XX旅游限公司
年产10万吨天然矿泉水
项
目
建
议
书
项目名称：XX巴山泉天然矿泉水生产项目
申报单位：XX旅游限公司
址：
邮政编码：
联 系 ：×××
电 话：×××××
传 真：×××××
申报时间： 2012年X月
目 录
第章 总
11 项目背景……………………………………………………………1
12 项目概况……………………………………………………………1
13 投资建设期说明……………………………………………………2
第二章 建设规模产品方案…………………………………………5
21 建设规模……………………………………………………………5
22 产品方案……………………………………………………………6
第三章 项目建设选址…………………………………………………6
31 场址位置现状…………………………………………………6
32 场址建设条件………………………………………………………6
第四章 节节水措施………………………………………………7
41 节…………………………………………………………………7
42 节水措施……………………………………………………………8
第五章 环境影响评价…………………………………………………8
51厂址环境条件………………………………………………………8
52 项目建设生产环境影响……………………………………8
53 环境保护措施方案…………………………………………………9
第六章 项目实施进度…………………………………………………10
第七章 投资估算………………………………………………………11
71 投资估算……………………………………………………11
72 建设投资估算……………………………………………………11
73 流动资金估算……………………………………………………13
第八章 财务评价………………………………………………………13
81 项目财务评价……………………………………………………13
82 期投资估算效益分析………………………………………14
83 财务评价结……………………………………………………15
第九章 社会评价………………………………………………………16
91 项目社会影响分析…………………………………………16
92 项目互适性分析………………………………………17
93社会评价结……………………………………………………17
第十章 结建议…………………………………………………17
101 推荐方案总体描述……………………………………………17
102 推荐方案优缺点总体描述……………………………………17
103 结建议………………………………………………………18
附件：XX山泉水水质检测报告
第章 总
11 项目背景
111 项目名称
XX旅游限公司年产10万吨天然矿泉水项目
112 承办单位概况
投资兴建项目单位XX旅游限公司该公司总理XX先生准XX县天然矿泉水开发前景决定投资开发优质山泉水资源返轮考察磋商征求县委县政府意见县委县政府较重视支持该项目建设
113 项目编制
1)轻工总会轻工业建设项目建议书书编制容深度规定QBJS5—92
2)国家关法规标准规范
3)国家发改委投资项目申报指南
4)建设单位提供关基础资料市场考察报告等
114 项目提出理程
XX山泉水出岩石重叠山峦山植繁茂山岩断层细流汇集成山泉富含二氧化碳种体益微量元素砂石滤山泉水水质清净晶莹含氯铁等化合物极少体极益境山泉水储量达5500万吨储藏XX泉尕泉木耳沟泉权威水质部门检测境水质均优山泉水国家标准达甘肃区优质饮水基甘肃质关媒体已竞相报道县山泉水神奇魅力识士正纷踏开发利山泉水着生活水日益提高城市产业转移建设山泉水产业成县具优势产业
项目选址柳林镇叶滩位天然林保护区XX山山脚山场森林覆盖面积达85然条件天独厚水资源丰富优质2011年国土资源部兰州矿产资源监测中心监测境山泉水水质超国家类饮水标准部分指标达国家矿泉水标准优区域山泉水水质甘肃境难山泉水水源
12 项目概况
121 拟建点
项目生产场址选县柳林镇叶滩场址选XX山山脚区势西高东低面较整形坡度05左右便雨水排放周边环境绿化良工厂居民区没污染物污染源场址项基础设施完善水电供应充足交通四通八达
122 建设规模目标
