审计部工作总结模板4篇
文目录
1 审计部工作总结模板
2 集团公司财务审计部年终工作总结
3 审计部半年工作总结范文
4 审计部年终工作总结
年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作：
xx年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗
位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复合肥40000吨加销售总公司肥料xx年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基
础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
4利切利机会领导提供市场监信息
根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部200x年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
5工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
6应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作 项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止xx年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
二工作中存足
1审计工作存盲点济合审查
企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
2审计工作够深入细致
审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题
3审计职加强
回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
4部门员公司开展项活动参够积极
审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
三工作计划
审计部总体工作目标：200x年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
具体工作六方面：
1继续做费工资审核
项工作做体现审计企业济卫士作200x年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
2重点公司基建项目进行审计
企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参200x三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作xx年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
集团公司财务审计部年终工作总结
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工作总结——总结XX挑战XX
XX年马结束XX年中公司做直顶住金融危机压力济困难年里公司取业绩进步尤贵公司必须总结总结年工作验便年中取更进步
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局（公司）财务制度结合集团公司实际情况组织汇编**集团财务制度总结验教训更完成XX年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
（1）继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作XX年目标考核指标考核
（2）全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局（公司）审计重点部门12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强（集团）公司财务理稽核检查力度规范集
团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
审计部半年工作总结范文
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半年里稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立总体工作思路结合年初稽核审计工作安排意见迅速转变稽核审计工作理念创新稽核审计工作方法重点围绕执规执纪合规守法营控制度落实规范理防范风险等开展稽核审计具体做方面工作
完善岗位责制落实稽核包片责新制定岗位责制全县信社营业网点落实稽核片留死角实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签谁负责稽核理责制夯实理责增强稽核工作责心二年初制定xx年稽核审计工作安排意见全年序时稽核专项稽核审工作进行统筹安排作稽核审计工作年度总体安排意见季度分段实施部署月度进度考核作务明确三实行月度例会制度月检查务完成情况进行集中汇报查漏补缺工作开展情况严格考核兑现
二规范检查行细化检查容规范稽核检查程序稽核检查行年稽核审计部省联社发11项稽核审计理制度次组织稽核员认真学熟练掌握运指导稽核审计工作农村信社稽核审计工作理办法<农村信社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序编制稽核工作实施方案发稽核通知现场检查现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结发稽核整改通知书规范稽核审计工作流程时稽核工作档案分编制纸质档案电子文档案加
强稽核档案理工作二项检查容作业式格式化进行列表细化会计理工作财务理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作控制度执行业务营真实性等详细制定稽核方案稽核检查表格稽核方案检查表逐项开展检查稽核检查工作留死角留真空三针信社登记簿登记规范存顾失彼现象联社部门磋商牵头统类登记簿印制农村信社控理登记簿览表发网点统制式规范登记容求达统规范
三做项稽核检查工作年半年稽核审计部联社级安排分开展xx年度会计决算专项稽核迎接省市组织开展决算真实性专项稽核工作组织开展xx年度会计决算真实性检查迎接办事处省联社组织真实性检查xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入超前运作组织力全面进行检查确保真实准确二全面完成半年序时稽核工作务着稽核审计工作进步规范稽核员进步加强新业务学放弃节假日休息时间全身心投入序时稽核检查工作中集中精力利两月时间全面完成全县xx社(部)序时稽核工作查处部分信社违规违纪问题责进行济处罚序时稽核中止目前处罚xx处罚金额95000元做扶正纠偏规范理防范风险序时稽核报告时联社领导送阅联社领导全面掌握信社制度执行落实情况准确做出理决策三联社财务会计部资金清算中心信息理部业务部风险理部等部门执行政策贷款理风险防范规范流程操作等方面进行稽核审计审议评价进步规范理部门操作理行
四认真做项部审计工作年联社加岗位交流力度次交流xx位社(部)部门理联社领导重视支持集中时间精力利月时间社(部)部门理离济责进行稽核审计期政策制度执
行责制履行进行全面稽核审计予客观公正评价半年实施社(部)离审计24次开展职工离岗审计xx次二集中时间社xx年半年xx年季度列支费真实性合规性进行全面审计进步规范信社财务理行
五时准确报送1104工程报表月准确报季做监核心指标分析监评级分准确预测营风险健全完善农村信社风险监体系实现农村信社持续分类监风险预警加强业务风险财务信息等部门沟通配合报表员加班加点认真细致未出现数差错保证报表真实性准确性时性受安康银监局评二全新商业银行监核心指标口径季资充足状况资产质量状况盈利状况流动性状况等四方面23风险监测指标70辅助指标进行计算分析预警计算出监评级分联社合作银行渡提供详实指标数领导营决策风险理提供效理三银监分局求准确时真实报送日常监事项报告双周五定期报送未间断出现披露
六树立全局观念积极配合做阶段性工作务年半年稽核审计部参合行筹备工作参城区良贷款清降工作积极完成领导交办项时工作务项工作整体推进
