金库复查工作方案
现开展金库专项治理复查工作提出实施方案
统思想提高认识真正高度重视金库专项治理工作
深入开展金库专项治理工作仅推进公司风廉政建设反腐倡廉工作加强勤廉双优干部队伍建设保障公司健康发展具重深远意义更公司深入落实科学发展观促进营理水提高公司发展质量必然求年公司应市场竞争深化部改革创新体制机制加强营理市场开拓转型推动科学发展方面取突出成效保持持续健康快速发展势头必须清醒认识公司矿建施工项目点分散线长流动性环境复杂理水控难度营理中然存容忽视问题设立金库现象易发发特单位违反中煤集团公司理规定令行禁止废旧物资销售劳务收入款项时入账设备房产出租签合者签订阴阳合虚列材料费工程分包项目部吃空饷等等成滋生金库土壤仅影响会计信息真实性收入分配公性扰乱生产营秩序违背科学发展求职工群众中造成恶劣影响严重损害企业形象
前阶段金库专项治理查纠工作开展情况存工作开展衡问题少数单位工作质量高单位严重推诿拖拉金库专项治理工作重视程度够存走场敷衍应付心理存问题较单位公司逐发监察建议书必须10月15日前完成整改复查发现问题然存者出现新问题通报批评责令整改问题严重追究负责责公司XX年度风廉政建设责考评相结合实行票否决
单位部门级领导员必须清醒认识设立金库腐蚀性危害性必须高度重视金库专项治理工作重性紧迫性认真学中央国资委中煤集团治理金库政策精神充分认识中煤集团铲金库济毒瘤坚强决心广泛深入动员部署认真开展查纠切实抓整改落实通开展金库专项治理工作进步加强部控制完善体制机制堵塞理漏洞建立防治金库长效机制彻底铲滋生金库土壤
二端正态度明确务落实专项治理工作总体求基原
公司金库专项治理工作总体求：认真贯彻落实中央国资委中煤集团关文件精神政策规定工作求全面摸清金库产生根源存形式坚决取缔设立金库等违法违纪活动彻底排查转化金库种隐患时堵塞资金资产理漏洞促进建章立制完善控机制着力构建公司防治金库实现科学发展安全发展健康发展长效机制
（）金库专项治理容：次重申：违反法律法规关规定应列入未列入符合规定单位账簿项资金（含价证券）形成资产均属金库应纳入专项治理范围中煤集团文件精神重点XX年项金库资金收支数额XX年底金库滚存余额形成资产设立金库数额较情节严重应追溯前年度
单位部门中煤集团金库专项治理工作实施方案中列示金库表现形式认真组织清查实反映坚决纠正通种形式设立金库旦发现金库立封存停止运作纳入单位法定账簿者国家关规定处理
时时公司金库专项治理工作办公室汇报口理拒绝清缴拖延XX年行纠正金库问题隐瞒报视查金库进行处理
属金库范围存理隐患列特殊理资金资产列入清理排查范围：未纳入财务决算合范围表外企业表外资产成费中提取企业理类基金工会理资金职工持股会投资分红资金企业代社保资金存理隐患资金资产
（二）金库专项治理复查工作应遵循基原
1全面查纠重点检查相结合单位部门金库查纠工作覆盖面必须达100部检查未达10010月15前完成公司理总部部门查纠工作机关委负责二级单位机关部门查纠工作单位委安排单位机关科室部门项目部（工区车间）查纠工作必须专题报告形式反映工作容程简单查表承诺书代根前期工作情况单位属单位进行复查重点检查该补课补课该重新重新切实做查纠全面覆盖重点检查严格深入
2专项治理理隐患排查相结合单位结合查纠情况认真分析金库产生根源表现形式形成金库环节区域全面排查生产营财务资产理方面存种隐患根排查结果进步完善相关制度认真梳理项业务流程规范财务收支项存量资金理时应完善类资金资产理制度部控制流程相结合检查制度完备性执行效性堵塞理漏洞采取效措施防范杜绝新金库出现
3专项治理长效机制建设相结合通组织复查重点检查方面坚决查清纠正设立金库行排查治理种理隐患方面标兼治堵疏结合惩防举综合治理方针进步加强政策法规教育完善体制机制强化监督理严肃财纪律建立健全公司金库综合治理体系形成长效机制
