销售合执行程理制度
目
促进相关部门正确履行销售合应职责防止相互扯皮执行延误等事件发生特制订制度
二范围
指销售合投标报价合执行完毕货款两讫止全程控制理
三覆盖部门
集团公司中心部门分公司
四运行步骤求：
41销售合执行流程：
市场开发部负责销售合投标报价→合技术商务条款洽谈→评审合→签订合
销售部负责审核合→特殊合订单碰头会→建立合理台帐→单员合条款求时编制销售订单→审核销售订单→销售订单附技术协议相关图纸说明等发技术中心→时发份生部便生部解生产周期技术接发单时间
技术部组织分解成物料清单→审核物料清单→发放物料清单交生部组织备料生产
质部负责程成品检验
生部加工成品时交成品库产生产成品入库单→中联交销售部单员合条款求时编制发货单
销售部编制发货单→审核发货单→发货单交运输组长组织运输→运输组长预测货时间反馈单员→单员合条款求时编制安装单→审核安装单→安装单交安装售服务部负责合货款清收
安装部组织时完成安装工作负责工程预验收验收交付办理验收报告→验收报告交单员存入合档案
财务部结算员听销售员通知根合求开票结算员结算业务费
4．2市场营销中心负责合投标报价销售订单交技术中心生产统筹中心达运输安装通知单负责安装调试售服务货款催收
开票业务费结算等工作
4．3开发部根接收外部信息时组织投标报价书制作商务部分审核工作
4．4合评审时间规定：常规合工作日履行完毕特殊合三工作日完成
4．5合审核达销售订单时间正常超工作日条款全需方未合时履行义务外
4．6单员移交销售订单发货单安装单客户抱怨单时均履行签收手续事岗找代理该部门员签收事岗单员履行补签手续
4．7期未交库销售订单产品生产统筹中心应动时提前告销售部单员便早顾客协商求客户谅解单员应立销售员顾客联系协调结果报销售部理确定处理方案
4．8针未签约销售员订立合销售部理合发货前必须业务办确定业务费结算办法属协商结算应填写业务费估算表报市场营销中心总监确定结果业务办签订合执行结算协议
4．9客户抱怨单返回销售部销售部应根批示结果工作日进步办理完毕交质部留存
4．10达销售订单时应注明零担整车运输达提醒生技部正确分解提供包装材料目
4．11技术中心负责订单技术分解生产中心组织采购生产成品交库组织发货
4．12技术部负责合中产品技术标部分制作审核工作
4．13外购产品采购程中外购产品运输安装调试总价付款条款等均应销售部协商妥
4．14运输送货单必须求需方安装项目理签收送货回单原件应保存妥备销售部立时需
4．15技术质量中心负责合材料进厂产品出厂全程质量监督检查提供产品合格证明零部件材质证明生产程检验纪录客户抱怨单品质确认踪费登记统计汇报参裁定等
五支持性文件表式
合理台帐销售订单技术协议物料清单成品入库单发货单安装通知单验收报告客户抱怨单业务费估算表合执行结算协议
六制度销售部负责起草市场中心总监审核总理批准实施
现场货物交接理制度
目
规范合货物出厂理工作彻底预防产品遗失损坏等事件发生特制定制度
二适范围
制度指公司销售合中标容零星补发件等发出目接货直安装调试交付顾客中间环节交接控制办法
三权责部门
销售部负责制度编订修改市场营销中心负责审核
四覆盖部门
公司市场营销中心生产统筹中心物控部财务中心
五运行步骤求
51货物交接理流程：货物入库→单员视实情出具发货通知单（时间求紧销售部货物未入库适提前运输组接预约）→运输组车间确定包装方案联系运输工具→运输组承运单位签订运输合组织装车监督装车质量→承运单位签收货物→运输组货物出厂告安装部预计货时间便安装部时安排接货时通知安装部合理安排安装工作→安装项目理现场接货履行收货手续→安装员进场→安装员中途离开工应进行货物交接→安装完毕应进行验收完工验收产品应需方销售员进行成品移交→验收报告完工报告交销售部存入合档案
52期未办理货物交库手续事前未销售部书面接确认视生产中心未完成务
53销售部出具发货通知单应符合五方面容：
531发货标物品应准确误属分批发货物品备注中注明清楚否产生费质检员生产车间车辆运输理员承担
532货单位时间点接货接货联系电话手机运输方式求公司代运应注明运输费承担者求带货物文件必须备注中说明属需方提应注明需方提车辆运输理员全权负责处理确认属运输理员失职造成济损失车辆运输理
员承担
533单员销售合约定需方办安装部联系确定接货方出具发货单
534发货单达时接单收发记录表签名否视单员工作交接清产生费单员承担
535遇特殊情况具备达发货单时单员预通知物运输组提前准备必须采信息联络单进行书面表述传递运输组时根标物实际情况确定包装方案书面通知车间时明确包装完成时间运输组包装方案负责生产中心包装物制作质量负责
