浙江省龙泉市*****年产2000T野生茶油项目
行
性
研
究
报
告
承办单位
法定址：
法代表：
通讯联络：
邮 编：
开户银行：
2008年8月18日
目 录
第章 项目概况
11 项目名称承办单位
12 行性研究概况
第二章 项目建设必性意义
21 国家政策导
22 龙泉市发展规划
23 项目建设条件
24 项目建设必性
25 项目建设意义
第三章 市场预测建设规模
31 产品途
32 市场前景需求分析
33生产规模产品方案
第四章 工程建设容
41 建设条件
42 设备选择土建工程
43 总面布置
44 建筑物
第五章 环境保护
51 环境保护
52 劳动保护
53 工业卫生
54 消防设计
55 节设计
第六章 组织机构定员
61 理模式
62 组织机构
63 定 员
64 员培训
第七章 项目实施进度
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
82 资金筹措
第九章 项目财务评价
91 基数
92 财务评价
第十章 社会效益分析
101 环境效益
102 社会效益
103 济效益
第十章 结建议
111 结
112 存问题建议
第章 项目概况
11 项目名称承办单位
项目名称：浙江省龙泉市****野生茶油项目
建设单位：*****限公司
项目点：浙江龙泉工业园区
建设规模：年产精炼茶油***吨年产差皂素***吨年产脱皂茶粕***吨
项目投资：总投资***万元中建筑工程投资***万元设备投资***万元工程投资***万元流动资金***万元
12 行性研究概况
121 研究工作指导思想
坚持济效益中心社会效益环境效益重点指导思想技术先进济行原立足浙江省面全国着眼未造福社会促进农民受益企业增效国家增收项目建成知名现代油脂加工企业
122 研究工作
行性研究工作：
（1）国家省市县关加快发展食品工业龙头农副产品深加工政策
（2）国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业发展规划求
（3）国家关发展绿色机食品促进民身心健康政策
（4）龙泉市丽水市周边衢州市江西省德兴市婺源县饶县横峰县等丰富山茶油资源优势
（5）关食油加工建设规范标准求等
122 研究工作范围
行性研究工作范围资源分布拥量产品性市场前景建设规模技术方案工艺技术求组织理投资估算济社会环境效益评价等
第二章 项目建设必性意义
21 国家政策导
农业农村农民问题已越越受国家高度重视2001年中中央国务院关做2001年农业农村工作意见强调：必须坚定移加强农业基础位切实解决农村面突出问题确保农业发展农民增收农村稳定年国家农业投入年幅度增长提高农业产业化营提出农产品质量健康绿色机方发展食油城乡居民必需食品原料农业中草济作物国少出更土种植草油料困难中南林学院方教授认发展木食油料解决食油供应足质量高出路
精制茶油生产符合国家政策导况茶油拥东方橄榄油美称具体种生理保健功作符合现代崇尚然追求健康提高生活质量求食油中精品
22 龙泉市发展规划
浙江省龙泉市处浙江西南部福建省江西省森林覆盖率达842全国生态城市美誉市委市政府提出 托优势资源开发优势产品优势产品发展优势产业四优模式力发展生态产业基形成汽车空调配件太阳伞木制工艺品青瓷宝剑等产品五金汽配竹木制品青瓷宝剑农副产品加工医药化工矿产业文教体育品等七特色行业雏形
23 项目建设条件
山茶树分布国南方丘陵中低山区集中江西湖南浙江福建广东广西等省野生山茶科植物山茶油取种子（茶籽）烘烤榨取提炼成山茶树工播种般3～5年收成需施肥农药产量高天然野生退耕林保护水土效手段值力推广
浙江省丽水市森林覆盖率高水资源丰富东南海发达区生态屏障国家级生态建设示范区中国生态第市秀山丽水浙江绿谷称丽水山区农民素油茶种植传统百年茶树成林品质林业部门统计全市油茶投产面积1136万亩占全省40左右浙南油库称龙泉市丽水市油茶产中