根市场调查情况结合生产实际情况建厂条件资金情况原辅材料供应等种素项目建设规模确定年产天然矿泉水系列产品10万吨年年产值达1亿元民币左右
123 建设条件
1市场条件
矿泉水中钾钠钙镁维持体正常生理功必需重碳酸盐促进胃肠道疾患康复良效果硫酸盐氯化物促进胃肠蠕动治疗便秘偏硅酸助骨钙化促进生长发育硅保护动脉结构完整性降低类冠心病发病率该项目产品提供极良市场条件
2资源条件
工程天然矿泉水水源取XX山泉尕山泉木耳沟山泉水
甘肃省环境水文质总站调查评价水质低钠低矿化度偏硅酸型天然矿泉水物理性质良色味臭悬浮物水温恒定7℃左右含适量常量元素含锌锶碘钼钒等种体健康益微量元素受季节变化项指标均符合天然饮矿泉水标准
水量：XX山尕山木耳沟山泉水汇入洮河枯水期日供水量达12237858m3水源水位水温水量稳定10万吨矿泉水生产天均水量600吨充足水源项目提供资源保证
水源周边林深树密郁郁葱葱表厚厚植覆盖着水清见底迹罕未受污染
辅助材料市场供应充足
3技术条件
该生产方法采国先进全套矿泉水生产技术设备制瓶制盖设备采步法制瓶制盖采机电体化动生产线洗瓶灌装封盖采三合动生产线该技术设备特点生产力强工艺技术水高设备运行稳耐久劳动生产率高动化水高产品质量指标稳定生产路线短周期长
4资金条件
企业项目已做量前期准备工作已相关规划环保消防等部门取联系认已联系水电煤供应原辅材料供应等事宜立项征等项批准文件批复马投入资金进行建设
5环境条件
该项目环境没什影响轻微灰尘污染稍加处理满足环境保护求时项目单位周围没污染源污染物项目产生良影响
6社会条件
县全省十二重点林业县重点牧业县黄河游水源涵养区水源补区实施天然林保护工程草原禁牧休牧工程重点区利水资源生产加工仅符合国家政策县干部群众心声山里民风淳朴渴发展创办绿色污染工业企业意识浓厚该企业落户社会条件优越
7施工条件
厂区质结构承载力20吨m2 够满足厂房建设求厂区交通运输方便水电供应充足
124 项目投入总资金效益情况
该项工程投入总资金：392868万元
建设投资估算总额：304891万元
流动资金总额：87978万元
均年销售收入：661625万元
年产生利润总额：132504万元
缴国家种税款：9365万元
年产生税利润：88778万元
13 投资建设期说明
资金流转计划等诸素XX旅游限公司投资4000万元建设期限三年2012年投资800万元项目注册资500万元项目工程建设需3年时间2012年9月底完成项目立项备案征规划审批等手续开工建设期工程2012年年底建成投资
第二章 建设规模产品方案
21 建设规模
211建设规模方案选
该项目规模济分析知建设规模产生效益综合考虑确定该项目建设规模年产天然矿泉水系列产品10万吨年
212 推荐方案理
项目根市场调查情况市场开拓情况结合生产实际情况建厂条件资金情况原辅材料供应等种素确定
22 产品方案
项目年产天然矿泉水系列产品10万吨年产品方案确定表：
40公升桶装 5万吨
500ml瓶 2万吨
1000ml瓶 15万吨
1500ml瓶 15万吨
第三章 项目建设选址
31 场址位置现状
项目生产场址选县柳林镇叶滩（县城新区）厂区紧挨洮河河北岷合二级公路四周山峦叠翠绿树成茵然环境文条件堪称佳境根投资规模期征20亩土作厂房等建设保留路左侧40亩土水厂二期开发
32 场址建设条件
321 形
新场址整场区势西高东低面较整形坡度05左右便雨水排放
322 工程质
该厂区质结构良承载力20吨m2 够满足厂房建设求
第四章 节节水措施
41 节
1设计
中华民国节约源法
评价企业合理电技术导GB348583
评价企业合理热技术导GB348383
2外购源
外购源电煤等
3合理节约源
选设备均名优产品保证产品质量减少废品降低产品成单耗节约
采电功功率补偿提高功率素减少电损耗符合评价企业合理电技术导16规定
水系统采优质材件附件防止跑滴漏减少水损耗
根节约源法第22条规定单位必须安装计量仪器仪表厂区设总表级源计量生产部门单位安装二级计量50KW电设备安装三级电表逐月进行考核
设备选择数量确定工艺流程相协调提高设备利率降低耗
工厂总面布置时合理考虑物流仓储运输系统减少转运运输耗
42 节水措施
水单位必须安装计量仪器仪表厂部设总表级计量生产车间水单位安装二级计量水部位量采感应式开关确保走关时逐月进行节水考核