三严格复查突出重点保证金库专项治理工作质量
根前期查纠工作情况10月10日起公司单位部门前阶段存问题整改情况进行复查重点关项目部进行抽查检查面低二级单位属单位数量30复查容：
（）动员部署工作情况单位否全面传达中煤集团金库专项治理视频会议公司关会议文件精神否时召开专门会议进行动员安排部署参加员否涵盖机关部门属具控制权单位
（二）机构设立工作开展情况查阅单位金库领导组办公室工作计划工作记录否常解属机关部门基层工作进展情况解答关问题指导工作开展否期公司报工作进展情况
（三）工作容符合性情况单位查纠工作否XX年项金库资金收支数额XX年底金库滚存余额形成资产设立金库数额较情节严重否追溯前年度属单位检查面否达100
（四）查纠工作成效查纠阶段关资料否真实完整充分否时反馈发现问题督促限期整改检查出问题否时纳整理专项治理工作领导组汇报
（五）领导班子重视程度领导否动调度查纠工作进展情况时协调处理关问题查纠工作结束工作组否领导班子成员汇报班子成员否研究单位查纠工作情况
（六）反馈问题整改情况针公司检查中反馈关问题单位专项治理领导组否研究整改落实措施否领导班子领导汇报关问题否整改落实否新问题出现
（七）宣传媒介作发挥情况否利单位报纸网站广播电视等时宣传报道金库专项治理工作重意义政策规定容单位工作进展情况部网站否设立专栏
（八）畅通举报监督渠道否公告国资委中煤集团公司单位举报电话电子信箱否单位重场醒目位置悬挂金库专项治理举报箱公布公司举报电话电子信箱持续公布
四落实求领会政策确保金库专项治理工作实际效果
保证金库专项治理复查工作质量综合效果提出求：
（）切实加强组织领导公司重申：单位政领导单位金库专项治理工作第责单位属部门项目部（工区车间）专项治理工作负总责充分发挥领导机构工作机构作切实加强组织协调落实责体明确办公室财务纪检监察审计企业理组织事法律事务等部门务参工作确保金库专项治理工作项求落实位时保质完成务
（二）深刻领会相关政策中煤集团金库专项治理工作实施方案求中煤集团重点检查国资委重点抽查中检查出金库问题查实关单位部门政负责律先予停职进步追究责重严处理次否纳入国资委中煤集团公司检查范围年度类财务审计效监察等检查工作中旦发现存金库时设立视新设金库均单位领导分领导直接责严肃处理组织程序先予免职纪政纪关法律法规追究责时予单位部门业绩考核扣分风廉政建设考评票否决
单位部门认真学领会金库专项治理关查轻宽查重严政策调动部门属单位积极性觉性动性鼓励查支持查查消侥幸观心理保证查纠工作横边底走场努力问题解决查纠阶段
（三）强化治理工作宣传单位充分利单位报纸网站广播电视等种宣传阵网站设立金库专项治理专栏力宣传金库专项治理关政策规定形式层次角度宣传治理工作重意义工作容单位专项治理工作进展情况持续公告金库专项治理工作方案处理政策公告国资委中煤集团公司
单位举报电话电子信箱建立举报线索登记移交查处反馈奖励制度
（四）严格落实两项制度认真落实查纠工作承诺制公示制查纠工作结束单位政领导纪委书记总会计师（财务负责）单位属企业查纠工作完整性全面性查结果客观真实性签署书面承诺报存金库单位承诺存报结果外金库基础单位签订设立金库承诺书承诺作查纠工作报告部分书面形式签字盖章单位公示少7天报公司便明确责接受监督
（五）重奖举报功员次金库专项治理工作鼓励群众举报重奖举报功员公司切实维护举报合法权益严格执行信访举报保密制度坚决击报复举报行举报功员根查实设立金库金额予35现金奖励奖金高金额10万元单位重场醒目位置悬挂金库专项治理举报箱公布公司举报电话电子信箱
单位金库专项治理工作领导组办公室时通报专项治理工作进展情况加强公司金库专项治理工作办公室信息沟通周汇报工作情况发现问题时报告
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现开展金库专项治理复查工作提出实施方案
