文件号：CX2010A
版 ：A
分发号：
ISO9001：2000质量理体系程序文件
采购控制程序
拟 制：___________ 日期：___________
审 核：___________ 日期：___________
理类： □受控 □非受控
批 准 生效日期
1 目
通供方评价采购文件确立实施采购采购产品验证等控制确保外购外协产品符合采购文件规定产品质量求
2范围
适生产需原材料采购外协加工供方提供服务控制供方进行选择评价控制
3职责权限
31采购部负责采购产品口理负责组织供方调查评选评审评估等工作需时负责组织品技术生产等关员参供方合格评审工作
32 技术部负责制定采购物资分类览表负责提供采购外协需技术资料供采购员作采购资料
33 品部负责采购产品验证复查工作
34 技术部品部生产部配合市场部供方选择评定工作
35仓库负责采购产品数量规格等验收工作
4控制程序
41采购文件确定
411明确采购产品
技术部负责明确满足产品求需种原材料元器件外购件外协件种包装辅助材料配套设备
412制定采购文件
a 采购部明确采购产品汇总制定采购清单(新产品技术部制定)
b 采购订单
采购部根低库存标准规定现库存量时参考适时销售信息制定采购订单突发情况时调整确保采购订单期完成制订采购订单时项细节表达清楚（产品名称型号规格数量需日期包装运输求质量保证求技术求验收求验收方法等求）
413提出采购求
a 技术部提供产品图样产品质量特征重度分级表技术求工艺文件检验规程文件
b 技术部提供采购物资分类览表
414收集采购质量记录
a 供方质量保证书质量记录
b 供方批产品验收记录标识达追溯性
415采购文件发放
采购部文件控制程序进行发放
416采购文件更改
4161采购文件更改原提供部门文件控制程序中关规定执行
4162采购员接更改通知单审批更改容通知供方做发放回收记录
4163采购员负责监督供方持公司采购文件公司效版必须统供方权转修改公司采购文件
42供方评审程序
421采购部采购文件求进行调研调研结果记入供方情况调查表初选出干满足质量求供应商
422初选供应商根图样关求制作样品品部求进行检验进行踪验证填写样品批量试报告单合格列入供应商评选名单
423采购部组织技术部品部关员组成评选审核组进行评审
4231评审容求：
a 供应商现营范围企业规模目前生产产品
b 生产加工设备检验试验手段技术质量力
c 供货力交付方式采取种售服务方式
d 财务结算方式否重合守信单位
e 否建立ISO9000族质量体系否具质量理机制
4232评审方式：
a 供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅰ类产品需进行现场评审已通质量体系认证供方免现场评审必须提供认证证书
b供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅱ类产品信函电传等方式进行评审
c供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅲ类产品免进行评审
d供方送样品检验试验结果调研评审类似产品历史情况供方作出全面客观评价结评选出合格供应商评审结果记录合格供方评定表中总理批准
423采购部应初评合格供应商进行采购价格核定核定结果记录零部件采购价格申请单报总理批准实施
424合格供应商名录记入合格供方名单合格供应商分
a Ⅰ类产品合格供应商
b Ⅱ类产品合格供应商
c Ⅲ类产品合格供应商
425采购部合格供应商签订采购合质量保证协议采购必须合格供应商范围进行
43采购控制程序
431采购员产品定购单合格供应商进行采购产品
432供应商产品定购单求质量期产品送指定点
433进货验收：
a 货采购员根供应商送货单采购订单清点核货产品数量数量立通知供应商解决数量正确填写检验通知单送品部
b 品部检验员接检验通知单产品监视测量程序执行记录应符合记录控制程序求属Ⅰ类采购产品须收集供方提供质量保证书合格证明书
c仓库保员根品部原材料外购件检验报告单收点采购产品合格数量然办理入库手续
f厂货源处采购产品进行验证减轻供方提供合格产品责排进厂检验拒收
434采购部品部出具检验报告单供应商质量情况记录供方质量履历表作供方业绩评定
435采购程中合格品控制
a发现采购产品合格时合格品控制程序执行采购部应时退货通知单形式通知供应商
b发现采购产品严重合格造成严重影响品种产品连续三次采购订单发现合格整改效供应商市场部提出会技术部品部等研究决定取消该产品供货合采购员负责供方质量履历表作记录必时取消合格供方资格