第五章 环境影响评价
51厂址环境条件
项目拟建厂址位址周边环境绿化良工厂居民区没污染物污染源水电供应充足交通四通八达厂区质结构承载力20吨m2 够满足厂房建设求该项目建设节约资金加快项目建设速度
52 项目建设生产环境影响
1项目建设环境影响
项目生产程中然少量生活废水灰尘废渣噪声产生设计中采取效治理防范措施环境没什影响项目建成投产会环境带危害更会降低环境质量
2项目生产程产生污染物环境影响
1）废气：项目废气源锅炉烟气中带飞灰部分未燃燃料二氧化硫
2）废水：项目废水源生产工艺废水瓶设备清洗废水部分生活污水
3）废渣：锅炉排放灰渣生活垃圾
4）噪音：源车间空压机锅炉房噪音
3设计采标准
1）污水排放执行污水综合排放标准GB897896二级标准
2）烟尘排放执行锅炉烟气排放标准GWPB31999
3）噪声控制执行工业企业厂界噪声标准GB1234896
4）废渣排放执行工业″三废″（废渣）排放标准
53 环境保护措施方案
1设计原
法执行环境保护设施体工程时设计时施工时投产三时制度实施污染物总量控制贯彻预防防治结合原产生种污染物进行治理保证达标排放
2治理措施
1）废气治理：锅炉烟气尘采先进水尘器环保型锅炉配置高效水尘设备烟尘达国家环保标准250mgm3高烟囱排入气保证烟气达排放标准
2）废水治理：项目废水源瓶废水设备清洗工艺排放部分生活废水废水没受严重污染直接排放
3）废渣治理：生活垃圾应统送垃圾回收站集中处理锅炉炉渣排送灰渣场集中售邻砖厂做制砖辅料
4）噪音治理：生产程中噪音较设备鼓风机引风机空压机等安装带隔音墙机房加减震装置减少噪音周围环境影响建筑物1米外噪音应控制65分贝
3绿化
厂区公路侧定距离树木组成防护林带起阻挡风沙净化空气降低噪音等作厂区四周道路两旁建筑物周围进行绿化美化厂区净化空气种植树木花草严格选择厂栽产生花絮散发种子特殊异味树木花草免影响产品质量般选常绿树适宜
第六章 项目实施进度
工程建设需3年时间分二期实施2012年9月底完成项目征规划审批2012年10月开工建设期工程2012年底建成投资
项目永久性工程开工日建成投产交付8月2012年10月2013年6月
二期工程2013年6月开始建设
第七章 投资估算
71 投资估算
1国家发改委国家建设部发布建设项目济评价方法参数
2国家发改委颁发行性研究报告编制指南
3中国轻工总会关轻工业工程设计概算编制办法
4国家方关规定
5建设单位提供相关资料
6设备价格根设备生产厂询价资料现行市场售价
7建筑工程根结构形式现行方米造价指标估算
8安装工程费费轻工业工程设计概算编制办法计取
9预备费工程费费10计取
72 建设投资估算
项目建设容包括工艺土建排水锅炉房变电种动力道线路等工程
项目总投资392868万元中建设投资304891万元流动资金87978万元
721建设投资容：
1建筑工程费
项目建筑建筑类结构建筑物造价指标估算投资
2设备购置费
设备购置费现行市场价格设备生产厂供货价格代理商销售价格估算
3安装工程费
项目安装工程费轻工业工程设计概算编制办法计取
4工程建设费
工程建设费包括建设单位理费培训费试车费勘察设计费等项费估算：
1）建设单位理费：工程费2计取
2）培训费：100接受培训500元计算
3）试车费15万元计取
4）勘察设计费：国家关规定(186)计取
5基预备费
基预备费工程费费10计取
722项目建设投资构成
建设投资构成览表
序号
项目费名称
金额(万元)
占建设投资例（）
备注
1
新增设备购置费(包括安装)
201575
6611
2
新建建筑工程费
105400
3457
3
基预备费
12076
396
4
工程建设费
3790
124
5
投资
205
067
合计
304894
100
73 流动资金估算
流动资金需额分项详细估算法计算根应收帐款存货现金应付帐款周转天数周转次数年度分计算项目需流动资金87978万元
第八章 财务评价
81 项目财务评价
811 财务评价基础数参数选取
1财务价格
产品价格：
40公升桶装水12元／桶
500ml瓶085元瓶
1000ml瓶120元瓶
1500ml瓶150元瓶
2税费
增值税税率17城市建设维护税增值税税额7教育费附加增值税税额3税税率33
3计算期生产负荷
