年产36万套10kV冷缩电缆终端
项目行性报告
深圳市XX实业限公司
二零零四年二月十二日
目录
公司介绍
二 项目宗旨
三 项目介绍
四 市场分析
五 技术准备
六 设备投资
七 成测算
八 销售价格测算
九 赢利衡点测算
十 项目负责简介
公司介绍
深圳市XX实业限公司保定氧化锌避雷器厂基础2001年3月深圳筹建家高新技术企业营生产电力工程类高压电器产品负责实施冷缩电缆终端产品批量生产试运行推广工作保定氧化锌避雷器厂建立1989年电力系统已十年氧化锌避雷器生产销售业绩铁道部机械部电力部指定定点生产厂家开发类避雷器等获铁道部科技进步二等奖完整全国销售网络理体系
二项目宗旨
项目宗旨通寻求长期合作伙伴引进资金建立条国10kV冷缩电缆终端全动生产线35年产值达35亿民币成全国10kV冷缩电缆终端生产供应商合作伙伴满意收益公司发展壮
三 项目介绍:
高压10kV电缆目前城市供电通道具设备埋易出现事供电意外事率低优点广泛中国电力户城市铁路石油化工工厂矿山等着济发展电力赖越越高供电度求越越高电缆需求量越越高压电缆生产运输时限制般根电缆长度仅百米电缆引出加长续接赖专门电缆终端电缆中间接头电缆中间接头终端接头质量直接影响电缆寿命电缆中数事均出现终端接头中间接头电缆体障较少原电缆终端中间接头现场条件制作工艺条件远电缆车间条件外电缆铺设基温度变化受外界影响较少终端通常工作气条件温度湿度条件变化较特呼吸效应电缆正常构成影响电缆终端制作直引起电力部门重视
世纪八十年代国科研部门牵头引进推广热缩型电缆终端取代绕包环氧封固电缆终端接头水提高目前该项目已实施20年
热缩型电缆终端技术利高射线幅电缆终端材料受热前扩张开次受热定型材料限制呼吸效应影响热缩型电缆终端通常寿命4—5年电缆寿命通常20年特新型交联聚乙烯电缆正常寿命达40年电缆寿命终端寿命匹配成矛盾电缆施工时意识电缆出线处留段进行处理样浪费材料占场空间增加日常维护外北方寒冷天气热缩型终端寿命缩短
国量推广热缩型电缆终端时发达国家已开始冷缩终端取代热缩终端价格问题国较重国家重点工程冷缩终端
美国3M公司瑞凯公司德国F&G公司均中国市场占定市场份额
冷缩型电缆终端充分利机合成硅橡胶绝缘特性良耐候性弹性定工艺配方调配硫化工厂扩张欲安装尺寸2—3倍高强度抽拆塑料框条支撑现场需加热等手段收缩成型基橡胶特性次变化尺寸特性消温度变化原引起呼吸效应机合成硅橡胶户外良耐侯性寿命完全电缆寿命匹配冷缩型电缆终端取代热缩电缆终端科技进步必然结果
四 市场分析
国家电力公司求:电力设备线路电力设施发展方安全免维护维护原
项目产品面电力系统工程(例新旧变电站线路建设改造)铁道矿山石油化工等领域电力工程项目提供配套电缆终端
根资料显示国年电增长量均10—20装机总容量速度增长增加1kW装机容量电端配套20kW设备适应国电增长重点中型城市工矿10kV电缆增加量会电缆终端需求量特城市中基允许10kV明线铺设价格降原冷缩终端正逐步推广
价格较说热缩型售价约400元套国家安装费预算400—700元综合价格约800—1000元冷缩型目前市场价格2000元安装费预算需100元综合价格2100元左右差价较明显目前电力系统基建设运行分开结算运行投资方式基建设计单位单纯强调节约投资运行寿命负责知道热缩终端定市场原
根国热缩辐射协会2002年统计仅辐加工工序费热缩电缆电线方面产值收入达27亿实际热缩电缆终端产值远远高数果冷缩电缆终端综合价格降热缩型终端综合价格
130—150完全取代热缩型占领热缩型市场
外取代进口市场空间
项目销售策略全国省建立销售分公司进行销售工作公司进行统市场价格调配提供全面技术服务指导
根投资力度预计第年销售十万套获利3000万元第二年预计产销30万套获利亿第三年维持该项目产量新研发产品断投入产值35亿时寻求新发展机遇
五 技术准备
89年创建保定氧化锌避雷器厂事电力产品生产销售年1992年起冷缩电缆终端项目进行调研确认市场前景1997年正式厂立项开发集中机械橡胶高压绝缘等专业教授高工12进行研发根实际情况求分二组进行组产品配方研究分析试验组产品工艺结构加工设备成品试验十项关键技术参数进行研究测试分析调整配方8698次研发调整获成功生产设备八十次改进试验完成历时4年耗费资金二千万元
历4年时间努力2001年7月1日厂高压测试试验室进行项指标测试均达国家标准7月3日送国家电缆质量检测中心检测2001年9月7日通国家电缆质量检测中心合格检测验证开始批量网试运行