茶梨名八瓣油茶分布龙泉市外附市省油茶资源非常丰富衢州市60万亩江西省2000万亩龙泉市投资精制茶油项目充足油茶资源保障
油茶加工产品——茶油茶粕具高食价值药价值工业价值茶籽含油率25—38间目前附县市茶籽加工工艺落油脂厂生产油工序采机压榨液方式出油率1528生产效率低浪费较严重影响出油率茶粕质量生产规模远远满足生产市场需求茶饼浸出加工原料已供求茶农量茶饼低价处理带定济损失
24 项目建设必性
中知精制茶油项目适应国家农业产业化政策龙泉市年力扶持发展特色产业相容然附县市已定数量茶油生产企业生产工艺规模难满足品质求提高市场需求发展投资生产工艺先进精制茶油规模企业非常必
25 项目建设意义
项目建成投产龙泉市农业发展社会发展带积极意义：
（1）拓宽油茶籽销售渠道提高茶农种植油茶积极性收入
（2）油茶退耕林保护水土效手段需施肥喷农药符合市委市政府提出生态城市目标保证生态保持率
（3）优质野生茶油机食油作旅游产业关联产品龙泉市旅游立市规划作贡献
（4）吸纳定数量社会劳动力缓解城市业压力
（5）城市带观税收收入
第三章 市场预测建设规模
31 产品途
通茶油系列产品特性国外市场调研茶油茶皂素活性炭脱皂茶粕等产品具较强竞争力广阔市场前景产品销售外销销相结合高级食茶油茶皂素部分外销国销售
精炼茶油：着民生活水断提高食油消费量需求逐步转质求作高级食油山茶油然产品食植物油中精品目前市场空白产品深加工具广阔前景特精炼山茶油属干性油色清味香誉天然油脂皇橄榄油媲美品质价格抗衡
茶皂素：天然茶皂素行业具广泛途作植物农药公路沥青乳化剂污清洁剂等原料目前茶皂素加工企业中国国外规模生产厂家现知国江苏山西湖南等年需求量5000吨产品市场潜力巨茶皂素产品已试销国外台湾形势前景广阔
脱皂茶粕：脱皂茶粕蛋白质含量高营养价值高玉米麦等饲料生产原料传统粮食生产饲料量代价高回报率低质优价廉脱皂茶粕等加工脚料代粮生产饲料具较强竞争力市场前景广阔
活性炭：活性炭数行业常原材料国市场广阔活性炭生产原料茶油生产废弃物—茶籽壳原料需外购生产成降低产品具较强市场竞争力
32 市场前景需求分析
食油民生活缺少必需品关专家估算国年均食油耗量65kg总需求量81亿kg中11亿kg需木食油林提供茶油世界木植物食油茶油喜爱天然植物油着生活水提高食品需求温暖型转健康型目前国茶油产量相低均年产量2~3亿kg均足023kg远远满足生活需现代医学证明食山茶油减少胆固醇血壁沉积防止血压增高血硬化佳品质加保健功茶油市场需求量日益增加国木食油缺口年进口100万吨棕榈油橄榄油满足市场需求茶油相橄榄油植物油皇位身价茶油三倍部分营养成份稍逊国产茶油少国家已基实现食油木化天种供需状况显然适应国社会济发展民生活水日益提高
山茶油已越越认识接受年山茶油市场需求消费年增幅达1000％市场前景相广阔
年国生产精制茶油销美国日韩国等国家国加入WTO油茶产业发展带机遇茶油国外需求进步增加
综述茶油国外市场需求量巨前景观力发展油茶产业断提高油茶产品产量质量振兴方济提高广农民生活水
33 生产规模产品方案
生产规模
拟建1条12吨日茶籽预榨60吨日茶饼浸出加工10吨日油脂精炼生产线年产国家二级标准山茶油2000吨茶粕12000吨
二产品方案
产品围绕消费观念转变踪国际市场趋势达绿色保健时尚求
1山茶油：产品执行2003年10月1日开始执行国家新标准GB271685卫生标准产品精制山茶油质量控标准：
项目
标准
项目
标准
透明度
澄清透明
酸 价（mgkoHg）
≤02
气滋味
气味口感
氧化值（megkg）
≤5
色泽（罗维朋色槽1334mm）
黄10红02
皂化物（）
≤1
水分挥发物（）
≤010
烟 点（℃）
≥215
杂 质（）
005
产品包装求：产品包装采中规格举办法继续专食油包装塑料桶25公斤5公斤两种规模包装时逐渐推行1公斤05公斤包装终达等质量流包装具竞争力求
2茶粕：年产量12000吨
第四章 工程建设容
41 厂址选择然条件
