工程材料采购作业指引
1 目：
加强项目工程材料采购申请入库出库付款理规范工程材料理控流程提高项目材料理效率
2 适范围：
公司建工程项目工程材料采购申请入库出库付款理作业
3 操作方法流程
31 工程材料采购申请：
311 成预算部合预算求提前开出需求清单
312 工程部需工期求报送采购部成预算部
313 财务部辅助核算帐套速达系统中开出项目户型销售订单
314 超标需求工程材料提前开出特需求清单成预算部须负责新货品资料编码
315 采购部根成预算部提供销售订单汇总表生成采购订货踪表
采购订货踪表（格式）
日期
材料名
规格
型号
数量
订货日期
供应商
计划货日
实际货日
注：实际货日仓库会计日通知踪订单负责填写
32． 工程材料入库：
321 仓库根已审核采购订单容准备工程材料收货
322 厂家送货达厂家提供送货清单收货仓员送货清单须三联两联留司联司仓库签收厂家收回作结款送货清单应清晰显示送货单位名称送货单位印章手签名货品名称规格数量采购订单号检验货物品质收货仓员送货清单应采购订单相核相核符者拒收相符者仓员送货清单采购订单验收货品收货量定购量时仓库通
公司授权书面通知超量收货厂家送货需合提供相应合格证明检测证明等
323 货仓库必须材料进行抽样检查（抽检例510）
324 材料抽检基原①检查：品牌品名规格型号单位数量等否采购订单容致②收集检查：合格证质检报告否齐全文件容实际货材料致
325 根椐材料抽检方式须增加抽检容：①包装份量型材料（水泥瓷砖粘结剂等）：须磅称重检查实际重量否包装标示重量致②散装体积型材料（：碎石）：须卸货前根装货车辆吨位等状况判断实际送货数量送货单订单数量否致③板材检验标准：环保标志厚度空蕊率等④瓷砖检验标准：破损率等
326 验收材料根仓库安放规划整齐规范堆放保员材料物资安全完整负责妥善保注意防潮放火防磁材料理员外员擅行动种材料
327 仓须根述容作入库流水登记帐
328 仓收货日时厂商送货清单交仓库会计仓库会计速达系统开具入库单厂家送货清单单号标注入库单仓库审核生效入库印式三联仓库仓员签字加盖收货专章第联存根仓库留第二联财务联连送货单位送货清单交财务第三联留仓库会计（日单须日录入允许押单现象出现）
329 仓库理员须日班前动仓库财务员核日材料入库数量（核：入库流水登记帐速达系统入库账）
33． 工程材料付款：
331 付款应严格合约定执行
332 供应商开具发票A合B付款申请书C送货清单D采购订单复印件E检测报告合格证复印件等提供采购部请款
333 采购执行采购发起单位应合约定付款时间填写支出单单位负责签批报财务部财务部审核**财务部负责松财务负责总理等领导审批
334 暂款采购采购办员应该请购单采购记录栏加盖采购部门整理付款章免会计部门重复付款
34． 工程材料出库：
34．1 仓必须销售订单户型单套量数量范围进行发放材料（原：仓库实际累计发货数量≤销售订单户型单套量数量）没销售订单领料必须通知工程部补销售订单
34．2 仓实际出库时必须先填写仓库出库单（式四联：仓库1联工程部1联财务1联留底1联）送货员必须先签字工程部签收仓库出库单 1联留底1联工程部收货品外1联交财务员1联仓留时仓库理员 登记出库流水登记帐
34．3 仓库材料搬运指定位置工程部点收点收完毕指定授权配送单签字确认
34．4 仓库会计根收工程部签收仓库出库单速达系统中项目开立销售开单销售开单需仓库仓库会计签章销售开单需三联联仓库留底联仓库会计联送盛财务
34．5 仓库理员须日班前动仓库会计核日材料出库数量（核：出库流水登记帐速达系统销售开单）
4 审批权限
41 项目需求清单权限审批审批
42 采购订单权限审批审批授权
43 工程部天需求权限审批审批变更需求审批审批部特需求审批授权审批
44 材料付款权限审批审核
45 材料出库工程部验收员授权
