安全生产执法检查参表
序号
检查项目
检查容标准
检查方法
查出问题
处理意见
法取关安全生产行政许情况
非煤矿山危险化学品烟花爆竹安全生产许证危险化学品营许证烟花爆竹营（批发）许证烟花爆竹营（零售）许证等安全生产许证件
查证件
二
作业场职业危害防治情况
职业健康理机构设置员配备情况
查文件
职业危害防治制度规程建立落实公布情况
查资料
负责职业健康理员业员职业健康教育培训情况
查文件
作业场职业危害素申报情况
查资料
作业场职业危害素监测检测结果公布情况
查日常监测记录检测评价报告
职业危害防护设施设置维护保养情况体防护品发放理业员佩戴情况
查维护检修保养记录发放台帐进货资质证明
职业危害素危害果告知情况
查合培训档案现场询问
职业危害事报告情况
查事档案
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业规程情况
安全生产责制
建立健全负责分负责安全生产理员职部门岗位责制
查文件
安全生产规章制度操作规程
非煤矿山
制**全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事理制度重危险源监控重隐患整改制度设备安全理制度安全生产档案理制度安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程工种操作规程
查资料
危 化 品
制定业员安全教育培训劳动防护品（具）保健品安全设施设备作业场防火防毒防爆职业卫生安全检查隐患整改事调查处理安全生产奖惩等规章制度编制岗位操作安全程符合关标准规定作业规程
查资料
烟花爆竹
生产企业
安全目标理制度安全奖惩制度安全检查制度安全技术措施审批制度事隐患整改制度安全设施设备理制度业员安全教育培训制度动火作业理制度安全投入保障制度重危险源检测监控安全评估制度防护品（具）理制度原材料辅助材料购买检验保制度职业卫生理制度符合GB11652求操作规程
查资料
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业规程情况
安全生产规章制度操作规程
烟花爆竹
批发企业
安全目标理制度安全奖惩制度安全投入保障制度安全检查制度业员安全教育培训制度仓库安全理制度仓库安全保卫制度动火作业理制度安全设备设施理制度重危险源监控措施事隐患整改制度产品流登记制度产品出入库检查验收制度装卸搬运消防等作业安全规程
查资料
工 商 贸
安全生产会议制度安全生产检查制度安全生产教育培训制度安全生产奖惩责追究制度岗位标准化操作制度生产安全事隐患排查治理制度重危险源检测监控理制度劳动防护品配备理制度安全设施设备理检修维护制度特种作业员理制度生产安全事报告应急救援调查处理制度安全生产投入安全费提取制度根企业岗位工种建立健全操作规程
查资料
四
国家规定提取安全生产费安全生产风险抵押金安全生产投入情况
安全生产费
非煤矿山
开采原矿产量月提取石油吨原油17元天然气千立方米原气5元金属露天矿山吨4元井矿山吨8元核工业矿山吨22元非金属露天矿山吨（立方米）1元井矿山吨（立方米）2元型露天采石场吨05元
查财务账证
危 化 品
年度实际销售收入计提采取超额累退方式逐月提取全年实际销售收入1000万元4％提取1000
查财务账证
四
国家规定提取安全生产费安全生产风险抵押金安全生产投入情况
安全生产费
生产企业
万元1亿元（含）2％提取1亿元10亿元（含）05％提取10亿元02％提取
烟花爆竹生产企业
年度销售收入年计算分月提取年销售收入200万元（含）35％提取超200万元500万元（含）部分3％提取超500万元1000万元（含）部分25％提取超1000万元部分2％提取
查财务账证
安全生产风险
抵押金
原超500万元中型企业低30万元（含30万元）中型企业低100万元（含100万元）型企业低150万元（含150万元）特型企业低200万元（含200万元）
查企业安全生产风险抵押金核定通知书
五
法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
矿山建筑施工单位危险物品生产营储存单位数量构成重危险源单位
业员300应设置安全生产理机构低5‰低少3例配备专职安全生产理员
查文件
查证书
业员足300应设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
生产
营单位