七存问题期工作算
半年稽核审计部联社领导重视支持分领导亲指挥督战工作稳步序推进部门全体员工克服种种困难放弃节假日休息时间加班加点工作线实现半年全县信社全面序时稽核次突破工作存足处：部门员基信社稽核检查回单位时间统组织学时间相较
少二员少稽核检查单兵作战时间求较紧加检查容全面难免顾失彼现象三稽核审计符合关规定容易出现差错等
审计部年终工作总结
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xx年校委行政领导级部门指导帮助审计处全体志认真学领会三代表重思想十7会议精神贯彻落实审计法审计署关部审计工作规定国家相关法律法规学校教育工作中心结合审工作实际紧紧围绕校热点重点难点问题开展审计工作充分发挥审监督服务职学校领导时提供决策全年开展项审计400余项学校节约量资金深化学校改革促进廉政建设加强财务理提高济效益等方面真正起济卫士参谋助手作工作成绩突出校审计处评xx年度新乡市审工作先进单位两评校级优秀产员三育工作先进
基础建设
200*年校项改革迅速发展年教学科研理工作条紊开展搞工作提供力保证审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等级部门指示精神结合校实际做审计工作时积极配合项工作开展坚持完善提高认识原努力完善审计制度健全审计机构调整员结构
1参制定学校物资采购设备理相关规章制度干项规范济行审计工作进步走法制化制度化规范化
2学校机构改革进步明确审计工作员职责权限审工作部监督职进步体现更领导提供决策
3调整员知识年龄结构新增专业审计员2名(均应届科毕业生)加强审计队伍建设名志获高级会计师资格验丰富老志积极进年轻相互交流相互学老带新新老结合形成支知识结构年龄结构较合理充满生机活力审计队伍
二学培训
强化措施进步提高审计员业务素质政治素质校审员真正成 思想领先业务硬技娴熟务实高效工作高手
1派名志教育厅考察团赴法国等国外学考察获取量审计工作信息先进工作验
2南京学华南理工学河南学等省外高校相互交流探讨审计工作新思路
3加强身业务素质学积极进行学术研究探讨公开发表专业学术文4篇
三参勤改革
着高校勤理社会化改革深入校勤集团已逐步成独立核算营
负盈亏济实体求必须建立健全成核算制度参制定系列勤改革规章措施财务处勤理处道集团中心进行成核算结合外校验根校实际制定项定额标准推动学校勤改革发展起应作
四参校办产业改革
科教兴国发展高科技实现产业化战略提出高科技特征高校校办产业带新机遇挑战校办企业利益学校利益完全致企业某志会利益团体利益致学校利益顾难保证学校国资产保值增值面现状会财务处企业理处道参制定校办产业改革工作相关文件校办企业进行清产核资摸清企业家底改善营环境明确济责提高济效益领导提供决策学校改革发展做出贡献
五参项招投标工程政府采购
着学校改革迅速发展加强部理强化部监督机制显尤重学校工程建设物资采购市场紧密相联实现工程建设物资采购工作效控制必须项规章制度规范约束参制定招投标程序学校物资采购工作相关规定监督实施招投标工作中真正坚持公开公正公原物资采购工作审计处始终全程参加充分发挥事前事中事审计监督作年参招投标项目物资采购项目110余项监督签订济合50余份涉金额千万元学校节约资金130万元规范学校物资采购行维护学校济利益
六具体审计工作
认真贯彻落实三代表重思想进步搞审工作审计署提出积极稳妥量力行提高质量防范风险原稳步推进审计工作深入开展
1开展决算审计2项通200*年度学校财务决算工会费决算情况进行审计提出相关意见建议进步规范学校预决算编制理工作
2开展财务收支审计专项审计调查4项提出合理化建议20余条查处应交未交学校资金计162万元(中家电公司1076万元机械厂2992万元印刷厂1621万元文体品公司823万元)现基已全部追回
3济责审计加强领导干部理监督正确评价济责促进风廉政建设保障国资产增值实行种监督理制度年开展济责审计4项澄清厂长(理)期项济责时企业学校提出系列建议措施促进企业营理校领导提供决策
4基建审计：着校办学规模进步扩基础建设项目资金投入继续增加全处志克服员少务重审计事项跨度长困难校身利益出发点紧抓工程项目审计工程招标施工竣工验收结算环节实行全面审计中发现存虚列工程项目计工程量高套定额结算工程款诸问题查出问题进行纠正整改全年审计基建维修装饰工程项目340项审计金额5000万元审减金额160万元学校挽回济损失维护学校合法权益效规范工程项目理
