助理审计员岗位手册表格二:
工作细化
活动
工作频率
具体工作
输入(输入岗位)
输出
输出岗位
根审计工作计划完成单项审计业务
年项目完成时间
1开展货币资金应收预付款存货外投资固定资产形资产递延资产单项业务审计
集团公司项事业部计划预算集团公司项政策制度审单位提供完整会计核算资料关文件规定
审计工作计划单项审计评价意见(财务中心总理)
2审核流动负债长期负债者权益真实正确合理合法
3完成收入成费利润分业务审计
4编写审计工作底稿
5检查复核审计证
6作出单项审计评价意见
7整理档审计资料
8
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