2004年部门绩效考评表(全年)
电子事业 部门
序号
绩效考评指标
单位
权重
基准值
目标值
备注
1
销售收入
万元
35
20000
27000
2
销售毛利率
25
45
46
3
销售回款率
15
90
95
4
月均产值
万元
10
155
16
5
百万产值客诉件数
件
15
≤038
≤03
全年
电子事业部2004年部门绩效考评评分细
1 销售收入(包括部销售收入):
11 指标根月财务部数提供
12 指标半年目标值:三季度5900万元四季度6000万元半年基准值:三季度4900万元四季度5350万元
2 销售毛利率:
21 指标根月财务部数提供
3 销售回款率:
31 指标根月财务部数提供月回款计划数财务部确认
32 计算公式:实际回收货款计划回收货款×100
4 均产值:
41 指标财务部部月提供
42 计算公式:月事业部产值月全部均数×100均产值
月均数(期初数+期末数)2
(月事业部产值须扣恒兴产值)
5 百万产值客诉件数:
51 指标品保部月提供
2004年度电子事业部奖励办法
单位:万元
季销售收入超额
8250
0300
300600
6001200
12002100
2100
奖励率
078
050
100
150
200
250
速算扣额
0
0
15
45
105
21
季奖励额(季销售收入季基数)×奖励率速算扣额+645
毛利率
4345
45455
455465
46548
4850
50
奖励率
43
250
500
750
1000
1250
速算扣额
0
0
072
287
717
1434
季奖励额季销售收入×(毛利率45)×奖励率速算扣额+43
注:公式根超额累进制率
1. 方案销售收入年度计划基础增加2000万元增加1月工资奖励前提
2. 年销售收入基数20000万元第季度基数4900万元第二季度4850万元第三季度4900万元第四季度5350万元毛利率基数45年奖励基数3月份工资43万元基数
3. 绩效奖励合计(季销售收入提成奖励+季销售收入毛利率提成奖励)×(季度实际销售回款率销售回款率基准值)×(实际季度均销售收入均销售收入基准值)×(实际百万产值客诉件数百万产值客诉件数基准值)
4. 季奖励额应发奖励50剩余50年末奖金中支付
5. 奖励办法:
51 奖励基数包干增增奖励基数
52 课奖励超实际奖励额30
53 奖励细资金值计算3月份非定额员(包括陈松杰)
编制: 审核: 批准
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