5科研工作高校发展项关重工作集中力量加强科研专项资金审计监督资金充分发挥作效益年开展科研费审签11项促进科研工作发展
6全面开展审计工作全校教职工关心热点重点问题进行审计监督开展住宅楼工程财务决算审计25项纠正合理费支出2万元勤通讯加公告切实维护广教职工利益开展专案审计1项纠正违纪资金12余万元建议予责行政处分济处罚严肃纪国法受全校教职工评
7积极开展外联系常性省外高校合作继续保持兄弟院校友兄弟院校合作开展审计项目2项查清问题达相互学相互交流目树立校形象提高校知名度
2017审计部年度总结范文
2017年度审计部工作总结范文
2016年电力公司审计部工作总结
2016公司审计部门领导年终工作总结
2016年终监察审计部工作总结范文
集团公司财务审计部工作总结工作思路
公司财务审计部年终工作总结
企业审计部门工作总结范文
新财务审计部年终工作总结开头
20142015审计部年终总结
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1 审计部工作总结模板
2 集团公司财务审计部年终工作总结
3 审计部半年工作总结范文
4 审计部年终工作总结
年公司领导亲切关怀指导审计部理岗位带领审计部全体仁严格年初制定审计计划紧紧围绕公司提出加核查审核监力度确保项制度深入落实工作目标积极动公司部开展审计工作全体志努力取定成绩表现：1公司审工作开展实现原浅层次窄领域简单审计方位宽领域综合审计转变实现创建项工作健康发展良性渡2工作力发面实现初解熟悉工作分谨慎心甚领域敢介入现胆全面开展工作转变说年努力现已全部融入充满活力气家庭中领导期求存较差距相信公司领导信座位部门理力支持加全体审计员勤奋工作公司审工作定年会年起色时会公司领导志认欢迎面三方面汇报工作：
xx年工作
1严格审计纪律制度
审计部新设部室领导寄予厚志关注着发展深知责重部审计工作公司理中利开展审计部成立第次全体会议根制定年度工作计划结合部员具体业务力着明确岗
位职责坚持分工分家原进行部分工工作纪律工作作风工作态度工作形象工作结果等五方面提出具体求基础工作进行全年工作利展开扎实基础
2积极开展驻外分公司财务理监督评价
沂狮玛公司公司唯家外独立开展营业务驻外分公司年生产种复合肥40000吨加销售总公司肥料xx年销售收入已突破亿元公司资产总额达1000万元种种原该公司直没建立起完整严密部核算理制度会计信息反映带真实性总公司财务理带定风险性根公司领导求会计核算进行检查审核时先分两阶段该公司财务理进行规范核查第阶段参总公司相关制度帮助该公司制定部财务理制度建立健全仓库理工作流程健全会计核算账簿体系规范会计核算程序建立严格定期会计报告制度第二阶段规范会计核算制度实施正常审计检查通系列工作规范该公司核算制度时教育会计员增强做工作责心起效果
3严格费报销规定严格费审核
年公司种费报销新规定出台第年旧报销程序标准审计工作影响突出反映认识审计执行种规章制度前审计员关口符合规定支出堵关口外审计员责开始单纯业务费审核逐步扩勤费审核生产车间工资审核装卸费审核车间修理费审核等基包括支出保证工作质量利利切时间组织学公司出台发布新规定新志快提高技动请教老志点时做笔记作切做项工作良基
础年费审核量断增基没出现问题审核效配合公司财务理工作
4利切利机会领导提供市场监信息
根公司领导安排年先河南省市场针市场反映出问题进行核查结合核查进行市场调研审计部200x年工作计划项基容核查中昼夜兼程问题核查清楚市场调研准确处积极客户沟通方收集市场信息资料切期报告撰写积累丰富第手资料先两次市场走访形成万报告问题找准建议提公司领导肯定客户业务员评
5工业园区建设项目结算工作已接尾声
根工作计划公司领导批准组织工业园区建设项目施工单位报价核园区设备计价等工作园区项目建设跨度长项目投资施工单位资料零散通努力克服困难截止10月底项工作已基结束项工作利开展较维护金正公司外形象公司取观济效益
6应收账款回收工作进展利
工作计划组织应收账款回收工作 项工作做扎实效公司财务部通力配合首先截止xx年12月31日前应收账款进行梳理根部落实情况编制账龄分析表着先清没问题客户原组织实施清查清收工作截止年10月底清收账款176390元较维护公司合法权益