54遇急需发货未进行包装货物时车间需时开具质量验收通知单交质检员检验确认产品质量合格车间办理入库手续立安排做产品包装工作质检员必须做现场进确认未进行包装包装符合求时质检员权禁止发货车间未质检求进行包装延误扣车间月绩效考核分10分损失较行作出追究
55运输组未销售部规定时间货未预先信息联络单形式销售部接书面认视未完成务扣月绩效分10分损失较行追究
六现场接货规定
61合约定需方接货应交需方验收签收货物
62属需方接货应安装项目理验收签收货物签收时未发现质量问题安装时发现损坏产生费安装项目理承担
63安装项目理现场接货第责者确实法现场接货安装项目理应书面授权委托员代办责安装项目理承担
64需方通知公司发货货现场需方原法立交安装员进行安装应先交需方进行暂保非需方原时组织安装货物保责应安装项目理承担
65安装项目理未认真检查货数量质量货物签收交接发现问题问题隐瞒报引发费均销售员承担安装程中出现遗失损坏均安装负责承担
66安装完毕未时验收必须需方办理产品安装完工交接单否安装验收前非安装程出现损坏遗失均安装员承担反应需方负责
67货物发出运输组应时收回效送货回单交销售部存入合档案
七运输费支付理
运输组承运单位未履行完义务前预支运输合总价50余额递交接货货物安全期达检查确认承运单位已圆满履行义务货物接收单位签收付清
八裁定办法
81总理根公司员工奖惩理制度结合客户抱怨单中心陈述确定赔偿月30日前结束月裁定工作
九制度总理室核准实施
运输发货理流程
流程
名称
运输发货理流程
编 码
受控状态
执行核心部门
销售部
控制部门
营销中心总监
行实施环节
销售部
运输组
相关部门
分总监
理
行
合规定款未账
合业务员求开发货通知单
拟定合适运输方案三次询价报负责定价
负责根发货单运输合送货回单审核误签字登记交总理批准报支
暂停发货
接货
判断
根货物特性选定合适车型
具资质单位体签订运输合协议
负责装车发运全程踪
现场具备安装条件
安装部安排安装员接货员
成品库开出核准出库单
生产部安排出库发货
负责通知方办理交接取回送货回单
费报支15天
关资料存档年
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目
促进相关部门正确履行销售合应职责防止相互扯皮执行延误等事件发生特制订制度
二范围
指销售合投标报价合执行完毕货款两讫止全程控制理
三覆盖部门
集团公司中心部门分公司
四运行步骤求：
41销售合执行流程：
市场开发部负责销售合投标报价→合技术商务条款洽谈→评审合→签订合
销售部负责审核合→特殊合订单碰头会→建立合理台帐→单员合条款求时编制销售订单→审核销售订单→销售订单附技术协议相关图纸说明等发技术中心→时发份生部便生部解生产周期技术接发单时间
技术部组织分解成物料清单→审核物料清单→发放物料清单交生部组织备料生产
质部负责程成品检验
生部加工成品时交成品库产生产成品入库单→中联交销售部单员合条款求时编制发货单
销售部编制发货单→审核发货单→发货单交运输组长组织运输→运输组长预测货时间反馈单员→单员合条款求时编制安装单→审核安装单→安装单交安装售服务部负责合货款清收
安装部组织时完成安装工作负责工程预验收验收交付办理验收报告→验收报告交单员存入合档案
财务部结算员听销售员通知根合求开票结算员结算业务费
4．2市场营销中心负责合投标报价销售订单交技术中心生产统筹中心达运输安装通知单负责安装调试售服务货款催收
开票业务费结算等工作
4．3开发部根接收外部信息时组织投标报价书制作商务部分审核工作
4．4合评审时间规定：常规合工作日履行完毕特殊合三工作日完成
4．5合审核达销售订单时间正常超工作日条款全需方未合时履行义务外
4．6单员移交销售订单发货单安装单客户抱怨单时均履行签收手续事岗找代理该部门员签收事岗单员履行补签手续
4．7期未交库销售订单产品生产统筹中心应动时提前告销售部单员便早顾客协商求客户谅解单员应立销售员顾客联系协调结果报销售部理确定处理方案
4．8针未签约销售员订立合销售部理合发货前必须业务办确定业务费结算办法属协商结算应填写业务费估算表报市场营销中心总监确定结果业务办签订合执行结算协议
4．9客户抱怨单返回销售部销售部应根批示结果工作日进步办理完毕交质部留存
4．10达销售订单时应注明零担整车运输达提醒生技部正确分解提供包装材料目
4．11技术中心负责订单技术分解生产中心组织采购生产成品交库组织发货
4．12技术部负责合中产品技术标部分制作审核工作
4．13外购产品采购程中外购产品运输安装调试总价付款条款等均应销售部协商妥
4．14运输送货单必须求需方安装项目理签收送货回单原件应保存妥备销售部立时需