厂址理位置
项目选址位浙江省龙泉市工业园区浙江龙泉工业园区创建1996年2006年8月省民政府批准升格省级工业园区2007年5月30日成立浙江龙泉工业园区园区位龙泉市剑池街道
浙江龙泉工业园区区位独特相优势明显交通便捷丽龙高速公路龙泉出入口设园区离金丽温铁路约100公里周边相距200公里温州义乌机场3半时杭州国际机场4时左右宁波港5时海浦东国际机场
二厂址然条件
（1）气象条件：龙泉市位浙江西南部处长江中游丘陵山属中亚热带季风性湿润气候四季分明日充足夏热冬冷春秋温暖霜期长年均气温179℃雨量充沛年均降雨量
1500mm
（2）水文条件：浙江龙泉工业园区均海拔均较高历史高洪水位资料调查工业区洪水害
（3）质条件：工业区已进行土整基底红色泥质粉砂岩覆厚度等粘质粉土素填土完全适合生产线建设
（4）震条件：根国震发（1992）160号文件国家震局中国震列度区划图（1990）50年超越概率10龙泉市震基烈度6度
42设备选型工艺流程
设备选型
市场调查根资源状况市场前景产品质量求选连续式日产12吨山茶油专压榨60吨浸出10吨精炼加工生产成套设备配套2吨锅炉台部分毛油计量检测设备等
二 工艺流程
原料（茶籽） 破碎 轧胚 烘干 压榨
饼 毛
溶剂回收 浓缩 浸出 油
出毛油
溶剂回收 蒸粕
出粕
滤 脱胶 脱酸 脱水 脱色
食油
精制油 脱脂 脱 臭
整项目流程分三车间进行油茶籽预榨车间油饼浸出加工车间油脂精炼加工车间
工艺流程图
述工艺流程1吨茶籽提炼精茶油300公斤（毛茶油350公斤）出油率30产茶粕600公斤出粕率60(10水份烘干时蒸发)
三工艺重点分解
生产工艺包括四道工序：
（1）脱磷：原毛油放进碱炼锅中加入原毛油湿高5—10℃热盐水原毛油中磷脂蛋白质胶粘物质吸水膨胀分离出
（2）脱酸：根原油酸价选择浓度酸液原油重量定例加入碱炼锅中油酸形成皂粒沉淀排出
（3）脱色：脱酸中性油真空脱色锅中加热干燥加入油重3左右活性白土吸附油脂中色素滤机白土滤分离出
（4）脱臭：脱色油真空脱臭锅中加热245℃喷入适量水蒸气气——液相接触表面水蒸汽挥发出臭味饱分压出率逸出真空泵抽出脱臭油冷便精制食油
43 总面布置
总面布置原
（1）功分区布置功分明绿化隔开
（2）减少占提高土效利率采集约化组团式布置形式
（3）根常年导风全厂进行总图布置建筑物南北布置锅炉房避免置常年风风位置绿化隔离带周边建筑物隔开
（4）总面布置应满足规划控制消防安全求
（5）工厂生产工艺求进行绿化品布置绿化面积少35
（6）总面布置充分考虑流物流信息流应保证交通畅便理维护
二总面布置
厂区占面积20000方米场面布置方案：
1生产区
包括：（1）茶油压榨区浸出区精炼加工区（2）罐装区考虑产品包装需根市场求出现定变化该区域面积应留续技术改造空间（3）包装区作产品包装时存放场生产区分开少采隔断
2辅助设施区
包括：锅炉房检测室原油库成品仓库配电房办公楼等
3专家服务中心
项目拟采区域先进工艺技术设备发展成龙泉市农业龙头产业寻求国知名高等院校进行长期技术研究合作便专家定期工厂进行实证研究专门建设处专家服务中心
44 建筑物
1生产设施：成套设备占面积28m×10米拟建层式混凝土钢架结构房建筑面积2000方米
2辅助生产设施：
（1）锅炉房120方米钢混结构锅2吨
（2）检测室200方米砖混结构
（3）原油库1000方米砖混结构430吨储油罐锈钢制成装置时求离面7米高附带避雷防火措施
（4）罐装房500方米砖混结构罐装设备套
（5）包装设备车间800方米
（6）成品库1500方米
（7）电力设施：变电设备线路厂区电需250KW
（8）供水设施：建设10吨时深井供水系统设施
（9）排水设施：厂区生产污水采中处理沉淀废水会厂区总排水排入水道
（10）办公楼1500方米
3专家服务中心：三层砖混墅座占面积300方米配置25×10方米室外游泳池
第五章 环境保护
51 环境保护
污染源