二工作中存足
1审计工作存盲点济合审查
企业营活动中产生类济合企业营理项重容实施效济合审核部审计项重工作早审计部成立初制定出建立效合理机制工作计划提出全程参施工合型设备物资采购合拟定评审签订建议目标求关科室部门配合合条款素进行评审会签达签订合满足行性合法性效益性求合执行情况进行全程踪监督种种原特身努力够项工作没开展起形成审计工作盲点(年公司提出成立合理领导组建议)
2审计工作够深入细致
审计工作项政策性专业性强工作部审计工作中部门积极动需科室部门合作更需公司计划进行年公司求理解方面存差距导致工作中常表现出赖性动性差开拓性高弱点针工作中反映出三性详细找出工作中存二十问题
3审计职加强
回顾年审计工作理性规范性成分审计评价成分少出现种现象思想认识关更开拓意识强关直认刚开始切规范审计工作头绪较乱等理审计工作开展正种思想存工作中形淡化审计职
4部门员公司开展项活动参够积极
审计部成立初公司开展部审计工作项目存确定性公司节约力资源角度考虑组架样保证正常费审核工资审核前提应活动时员显紧张特半年园区建设工程结算核工作开展审计部名成员工作形中加重参加公司举行活动时显力心公司半年特进入三季度组织活动表现积极少影响整体活动效果
三工作计划
审计部总体工作目标：200x年审计工作公司营理中取重突破基础积极动开展企业效益审计加强公司财务理会计资料审计评价真实性合规性效益性充分发挥审计监督职评价职理控制职具体工作中进步调整工作思路重点审计工作重心前移事审计事前事中审计重努力审计批判性保护性建设性作程度发挥公司二次创业目标实现做出应贡献
具体工作六方面：
1继续做费工资审核
项工作做体现审计企业济卫士作200x年非常注重财务部交流沟通项工作开展较利特车间装卸队工资审核结果墙制度体现审计公正公开公某种程度理者起警示作
2重点公司基建项目进行审计
企业基建工程投资方容易出问题企业造成损失方参200x三季度进行工业园区基建项目工程验收施工单位报价核工作然程利维护公司合法权益浅层次简单事审核体现部审计投资项目理监督作xx年保证仅形式容基建项目进行全方位整体监督审计积极争取总公司相关部室配合努力做项目立项工程投标施工队伍选择具体施工合签订施工程中项目变更签证建筑材料选定价格确定直竣工决算全程参审计工作深入细致开展基础绝做收方工作者
集团公司财务审计部年终工作总结
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工作总结——总结XX挑战XX
XX年马结束XX年中公司做直顶住金融危机压力济困难年里公司取业绩进步尤贵公司必须总结总结年工作验便年中取更进步
适应新形势发展财务审计部建立健全完善落实项财务规章制度公司性质发生改变求公司财务规章制度进行重新修订完善根市局（公司）财务制度结合集团公司实际情况组织汇编**集团财务制度总结验教训更完成XX年项工作务部财务审计方面工作作出总结：
审计方面工作
1根市局财务审计工作会议精神财务审计部工作提出求
（1）继续巩固推行财务理模块加强财务员理意识责心充分发挥财务理职作全面实施信息化理时求财务员利时间精力参企业理周必须核算公司解业务运行情况发挥观动性营者提供参考价值信息建议求作XX年目标考核指标考核
（2）全员树立财务理企业理核心思想增强危机感紧迫感责感加强学努力提高身素质适应新形势财务工作求
2全面迎接国家审计
迎接国家审计署全面检查根市局（公司）审计重点部门12月31日财务收支进行复查结合审工作实际紧紧围绕集团公司热点重点难点问题开展工作充分发挥财务监督服务职时集团公司领导提供决策审计涉财务方面工作进行具体安排布置
3财务审计监督岗位
加强集团公司财务工作审计监督职年面社会招聘四位事财务工作年验丰富财务员充实加强财务审计审核财务理工作岗位明确四位志工作职责范畴求快修订完善部门财务岗位责制考核办法提高财务工作质量效率坚实基础
4制定学财务审计部岗位责制考核办法
更履行总理赋予职责加强（集团）公司财务理稽核检查力度规范集
团财秩序调动广财务员工作积极性责感财务审计部特制定财务审计部岗位责制考核办法通家认真学讨积极思考赞严格目标考核办法认真履行工作职责
审计部半年工作总结范文