项目计算期16年中建设期限1年（包括二期工程建设期）生产期限15年投产第年生产负荷80第二年100均满负荷生产
4财务基准收益率设定根方法参数参数国家现行公布物价指数项目财务基准收益率暂定16
82期估算效益分析
1 投资估算
该项目注册资金500万元三年预算总投资4000万元第期投入800万元
根企业发展计划第次投入资金三部分：亩64万元民币价格购置20亩（预留40亩扩充产做备）土生产基建设预计需新建1500㎡厂房2000元㎡建设成计需328万元公司第年投入型水产品生产设备组矿泉水水罐装生产线条相关生产辅助设备需资金328万元港币③余144万元资金作流动资金公司拟投入台生产线设备24时连续生产第年年产量达100万桶预计三年扩充3条生产线年产量达10万吨
2 效益评价
项目期成盈利状况：（单位：万元）
项目
金额
营业收入
2400
二营业成
1600
三营业毛利
800
四营业费
360
五增值税
75
六利润总额
285
七净利润
191
注：销售收入：12元桶*200万桶2400万元
营业成：生产成+运输成1600万元
中：生产成：3元瓶*200万桶600万元
运输成：产—南京3元瓶*200万桶600万元
市2瓶*200万桶400万元
营业费折：销售收入2400*15240万元
增值税：（800360）*1775万元
净利润：利润总额税（285*33）191万元
83 财务评价结
综述项目建成投产项济指标均较贷款偿期投资回收期较短财务部收益率投资利润率等指标均高行业均指标敏感性分析表明项目定抗风险力综合述情况分析结果表明项目财务行建议政府关部门金融机构予力支持项目快投入运营
第九章 社会评价
91 项目社会影响分析
1 解决部分员业
项目建成岗职工业青年提供新业机会时项目实施带动包装等相关行业发展初步预测直接增加业130间接增加业650发展济具重意义
2区域济影响
（1）直接影响该项目总投资392868万元项目建设部分建筑材料原辅材料区供建筑材料业印刷包装业等相关行业带发展机遇项目实施包括原辅材料工资燃料费水电费维修费等营费年达338199万元直接促进区域济发展
（2）间接影响
项目实施增加采购矿泉水等客商县数量职工旅客住宿餐饮购物娱乐交通邮电服务消费中取相收入样区旅游业餐饮业印刷包装业邮电通信业会产生积极影响
92 项目互适性分析
项目实施区利益群体影响均正面积极会弱势群体利益产生利影响利益群体项目实施程度获益
93社会评价结
该项目建设带动县业发展致交通运输业旅游服务业包装材料业餐饮娱乐业商品流通业等新台阶时加速矿泉水业发展130名岗职工业青年重新业进拉动业业服务岗位6500交通运输业旅游服务业包装印刷材料业餐饮娱乐业商品流通业国家税收劳动力业极增收拉动作国家缴9365万元税金企业年赢88778万元税利润企业快发展壮
总项目建设县社会济文化发展会较促进作项目较互适性社会行性良
第十章 结建议
101 推荐方案总体描述
方案容包括市场预测资源条件评价建设规模产品方案技术设备工程方案原材料燃料供应方案环境保护劳动安全卫生消防节项目投入总资金资金筹措济效益社会效益方案实施基条件风险分析结等
102 推荐方案优缺点总体描述
1优点
项目建设点位县城附柳林镇叶滩（县城新区）原材料供应保证
项目理位置优越交通运输十分方便水电供应充足完全具备项目建设需种条件
项目投产市场提供种非常优质矿泉水满足国外广消费者需求
2存问题
（1）项目应加宣传力度快解该矿泉水特点营养价值快进入国外市场成消费首选
（2）企业应继续加国外市场开发力度取更市场份额社会生产更更产品取更济效益
（3）生产前应该强化员培训签订设备购销合时应员培训设备性维护保养等方面培训包括工厂操作员完全熟练加生产操作生产出符合国际标准产品
103 结建议
该项目托国家省市政府全力支持充分利发挥县水资源优势资市场空间技术设备信息交通文化背景等方面均极利条件开发潜力该项目建设方案合理工艺技术先进具规模产业化基础济效益分析预测表明项技术指标均高行业标准济效益社会效益均表现良势头该项目实施进步加快县矿泉水产业化规模化发展步伐产业结构调整县域济发展极重推动作
附件：XX山尕山泉水质检测报告
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XX旅游限公司
