅游生态环境影响监测措施
贵州 茂兰国家级然保护区理局
二00四年六月
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茂兰喀斯特森林（生态）旅游
行性报告
贵州茂兰国家级然保护区理局编制
二000四年六月
项目名称：茂兰喀斯特森林（生态）旅游
建设规模：年接游客30万次
建设期限：2年
投资金额：9055万元
年产值：27452万元
年利税：14086万元
投资回收期：5年
编制单位：贵州茂兰国家级然保护区
理局
编制日期：二000四年六月
目 录
：项目背景
（）项目执行单位概况
（二）项目建设必性
（三）项目建设书编制
（四）项目市场现状竞争力分析
二项目建设方案容
（）概况
（二）生态旅游资源类型评价
1资源类型
2资源评价
（三）旅游规划
1景区划分
2旅游线路规划
3理服务设施布局
4环境容量测算游客量预测
三项目建设条件分析
（）水电交通通讯等条件分析
（二）力技术条件分析
四期建设项目投资资金筹措方案
（）项目投资金额
（二）项目投资容
（三）资金筹措方案
（四）资金方案
五济效益分析
（）旅游营业收入
（二）成费
（三）营业税附加
（四）利税总额分配
（五）投资利润率产值利润率
六项目实施方案
项目背景
（）项目执行单位概况
项目执行单位——茂兰保护区理局隶属贵州省林业厅始建九八九年现职工二十九中高级工程师2 工程师3助理工程师9理局设九科室站外设森林旅游开发公司负责保护区旅游开发建设理工作九九八年开发茂兰喀斯特森林生态旅游区目前已接游客两万次营业收入二十万元全部景区道路桥梁等基础设施建设
（二）项目建设必性
保护区实验区周边区丰富旅游资源该项目建设保护区旅游资源优势变济优势保护区开展生态旅游仅然保护区功旅游发展机结合起促进保护区生物样性保护身持续发展增强国民环保意识增加群众收入促进保护区工作社会济发展
（三）项目建议书编制
根贵州省九五计划2010年远景规划纲旅游业列省重点培育发展六支柱产业荔波省优先发展旅游重点区茂兰然保护区三岔河喀斯特森林生态旅游区总体规划书编制项目建议书
（四）项目市场现状竞争力分析
荔波国家级然保护区国家级风景名胜区国家级樟江风景名胜区开发始八十年代末首先七孔景区开发相继开发七孔峨宫景区九十年代开发水春河峡谷樟江风光带目前景区已具备吃住行游娱购条龙服务接力着景区进步开发知名度提高基础设施改善荔波旅游游客量逐年升统计90年3万次91年6万次92年8万次93年12万次94年15万次95年18万次2003年年游客量已达25万次14年实现产值15亿元营业税100万元利润5000万元产值投入8281利润投入281见荔波开发旅游前景非常广阔
开展森林生态旅游旅游业热门中国生态旅游专业委员会茂兰保护区考察1996年茂兰保护区喀斯特森林旅游列中国二十二条生态旅游路线年茂兰保护区吸收国际生物圈保护区网络成员知名度早已蜚声国外茂兰保护区开展森林生态旅游增强国际市场竞争力影响力荔波发展旅游业特色方
二项目建设方案容
（）概况
茂兰喀斯特森林生态旅游区茂兰保护区实验区位荔波县东南部黔桂边界理位置东108度05分北纬26度01分海拔414米880米喀斯特貌极发育锥峰峻岭 暗河瀑布溶洞漏斗洼峡谷盲谷遍布景区属亚热带季风湿润气候年均温度153℃热月7月均气温235℃冷月1月均气温52℃年降水量17525毫米相湿度83具春秋温暖冬严寒夏酷暑雨量充沛中亚热带山湿润气候特色总面积19方公里集茂兰喀斯特林区山水洞林民俗风情体球绝仅保存较完整喀斯特森林生态系统
（二）生态旅游资源类型评价
1资源类型
（1）喀斯特森林貌景观独特处石头长树石缝里盘根称石头森林貌形态类型差异分漏斗森林洼森林槽谷森林三种类型
（2）喀斯特质貌景观茂兰喀斯特区褶皱扭曲断裂溶蚀等质现象形成奇异质貌断崖绝壁石沟石缝石柱石峰溶洞等等尤喀斯特洞穴更景区独具格景观已探明旅游价值金狮洞九洞天神仙洞董哥洞燕子窟沙漠洞狱门等
（3）水体景观景区两条河流尧河洞山河均茂兰保护区河出口处着种类繁水露头表溪流形成形态异水体景观包括河出口明流暗河河天窗龙宫瀑布水森林等系列罕见景观
（4）野生动物植物景观旺牌山花峒梁心带原始森林野生动植物种类繁中木植物103科316属883种脊椎动物400余种仅鸟类200种兽类60种爬行类44种两栖类26种鱼类30种昆虫1300余种称生物样性佳处
（5）文景观景区居住着布族瑶族水族苗族等少数民族边远闭塞民族遗风尤浓厚鲜明奇特布族土花布水族银首饰瑶族洞葬苗族拦路酒等等文物古迹古战场黎明关红七军会师旧址板寨抗日烈士全正熹居瑶古桥五眼桥等历史遗迹等等