统思想提高认识真正高度重视金库专项治理工作
深入开展金库专项治理工作仅推进公司风廉政建设反腐倡廉工作加强勤廉双优干部队伍建设保障公司健康发展具重深远意义更公司深入落实科学发展观促进营理水提高公司发展质量必然求年公司应市场竞争深化部改革创新体制机制加强营理市场开拓转型推动科学发展方面取突出成效保持持续健康快速发展势头必须清醒认识公司矿建施工项目点分散线长流动性环境复杂理水控难度营理中然存容忽视问题设立金库现象易发发特单位违反中煤集团公司理规定令行禁止废旧物资销售劳务收入款项时入账设备房产出租签合者签订阴阳合虚列材料费工程分包项目部吃空饷等等成滋生金库土壤仅影响会计信息真实性收入分配公性扰乱生产营秩序违背科学发展求职工群众中造成恶劣影响严重损害企业形象
前阶段金库专项治理查纠工作开展情况存工作开展衡问题少数单位工作质量高单位严重推诿拖拉金库专项治理工作重视程度够存走场敷衍应付心理存问题较单位公司逐发监察建议书必须10月15日前完成整改复查发现问题然存者出现新问题通报批评责令整改问题严重追究负责责公司XX年度风廉政建设责考评相结合实行票否决
单位部门级领导员必须清醒认识设立金库腐蚀性危害性必须高度重视金库专项治理工作重性紧迫性认真学中央国资委中煤集团治理金库政策精神充分认识中煤集团铲金库济毒瘤坚强决心广泛深入动员部署认真开展查纠切实抓整改落实通开展金库专项治理工作进步加强部控制完善体制机制堵塞理漏洞建立防治金库长效机制彻底铲滋生金库土壤
二端正态度明确务落实专项治理工作总体求基原
公司金库专项治理工作总体求：认真贯彻落实中央国资委中煤集团关文件精神政策规定工作求全面摸清金库产生根源存形式坚决取缔设立金库等违法违纪活动彻底排查转化金库种隐患时堵塞资金资产理漏洞促进建章立制完善控机制着力构建公司防治金库实现科学发展安全发展健康发展长效机制
（）金库专项治理容：次重申：违反法律法规关规定应列入未列入符合规定单位账簿项资金（含价证券）形成资产均属金库应纳入专项治理范围中煤集团文件精神重点XX年项金库资金收支数额XX年底金库滚存余额形成资产设立金库数额较情节严重应追溯前年度
单位部门中煤集团金库专项治理工作实施方案中列示金库表现形式认真组织清查实反映坚决纠正通种形式设立金库旦发现金库立封存停止运作纳入单位法定账簿者国家关规定处理
时时公司金库专项治理工作办公室汇报口理拒绝清缴拖延XX年行纠正金库问题隐瞒报视查金库进行处理
属金库范围存理隐患列特殊理资金资产列入清理排查范围：未纳入财务决算合范围表外企业表外资产成费中提取企业理类基金工会理资金职工持股会投资分红资金企业代社保资金存理隐患资金资产
（二）金库专项治理复查工作应遵循基原
1全面查纠重点检查相结合单位部门金库查纠工作覆盖面必须达100部检查未达10010月15前完成公司理总部部门查纠工作机关委负责二级单位机关部门查纠工作单位委安排单位机关科室部门项目部（工区车间）查纠工作必须专题报告形式反映工作容程简单查表承诺书代根前期工作情况单位属单位进行复查重点检查该补课补课该重新重新切实做查纠全面覆盖重点检查严格深入
2专项治理理隐患排查相结合单位结合查纠情况认真分析金库产生根源表现形式形成金库环节区域全面排查生产营财务资产理方面存种隐患根排查结果进步完善相关制度认真梳理项业务流程规范财务收支项存量资金理时应完善类资金资产理制度部控制流程相结合检查制度完备性执行效性堵塞理漏洞采取效措施防范杜绝新金库出现
3专项治理长效机制建设相结合通组织复查重点检查方面坚决查清纠正设立金库行排查治理种理隐患方面标兼治堵疏结合惩防举综合治理方针进步加强政策法规教育完善体制机制强化监督理严肃财纪律建立健全公司金库综合治理体系形成长效机制