项目生产程中煤会产生废渣少量二氧化碳合格锅炉产品已符合国家排放标准做环境保护工作浸出加工工序会产生废水废气山茶油山茶粕销售产品炼油油脚制皂行业原料产生工业污染化学污染
二废水垃圾处理
生活生产污水化粪池处理沉淀排水系统排入工业区规划水道集中处理统排放厂区设置封闭式垃圾箱垃圾废渣清扫送垃圾箱运集镇垃圾处理场
三噪音
工业区附没居住房生产程中厂区布置关系会居民带噪声
52 劳动保护
保障职工身安全身心健康采取定效措施予防范
53 工业卫生
采购储存生产包装山茶油均应符合国家质量卫生标准
常清理清扫储油设备加工生产设施防毒物品污染物品污染食油
54 消防设计
油类易燃物厂区建设程中配置灭火装置厂矿区消防栓处见灭火器
55 节设计
项目消耗源电减少电源消耗做方面：
（1）加工成套设备电气设备灯具均采国家推荐节产品
（2）空调设备采分体式采低功率设备
（3）供电设计采功补偿装置提高功率素
第六章 组织机构定员
61 理模式
采直线参谋制理模式
62 组织机构
企业设3车间设办公室品处财务处营处四职部门图：
财务副理
生产副理
营副总理
办公室
营处
品处
财务处
车间3
车间2
车间1
公司总理
63 定 员
1编制原
（1）生产车间锅炉房等生产工作2班倒计算
（2）非线生产员正常班计算
2实际定员
企业劳动定员48名中生产工35业务员6理员5勤服务2
64 员培训
员工岗前均应根岗位求分进行培训中生产线设备操作员设备制作厂家负责培训
第七章 项目实施进度
缩短项目建设周期快完成扩建工程求设施施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目研报告批准12月完成全部工程建设工作
项目实施进度计划表
日期
项目名称
2008年
2009年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
试投产
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
1编制
（1）建筑工程费根建筑结构形式采类似工程估算指标造价估算
（2）设备购置费安装费厂家报计
2投资估算
项目总投资估算3000万元具体见投资估算表
项目投资估算表
民币：万元
序号
项目名称
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
3000
10000
1
建设投资
1400
4667
11
工程费
850
2833
111
建筑工程费
400
1333
112
设备工器具购置费
400
1333
113
安装工程费
50
167
12
工程建设费
300
1000
征
13
预备费
250
833
131
基预备费
100
333
132
涨价预备费
150
500
2
建设期利息
250
833
3
铺底流动资金
1350
4500
82 资金筹措
承办单位筹800万元申请贷款招商2200万元
第九章 项目财务评价
91 基数
1销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率70第三年达产率100目前售价公斤36元估算第二年实现销售收5040万元第三年年7200万元副产品收入占重暂计算
2成估算
（1）成计算中原毛油全部外购计算外购价目前吨23000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油消耗溶剂400元煤水电费170元工资福利250元税费500元车间理费240元茶油生产成27287元吨
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年便计算综合20年计提
残值5计算折旧费70万元年
（3）销售费理费销售成31计
（4）流动资金利率10计算年付息次加财务费正常年份150万元年计算