44供应商业绩评估
441供应商业绩评估少年进行次
442采购部组织技术部品部生产部等关员组成业绩评估审核组供应商供货情况进行评估
443供应商业绩评估容求
4431供货情况评估
a 期交货方面
b 量交货方面
c 提供产品质量情况
d 包装运输方面
e 售服务情况
f 配合度等方面
4432供应商业绩评审结果判定：
a供货业绩评分分95分供应商评审组评定致认定应评A级供应商
b供货业绩评审分80分供应商评审组认定致通应评B级供应商
c供货业绩评审分60分供应商评审组认定致通应评C级供应商
d供货情况评审分60分供应商评审组评定致认定应评D级供应商评审组评定D级供应商合格供应商品部评审结果填写供方质量整改措施回馈表通知整改观效情节严重者应淘汰
4434采购部应评估结果记录供方质量履历表
5 相关文件
CX2001 文件控制程序
CX2002 记录控制程序
4 形成质量记录
J1001 合格供方评定表
J1002 合格供方名单
J1003 供方业绩评估表
J1004 采购合台帐
J1005 特殊采购申请单
J1006 供方情况调查表
J1007 供方质量履历表
J1008 产品订购单
J1009 检验通知单
J1010 退货通知单
J1011 零部件采购价格申请单
J1012 样品批量试报告单
J1013 采购计划表
合格供方评定表
编号：J1001 序号：
供方名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
供应商类
供方提供产品：
供方简介供方商业荣誉：
采购部： 年 月 日
样品测试结果：
技术部： 年 月 日
供方供货产品质量：
品部： 年 月 日
供方交付服务情况：
生产部： 年 月 日
评定结：
理者代表： 年 月 日
合格供方名单
编号：J1002 序号：
序号
供 方 名 称
产品名称
评 定
日 期
电 话
联系
备 注
供方业绩评估表
编号：J1003 序号：
供方名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
供方提供产品：
产品质量状况（60分）合格批货总批次×60合格率×60
交付情况（30分）时货批次进货总批次×30
服务情况（5）分
情况产品包装防护情况技术改进等 （5）
评定结：
A：优秀□B：良□C：合格□D：合格□
评选组成员签名：
理者代表： 年 月 日
总理意见：（总分低60分时填写栏）
签 名： 年 月 日
采购合台帐
编号：J1004 序号： 年 月 填写：
序号
订单号
产品名称规格型号
数量
货日期
货日期
备注
特殊采购申请单
编号：J1005 序号：
产品名称型号规格
原合格供方名称：
特殊采购
供方名称
联 系
址
电话传真
特殊采购原：
采购部： 年 月 日
品部意见：
负责签字： 年 月 日
生产部意见：
负责签字： 年 月 日
技术部意见：
负责签字： 年 月 日
总理批示：
签 字： 年 月 日
供方情况调查表
编号：J1006 序号：
单位名称
单位址
工商登记号
税务登记号
注册资金
资信等级
法代表
电话传真
联 系
电话传真
职工总数
技术员
理员
企业营范围：
生产设备情况：
检测设备情况：
执行产品标准：
供货力交付方式：
售服务力：
质量体系认证产品认证情况：
认需说明情况：
供方单位（公章）： 授权代表（签字）：
请贵单位实填写表加盖公章附营业执金融实力商业信誉关证书复印件关质量认证注册证明认证资格关产品试验报告复印件早寄回公司销商请附产品代理证书谢谢
供方质量履历表
编号：J1007 序号：
厂 商
名称型号
货期限
货日期
订货数量
货数量
检验通知单号
采购订单号
检验报告单号
异常原
判定
记录
产品订购单
编号：J1008 序号：
收件(To) 发件(From)
电话(TEL) 电话(TEL)
传真(FAX) 传真(FAX)
公司(Company) 公司(Company)
公司拟贵公司订购列物品数量价格交货期：
序号
厂家品牌
产品规格
数 量
单价
计
备注
合计：
质量技术求：
二 交货时间点：
交货点： 交货时间： 运输费供方承担
贵公司法期交货公司权约定交货期3 日求取消定单
三 包装标准品质保证：
求原厂包装货物外包装整洁完整适合长途运输供方需保证交产品壹年原厂全新合格品方发现收货物订单求符品质符求供方应接受方退货赔偿方造成相应济损失
四 付款方式期限：
付款方式： 期限：
请快回复 谢谢
祝
商祺