业员1000应设置安全生产理机构低3‰例配备专职安全生产理员
查文件
查证书
业员300足1000应设置安全生产理机构者配备低2专职安全生产理员
业员足300应配备专职安全生产理员聘者委托注册安全工程师者安全助理
六
业员受安全生产教育培训取关安全资格证书情况
安全培训工作纳入单位工作计划保证安全培训工作需资金建立健全业员安全培训档案安排业员进行安全培训期间应支付工资安全培训费
查计划
查档案
查账
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位负责安全生产理员考核合格取安全资格证书
查证书
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位新岗时工合工劳务工轮换工协议工必须进行强制安全培训加工制造业等单位业员岗前必须厂（矿）车间（工段区队）班组三级安全培训教育
查档案
查试卷
新岗员学时求：非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位初次培训少72学时年培训少20学时单位岗前培训时间少24学时
查安全培训教育卡
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间班组级安全培训生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
查资料
特种作业员取特种作业操作资格证书方岗作业
查证书
七
**改建扩建工程项目安全设施体工程时设计时施工时投入生产规定办理设计审查竣工验收情况
立项审批文件安全预评价报告安全生产条件证报告安全验收评价报告安全设施设计专篇建设项目试生产（）方案等资料（具体参安全生产法非煤矿山建设项目安全设施设计审查竣工验收办法危险化学品建设项目安全许实施办法**省工业生产建设项目安全设施监督理办法等规定求）
查资料
八
较危险素生产营场关设施设备设置安全警示标志情况
针够引起企业职工伤亡事分类标准（GB6441－86）中规定20类伤害事生产营场关设备设施检查生产营单位需设置安全警示标志安全标志导（GB16179－1996）规定容易发生事危险性较场中安全标志牌设置原位置型号固定方式等事项
查现场
九
安全设备设施维护保养定期检测情况
安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
查记录
查现场
国家明令淘汰禁止危生命安全工艺设备
查资料现场
十
重危险源登记建档定期检测评估监控制定应急预案情况（重危险源辨识GB18218－2000）
建立运行理档案运行情况进行全程监控
查档案
定期设施设备进行检测检验定期检查重危险源安全状态（检测评估监控报告加强现场监测监控）
查报告
查现场
制定专门应急救援预案定期组织应急救援演练
查预案记录
少半年安监部门关部门报告重危险源监控措施实施情况
查资料
十
教育督促业员严格执行单位安全生产规章制度安全操作规程业员实告知作业场工作岗位存危险素防治措施事应急措施情况
查培训档案现场询问
十二
业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规正确佩戴情况
劳动防护品选规国家颁发劳动防护品配备标志关规定业员配备劳动防护品
查清单
查实物
安排配备劳动防护品专项费货币者物品代应规定配备劳动防护品
查财务
账
业员提供符合国家行业标准效劳动防护品
查产品合格证
建立健全劳动防护品采购验收保发放报废等理制度
查制度
采购安全标志特种劳动防护品购买防护品须单位安全生产技术部门理员检查验收
查特种劳动防护品安全标志
业员作业程中必须正确佩戴劳动防护品未规定佩戴劳动防护品岗作业
查现场
现场询问
十三
作业区域进行生产营活动危方生产安全方签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调情况
查协议
现场询问
十四
承包单位承租单位安全生产工作实行统协调理情况
生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
查承包承租
单位资质
生产营项目场承包承租单位应承包承租单位签订专门安全生产理协议者承包租赁合中约定安全理职责
查签订协议承包租赁合
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