年产10万吨天然矿泉水
项
目
建
议
书
项目名称：XX巴山泉天然矿泉水生产项目
申报单位：XX旅游限公司
址：
邮政编码：
联 系 ：×××
电 话：×××××
传 真：×××××
申报时间： 2012年X月
目 录
第章 总
11 项目背景……………………………………………………………1
12 项目概况……………………………………………………………1
13 投资建设期说明……………………………………………………2
第二章 建设规模产品方案…………………………………………5
21 建设规模……………………………………………………………5
22 产品方案……………………………………………………………6
第三章 项目建设选址…………………………………………………6
31 场址位置现状…………………………………………………6
32 场址建设条件………………………………………………………6
第四章 节节水措施………………………………………………7
41 节…………………………………………………………………7
42 节水措施……………………………………………………………8
第五章 环境影响评价…………………………………………………8
51厂址环境条件………………………………………………………8
52 项目建设生产环境影响……………………………………8
53 环境保护措施方案…………………………………………………9
第六章 项目实施进度…………………………………………………10
第七章 投资估算………………………………………………………11
71 投资估算……………………………………………………11
72 建设投资估算……………………………………………………11
73 流动资金估算……………………………………………………13
第八章 财务评价………………………………………………………13
81 项目财务评价……………………………………………………13
82 期投资估算效益分析………………………………………14
83 财务评价结……………………………………………………15
第九章 社会评价………………………………………………………16
91 项目社会影响分析…………………………………………16
92 项目互适性分析………………………………………17
93社会评价结……………………………………………………17
第十章 结建议…………………………………………………17
101 推荐方案总体描述……………………………………………17
102 推荐方案优缺点总体描述……………………………………17
103 结建议………………………………………………………18
附件：XX山泉水水质检测报告
第章 总
11 项目背景
111 项目名称
XX旅游限公司年产10万吨天然矿泉水项目
112 承办单位概况
投资兴建项目单位XX旅游限公司该公司总理XX先生准XX县天然矿泉水开发前景决定投资开发优质山泉水资源返轮考察磋商征求县委县政府意见县委县政府较重视支持该项目建设
113 项目编制
1)轻工总会轻工业建设项目建议书书编制容深度规定QBJS5—92
2)国家关法规标准规范
3)国家发改委投资项目申报指南
4)建设单位提供关基础资料市场考察报告等
114 项目提出理程
XX山泉水出岩石重叠山峦山植繁茂山岩断层细流汇集成山泉富含二氧化碳种体益微量元素砂石滤山泉水水质清净晶莹含氯铁等化合物极少体极益境山泉水储量达5500万吨储藏XX泉尕泉木耳沟泉权威水质部门检测境水质均优山泉水国家标准达甘肃区优质饮水基甘肃质关媒体已竞相报道县山泉水神奇魅力识士正纷踏开发利山泉水着生活水日益提高城市产业转移建设山泉水产业成县具优势产业
项目选址柳林镇叶滩位天然林保护区XX山山脚山场森林覆盖面积达85然条件天独厚水资源丰富优质2011年国土资源部兰州矿产资源监测中心监测境山泉水水质超国家类饮水标准部分指标达国家矿泉水标准优区域山泉水水质甘肃境难山泉水水源
12 项目概况
121 拟建点
项目生产场址选县柳林镇叶滩场址选XX山山脚区势西高东低面较整形坡度05左右便雨水排放周边环境绿化良工厂居民区没污染物污染源场址项基础设施完善水电供应充足交通四通八达
122 建设规模目标
