关加强控工作做法思考
全面贯彻落实加强政府部权力制约财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等权力集中部门岗位实行分事行权分岗设权分级授权定期轮岗强化部流程控制防止权力滥求根省财政厅X市财政局安排X市财政局201X年全面启动控制度建设查找梳理评估财政业务理中存类风险基础X模式制定X控制办法X股室部操作规程通制定完善效实施系列制度流程程序方法旨财政工作风险进行防范控目前局已全面完成基制度部控制办法部操作规程制定工作编印制度两册梳理财政工作运行中风险点分制定风险防控措施工作实践中笔者深感控工作重性复杂性深感推进项工作绝非日功必须常抓懈久久功面文X市加强控工作具体做法工作中思考做粗浅分析探讨
X市财政局控制度建设方面做法
（）领导重视精心组织
X市财政局局领导完成控制度建设作财政工作项重务予全面安排部署提出完成时间求工作质量求成立领导担控委控建设组织领导机构制发X市财政局部控制体系建设工作实施方案X市财政局关成立部控制工作机构通知关印发X市财政局股室部控制理员名单通知X市财政局部控制基制度（试行）等文件明确控建设容方法步骤
（二）认真学准确握
中心业务股室断学实施部控制保障组织权力规范序科学高效运行效手段组织目标实现长效保障机制实施部控制核心落实权责致效制衡体现分事行权分岗设权分级授权求决策执行监督相互协调相互制约省X市关财政控制度求控工作总体目标：规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导信息系统支撑突出规范重点领域关键岗位济业务活动运行流程制约措施逐步控制象济活动层面拓展全部业务活动部权力运行建立起权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系
（三）明确职责落实务
局控委员会领导认真查找梳理财政业务工作理中存问题全面控制突出重点求提出着重防控十类风险税政法制理预算编制预算执行政府债务理会计理政府采购理资产理预算绩效理机关运转事理健全部控制体系强化部流程控制确定X务承担股室进步分解落实务
（四）突出重点排查风险
局建立实施部控制工作中重点握X方面：定岗定责建立权界清晰分工合理权责致协调配合运转高效设机构职责体系二流程控制理细化理流程业务中决策机制执行机制监督机制融入流程中环节三细化风险坚持问题导重点防控X类风险四控制节点X类风险结合业务流程找出关键节点识分析存风险综合运相容岗位（职责）分离控制授权控制口理流程控制信息系统理控制等五方法进行效防控五加强监督建立健全监督机制X类风险防控牵头股室发现问题时局控委报告时发现控薄弱环节查找原堵塞漏洞六强化问责坚持责必问问责必严组织开展定期检查定期检查适时通报检查结果做单位予表扬工作力单位予通报部控制失职失察单位干部职工违规行进行责追究
（五）统筹兼顾突出重点
市财政局部控制制度服务局机关科室局属事业单位贯穿财政业务流程工作环节覆盖岗位员没超越部控制制度权利制度顶层设计控重点聚焦财政权力运行核心业务关键环节针性制定相应部控制办法时兼顾事理财务理资产理政府采购购买服务理部监督等工作容坚持全面性原突出重点领域关键环节
（六）积极宣传广泛参
X市财政局控制度建设工作凝聚全局干部职工心血集体智慧结晶预算股国库股监督股采购办税政法制股办公室建股等牵头股室股长工作员认真梳理预算编制执行机关运转等财政理重点业务领域工作环节仔细分析存业务风险廉政风险针性制定专项风险防控办法市财政局机关股室中心志岗位职责认真查找风险点制定相应防控措施完善工作流程付出量心血劳动通参控制度建设控意识显著提升控理念根植心
二控工作中存认识误区
实际工作中感家控工作重视够然存着讲起重干起次碍手时现象说底遵守规章制度思想观念淡薄认识存误区思想抵触情绪行动存偏差认识误区种：
1认控工作日常业务工作抵触业务工作忙业务量实际情况复杂果纠缠控工作中细节中十天半月搞次检查隔三差五写次报告七零八碎样样少什事干难应付控事控成业务工作种规范完善认识矛盾化甚立起
2认财政部门抓收入支出硬道理实实完成项工作务务实控工作饭吃研究生机关里坐道花架虚招事实没发生案件事控工作做做少形式认控工作做坏半斤八两
3认控工作讲十分做三分活时做点脸面事写点文章整办法搞点响声出点验造热热闹闹会事半功倍真正做少做出什名堂没什硬指标控工作成种形式容统完美工作形式容割裂开做表面文章投机取巧志做控工作程中缺什补什什写什印什听说合适编应付关万事吉控工作作包装起假娃娃欺欺
三做控工作点建议
控工作样做做实恐怕渐进程认提高搞控工作觉性非常重
提高思想认识首先需加强宣传教育提高控工作思想认识次想办法提高工作动性变控控动性切工作办
二加强思想灌输思想强化遵守规章意识日常灌输加强控工作采取必方法控工作觉放财政资金安全高度中作岗双责重容抓落实作市县区财政手定控工作列议事日程逢场合必讲逢会议必讲安排务时必讲特抓员干部职工思想认识觉意识入手加强控方面思想作风建设时刻记着件事种求忘时做果真记住觉做控工作中
三实行定岗定责财政部门预算科室心里认控工作级事关系级检查时查什应付什检查组走万事吉控工作项日常工作果没专负责项日常工作势必形成狗熊掰棒子（玉米）状态确定牵头负责项工作实行定岗定责样会负责项工作志产生命感科室保证真正控工作弄通弄懂心领神会成科室专业领域进行控工作领头常规工作做做细确保规范完整控工作够议程日程路程