计算企业总成费：投产年4200万元投资第四年开始基稳定5905万元间
92 财务评价
1现金流量
企业利润测算表
民币：万元
年份
成项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
1400
2000
销售收入
134640
5040
7200
二销售成
110490
4200
5905
中：基折旧
1330
70
70
流动资金利息
2805
105
150
销售费
3180
120
170
三销售税金附加
1870
70
100
四销售利润
22280
770
1195
五税
7352
254
394
六净利润
14928
516
801
现 金 流 量 表
年份
项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
1400
2000
现金流入
136060
5040
131020
1销售收入
134640
5040
7200
2固定资产残值
70
70
3流动资金回收
1350
1350
二现金流出
111030
3000
4200
106830
1基建投资
1650
2流动资金
1350
3营成
109160
4130
5835
4销售税金
1870
70
100
三净现金流量
25030
3000
840
24190
现金流量表知第二年开始现金流入达目标产量趋稳定设项目寿命期（包括建设期）20年累计现金净流量25030万元
2投资利润率
项目总投资利润403基准投资利润率指标项目行
3投资回收期
静态投资回收期371年三年九月
动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年项目行
4部收益率
计算该项目部收益率3996远远食品行业基准收益率16项目行
财务部收益率计算表
年份
净现金流量
万元
折现率40
折现率30
折现系数
净现值
折现系数
净现值
1
3000
07143
21429
07692
23076
2
840
05102
4286
05917
4970
3
1265
03644
4610
04552
5758
4
1265
02603
3293
03501
4429
5
1265
01859
2352
02693
3407
619
1265
……
累计5828
……
累计11067
20
2685
00012
32
00053
142
总计
25030
28
6697
5盈亏衡点分析
销售量盈亏衡点328（3627885）404（吨）
404÷2000202
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
第十章 社会效益分析
101 环境效益
项目生产环境影响较少提高农民种植油茶积极性油茶作年生木常绿植物二氧化硫氯类等污染物具强吸收作缓解酸雨发生概率龙泉市建设生态模范城市作出定贡献
102 社会效益
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益农业产业化农产品深加工科技农业等方面龙泉市作出示范充分利转化特色资源
二农村解决更农民业新增业48离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
103 济效益
项目直接济效益体现：企业利利润达785万元年农民受益增收560万元年国家增收年税收485万元年
项目间接济效益体现许方面企业解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富龙泉市旅游产品提高旅游品牌知名度等
第十章 结建议
111 结
1建设充分
（1）资源分布广泛
（2）产品性独特市场前景
（3）厂址理位置优越交通运输便利建厂条件良
（4）符合国家产业求