注： 贵司时收相关货款请回传订单时时抄送司财务部份司财务部传真：021－5655 3853
联系： 联系电话：
编号：J1009 检验通知单 序号：
送检编号
供应商
物料名称
型号规格
总数量
检完日期
结
处理
备注
送检 检验员 入 库
日 期 日 期 日 期
换货通知单
编号：J1010 序号：
换货单位
换货日期
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
换货：刘红春 日期：20111008
零部件采购价格申请单
编号：J1011 序号：
供应商名称
申请日期
品牌
产品名称
规格型号
申请价格（元）
备注
申请： 批准：
样品批量试报告单
编号：J1012 序号：
名 称
型 号
试批号
供货商
品 牌
试数量
办
试日期
质检科检验情况：
检验员： 日期： 年 月 日
半成品试情况：
检验员： ： 日期： 年 月 日
成品试情况：
检验员： 日期： 年 月 日
质保部半成品成品检验情况：
检验员： ： 日期： 年 月 日
技术部意见：
： 日期： 年 月 日
采购计划表
编号：J1013 年 月
序号
采购品种
元件库存数量
计划采购数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
计划编制： 日期： 计划批准： 日期：
材 料 申 购 表
文件编号： 序号：
申请部门： □ 工程部 □ 生产 □ 研发
序号
材料名称
型 号规 格
品牌
单位
数量
库存量
实际采购量
单价
（元）
金额
（元）
货日期
货点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计：
民币
写： 万 仟 佰 拾 元 角
途
□工程项目 项目名称： 项目编号：
□生产：
□研发：
申请： 部门负责： 理：
日期： 日期： 日期：
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文件号：CX2010A
版 ：A
分发号：
ISO9001：2000质量理体系程序文件
采购控制程序
拟 制：___________ 日期：___________
审 核：___________ 日期：___________
理类： □受控 □非受控
批 准 生效日期
1 目
通供方评价采购文件确立实施采购采购产品验证等控制确保外购外协产品符合采购文件规定产品质量求
2范围
适生产需原材料采购外协加工供方提供服务控制供方进行选择评价控制
3职责权限
31采购部负责采购产品口理负责组织供方调查评选评审评估等工作需时负责组织品技术生产等关员参供方合格评审工作
32 技术部负责制定采购物资分类览表负责提供采购外协需技术资料供采购员作采购资料
33 品部负责采购产品验证复查工作
34 技术部品部生产部配合市场部供方选择评定工作
35仓库负责采购产品数量规格等验收工作
4控制程序
41采购文件确定
411明确采购产品
技术部负责明确满足产品求需种原材料元器件外购件外协件种包装辅助材料配套设备
412制定采购文件
a 采购部明确采购产品汇总制定采购清单(新产品技术部制定)
b 采购订单
采购部根低库存标准规定现库存量时参考适时销售信息制定采购订单突发情况时调整确保采购订单期完成制订采购订单时项细节表达清楚（产品名称型号规格数量需日期包装运输求质量保证求技术求验收求验收方法等求）
413提出采购求
a 技术部提供产品图样产品质量特征重度分级表技术求工艺文件检验规程文件
b 技术部提供采购物资分类览表
414收集采购质量记录
a 供方质量保证书质量记录
b 供方批产品验收记录标识达追溯性
415采购文件发放
采购部文件控制程序进行发放
416采购文件更改
4161采购文件更改原提供部门文件控制程序中关规定执行
4162采购员接更改通知单审批更改容通知供方做发放回收记录
4163采购员负责监督供方持公司采购文件公司效版必须统供方权转修改公司采购文件
42供方评审程序
421采购部采购文件求进行调研调研结果记入供方情况调查表初选出干满足质量求供应商
422初选供应商根图样关求制作样品品部求进行检验进行踪验证填写样品批量试报告单合格列入供应商评选名单
423采购部组织技术部品部关员组成评选审核组进行评审
4231评审容求：
a 供应商现营范围企业规模目前生产产品
b 生产加工设备检验试验手段技术质量力
c 供货力交付方式采取种售服务方式
d 财务结算方式否重合守信单位
e 否建立ISO9000族质量体系否具质量理机制