根市场调查情况结合生产实际情况建厂条件资金情况原辅材料供应等种素项目建设规模确定年产天然矿泉水系列产品10万吨年年产值达1亿元民币左右
123 建设条件
1市场条件
矿泉水中钾钠钙镁维持体正常生理功必需重碳酸盐促进胃肠道疾患康复良效果硫酸盐氯化物促进胃肠蠕动治疗便秘偏硅酸助骨钙化促进生长发育硅保护动脉结构完整性降低类冠心病发病率该项目产品提供极良市场条件
2资源条件
工程天然矿泉水水源取XX山泉尕山泉木耳沟山泉水
甘肃省环境水文质总站调查评价水质低钠低矿化度偏硅酸型天然矿泉水物理性质良色味臭悬浮物水温恒定7℃左右含适量常量元素含锌锶碘钼钒等种体健康益微量元素受季节变化项指标均符合天然饮矿泉水标准
水量：XX山尕山木耳沟山泉水汇入洮河枯水期日供水量达12237858m3水源水位水温水量稳定10万吨矿泉水生产天均水量600吨充足水源项目提供资源保证
水源周边林深树密郁郁葱葱表厚厚植覆盖着水清见底迹罕未受污染
辅助材料市场供应充足
3技术条件
该生产方法采国先进全套矿泉水生产技术设备制瓶制盖设备采步法制瓶制盖采机电体化动生产线洗瓶灌装封盖采三合动生产线该技术设备特点生产力强工艺技术水高设备运行稳耐久劳动生产率高动化水高产品质量指标稳定生产路线短周期长
4资金条件
企业项目已做量前期准备工作已相关规划环保消防等部门取联系认已联系水电煤供应原辅材料供应等事宜立项征等项批准文件批复马投入资金进行建设
5环境条件
该项目环境没什影响轻微灰尘污染稍加处理满足环境保护求时项目单位周围没污染源污染物项目产生良影响
6社会条件
县全省十二重点林业县重点牧业县黄河游水源涵养区水源补区实施天然林保护工程草原禁牧休牧工程重点区利水资源生产加工仅符合国家政策县干部群众心声山里民风淳朴渴发展创办绿色污染工业企业意识浓厚该企业落户社会条件优越
7施工条件
厂区质结构承载力20吨m2 够满足厂房建设求厂区交通运输方便水电供应充足
124 项目投入总资金效益情况
该项工程投入总资金：392868万元
建设投资估算总额：304891万元
流动资金总额：87978万元
均年销售收入：661625万元
年产生利润总额：132504万元
缴国家种税款：9365万元
年产生税利润：88778万元
13 投资建设期说明
资金流转计划等诸素XX旅游限公司投资4000万元建设期限三年2012年投资800万元项目注册资500万元项目工程建设需3年时间2012年9月底完成项目立项备案征规划审批等手续开工建设期工程2012年年底建成投资
第二章 建设规模产品方案
21 建设规模
211建设规模方案选
该项目规模济分析知建设规模产生效益综合考虑确定该项目建设规模年产天然矿泉水系列产品10万吨年
212 推荐方案理
项目根市场调查情况市场开拓情况结合生产实际情况建厂条件资金情况原辅材料供应等种素确定
22 产品方案
项目年产天然矿泉水系列产品10万吨年产品方案确定表：
40公升桶装 5万吨
500ml瓶 2万吨
1000ml瓶 15万吨
1500ml瓶 15万吨
第三章 项目建设选址
31 场址位置现状
项目生产场址选县柳林镇叶滩（县城新区）厂区紧挨洮河河北岷合二级公路四周山峦叠翠绿树成茵然环境文条件堪称佳境根投资规模期征20亩土作厂房等建设保留路左侧40亩土水厂二期开发
32 场址建设条件
321 形
新场址整场区势西高东低面较整形坡度05左右便雨水排放
322 工程质
该厂区质结构良承载力20吨m2 够满足厂房建设求
第四章 节节水措施
41 节
1设计
中华民国节约源法
评价企业合理电技术导GB348583
评价企业合理热技术导GB348383
2外购源
外购源电煤等
3合理节约源
选设备均名优产品保证产品质量减少废品降低产品成单耗节约
采电功功率补偿提高功率素减少电损耗符合评价企业合理电技术导16规定
水系统采优质材件附件防止跑滴漏减少水损耗
根节约源法第22条规定单位必须安装计量仪器仪表厂区设总表级源计量生产部门单位安装二级计量50KW电设备安装三级电表逐月进行考核
设备选择数量确定工艺流程相协调提高设备利率降低耗
工厂总面布置时合理考虑物流仓储运输系统减少转运运输耗
42 节水措施
水单位必须安装计量仪器仪表厂部设总表级计量生产车间水单位安装二级计量水部位量采感应式开关确保走关时逐月进行节水考核