（5）符合城市发展战略
2建设规模投资
根研究较建设年产2000吨精制山茶油生产线方案优项目总投资3000万元工厂固定资产投资1650万元流动资金1350
万元
3技术方案
生产精制纯山茶油采半连续式烹调油色拉油精炼成套设备通脱磷脱酸脱水脱色脱臭脱脂六道工序精炼出高档食油需原加工厂扩建成投资见效快影响环境
4组织理
扩建企业采直线参谋式理模式定员48
5济指标
（1）项目总投资3000万元建设期1年
（2）净利润方面投资第二年516万元第三年开始801万元
（3）项目寿命期投产20年累计实现现金流量25030万元
（4）项目投资利润率403静态投资回收期三年四月部收益率3996
（5）静态投资回收期371年动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年
（6）项目销售量盈亏衡点202
综述该项目风险见效快济效益社会效益良项目技术合理济行
112 存问题建议
（1）项目投资规模较应加强理合理安全工程进度做早建成早见效
（2）原材料需求量营期间应注意搞原材料采购防停工料量提高设备利率
（3）该项目产品单市场前景良易受竞争手击应开发新产品避免单
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浙江省龙泉市*****年产2000T野生茶油项目
行
性
研
究
报
告
承办单位
法定址：
法代表：
通讯联络：
邮 编：
开户银行：
2008年8月18日
目 录
第章 项目概况
11 项目名称承办单位
12 行性研究概况
第二章 项目建设必性意义
21 国家政策导
22 龙泉市发展规划
23 项目建设条件
24 项目建设必性
25 项目建设意义
第三章 市场预测建设规模
31 产品途
32 市场前景需求分析
33生产规模产品方案
第四章 工程建设容
41 建设条件
42 设备选择土建工程
43 总面布置
44 建筑物
第五章 环境保护
51 环境保护
52 劳动保护
53 工业卫生
54 消防设计
55 节设计
第六章 组织机构定员
61 理模式
62 组织机构
63 定 员
64 员培训
第七章 项目实施进度
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
82 资金筹措
第九章 项目财务评价
91 基数
92 财务评价
第十章 社会效益分析
101 环境效益
102 社会效益
103 济效益
第十章 结建议
111 结
112 存问题建议
第章 项目概况
11 项目名称承办单位
项目名称：浙江省龙泉市****野生茶油项目
建设单位：*****限公司
项目点：浙江龙泉工业园区
建设规模：年产精炼茶油***吨年产差皂素***吨年产脱皂茶粕***吨
项目投资：总投资***万元中建筑工程投资***万元设备投资***万元工程投资***万元流动资金***万元
12 行性研究概况
121 研究工作指导思想
坚持济效益中心社会效益环境效益重点指导思想技术先进济行原立足浙江省面全国着眼未造福社会促进农民受益企业增效国家增收项目建成知名现代油脂加工企业
122 研究工作
行性研究工作：
（1）国家省市县关加快发展食品工业龙头农副产品深加工政策
（2）国家关促进农民增收实现农业产业化政策全国食品工业发展规划求
（3）国家关发展绿色机食品促进民身心健康政策
（4）龙泉市丽水市周边衢州市江西省德兴市婺源县饶县横峰县等丰富山茶油资源优势
（5）关食油加工建设规范标准求等
122 研究工作范围
行性研究工作范围资源分布拥量产品性市场前景建设规模技术方案工艺技术求组织理投资估算济社会环境效益评价等
第二章 项目建设必性意义
21 国家政策导