2景观资源评价
根总规评价方法评价等级分四级特级相世界级级相国家级二级相省级三级相市（县）级景区十七景点评定
景区十七景点中特级景点4级景点6二级景点5三级景点2
（三）旅游规划
景区总体规划根旅游资源分布区域景观特点方便理旅游方式等素旅游区划分4景区：五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山原始森林景区板寨白鹇山景区
1景区划分
（1）五眼桥景区：观喀斯特河流峡谷水体景观洞穴景观景区旅游景观分两段第段青龙潭青龙瀑布青龙涧青龙洞银滩五眼桥洞山水碧等景点组成通游览解喀斯特河流表切割作河出口喀斯特潭等水文现象形成生态特点等第二段洞山洼森林神仙洞九洞天金狮洞等景点构成解洼风貌喀斯特洞穴发育状况类滴石景观流石景观形成奥秘
（2）黄杨沟景区：景点包括水中林螃蟹沟拉滩瀑布空穴谷黄杨沟尧古桥抗日英雄全正熹居田园风光必达山寨台等景点游览喀斯特区水体景观伴生植物景观游览布山庄民俗风情田园风光
（3）旺牌山原始森林景区：观赏喀斯特原始森林途景点包括箬竹林野兰谷神秘穴居树劈石树抱石九龙蟠根瀑漏斗森林等景点通游览观光直观解树木样岩石生长动植物生态现象旺牌山山脚花峒带溶洞甚错综复杂险象环生洞穴探险方燕子窟沙漠洞狱门董哥洞夫关神秘岩画堆雪滩等
（4）板寨白鹇山景区：进行科学考察游览文景观领略民族风情景区景点包括板寨红七军会师旧址黎明关古战场瑶寨民族村寨黔竹竹海白鹇山科学观测站白鹇湖附带原始林区
2旅游路线规划：生态旅游方式徒步旅游根路线划分原景区旅游路线分4条：
第条：景区门——青龙潭——五眼桥——神仙洞——九洞天——金狮洞
第二条：五眼桥——燕子窟——花峒——野兰谷——旺牌山漏斗森林
第三条：景区南门——水中林——螃蟹沟——拉滩瀑布——黄杨沟——尧田园风光
第四条：板寨——瑶寨——白鹇山——黎明关
3理服务设施布局
（1）青龙潭附设东门座设总理站建然博物馆停车场
（2）青龙潭游建住宿中心相应设施
（3）修青龙潭五眼桥——九洞天——金狮洞旅游步道五眼桥金狮洞建休息凉亭
（4）五眼桥建商业服务点住宿点
（5）修筑金狮洞栈道布设洞灯光
（6）三岔河设景区南门设接站停车场修筑水中林尧古桥旅游步道黄杨沟建休息凉亭
（7）修建南门必达五眼桥旅游步道必达山顶建观景台
（8）旺牌山杨梅坳设北门接站修筑旅游步道旺牌山顶山顶建观林海亭修筑旺牌山花峒金狮洞旅游步道花峒建休息凉亭
（9）开发青龙潭三岔河电站漂流带
（10）板寨设旅游接站住宿点恢复黎明关红七军会师旧址修筑白鹇山环形旅游步道
（11）改造瑶寨民族村寨
（12）东门五眼桥花洞旺牌山南门尧古桥板寨等建旅游厕五眼桥旺牌山黄杨沟板寨建垃圾转运站
4环境容量测算游客量预测
根总规整旅游区环境容量测算：日环境容量1349次年环境容量30万次
游客量预测表
年 度
年游客量（万次）
增长率（）
逗留（天）
2004
075
1
2005
12
60
1
2006
139
70
2
2007
326
70
2
2008
588
100
2
2009
1175
80
25
2010
2125
20
25
2011
2538
10
25
2012
2792
5
25
2013
2931
5
25
2014
3177
5
25
营业收入测算
项目
期
中期
远期
合计
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
营业收入
375
60
2688
4564
8232
1645
4230
5067
5584
5862
6154
301969
成费
固资折旧
453
618
774
923
1064
1108
115
119
1228
1264
9772
修理
181
247
31
369
426
443
46
476
491
506
3909
工资
18
18
36
36
36
36
72
72
72
72
72
540
变成
15
24
1075
1826
3293
658
1692
20304
22336
23448
24616
120788
利息
587
587
11740
营业税
附加
27
43
194
329
594
1186
305
366
4026
4226
4337
21772
利润总额
19
497
194
965
2106
6247
20059
24466
27092
28507
29999
139148
税
059
64
318
695
2062
6619
8074
894