2001年9月起江西省市县供电局进行试运行产品安装运行表现良未出现问题外山西河北等省产品试运行根电力系统入网运行惯例目前该产品已规模生产安装运行阶段
研发原材料混炼材料配方调整测试产品设备模具生产工艺保证等道生产工艺检验均研发掌握项目技术知识产权工艺专利权益配方研发成功该产品成占国类厂家产品成四分该产品具极强市场竞争力外取国家电缆质量检测中心检测合格证书拥两年现场安全运行验采动化生产设备扩生产规模取应济效益项目目
知识产权掌握良控制道环节保证产品质量时较低成进入市场竞争外该产品材料国产形成系列产品根测算定产量基础完全市场接收价格批量生产项目产品时保证产品100达国家标准求
六设备投资
项目扩生产规模总投资分部分:
设备:
200T—300T硫化机 箱 1015台 460万元
开炼机密炼机 1台 70万元
模具 8套 168万元
模具维修设备中心 100万元
扩张测试设备 200万元
橡胶出机 1台 12万元
计: 1010万元
运行:
厂房 3000㎡ 90万元年
交通通讯办公 100万元年
预计费 50万元
流动资金 500~1000万
产量:设备投资规模条件达高日产1000套生产规模高年产36万套
(硫化机加热高温硫化设备旦启动必须连续作业否会产生热浪费)
七成测算
电费计算:
单台功率×24时×台数×300天×08元度该项年总电量
项 目
均功率
台 数
工作天数
总电量(万 度)
300T硫化机
30 kW
3
300
65
200T硫化机
20 kW
10
300
144
开炼机
10 kW
1
300
72
密炼机
20 kW
1
300
144
硫化箱
10 kW
10
300
72
空调
3 kW
25
300
54
真空机
20 kW
144
明
5 kW
36
机修
10 kW
100
24
理电
5 kW
300
36
电总功率:430 kW
总电费:30448万元
生产工工资计算:
1 生产员般理员100均工资3000元
2 高级理员3—5均工资20万
计:360万+100万460万
厂房租费
厂房实验场3000㎡中200㎡实验室单价租金25元㎡月3000×25×1290万元
宿舍:25间×800元间月×12月24万
设备折旧
(230万+99万+5万+68万+100万+150万)÷6652÷610931万
☆200T硫化机+300T硫化机+开炼机+密炼机+扩张设备+检测设备六年折旧完
模具损耗
168万年
办公费交通工具通讯费广告
100万年
修:20万
工资
460万
电费
30448万
厂房宿舍租费
114万
设备折旧
10931万
模具损耗
168万
办公交通通讯广告费
100万
修
20万
总计:
97131万元
127579万
成测算材料表类:
(300mm2型号终端计算)
橡胶材料表均套价
项 目
数套
重量(克)
总重量(克)
冷缩指套
1
200
200
加长
3
120
360
户外终端
3
200
600
相色
3
50
150
应力
3
100
300
均总重量套
1610克
扩张塑料料表(骨架)
项 目
数套
重量(克)
总重量(克)
冷缩指套
1
200+3×30
290
加长
3
120
360
户外终端
3
120
360
相色
3
30
90
应力
3
50
150
均总重量套
1250克
套含简易安装配件表:(终端头)
项 目
数量
价格元
线
2
8
硅脂膏
1
1
清洗纸
1
6
盒尺
1
1
电缆刀
1
2
剪刀
1
4
手套
1
05
砂纸
半张
02
填充胶
1
10
PVC胶带
3
3
铜丝扎线
05
合格证
01
中外包装纸箱
6
总计:423元套
原料表市场参考价(含运费)
1 甲基乙烯基硅橡胶
型号110—260万分子量
单价吨25万元
2 气相法白碳黑4号(固化剂处理)
吨单价7万元
3 氢氧化铅
吨05万
4 固化剂等
橡胶混炼材料价公斤60元
5 高密度聚乙烯塑料
6500元吨
工料半成品公斤13元
种产量开支测算表
固定开支:127579元
实际材料费(材料费+300万电费)×855(抵税余额)
12万套生产开支
材料:橡胶 1932T×6万11592万
塑料 150T×13万195万
配件 5067万
固定开支:1275万
总开支:31395万
24万套生产开支
材料:橡胶 3864×6万23184万
塑料 300T×13万390万
配件 10152万
固定开支:1275万
总开支:49986万
36万套生产开支
材料:橡胶 T5796×6万34776万