农业农村农民问题已越越受国家高度重视2001年中中央国务院关做2001年农业农村工作意见强调：必须坚定移加强农业基础位切实解决农村面突出问题确保农业发展农民增收农村稳定年国家农业投入年幅度增长提高农业产业化营提出农产品质量健康绿色机方发展食油城乡居民必需食品原料农业中草济作物国少出更土种植草油料困难中南林学院方教授认发展木食油料解决食油供应足质量高出路
精制茶油生产符合国家政策导况茶油拥东方橄榄油美称具体种生理保健功作符合现代崇尚然追求健康提高生活质量求食油中精品
22 龙泉市发展规划
浙江省龙泉市处浙江西南部福建省江西省森林覆盖率达842全国生态城市美誉市委市政府提出 托优势资源开发优势产品优势产品发展优势产业四优模式力发展生态产业基形成汽车空调配件太阳伞木制工艺品青瓷宝剑等产品五金汽配竹木制品青瓷宝剑农副产品加工医药化工矿产业文教体育品等七特色行业雏形
23 项目建设条件
山茶树分布国南方丘陵中低山区集中江西湖南浙江福建广东广西等省野生山茶科植物山茶油取种子（茶籽）烘烤榨取提炼成山茶树工播种般3～5年收成需施肥农药产量高天然野生退耕林保护水土效手段值力推广
浙江省丽水市森林覆盖率高水资源丰富东南海发达区生态屏障国家级生态建设示范区中国生态第市秀山丽水浙江绿谷称丽水山区农民素油茶种植传统百年茶树成林品质林业部门统计全市油茶投产面积1136万亩占全省40左右浙南油库称龙泉市丽水市油茶产中
茶梨名八瓣油茶分布龙泉市外附市省油茶资源非常丰富衢州市60万亩江西省2000万亩龙泉市投资精制茶油项目充足油茶资源保障
油茶加工产品——茶油茶粕具高食价值药价值工业价值茶籽含油率25—38间目前附县市茶籽加工工艺落油脂厂生产油工序采机压榨液方式出油率1528生产效率低浪费较严重影响出油率茶粕质量生产规模远远满足生产市场需求茶饼浸出加工原料已供求茶农量茶饼低价处理带定济损失
24 项目建设必性
中知精制茶油项目适应国家农业产业化政策龙泉市年力扶持发展特色产业相容然附县市已定数量茶油生产企业生产工艺规模难满足品质求提高市场需求发展投资生产工艺先进精制茶油规模企业非常必
25 项目建设意义
项目建成投产龙泉市农业发展社会发展带积极意义：
（1）拓宽油茶籽销售渠道提高茶农种植油茶积极性收入
（2）油茶退耕林保护水土效手段需施肥喷农药符合市委市政府提出生态城市目标保证生态保持率
（3）优质野生茶油机食油作旅游产业关联产品龙泉市旅游立市规划作贡献
（4）吸纳定数量社会劳动力缓解城市业压力
（5）城市带观税收收入
第三章 市场预测建设规模
31 产品途
通茶油系列产品特性国外市场调研茶油茶皂素活性炭脱皂茶粕等产品具较强竞争力广阔市场前景产品销售外销销相结合高级食茶油茶皂素部分外销国销售
精炼茶油：着民生活水断提高食油消费量需求逐步转质求作高级食油山茶油然产品食植物油中精品目前市场空白产品深加工具广阔前景特精炼山茶油属干性油色清味香誉天然油脂皇橄榄油媲美品质价格抗衡
茶皂素：天然茶皂素行业具广泛途作植物农药公路沥青乳化剂污清洁剂等原料目前茶皂素加工企业中国国外规模生产厂家现知国江苏山西湖南等年需求量5000吨产品市场潜力巨茶皂素产品已试销国外台湾形势前景广阔
脱皂茶粕：脱皂茶粕蛋白质含量高营养价值高玉米麦等饲料生产原料传统粮食生产饲料量代价高回报率低质优价廉脱皂茶粕等加工脚料代粮生产饲料具较强竞争力市场前景广阔
活性炭：活性炭数行业常原材料国市场广阔活性炭生产原料茶油生产废弃物—茶籽壳原料需外购生产成降低产品具较强市场竞争力
32 市场前景需求分析
食油民生活缺少必需品关专家估算国年均食油耗量65kg总需求量81亿kg中11亿kg需木食油林提供茶油世界木植物食油茶油喜爱天然植物油着生活水提高食品需求温暖型转健康型目前国茶油产量相低均年产量2~3亿kg均足023kg远远满足生活需现代医学证明食山茶油减少胆固醇血壁沉积防止血压增高血硬化佳品质加保健功茶油市场需求量日益增加国木食油缺口年进口100万吨棕榈油橄榄油满足市场需求茶油相橄榄油植物油皇位身价茶油三倍部分营养成份稍逊国产茶油少国家已基实现食油木化天种供需状况显然适应国社会济发展民生活水日益提高