9407
9899
46084
税利润
121
13
647
1411
4185
1344
16392
18152
1910
20098
93561
表
三项目建设条件分析
（）水电交通通讯等条件分析
水：广西红茂矿巴格（青龙潭）设水厂该水源符合饮国家标准住宿中心理总部均该水厂水
电：景区东门南门间两座水力发电站装机容量940千瓦年发电345万度供全洞塘乡村覆盖景区村组旅游区设施电量保证
交通：荔波金城江三级油路东门旁边通金城江寨铁路支线景区东门通荔波景区公路43公里连接景区景点村寨四级油路正施工 8月份通车
通讯：程控电话已通距景区4公里外寨矿广西程控网已覆盖距景区3公里外更甫火车站线电话已覆盖景区部份区
综述该区开展旅游基础条件具备
（二）力技术条件分析
技术力量：理局现林业野生动物质旅游等专业技术18中高级职称2中级职称2初级职称12项目建设技术力量保证
理服务员：七孔景区建成已十年余积累定理验局员参加理派关高等院校进修旅游理专业具定旅游理知识理水般理服务员计划保护区少数民族中挑选具定文化水男女青年通培训岗
四期建设项目投资资金筹措方案
（）项目总投资结算9055万元分两年建设完成2004~2005投资550万元占总投资额602005~2006年投资3555万元占总投资额40
（二）期（2004——2005年）优先建成五眼桥景区黄杨沟景区旺牌山景区旅游步道改造连接三景区景区公路完善金狮洞灯光设施首先景区开展日游旅游活动
（三）资金源：社会筹资融资
建 设 项 目 表 单位：万元
建设容
建设规模
投资额
改造景区公路
6公里
240
修建旅游步道
164公里
164
修建金狮洞栈道
600米
40
完善洞灯光设施
30
修建洞塘接站
400方米
40
修建三岔河接站
400方米
40
特色休息凉亭
3
30
民族村寨修缮
40
游客活动中心
2000方米
100
科普宣教中心
2000方米
100
青龙潭码头
200方米
20
停车场
5000方米
30
旅游公厕(3)
30蹲位
30
垃圾转运站(3)
15
合计
9055
（四）项目资金方案：资金位完成建设项目建设期限现两年第年完成项目总投资60第二年完成40验收
五济效益分析
（）旅游营业收入
营业收入根预测游客规模均消费水进行结算参类项目荔波樟江风景区消费现状结合旅游区建设容规模档次时期均消费水指标期（2004——2005年）50元天中期（2005——2008年）70元天远期（2009年——2014年）80元天营业收入见营业收入测算表根测算计算期年均营业收入27452万元2010年营业入达6154万元
（二）成费
折旧年限20年计净残值率5计修理费折旧费40计工资福利9000元年计算（年度职工数定员规划）变成（营业项目外购原材料动力等）营业收入40计固定资产投资贷款年利率72计年度成费见表营业收入测算表
（三）营业税附加
类营业税均7计附加3计计算期营业税附加21772万元年均1979万元年度税费见表营业收入测算表
（四）利税总额分配
计算期税额总额139148万元税利润总额33计征税总额46084万元年均4189万元扣税税税润总额93567万元年均8506万元详见附表营业收入测算表
（五）投资利润率产值利润率
年均利润总额
（1）投资利润率 ×100
总 投 资
8506
×100
33789
年均利润总额
（2）产值利润率 ×100
年均产值
8506
×100
27452
310
六项目实施方案
1． 理体制：景区理体制县委政府省林业厅领导旅游发展规划求茂兰保护区理局隶属旅游开发公司具体实施景区开发建设理营
（二）建设资金方案：社会融资筹资投资方享荔波县招商引资规定项优惠条件总规计划分步骤进行建设期合理开展旅游业务资金规划设计严格执行专款专精细算限资金发挥佳效益
（三）规划理：部门审批总规法律项目建设必须严格规划实施擅更改违规建设时根实际情况需进行调整分项目审批权限逐级审批进行调整修改
（四）培训：采取派出请进办法提高理者服务员素质派出派营开展景区学二派专业院校进修请进聘请力高级理二招专业学校毕业理验充实旅游区理服务力量开展生态旅游景区营活动达佳效益
（五）旅游理：科学合理设计生态旅游旅游路线建
专业知识较高服务质量导游队伍做旅游促销调整旅游季节淡旺关系做旺季超负淡季游客做景区防污染工作游客安全防范措施建立套开展生态旅游生态环境影响监测措施
贵州 茂兰国家级然保护区理局
二00四年六月
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