物资设备采购领域专项监督实施方案


物资设备采购领域专项监督实施方案
全面推进清廉国企建设进步发挥监督提升企业治理效方面重作高质量监督推动高质量发展新焦煤监督体系总体安排部署制定物资设备采购领域专项监督实施方案
总体目标
防范化解物资设备采购领域廉洁风险提升物资设备采购质效目标搭建台完善套机制采取干举措具体抓手强化物资设备采购领域权力运行监督制约规范制度防范风险促进理惩治腐败效融合形成责促廉制度权廉洁风险防控机制断提升物资设备采购领域监督理工作制度化科学化专业化精益化水
二监督容
（）体制机制方面
监督检查单位物资设备采购领域全流程操作理体系否健全业务理职部门否充分发挥服务职形成相互制约控工作机制否流程办事方式明示暗示私插手干预采购程业务理职部门权力职责义务边界界定否清晰否够动发现处理问题理考核机制否健全合理否单纯追求形式降低采购成忽略质量求导致质降价降量增
（二）制度执行方面
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监督检查制度执行程否走场折扣搞变通甚违反制度制度执行反馈机制工作责制否完善责体责追究容否明确否采购前分析研判采取佳采购方式否招招标文件编制否规范严谨审批程流形式否未审批擅调整采购方式违反招投标法公司制度规定否仅低价中标综合评分高中标作评标结果恶意低价投标暗箱操作围标串标等提供空间
（三）监督理方面
监督检查单位监督理机制否健全措施否力理衔接否位否供应商实现分层分级分类评级理优质供应商甄选合格供应商淘汰等方面否制定效措施基础理工作否扎实否准确掌握单位需求新产品界定市场调研否充分理办法否完善产品验收机制否科学统合理物资消耗否控严理善造成物资丢失浪费领物资流市场供应商否低报价入围期利维修服务配件供应唯性手段形成低价中标高价服务扰乱设备采供期服务保障秩序
（四）干部履职方面
监督检查物资设备采购程中干部履职边界否认识清担作现制度熟悉执行力否说情招呼招标采购名义谋求私利否选定入围供应商
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介入操干扰招标采购秩序相容岗位否兼否投标生产力足原材料价格涨营善等原中标放弃中标资格资格审查体方式否明确投标资质信誉产品授权等关否严格评标专家投标评标项目评分否悬殊甚截然相反
三监督措施
加强物资设备采购领域专项监督规范制约权力运行核心立足防注重控推动责监督前置化搭建台完善套机制采取干项举措具体抓手建立科学完善运行机制监督检查长效机制
（）搭建物资设备采供电子商务台全素嵌入
台纽带采购组织审批者供应商等素嵌入台统理覆盖采购需求计划供应商寻源采购交易理采购执行协等环节时采供业务中风险点采购流程中强化控制环节理制度措施办法全部嵌入台采购流程采购程严格流程进行操作做业务流程化制度流程化理流程化监督流程化实现全流程智高效理明确运行模式公开招标采购项目外公司范围采购物资应采供行全部实现台线操作采取公开询价邀约辅方式行定价线竞价明确采购求供应商资质询价时限等缩短采购流程时间
1实施数智化理
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采购计划采购方式交易模式参数标准供应商确定合签订支付结算等环节均台系统配套动生成做物料编码设计形成唯数台建立数形成流程规范模式透明定价公开信息享阳光采购模式
2严格供应商准入
物资设备采购部门物资类明确准入标准供应商选择前端提高门槛审核通层层审批关关设卡理模式说情招呼律进行通利规遏制规范行时针采购物资明确供应商定价求交付保证金发挥台第三方担保作限制供应商定价意性提高供应商违约成
3实现端口监督
台操作均动生成电子档案形成查询踪追溯反馈机制监督部门通端口查采购程审批环节动介入业务部门进行监督压缩裁量权时通电子招标财务享焦煤易购合法务等台协实现阳光采购价值采购战略采购长协采购真正实现流程高效监督控相互制约合理价格采购高质量物资
（二）健全完善监督理机制
1聚焦权力配置形成监督制约机制
完善风险防控理体系运行机制健全分事行权分岗设权分级授权制度形成相互监督相互配合模式造规制定考核监督价格确定供应商理责招投标责采供全程执行理责三责分立办分离行运行效制衡业务流程工作体系建立计划采购招标质检等全流程监督机制序编制部门权责清单实现部门独立职责明确相互制约倒逼责目标二物资设备采购招投标相关部门事务性质进行权力职责划分明确职权边界具体责严格职责范围行权力实现分级决策分级审批分级理三业务职部门承担监督第线职责纪检监察机构业务职部门实施监督环节中做首尾呼应环环相扣执行责链实现理监督双保险四发挥委巡察纪委专项监督检查职部门业务检查作强化部门间相互监督配合牵制形成权责透明协调运转融合贯穿效制衡监督治理结构行权履职约束机制
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2聚焦权力运行加强动态检查机制
健全完善控体系规范权力运行加强物资设备采购招投标领域重岗位关键环节监督保持惩治腐败高压态势强化廉洁风险防控动态理物资设备采购招投标作日常监督巡察监督专项监督重容聚焦权力运行关键岗位关键少数完善风险防范机制问题矫正机制二动态排查物资设备采购招投标领域痛点难点堵点盲点问题逐项梳理履职程中制度执行权力运行否规范廉洁风险防范措施否业务流程岗位职责否明晰等三建立风险预警机制重风险中等风险般风险三档次评定风险等级分级分类建立风险台账时形成针性处置意见建议
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3聚焦权力公开完善考核评价机制
权力公开透明运行规范权力行强化权力监督源头防治腐败重举措物资设备采购招投标领域全面推行职责决策执行理服务公开拓宽物资设备采购招投标信息渠道采购物资设备定价基础社会公众效监督二实现物资设备采购招投标操作环节公开透明化业务流程审批全部通物资采购电子商务台进行操作杜绝减少供应商业务员私接触暗箱操作素做程序公开规公开结果公开公开促落实透明保廉洁三针物资设备采购招投标关键岗位制定考核量化标准采取定性定量相结合定期机相结合方式全面动态行权员履职情况进行考核评价违规干预滥权力推卸责行严肃追责问责确保权力正确行偏轨道四采购单位价差率利润等效益硬指标进行考核供应商质量定价合理性供应商评价出入库日常理廉洁业等软指标进行考核强化考核评价
4聚焦权力监督强化责追究机制
建立完善廉洁风险防控责追究机制做事前事中事全程监督加强物资设备采购招投标环节权力运行情况监督制约根权力运行风险容风险等级实行分级理分级负责廉洁风险等级较高单位领导负责防止权力失控决策失误行失范二建立定期采购理部门履职供应商履责情况考核评价机制采购理考核评价重心效率廉洁侧重供应商考核评价单考核成成质量准时化侧重三强化物资设备采购部门招标公司监督理工作中履责负责担责责履行体责监督责位严肃追责问责四逐步建立前期预防中期监控期处置机统廉洁风险防控机制效提升物资设备采购招投标领域廉洁风险防控水推动廉洁风险防控常态化长效化
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