4232评审方式：
a 供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅰ类产品需进行现场评审已通质量体系认证供方免现场评审必须提供认证证书
b供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅱ类产品信函电传等方式进行评审
c供应商提供产品采购物资分类览表中规定Ⅲ类产品免进行评审
d供方送样品检验试验结果调研评审类似产品历史情况供方作出全面客观评价结评选出合格供应商评审结果记录合格供方评定表中总理批准
423采购部应初评合格供应商进行采购价格核定核定结果记录零部件采购价格申请单报总理批准实施
424合格供应商名录记入合格供方名单合格供应商分
a Ⅰ类产品合格供应商
b Ⅱ类产品合格供应商
c Ⅲ类产品合格供应商
425采购部合格供应商签订采购合质量保证协议采购必须合格供应商范围进行
43采购控制程序
431采购员产品定购单合格供应商进行采购产品
432供应商产品定购单求质量期产品送指定点
433进货验收：
a 货采购员根供应商送货单采购订单清点核货产品数量数量立通知供应商解决数量正确填写检验通知单送品部
b 品部检验员接检验通知单产品监视测量程序执行记录应符合记录控制程序求属Ⅰ类采购产品须收集供方提供质量保证书合格证明书
c仓库保员根品部原材料外购件检验报告单收点采购产品合格数量然办理入库手续
f厂货源处采购产品进行验证减轻供方提供合格产品责排进厂检验拒收
434采购部品部出具检验报告单供应商质量情况记录供方质量履历表作供方业绩评定
435采购程中合格品控制
a发现采购产品合格时合格品控制程序执行采购部应时退货通知单形式通知供应商
b发现采购产品严重合格造成严重影响品种产品连续三次采购订单发现合格整改效供应商市场部提出会技术部品部等研究决定取消该产品供货合采购员负责供方质量履历表作记录必时取消合格供方资格
44供应商业绩评估
441供应商业绩评估少年进行次
442采购部组织技术部品部生产部等关员组成业绩评估审核组供应商供货情况进行评估
443供应商业绩评估容求
4431供货情况评估
a 期交货方面
b 量交货方面
c 提供产品质量情况
d 包装运输方面
e 售服务情况
f 配合度等方面
4432供应商业绩评审结果判定：
a供货业绩评分分95分供应商评审组评定致认定应评A级供应商
b供货业绩评审分80分供应商评审组认定致通应评B级供应商
c供货业绩评审分60分供应商评审组认定致通应评C级供应商
d供货情况评审分60分供应商评审组评定致认定应评D级供应商评审组评定D级供应商合格供应商品部评审结果填写供方质量整改措施回馈表通知整改观效情节严重者应淘汰
4434采购部应评估结果记录供方质量履历表
5 相关文件
CX2001 文件控制程序
CX2002 记录控制程序
4 形成质量记录
J1001 合格供方评定表
J1002 合格供方名单
J1003 供方业绩评估表
J1004 采购合台帐
J1005 特殊采购申请单
J1006 供方情况调查表
J1007 供方质量履历表
J1008 产品订购单
J1009 检验通知单
J1010 退货通知单
J1011 零部件采购价格申请单
J1012 样品批量试报告单
J1013 采购计划表
合格供方评定表
编号：J1001 序号：
供方名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
供应商类
供方提供产品：
供方简介供方商业荣誉：
采购部： 年 月 日
样品测试结果：
技术部： 年 月 日
供方供货产品质量：
品部： 年 月 日
供方交付服务情况：
生产部： 年 月 日
评定结：
理者代表： 年 月 日
合格供方名单
编号：J1002 序号：
序号
供 方 名 称
产品名称
评 定
日 期
电 话
联系
备 注
供方业绩评估表
编号：J1003 序号：
供方名称
联系
址
邮 编
电 话
传 真
供方提供产品：
产品质量状况（60分）合格批货总批次×60合格率×60
交付情况（30分）时货批次进货总批次×30
服务情况（5）分
情况产品包装防护情况技术改进等 （5）
评定结：
A：优秀□B：良□C：合格□D：合格□
评选组成员签名：
理者代表： 年 月 日
总理意见：（总分低60分时填写栏）
签 名： 年 月 日
采购合台帐
编号：J1004 序号： 年 月 填写：
序号
订单号
产品名称规格型号
数量
货日期
货日期
备注
特殊采购申请单