建立健全事隐患排查治理建档监控等制度逐级建立落实负责业员隐患排查治理监控责制
查资料
保证事隐患排查治理需资金建立资金专项制度
查账等资料
定期组织安全理员工程技术员员排查事隐患排查出隐患等级进行登记建立信息档案职责分工实施监控治理安全理员应根单位生产营特点进行常性检查检查处理情况记录案
查文件
查资料
建立事隐患报告举报奖励制度鼓励发动职工发现排事隐患鼓励社会公众举报
查资料
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门关部门报送书面统计分析表负责签字
查报送
记录
重事隐患时报告负责组织制定实施事隐患治理方案般事隐患生产营单位（车间分厂区队等）负责者关员立组织整改
查方案
查整改
记录
十六
制定实施生产安全事应急预案关应急预案备案情况
根法律法规生产营单位安全生产事应急预案编制导结合单位危险源状况危险性分析情况发生事特点制定相应应急预案
查制定
应急预案
矿山建筑施工单位易燃易爆物品危险化学品放射性物品等危险物品生产营储存单位中型规模生产营单位组织专家预案进行评审形成书面纪附专家名单单位应预案进行证
查评审证纪
中央理总公司属单位应急预案应抄送省设区市级安监部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级安监部门关部门备案
查应急预案
备案登记表
制定单位应急预案演练计划年少组织次综合应急预案专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练演练结束演练效果进行评估撰写演练评估报告
查演练计划演练评估报告
应急预案应少三年修订次修订情况应记录档
查修订记录
十七
危险物品生产营储存单位矿山企业建立应急救援组织者兼职救援队伍签订应急救援协议应急救援器材设备配备维护保养情况
危险物品生产营储存单位矿山企业应建立事救援组织配备必器材设备生产规模较建立指定兼职救援员邻事救援组织签订协议
查成立文件签订救护协议
应急预案求配备相应应急物资装备建立状况档案定期检测维护处良状态
查配备台帐档案
十八
规定报告生产安全事情况
生产营单位发生生产安全事者较涉险事单位负责接事信息报告应1时报告事发生县级安监部门发生较生产安全事事发生单位应1时报告省级安监部门发生重特重生产安全事事发生单位立报告国家安全监总局迟报漏报谎报者瞒报
查事
档案资料
十九
法应监督检查情况
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序号
检查项目
检查容标准
检查方法
查出问题
处理意见
法取关安全生产行政许情况
非煤矿山危险化学品烟花爆竹安全生产许证危险化学品营许证烟花爆竹营（批发）许证烟花爆竹营（零售）许证等安全生产许证件
查证件
二
作业场职业危害防治情况
职业健康理机构设置员配备情况
查文件
职业危害防治制度规程建立落实公布情况
查资料
负责职业健康理员业员职业健康教育培训情况
查文件
作业场职业危害素申报情况
查资料
作业场职业危害素监测检测结果公布情况
查日常监测记录检测评价报告
职业危害防护设施设置维护保养情况体防护品发放理业员佩戴情况
查维护检修保养记录发放台帐进货资质证明
职业危害素危害果告知情况
查合培训档案现场询问
职业危害事报告情况
查事档案
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业规程情况
安全生产责制
建立健全负责分负责安全生产理员职部门岗位责制
查文件
安全生产规章制度操作规程
非煤矿山
制**全检查制度职业危害预防制度安全教育培训制度生产安全事理制度重危险源监控重隐患整改制度设备安全理制度安全生产档案理制度安全生产奖惩制度等规章制度制定作业安全规程工种操作规程
查资料
危 化 品
制定业员安全教育培训劳动防护品（具）保健品安全设施设备作业场防火防毒防爆职业卫生安全检查隐患整改事调查处理安全生产奖惩等规章制度编制岗位操作安全程符合关标准规定作业规程
查资料
烟花爆竹
生产企业
安全目标理制度安全奖惩制度安全检查制度安全技术措施审批制度事隐患整改制度安全设施设备理制度业员安全教育培训制度动火作业理制度安全投入保障制度重危险源检测监控安全评估制度防护品（具）理制度原材料辅助材料购买检验保制度职业卫生理制度符合GB11652求操作规程
查资料
三