塑料 450T×13万585万
配件 15228万
固定开支:1275万
总开支:68604万
八销售价格测算(300mm2型号终端计算)
年产12万套测算
例
价格
套数
总金额
直销
5
1500×07
6000
630万
公司销售员
30
700
36000
2520万
级代理
60
600
7200
4320万
现金直销
5
550
6000
330万
总金额
7800万
税总额
7800×08556669万
总成
31395万
税利润
35295万
年产24万套测算
例
价格
套数
总金额
公司销售员
30
600
72000
4320万
级代理
65
550
156万
8580万
现金直销
5
500
12000
600万
总金额
13500万
税总额
13500×0855115425万
总成
49986万
税利润
65439万
年产36万套测算
例
价格
套数
总金额
公司销售员
30
550
108万
5940万
级代理
68
500
2448万
12240万
现金直销
2
450
7200
324万
总金额
18504万
税总额
18504×085515821万
总成
68604万
税利润
89206万
九赢利衡点测算
根前作成利润测算分析
考虑套终端基材料费15515元
全年总固定开支1275万元
出厂价650元计算税4006元
非亏损衡点
15515χ+12754006χ
χ318万套 总产值2067万元
果第年收回1500万利润
15515χ+1275+15004006χ
χ693万套 总产值4502万元
流动资金值测算
项目计算产品投产回款均6月测算年3循环周期
收入出厂价650元计算时固定开支分摊12月计算月10625万元循环425万材料15515元套
设流动投资金1000万元
第循环:
1000万元-425万元575万元
5751551537万套产量
37万套扣税净收入14847万
第二循环:
14847-4251060万
10601551568万套产量
68万套扣税净收入2736万
第三循环:
2736-4252300万元
23111551515万套
净收入5967万
流动资金1000万元时年总产量达255万套净收入约102亿
果第循环达衡少流动资金测算
(χ-425万元)×4006元套÷15515元套χ
χ693万元年产量37×3111万套
果回款周期缩短3月测算少流动资金量520万元
年产36万套时低流动资金数
次循环均达衡循环12万套
材料15515×1218618万元
36万套时价格514元套测算
12万套净收入514×12×085552736万元
流动资金χ18618+42522868万元
循环利润3000万元
十项目负责简介:
项目负责:袁喜良 1966年4月9日出生
2000年攻读美国科技学MBA工商硕士高级工程师
保定氧化锌避雷器厂法定代表:总理
88年参加工作89年创建中国第家合成氧化锌避雷器厂时氧化锌避雷器国家85攻关项目90年正式投产93年河北省电力局指定生产厂家94年北京铁路局定重点生产厂家北京铁路局推荐铁道部科学研究院铁道部开发电气化铁路专氧化锌避雷器电力机车避雷器荣获铁道部科技二等奖铁道部例重点生产275
kV电力机车氧化锌避雷器电气化铁路275kV电气化专避雷器10kV配电等三系列产品定点生产企业95年国家机械工业部电力工业部列定点生产厂家
959697连续三年行业产值销售额全国首国家重点工程三峡电站工程35kV线路氧化锌避雷器90均厂生产供应获评价
保定氧化锌避雷器厂着套完整生产销售理体系国庞销售网络长期全国电力系统建立良健康业务关系具备丰富业务知识工作验
项目属高科技高利润新项目旦投资实施生产产品便迅速占领全国市场
项目负责:袁喜良直事企业高层理课题研究企业决策领导
性格特征
特征: 信积极进取永言败目标始终宁玉碎永瓦全
准: 真诚言必行行必果言心声坚信努力耕耘定收获
准: 尊重违心
生目标: 创造社会财富
擅长事: 逆境生活工作困难环境做困难事
擅长事: 浪费时间
思维特征: 敏锐拘传统跳跃式前瞻性强
乐意事: 创新求索
快乐理解: (某件事)成功时
幸福理解: 奉献尊重
幸福理解: 没成绩
原谅缺陷: 重情
容忍错误: 马虎屡错屡犯
厌恶: 伪君子胡搅蛮缠徒
欣赏: 梁山汉诸葛孔明
尊敬: 孙中山毛泽东邓
生格言: 走路说
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