编号：J1005 序号：
产品名称型号规格
原合格供方名称：
特殊采购
供方名称
联 系
址
电话传真
特殊采购原：
采购部： 年 月 日
品部意见：
负责签字： 年 月 日
生产部意见：
负责签字： 年 月 日
技术部意见：
负责签字： 年 月 日
总理批示：
签 字： 年 月 日
供方情况调查表
编号：J1006 序号：
单位名称
单位址
工商登记号
税务登记号
注册资金
资信等级
法代表
电话传真
联 系
电话传真
职工总数
技术员
理员
企业营范围：
生产设备情况：
检测设备情况：
执行产品标准：
供货力交付方式：
售服务力：
质量体系认证产品认证情况：
认需说明情况：
供方单位（公章）： 授权代表（签字）：
请贵单位实填写表加盖公章附营业执金融实力商业信誉关证书复印件关质量认证注册证明认证资格关产品试验报告复印件早寄回公司销商请附产品代理证书谢谢
供方质量履历表
编号：J1007 序号：
厂 商
名称型号
货期限
货日期
订货数量
货数量
检验通知单号
采购订单号
检验报告单号
异常原
判定
记录
产品订购单
编号：J1008 序号：
收件(To) 发件(From)
电话(TEL) 电话(TEL)
传真(FAX) 传真(FAX)
公司(Company) 公司(Company)
公司拟贵公司订购列物品数量价格交货期：
序号
厂家品牌
产品规格
数 量
单价
计
备注
合计：
质量技术求：
二 交货时间点：
交货点： 交货时间： 运输费供方承担
贵公司法期交货公司权约定交货期3 日求取消定单
三 包装标准品质保证：
求原厂包装货物外包装整洁完整适合长途运输供方需保证交产品壹年原厂全新合格品方发现收货物订单求符品质符求供方应接受方退货赔偿方造成相应济损失
四 付款方式期限：
付款方式： 期限：
请快回复 谢谢
祝
商祺
注： 贵司时收相关货款请回传订单时时抄送司财务部份司财务部传真：021－5655 3853
联系： 联系电话：
编号：J1009 检验通知单 序号：
送检编号
供应商
物料名称
型号规格
总数量
检完日期
结
处理
备注
送检 检验员 入 库
日 期 日 期 日 期
换货通知单
编号：J1010 序号：
换货单位
换货日期
产品名称
规格型号
单位
数量
备注
换货：刘红春 日期：20111008
零部件采购价格申请单
编号：J1011 序号：
供应商名称
申请日期
品牌
产品名称
规格型号
申请价格（元）
备注
申请： 批准：
样品批量试报告单
编号：J1012 序号：
名 称
型 号
试批号
供货商
品 牌
试数量
办
试日期
质检科检验情况：
检验员： 日期： 年 月 日
半成品试情况：
检验员： ： 日期： 年 月 日
成品试情况：
检验员： 日期： 年 月 日
质保部半成品成品检验情况：
检验员： ： 日期： 年 月 日
技术部意见：
： 日期： 年 月 日
采购计划表
编号：J1013 年 月
序号
采购品种
元件库存数量
计划采购数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
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10
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12
13
14
15
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20
21
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30
31
32
33
34
35
36
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40
计划编制： 日期： 计划批准： 日期：
材 料 申 购 表
文件编号： 序号：
申请部门： □ 工程部 □ 生产 □ 研发
序号
材料名称
型 号规 格
品牌
单位
数量
库存量
实际采购量
单价
（元）
金额
（元）
货日期
货点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计：
民币
写： 万 仟 佰 拾 元 角
途
□工程项目 项目名称： 项目编号：
□生产：
□研发：
申请： 部门负责： 理：
日期： 日期： 日期：
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