建立落实安全生产责制安全生产规章制度操作规程作业规程情况
安全生产规章制度操作规程
烟花爆竹
批发企业
安全目标理制度安全奖惩制度安全投入保障制度安全检查制度业员安全教育培训制度仓库安全理制度仓库安全保卫制度动火作业理制度安全设备设施理制度重危险源监控措施事隐患整改制度产品流登记制度产品出入库检查验收制度装卸搬运消防等作业安全规程
查资料
工 商 贸
安全生产会议制度安全生产检查制度安全生产教育培训制度安全生产奖惩责追究制度岗位标准化操作制度生产安全事隐患排查治理制度重危险源检测监控理制度劳动防护品配备理制度安全设施设备理检修维护制度特种作业员理制度生产安全事报告应急救援调查处理制度安全生产投入安全费提取制度根企业岗位工种建立健全操作规程
查资料
四
国家规定提取安全生产费安全生产风险抵押金安全生产投入情况
安全生产费
非煤矿山
开采原矿产量月提取石油吨原油17元天然气千立方米原气5元金属露天矿山吨4元井矿山吨8元核工业矿山吨22元非金属露天矿山吨（立方米）1元井矿山吨（立方米）2元型露天采石场吨05元
查财务账证
危 化 品
年度实际销售收入计提采取超额累退方式逐月提取全年实际销售收入1000万元4％提取1000
查财务账证
四
国家规定提取安全生产费安全生产风险抵押金安全生产投入情况
安全生产费
生产企业
万元1亿元（含）2％提取1亿元10亿元（含）05％提取10亿元02％提取
烟花爆竹生产企业
年度销售收入年计算分月提取年销售收入200万元（含）35％提取超200万元500万元（含）部分3％提取超500万元1000万元（含）部分25％提取超1000万元部分2％提取
查财务账证
安全生产风险
抵押金
原超500万元中型企业低30万元（含30万元）中型企业低100万元（含100万元）型企业低150万元（含150万元）特型企业低200万元（含200万元）
查企业安全生产风险抵押金核定通知书
五
法设置安全生产理机构配备安全生产理员情况
矿山建筑施工单位危险物品生产营储存单位数量构成重危险源单位
业员300应设置安全生产理机构低5‰低少3例配备专职安全生产理员
查文件
查证书
业员足300应设置安全生产理机构者配备专职安全生产理员
生产
营单位
业员1000应设置安全生产理机构低3‰例配备专职安全生产理员
查文件
查证书
业员300足1000应设置安全生产理机构者配备低2专职安全生产理员
业员足300应配备专职安全生产理员聘者委托注册安全工程师者安全助理
六
业员受安全生产教育培训取关安全资格证书情况
安全培训工作纳入单位工作计划保证安全培训工作需资金建立健全业员安全培训档案安排业员进行安全培训期间应支付工资安全培训费
查计划
查档案
查账
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位负责安全生产理员考核合格取安全资格证书
查证书
非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位新岗时工合工劳务工轮换工协议工必须进行强制安全培训加工制造业等单位业员岗前必须厂（矿）车间（工段区队）班组三级安全培训教育
查档案
查试卷
新岗员学时求：非煤矿山危险化学品烟花爆竹等生产营单位初次培训少72学时年培训少20学时单位岗前培训时间少24学时
查安全培训教育卡
业员生产营单位调整工作岗位离岗年重新岗时应重新接受车间班组级安全培训生产营单位实施新工艺新技术者新设备新材料时应关业员重新进行针性安全培训
查资料
特种作业员取特种作业操作资格证书方岗作业
查证书
七
**改建扩建工程项目安全设施体工程时设计时施工时投入生产规定办理设计审查竣工验收情况
立项审批文件安全预评价报告安全生产条件证报告安全验收评价报告安全设施设计专篇建设项目试生产（）方案等资料（具体参安全生产法非煤矿山建设项目安全设施设计审查竣工验收办法危险化学品建设项目安全许实施办法**省工业生产建设项目安全设施监督理办法等规定求）
查资料
八
较危险素生产营场关设施设备设置安全警示标志情况
针够引起企业职工伤亡事分类标准（GB6441－86）中规定20类伤害事生产营场关设备设施检查生产营单位需设置安全警示标志安全标志导（GB16179－1996）规定容易发生事危险性较场中安全标志牌设置原位置型号固定方式等事项
查现场
九
安全设备设施维护保养定期检测情况