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加强项目工程材料采购申请入库出库付款理规范工程材料理控流程提高项目材料理效率
2 适范围：
公司建工程项目工程材料采购申请入库出库付款理作业
3 操作方法流程
31 工程材料采购申请：
311 成预算部合预算求提前开出需求清单
312 工程部需工期求报送采购部成预算部
313 财务部辅助核算帐套速达系统中开出项目户型销售订单
314 超标需求工程材料提前开出特需求清单成预算部须负责新货品资料编码
315 采购部根成预算部提供销售订单汇总表生成采购订货踪表
采购订货踪表（格式）
日期
材料名
规格
型号
数量
订货日期
供应商
计划货日
实际货日
注：实际货日仓库会计日通知踪订单负责填写
32． 工程材料入库：
321 仓库根已审核采购订单容准备工程材料收货
322 厂家送货达厂家提供送货清单收货仓员送货清单须三联两联留司联司仓库签收厂家收回作结款送货清单应清晰显示送货单位名称送货单位印章手签名货品名称规格数量采购订单号检验货物品质收货仓员送货清单应采购订单相核相核符者拒收相符者仓员送货清单采购订单验收货品收货量定购量时仓库通
公司授权书面通知超量收货厂家送货需合提供相应合格证明检测证明等
323 货仓库必须材料进行抽样检查（抽检例510）
324 材料抽检基原①检查：品牌品名规格型号单位数量等否采购订单容致②收集检查：合格证质检报告否齐全文件容实际货材料致
325 根椐材料抽检方式须增加抽检容：①包装份量型材料（水泥瓷砖粘结剂等）：须磅称重检查实际重量否包装标示重量致②散装体积型材料（：碎石）：须卸货前根装货车辆吨位等状况判断实际送货数量送货单订单数量否致③板材检验标准：环保标志厚度空蕊率等④瓷砖检验标准：破损率等
326 验收材料根仓库安放规划整齐规范堆放保员材料物资安全完整负责妥善保注意防潮放火防磁材料理员外员擅行动种材料
327 仓须根述容作入库流水登记帐
328 仓收货日时厂商送货清单交仓库会计仓库会计速达系统开具入库单厂家送货清单单号标注入库单仓库审核生效入库印式三联仓库仓员签字加盖收货专章第联存根仓库留第二联财务联连送货单位送货清单交财务第三联留仓库会计（日单须日录入允许押单现象出现）
329 仓库理员须日班前动仓库财务员核日材料入库数量（核：入库流水登记帐速达系统入库账）
33． 工程材料付款：
331 付款应严格合约定执行
332 供应商开具发票A合B付款申请书C送货清单D采购订单复印件E检测报告合格证复印件等提供采购部请款
333 采购执行采购发起单位应合约定付款时间填写支出单单位负责签批报财务部财务部审核**财务部负责松财务负责总理等领导审批
334 暂款采购采购办员应该请购单采购记录栏加盖采购部门整理付款章免会计部门重复付款
34． 工程材料出库：
34．1 仓必须销售订单户型单套量数量范围进行发放材料（原：仓库实际累计发货数量≤销售订单户型单套量数量）没销售订单领料必须通知工程部补销售订单
34．2 仓实际出库时必须先填写仓库出库单（式四联：仓库1联工程部1联财务1联留底1联）送货员必须先签字工程部签收仓库出库单 1联留底1联工程部收货品外1联交财务员1联仓留时仓库理员 登记出库流水登记帐
34．3 仓库材料搬运指定位置工程部点收点收完毕指定授权配送单签字确认
34．4 仓库会计根收工程部签收仓库出库单速达系统中项目开立销售开单销售开单需仓库仓库会计签章销售开单需三联联仓库留底联仓库会计联送盛财务
34．5 仓库理员须日班前动仓库会计核日材料出库数量（核：出库流水登记帐速达系统销售开单）
4 审批权限
41 项目需求清单权限审批审批
42 采购订单权限审批审批授权
43 工程部天需求权限审批审批变更需求审批审批部特需求审批授权审批
44 材料付款权限审批审核
45 材料出库工程部验收员授权
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