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半年里稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立总体工作思路结合年初稽核审计工作安排意见迅速转变稽核审计工作理念创新稽核审计工作方法重点围绕执规执纪合规守法营控制度落实规范理防范风险等开展稽核审计具体做方面工作
完善岗位责制落实稽核包片责新制定岗位责制全县信社营业网点落实稽核片留死角实行谁包片谁负责谁检查谁负责谁签谁负责稽核理责制夯实理责增强稽核工作责心二年初制定xx年稽核审计工作安排意见全年序时稽核专项稽核审工作进行统筹安排作稽核审计工作年度总体安排意见季度分段实施部署月度进度考核作务明确三实行月度例会制度月检查务完成情况进行集中汇报查漏补缺工作开展情况严格考核兑现
二规范检查行细化检查容规范稽核检查程序稽核检查行年稽核审计部省联社发11项稽核审计理制度次组织稽核员认真学熟练掌握运指导稽核审计工作农村信社稽核审计工作理办法<农村信社稽核审计工作质量控制办法规范稽核检查程序编制稽核工作实施方案发稽核通知现场检查现场检查工作底稿撰写事实确认书稽核工作报告稽核结发稽核整改通知书规范稽核审计工作流程时稽核工作档案分编制纸质档案电子文档案加
强稽核档案理工作二项检查容作业式格式化进行列表细化会计理工作财务理工作信贷业务操作流程信贷风险防范安全保卫工作控制度执行业务营真实性等详细制定稽核方案稽核检查表格稽核方案检查表逐项开展检查稽核检查工作留死角留真空三针信社登记簿登记规范存顾失彼现象联社部门磋商牵头统类登记簿印制农村信社控理登记簿览表发网点统制式规范登记容求达统规范
三做项稽核检查工作年半年稽核审计部联社级安排分开展xx年度会计决算专项稽核迎接省市组织开展决算真实性专项稽核工作组织开展xx年度会计决算真实性检查迎接办事处省联社组织真实性检查xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入超前运作组织力全面进行检查确保真实准确二全面完成半年序时稽核工作务着稽核审计工作进步规范稽核员进步加强新业务学放弃节假日休息时间全身心投入序时稽核检查工作中集中精力利两月时间全面完成全县xx社(部)序时稽核工作查处部分信社违规违纪问题责进行济处罚序时稽核中止目前处罚xx处罚金额95000元做扶正纠偏规范理防范风险序时稽核报告时联社领导送阅联社领导全面掌握信社制度执行落实情况准确做出理决策三联社财务会计部资金清算中心信息理部业务部风险理部等部门执行政策贷款理风险防范规范流程操作等方面进行稽核审计审议评价进步规范理部门操作理行
四认真做项部审计工作年联社加岗位交流力度次交流xx位社(部)部门理联社领导重视支持集中时间精力利月时间社(部)部门理离济责进行稽核审计期政策制度执
行责制履行进行全面稽核审计予客观公正评价半年实施社(部)离审计24次开展职工离岗审计xx次二集中时间社xx年半年xx年季度列支费真实性合规性进行全面审计进步规范信社财务理行
五时准确报送1104工程报表月准确报季做监核心指标分析监评级分准确预测营风险健全完善农村信社风险监体系实现农村信社持续分类监风险预警加强业务风险财务信息等部门沟通配合报表员加班加点认真细致未出现数差错保证报表真实性准确性时性受安康银监局评二全新商业银行监核心指标口径季资充足状况资产质量状况盈利状况流动性状况等四方面23风险监测指标70辅助指标进行计算分析预警计算出监评级分联社合作银行渡提供详实指标数领导营决策风险理提供效理三银监分局求准确时真实报送日常监事项报告双周五定期报送未间断出现披露
六树立全局观念积极配合做阶段性工作务年半年稽核审计部参合行筹备工作参城区良贷款清降工作积极完成领导交办项时工作务项工作整体推进
七存问题期工作算
半年稽核审计部联社领导重视支持分领导亲指挥督战工作稳步序推进部门全体员工克服种种困难放弃节假日休息时间加班加点工作线实现半年全县信社全面序时稽核次突破工作存足处：部门员基信社稽核检查回单位时间统组织学时间相较
少二员少稽核检查单兵作战时间求较紧加检查容全面难免顾失彼现象三稽核审计符合关规定容易出现差错等
审计部年终工作总结