第五章 环境影响评价
51厂址环境条件
项目拟建厂址位址周边环境绿化良工厂居民区没污染物污染源水电供应充足交通四通八达厂区质结构承载力20吨m2 够满足厂房建设求该项目建设节约资金加快项目建设速度
52 项目建设生产环境影响
1项目建设环境影响
项目生产程中然少量生活废水灰尘废渣噪声产生设计中采取效治理防范措施环境没什影响项目建成投产会环境带危害更会降低环境质量
2项目生产程产生污染物环境影响
1）废气：项目废气源锅炉烟气中带飞灰部分未燃燃料二氧化硫
2）废水：项目废水源生产工艺废水瓶设备清洗废水部分生活污水
3）废渣：锅炉排放灰渣生活垃圾
4）噪音：源车间空压机锅炉房噪音
3设计采标准
1）污水排放执行污水综合排放标准GB897896二级标准
2）烟尘排放执行锅炉烟气排放标准GWPB31999
3）噪声控制执行工业企业厂界噪声标准GB1234896
4）废渣排放执行工业″三废″（废渣）排放标准
53 环境保护措施方案
1设计原
法执行环境保护设施体工程时设计时施工时投产三时制度实施污染物总量控制贯彻预防防治结合原产生种污染物进行治理保证达标排放
2治理措施
1）废气治理：锅炉烟气尘采先进水尘器环保型锅炉配置高效水尘设备烟尘达国家环保标准250mgm3高烟囱排入气保证烟气达排放标准
2）废水治理：项目废水源瓶废水设备清洗工艺排放部分生活废水废水没受严重污染直接排放
3）废渣治理：生活垃圾应统送垃圾回收站集中处理锅炉炉渣排送灰渣场集中售邻砖厂做制砖辅料
4）噪音治理：生产程中噪音较设备鼓风机引风机空压机等安装带隔音墙机房加减震装置减少噪音周围环境影响建筑物1米外噪音应控制65分贝
3绿化
厂区公路侧定距离树木组成防护林带起阻挡风沙净化空气降低噪音等作厂区四周道路两旁建筑物周围进行绿化美化厂区净化空气种植树木花草严格选择厂栽产生花絮散发种子特殊异味树木花草免影响产品质量般选常绿树适宜
第六章 项目实施进度
工程建设需3年时间分二期实施2012年9月底完成项目征规划审批2012年10月开工建设期工程2012年底建成投资
项目永久性工程开工日建成投产交付8月2012年10月2013年6月
二期工程2013年6月开始建设
第七章 投资估算
71 投资估算
1国家发改委国家建设部发布建设项目济评价方法参数
2国家发改委颁发行性研究报告编制指南
3中国轻工总会关轻工业工程设计概算编制办法
4国家方关规定
5建设单位提供相关资料
6设备价格根设备生产厂询价资料现行市场售价
7建筑工程根结构形式现行方米造价指标估算
8安装工程费费轻工业工程设计概算编制办法计取
9预备费工程费费10计取
72 建设投资估算
项目建设容包括工艺土建排水锅炉房变电种动力道线路等工程
项目总投资392868万元中建设投资304891万元流动资金87978万元
721建设投资容：
1建筑工程费
项目建筑建筑类结构建筑物造价指标估算投资
2设备购置费
设备购置费现行市场价格设备生产厂供货价格代理商销售价格估算
3安装工程费
项目安装工程费轻工业工程设计概算编制办法计取
4工程建设费
工程建设费包括建设单位理费培训费试车费勘察设计费等项费估算：
1）建设单位理费：工程费2计取
2）培训费：100接受培训500元计算
3）试车费15万元计取
4）勘察设计费：国家关规定(186)计取
5基预备费
基预备费工程费费10计取
722项目建设投资构成
建设投资构成览表
序号
项目费名称
金额(万元)
占建设投资例（）
备注
1
新增设备购置费(包括安装)
201575
6611
2
新建建筑工程费
105400
3457
3
基预备费
12076
396
4
工程建设费
3790
124
5
投资
205
067
合计
304894
100
73 流动资金估算
流动资金需额分项详细估算法计算根应收帐款存货现金应付帐款周转天数周转次数年度分计算项目需流动资金87978万元
第八章 财务评价
81 项目财务评价
811 财务评价基础数参数选取
1财务价格
产品价格：
40公升桶装水12元／桶
500ml瓶085元瓶
1000ml瓶120元瓶
1500ml瓶150元瓶
2税费
增值税税率17城市建设维护税增值税税额7教育费附加增值税税额3税税率33
3计算期生产负荷