三严格复查突出重点保证金库专项治理工作质量
根前期查纠工作情况10月10日起公司单位部门前阶段存问题整改情况进行复查重点关项目部进行抽查检查面低二级单位属单位数量30复查容：
（）动员部署工作情况单位否全面传达中煤集团金库专项治理视频会议公司关会议文件精神否时召开专门会议进行动员安排部署参加员否涵盖机关部门属具控制权单位
（二）机构设立工作开展情况查阅单位金库领导组办公室工作计划工作记录否常解属机关部门基层工作进展情况解答关问题指导工作开展否期公司报工作进展情况
（三）工作容符合性情况单位查纠工作否XX年项金库资金收支数额XX年底金库滚存余额形成资产设立金库数额较情节严重否追溯前年度属单位检查面否达100
（四）查纠工作成效查纠阶段关资料否真实完整充分否时反馈发现问题督促限期整改检查出问题否时纳整理专项治理工作领导组汇报
（五）领导班子重视程度领导否动调度查纠工作进展情况时协调处理关问题查纠工作结束工作组否领导班子成员汇报班子成员否研究单位查纠工作情况
（六）反馈问题整改情况针公司检查中反馈关问题单位专项治理领导组否研究整改落实措施否领导班子领导汇报关问题否整改落实否新问题出现
（七）宣传媒介作发挥情况否利单位报纸网站广播电视等时宣传报道金库专项治理工作重意义政策规定容单位工作进展情况部网站否设立专栏
（八）畅通举报监督渠道否公告国资委中煤集团公司单位举报电话电子信箱否单位重场醒目位置悬挂金库专项治理举报箱公布公司举报电话电子信箱持续公布
四落实求领会政策确保金库专项治理工作实际效果
保证金库专项治理复查工作质量综合效果提出求：
（）切实加强组织领导公司重申：单位政领导单位金库专项治理工作第责单位属部门项目部（工区车间）专项治理工作负总责充分发挥领导机构工作机构作切实加强组织协调落实责体明确办公室财务纪检监察审计企业理组织事法律事务等部门务参工作确保金库专项治理工作项求落实位时保质完成务
（二）深刻领会相关政策中煤集团金库专项治理工作实施方案求中煤集团重点检查国资委重点抽查中检查出金库问题查实关单位部门政负责律先予停职进步追究责重严处理次否纳入国资委中煤集团公司检查范围年度类财务审计效监察等检查工作中旦发现存金库时设立视新设金库均单位领导分领导直接责严肃处理组织程序先予免职纪政纪关法律法规追究责时予单位部门业绩考核扣分风廉政建设考评票否决
单位部门认真学领会金库专项治理关查轻宽查重严政策调动部门属单位积极性觉性动性鼓励查支持查查消侥幸观心理保证查纠工作横边底走场努力问题解决查纠阶段
（三）强化治理工作宣传单位充分利单位报纸网站广播电视等种宣传阵网站设立金库专项治理专栏力宣传金库专项治理关政策规定形式层次角度宣传治理工作重意义工作容单位专项治理工作进展情况持续公告金库专项治理工作方案处理政策公告国资委中煤集团公司
单位举报电话电子信箱建立举报线索登记移交查处反馈奖励制度
（四）严格落实两项制度认真落实查纠工作承诺制公示制查纠工作结束单位政领导纪委书记总会计师（财务负责）单位属企业查纠工作完整性全面性查结果客观真实性签署书面承诺报存金库单位承诺存报结果外金库基础单位签订设立金库承诺书承诺作查纠工作报告部分书面形式签字盖章单位公示少7天报公司便明确责接受监督
（五）重奖举报功员次金库专项治理工作鼓励群众举报重奖举报功员公司切实维护举报合法权益严格执行信访举报保密制度坚决击报复举报行举报功员根查实设立金库金额予35现金奖励奖金高金额10万元单位重场醒目位置悬挂金库专项治理举报箱公布公司举报电话电子信箱
单位金库专项治理工作领导组办公室时通报专项治理工作进展情况加强公司金库专项治理工作办公室信息沟通周汇报工作情况发现问题时报告
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