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xx年校委行政领导级部门指导帮助审计处全体志认真学领会三代表重思想十7会议精神贯彻落实审计法审计署关部审计工作规定国家相关法律法规学校教育工作中心结合审工作实际紧紧围绕校热点重点难点问题开展审计工作充分发挥审监督服务职学校领导时提供决策全年开展项审计400余项学校节约量资金深化学校改革促进廉政建设加强财务理提高济效益等方面真正起济卫士参谋助手作工作成绩突出校审计处评xx年度新乡市审工作先进单位两评校级优秀产员三育工作先进
基础建设
200*年校项改革迅速发展年教学科研理工作条紊开展搞工作提供力保证审计处认真贯彻落实审计厅教育厅等级部门指示精神结合校实际做审计工作时积极配合项工作开展坚持完善提高认识原努力完善审计制度健全审计机构调整员结构
1参制定学校物资采购设备理相关规章制度干项规范济行审计工作进步走法制化制度化规范化
2学校机构改革进步明确审计工作员职责权限审工作部监督职进步体现更领导提供决策
3调整员知识年龄结构新增专业审计员2名(均应届科毕业生)加强审计队伍建设名志获高级会计师资格验丰富老志积极进年轻相互交流相互学老带新新老结合形成支知识结构年龄结构较合理充满生机活力审计队伍
二学培训
强化措施进步提高审计员业务素质政治素质校审员真正成 思想领先业务硬技娴熟务实高效工作高手
1派名志教育厅考察团赴法国等国外学考察获取量审计工作信息先进工作验
2南京学华南理工学河南学等省外高校相互交流探讨审计工作新思路
3加强身业务素质学积极进行学术研究探讨公开发表专业学术文4篇
三参勤改革
着高校勤理社会化改革深入校勤集团已逐步成独立核算营
负盈亏济实体求必须建立健全成核算制度参制定系列勤改革规章措施财务处勤理处道集团中心进行成核算结合外校验根校实际制定项定额标准推动学校勤改革发展起应作
四参校办产业改革
科教兴国发展高科技实现产业化战略提出高科技特征高校校办产业带新机遇挑战校办企业利益学校利益完全致企业某志会利益团体利益致学校利益顾难保证学校国资产保值增值面现状会财务处企业理处道参制定校办产业改革工作相关文件校办企业进行清产核资摸清企业家底改善营环境明确济责提高济效益领导提供决策学校改革发展做出贡献
五参项招投标工程政府采购
着学校改革迅速发展加强部理强化部监督机制显尤重学校工程建设物资采购市场紧密相联实现工程建设物资采购工作效控制必须项规章制度规范约束参制定招投标程序学校物资采购工作相关规定监督实施招投标工作中真正坚持公开公正公原物资采购工作审计处始终全程参加充分发挥事前事中事审计监督作年参招投标项目物资采购项目110余项监督签订济合50余份涉金额千万元学校节约资金130万元规范学校物资采购行维护学校济利益
六具体审计工作
认真贯彻落实三代表重思想进步搞审工作审计署提出积极稳妥量力行提高质量防范风险原稳步推进审计工作深入开展
1开展决算审计2项通200*年度学校财务决算工会费决算情况进行审计提出相关意见建议进步规范学校预决算编制理工作
2开展财务收支审计专项审计调查4项提出合理化建议20余条查处应交未交学校资金计162万元(中家电公司1076万元机械厂2992万元印刷厂1621万元文体品公司823万元)现基已全部追回
3济责审计加强领导干部理监督正确评价济责促进风廉政建设保障国资产增值实行种监督理制度年开展济责审计4项澄清厂长(理)期项济责时企业学校提出系列建议措施促进企业营理校领导提供决策
4基建审计：着校办学规模进步扩基础建设项目资金投入继续增加全处志克服员少务重审计事项跨度长困难校身利益出发点紧抓工程项目审计工程招标施工竣工验收结算环节实行全面审计中发现存虚列工程项目计工程量高套定额结算工程款诸问题查出问题进行纠正整改全年审计基建维修装饰工程项目340项审计金额5000万元审减金额160万元学校挽回济损失维护学校合法权益效规范工程项目理
5科研工作高校发展项关重工作集中力量加强科研专项资金审计监督资金充分发挥作效益年开展科研费审签11项促进科研工作发展
6全面开展审计工作全校教职工关心热点重点问题进行审计监督开展住宅楼工程财务决算审计25项纠正合理费支出2万元勤通讯加公告切实维护广教职工利益开展专案审计1项纠正违纪资金12余万元建议予责行政处分济处罚严肃纪国法受全校教职工评
7积极开展外联系常性省外高校合作继续保持兄弟院校友兄弟院校合作开展审计项目2项查清问题达相互学相互交流目树立校形象提高校知名度
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