项目计算期16年中建设期限1年（包括二期工程建设期）生产期限15年投产第年生产负荷80第二年100均满负荷生产
4财务基准收益率设定根方法参数参数国家现行公布物价指数项目财务基准收益率暂定16
82期估算效益分析
1 投资估算
该项目注册资金500万元三年预算总投资4000万元第期投入800万元
根企业发展计划第次投入资金三部分：亩64万元民币价格购置20亩（预留40亩扩充产做备）土生产基建设预计需新建1500㎡厂房2000元㎡建设成计需328万元公司第年投入型水产品生产设备组矿泉水水罐装生产线条相关生产辅助设备需资金328万元港币③余144万元资金作流动资金公司拟投入台生产线设备24时连续生产第年年产量达100万桶预计三年扩充3条生产线年产量达10万吨
2 效益评价
项目期成盈利状况：（单位：万元）
项目
金额
营业收入
2400
二营业成
1600
三营业毛利
800
四营业费
360
五增值税
75
六利润总额
285
七净利润
191
注：销售收入：12元桶*200万桶2400万元
营业成：生产成+运输成1600万元
中：生产成：3元瓶*200万桶600万元
运输成：产—南京3元瓶*200万桶600万元
市2瓶*200万桶400万元
营业费折：销售收入2400*15240万元
增值税：（800360）*1775万元
净利润：利润总额税（285*33）191万元
83 财务评价结
综述项目建成投产项济指标均较贷款偿期投资回收期较短财务部收益率投资利润率等指标均高行业均指标敏感性分析表明项目定抗风险力综合述情况分析结果表明项目财务行建议政府关部门金融机构予力支持项目快投入运营
第九章 社会评价
91 项目社会影响分析
1 解决部分员业
项目建成岗职工业青年提供新业机会时项目实施带动包装等相关行业发展初步预测直接增加业130间接增加业650发展济具重意义
2区域济影响
（1）直接影响该项目总投资392868万元项目建设部分建筑材料原辅材料区供建筑材料业印刷包装业等相关行业带发展机遇项目实施包括原辅材料工资燃料费水电费维修费等营费年达338199万元直接促进区域济发展
（2）间接影响
项目实施增加采购矿泉水等客商县数量职工旅客住宿餐饮购物娱乐交通邮电服务消费中取相收入样区旅游业餐饮业印刷包装业邮电通信业会产生积极影响
92 项目互适性分析
项目实施区利益群体影响均正面积极会弱势群体利益产生利影响利益群体项目实施程度获益
93社会评价结
该项目建设带动县业发展致交通运输业旅游服务业包装材料业餐饮娱乐业商品流通业等新台阶时加速矿泉水业发展130名岗职工业青年重新业进拉动业业服务岗位6500交通运输业旅游服务业包装印刷材料业餐饮娱乐业商品流通业国家税收劳动力业极增收拉动作国家缴9365万元税金企业年赢88778万元税利润企业快发展壮
总项目建设县社会济文化发展会较促进作项目较互适性社会行性良
第十章 结建议
101 推荐方案总体描述
方案容包括市场预测资源条件评价建设规模产品方案技术设备工程方案原材料燃料供应方案环境保护劳动安全卫生消防节项目投入总资金资金筹措济效益社会效益方案实施基条件风险分析结等
102 推荐方案优缺点总体描述
1优点
项目建设点位县城附柳林镇叶滩（县城新区）原材料供应保证
项目理位置优越交通运输十分方便水电供应充足完全具备项目建设需种条件
项目投产市场提供种非常优质矿泉水满足国外广消费者需求
2存问题
（1）项目应加宣传力度快解该矿泉水特点营养价值快进入国外市场成消费首选
（2）企业应继续加国外市场开发力度取更市场份额社会生产更更产品取更济效益
（3）生产前应该强化员培训签订设备购销合时应员培训设备性维护保养等方面培训包括工厂操作员完全熟练加生产操作生产出符合国际标准产品
103 结建议
该项目托国家省市政府全力支持充分利发挥县水资源优势资市场空间技术设备信息交通文化背景等方面均极利条件开发潜力该项目建设方案合理工艺技术先进具规模产业化基础济效益分析预测表明项技术指标均高行业标准济效益社会效益均表现良势头该项目实施进步加快县矿泉水产业化规模化发展步伐产业结构调整县域济发展极重推动作
附件：XX山尕山泉水质检测报告
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