四抓紧日常督导工作安排千遍亲督导遍想抓项工作督导必少级财政部门必须组织真正懂项工作业务手开展常性督导检查确保项控制度办法措施真正落实处成印纸挂墙说嘴摆设督导检查中发现问题时进行整改解决发现性问题应制度寻求治策确保控工作起实实效果
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X市财政局控制度建设方面做法
（）领导重视精心组织
X市财政局局领导完成控制度建设作财政工作项重务予全面安排部署提出完成时间求工作质量求成立领导担控委控建设组织领导机构制发X市财政局部控制体系建设工作实施方案X市财政局关成立部控制工作机构通知关印发X市财政局股室部控制理员名单通知X市财政局部控制基制度（试行）等文件明确控建设容方法步骤
（二）认真学准确握
中心业务股室断学实施部控制保障组织权力规范序科学高效运行效手段组织目标实现长效保障机制实施部控制核心落实权责致效制衡体现分事行权分岗设权分级授权求决策执行监督相互协调相互制约省X市关财政控制度求控工作总体目标：规范单位济业务活动序运行线部控制量化评价导信息系统支撑突出规范重点领域关键岗位济业务活动运行流程制约措施逐步控制象济活动层面拓展全部业务活动部权力运行建立起权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系
（三）明确职责落实务
局控委员会领导认真查找梳理财政业务工作理中存问题全面控制突出重点求提出着重防控十类风险税政法制理预算编制预算执行政府债务理会计理政府采购理资产理预算绩效理机关运转事理健全部控制体系强化部流程控制确定X务承担股室进步分解落实务
（四）突出重点排查风险
局建立实施部控制工作中重点握X方面：定岗定责建立权界清晰分工合理权责致协调配合运转高效设机构职责体系二流程控制理细化理流程业务中决策机制执行机制监督机制融入流程中环节三细化风险坚持问题导重点防控X类风险四控制节点X类风险结合业务流程找出关键节点识分析存风险综合运相容岗位（职责）分离控制授权控制口理流程控制信息系统理控制等五方法进行效防控五加强监督建立健全监督机制X类风险防控牵头股室发现问题时局控委报告时发现控薄弱环节查找原堵塞漏洞六强化问责坚持责必问问责必严组织开展定期检查定期检查适时通报检查结果做单位予表扬工作力单位予通报部控制失职失察单位干部职工违规行进行责追究
（五）统筹兼顾突出重点
市财政局部控制制度服务局机关科室局属事业单位贯穿财政业务流程工作环节覆盖岗位员没超越部控制制度权利制度顶层设计控重点聚焦财政权力运行核心业务关键环节针性制定相应部控制办法时兼顾事理财务理资产理政府采购购买服务理部监督等工作容坚持全面性原突出重点领域关键环节
（六）积极宣传广泛参
X市财政局控制度建设工作凝聚全局干部职工心血集体智慧结晶预算股国库股监督股采购办税政法制股办公室建股等牵头股室股长工作员认真梳理预算编制执行机关运转等财政理重点业务领域工作环节仔细分析存业务风险廉政风险针性制定专项风险防控办法市财政局机关股室中心志岗位职责认真查找风险点制定相应防控措施完善工作流程付出量心血劳动通参控制度建设控意识显著提升控理念根植心
二控工作中存认识误区
实际工作中感家控工作重视够然存着讲起重干起次碍手时现象说底遵守规章制度思想观念淡薄认识存误区思想抵触情绪行动存偏差认识误区种：
1认控工作日常业务工作抵触业务工作忙业务量实际情况复杂果纠缠控工作中细节中十天半月搞次检查隔三差五写次报告七零八碎样样少什事干难应付控事控成业务工作种规范完善认识矛盾化甚立起
2认财政部门抓收入支出硬道理实实完成项工作务务实控工作饭吃研究生机关里坐道花架虚招事实没发生案件事控工作做做少形式认控工作做坏半斤八两
3认控工作讲十分做三分活时做点脸面事写点文章整办法搞点响声出点验造热热闹闹会事半功倍真正做少做出什名堂没什硬指标控工作成种形式容统完美工作形式容割裂开做表面文章投机取巧志做控工作程中缺什补什什写什印什听说合适编应付关万事吉控工作作包装起假娃娃欺欺
三做控工作点建议
控工作样做做实恐怕渐进程认提高搞控工作觉性非常重
提高思想认识首先需加强宣传教育提高控工作思想认识次想办法提高工作动性变控控动性切工作办
二加强思想灌输思想强化遵守规章意识日常灌输加强控工作采取必方法控工作觉放财政资金安全高度中作岗双责重容抓落实作市县区财政手定控工作列议事日程逢场合必讲逢会议必讲安排务时必讲特抓员干部职工思想认识觉意识入手加强控方面思想作风建设时刻记着件事种求忘时做果真记住觉做控工作中
三实行定岗定责财政部门预算科室心里认控工作级事关系级检查时查什应付什检查组走万事吉控工作项日常工作果没专负责项日常工作势必形成狗熊掰棒子（玉米）状态确定牵头负责项工作实行定岗定责样会负责项工作志产生命感科室保证真正控工作弄通弄懂心领神会成科室专业领域进行控工作领头常规工作做做细确保规范完整控工作够议程日程路程
四抓紧日常督导工作安排千遍亲督导遍想抓项工作督导必少级财政部门必须组织真正懂项工作业务手开展常性督导检查确保项控制度办法措施真正落实处成印纸挂墙说嘴摆设督导检查中发现问题时进行整改解决发现性问题应制度寻求治策确保控工作起实实效果
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