4．15技术质量中心负责合材料进厂产品出厂全程质量监督检查提供产品合格证明零部件材质证明生产程检验纪录客户抱怨单品质确认踪费登记统计汇报参裁定等
五支持性文件表式
合理台帐销售订单技术协议物料清单成品入库单发货单安装通知单验收报告客户抱怨单业务费估算表合执行结算协议
六制度销售部负责起草市场中心总监审核总理批准实施
现场货物交接理制度
目
规范合货物出厂理工作彻底预防产品遗失损坏等事件发生特制定制度
二适范围
制度指公司销售合中标容零星补发件等发出目接货直安装调试交付顾客中间环节交接控制办法
三权责部门
销售部负责制度编订修改市场营销中心负责审核
四覆盖部门
公司市场营销中心生产统筹中心物控部财务中心
五运行步骤求
51货物交接理流程：货物入库→单员视实情出具发货通知单（时间求紧销售部货物未入库适提前运输组接预约）→运输组车间确定包装方案联系运输工具→运输组承运单位签订运输合组织装车监督装车质量→承运单位签收货物→运输组货物出厂告安装部预计货时间便安装部时安排接货时通知安装部合理安排安装工作→安装项目理现场接货履行收货手续→安装员进场→安装员中途离开工应进行货物交接→安装完毕应进行验收完工验收产品应需方销售员进行成品移交→验收报告完工报告交销售部存入合档案
52期未办理货物交库手续事前未销售部书面接确认视生产中心未完成务
53销售部出具发货通知单应符合五方面容：
531发货标物品应准确误属分批发货物品备注中注明清楚否产生费质检员生产车间车辆运输理员承担
532货单位时间点接货接货联系电话手机运输方式求公司代运应注明运输费承担者求带货物文件必须备注中说明属需方提应注明需方提车辆运输理员全权负责处理确认属运输理员失职造成济损失车辆运输理
员承担
533单员销售合约定需方办安装部联系确定接货方出具发货单
534发货单达时接单收发记录表签名否视单员工作交接清产生费单员承担
535遇特殊情况具备达发货单时单员预通知物运输组提前准备必须采信息联络单进行书面表述传递运输组时根标物实际情况确定包装方案书面通知车间时明确包装完成时间运输组包装方案负责生产中心包装物制作质量负责
54遇急需发货未进行包装货物时车间需时开具质量验收通知单交质检员检验确认产品质量合格车间办理入库手续立安排做产品包装工作质检员必须做现场进确认未进行包装包装符合求时质检员权禁止发货车间未质检求进行包装延误扣车间月绩效考核分10分损失较行作出追究
55运输组未销售部规定时间货未预先信息联络单形式销售部接书面认视未完成务扣月绩效分10分损失较行追究
六现场接货规定
61合约定需方接货应交需方验收签收货物
62属需方接货应安装项目理验收签收货物签收时未发现质量问题安装时发现损坏产生费安装项目理承担
63安装项目理现场接货第责者确实法现场接货安装项目理应书面授权委托员代办责安装项目理承担
64需方通知公司发货货现场需方原法立交安装员进行安装应先交需方进行暂保非需方原时组织安装货物保责应安装项目理承担
65安装项目理未认真检查货数量质量货物签收交接发现问题问题隐瞒报引发费均销售员承担安装程中出现遗失损坏均安装负责承担
66安装完毕未时验收必须需方办理产品安装完工交接单否安装验收前非安装程出现损坏遗失均安装员承担反应需方负责
67货物发出运输组应时收回效送货回单交销售部存入合档案
七运输费支付理
运输组承运单位未履行完义务前预支运输合总价50余额递交接货货物安全期达检查确认承运单位已圆满履行义务货物接收单位签收付清
八裁定办法
81总理根公司员工奖惩理制度结合客户抱怨单中心陈述确定赔偿月30日前结束月裁定工作
九制度总理室核准实施
运输发货理流程
流程
名称
运输发货理流程
编 码
受控状态
执行核心部门
销售部
控制部门
营销中心总监
行实施环节
销售部
运输组
相关部门
分总监
理
行
合规定款未账
合业务员求开发货通知单
拟定合适运输方案三次询价报负责定价
负责根发货单运输合送货回单审核误签字登记交总理批准报支
暂停发货
接货
判断
根货物特性选定合适车型
具资质单位体签订运输合协议
负责装车发运全程踪
现场具备安装条件
安装部安排安装员接货员
成品库开出核准出库单
生产部安排出库发货
负责通知方办理交接取回送货回单
费报支15天
关资料存档年
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审核员
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批准日期
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