安全设备设计制造安装检测维修改造报废应符合国家标准者行业标准生产营单位必须安全设备进行常性维护保养定期检测保证正常运转维护保养检测应作记录关员签字
查记录
查现场
国家明令淘汰禁止危生命安全工艺设备
查资料现场
十
重危险源登记建档定期检测评估监控制定应急预案情况（重危险源辨识GB18218－2000）
建立运行理档案运行情况进行全程监控
查档案
定期设施设备进行检测检验定期检查重危险源安全状态（检测评估监控报告加强现场监测监控）
查报告
查现场
制定专门应急救援预案定期组织应急救援演练
查预案记录
少半年安监部门关部门报告重危险源监控措施实施情况
查资料
十
教育督促业员严格执行单位安全生产规章制度安全操作规程业员实告知作业场工作岗位存危险素防治措施事应急措施情况
查培训档案现场询问
十二
业员提供符合国家标准者行业标准劳动防护品监督教育业员规正确佩戴情况
劳动防护品选规国家颁发劳动防护品配备标志关规定业员配备劳动防护品
查清单
查实物
安排配备劳动防护品专项费货币者物品代应规定配备劳动防护品
查财务
账
业员提供符合国家行业标准效劳动防护品
查产品合格证
建立健全劳动防护品采购验收保发放报废等理制度
查制度
采购安全标志特种劳动防护品购买防护品须单位安全生产技术部门理员检查验收
查特种劳动防护品安全标志
业员作业程中必须正确佩戴劳动防护品未规定佩戴劳动防护品岗作业
查现场
现场询问
十三
作业区域进行生产营活动危方生产安全方签订安全生产理协议明确安全生产理职责应采取安全措施指定专职安全理员进行安全检查协调情况
查协议
现场询问
十四
承包单位承租单位安全生产工作实行统协调理情况
生产营单位生产营项目场设备发包者出租具备安全生产条件者相应资质单位者
查承包承租
单位资质
生产营项目场承包承租单位应承包承租单位签订专门安全生产理协议者承包租赁合中约定安全理职责
查签订协议承包租赁合
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
建立健全事隐患排查治理建档监控等制度逐级建立落实负责业员隐患排查治理监控责制
查资料
保证事隐患排查治理需资金建立资金专项制度
查账等资料
定期组织安全理员工程技术员员排查事隐患排查出隐患等级进行登记建立信息档案职责分工实施监控治理安全理员应根单位生产营特点进行常性检查检查处理情况记录案
查文件
查资料
建立事隐患报告举报奖励制度鼓励发动职工发现排事隐患鼓励社会公众举报
查资料
十五
组织安全生产检查时排查治理生产安全事隐患情况
季年单位事隐患排查治理情况进行统计分析分季度15日前年1月31日前安监部门关部门报送书面统计分析表负责签字
查报送
记录
重事隐患时报告负责组织制定实施事隐患治理方案般事隐患生产营单位（车间分厂区队等）负责者关员立组织整改
查方案
查整改
记录
十六
制定实施生产安全事应急预案关应急预案备案情况
根法律法规生产营单位安全生产事应急预案编制导结合单位危险源状况危险性分析情况发生事特点制定相应应急预案
查制定
应急预案
矿山建筑施工单位易燃易爆物品危险化学品放射性物品等危险物品生产营储存单位中型规模生产营单位组织专家预案进行评审形成书面纪附专家名单单位应预案进行证
查评审证纪
中央理总公司属单位应急预案应抄送省设区市级安监部门关部门备案生产营单位中涉实行安全生产许综合应急预案专项应急预案隶属关系报县级安监部门关部门备案
查应急预案
备案登记表
制定单位应急预案演练计划年少组织次综合应急预案专项应急预案演练半年少组织次现场处置方案演练演练结束演练效果进行评估撰写演练评估报告
查演练计划演练评估报告
应急预案应少三年修订次修订情况应记录档
查修订记录
十七
危险物品生产营储存单位矿山企业建立应急救援组织者兼职救援队伍签订应急救援协议应急救援器材设备配备维护保养情况
危险物品生产营储存单位矿山企业应建立事救援组织配备必器材设备生产规模较建立指定兼职救援员邻事救援组织签订协议
查成立文件签订救护协议
应急预案求配备相应应急物资装备建立状况档案定期检测维护处良状态
查配备台帐档案
十八
规定报告生产安全事情况
生产营单位发生生产安全事者较涉险事单位负责接事信息报告应1时报告事发生县级安监部门发生较生产安全事事发生单位应1时报告省级安监部门发生重特重生产安全事事发生单位立报告国家安全监总局迟报漏报谎报者瞒报
查事
档案资料
十九
法应监督检查情况
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