山茶油已越越认识接受年山茶油市场需求消费年增幅达1000％市场前景相广阔
年国生产精制茶油销美国日韩国等国家国加入WTO油茶产业发展带机遇茶油国外需求进步增加
综述茶油国外市场需求量巨前景观力发展油茶产业断提高油茶产品产量质量振兴方济提高广农民生活水
33 生产规模产品方案
生产规模
拟建1条12吨日茶籽预榨60吨日茶饼浸出加工10吨日油脂精炼生产线年产国家二级标准山茶油2000吨茶粕12000吨
二产品方案
产品围绕消费观念转变踪国际市场趋势达绿色保健时尚求
1山茶油：产品执行2003年10月1日开始执行国家新标准GB271685卫生标准产品精制山茶油质量控标准：
项目
标准
项目
标准
透明度
澄清透明
酸 价（mgkoHg）
≤02
气滋味
气味口感
氧化值（megkg）
≤5
色泽（罗维朋色槽1334mm）
黄10红02
皂化物（）
≤1
水分挥发物（）
≤010
烟 点（℃）
≥215
杂 质（）
005
产品包装求：产品包装采中规格举办法继续专食油包装塑料桶25公斤5公斤两种规模包装时逐渐推行1公斤05公斤包装终达等质量流包装具竞争力求
2茶粕：年产量12000吨
第四章 工程建设容
41 厂址选择然条件
厂址理位置
项目选址位浙江省龙泉市工业园区浙江龙泉工业园区创建1996年2006年8月省民政府批准升格省级工业园区2007年5月30日成立浙江龙泉工业园区园区位龙泉市剑池街道
浙江龙泉工业园区区位独特相优势明显交通便捷丽龙高速公路龙泉出入口设园区离金丽温铁路约100公里周边相距200公里温州义乌机场3半时杭州国际机场4时左右宁波港5时海浦东国际机场
二厂址然条件
（1）气象条件：龙泉市位浙江西南部处长江中游丘陵山属中亚热带季风性湿润气候四季分明日充足夏热冬冷春秋温暖霜期长年均气温179℃雨量充沛年均降雨量
1500mm
（2）水文条件：浙江龙泉工业园区均海拔均较高历史高洪水位资料调查工业区洪水害
（3）质条件：工业区已进行土整基底红色泥质粉砂岩覆厚度等粘质粉土素填土完全适合生产线建设
（4）震条件：根国震发（1992）160号文件国家震局中国震列度区划图（1990）50年超越概率10龙泉市震基烈度6度
42设备选型工艺流程
设备选型
市场调查根资源状况市场前景产品质量求选连续式日产12吨山茶油专压榨60吨浸出10吨精炼加工生产成套设备配套2吨锅炉台部分毛油计量检测设备等
二 工艺流程
原料（茶籽） 破碎 轧胚 烘干 压榨
饼 毛
溶剂回收 浓缩 浸出 油
出毛油
溶剂回收 蒸粕
出粕
滤 脱胶 脱酸 脱水 脱色
食油
精制油 脱脂 脱 臭
整项目流程分三车间进行油茶籽预榨车间油饼浸出加工车间油脂精炼加工车间
工艺流程图
述工艺流程1吨茶籽提炼精茶油300公斤（毛茶油350公斤）出油率30产茶粕600公斤出粕率60(10水份烘干时蒸发)
三工艺重点分解
生产工艺包括四道工序：
（1）脱磷：原毛油放进碱炼锅中加入原毛油湿高5—10℃热盐水原毛油中磷脂蛋白质胶粘物质吸水膨胀分离出
（2）脱酸：根原油酸价选择浓度酸液原油重量定例加入碱炼锅中油酸形成皂粒沉淀排出
（3）脱色：脱酸中性油真空脱色锅中加热干燥加入油重3左右活性白土吸附油脂中色素滤机白土滤分离出
（4）脱臭：脱色油真空脱臭锅中加热245℃喷入适量水蒸气气——液相接触表面水蒸汽挥发出臭味饱分压出率逸出真空泵抽出脱臭油冷便精制食油
43 总面布置
总面布置原
（1）功分区布置功分明绿化隔开
（2）减少占提高土效利率采集约化组团式布置形式
（3）根常年导风全厂进行总图布置建筑物南北布置锅炉房避免置常年风风位置绿化隔离带周边建筑物隔开
（4）总面布置应满足规划控制消防安全求
（5）工厂生产工艺求进行绿化品布置绿化面积少35
（6）总面布置充分考虑流物流信息流应保证交通畅便理维护
二总面布置
厂区占面积20000方米场面布置方案：
1生产区
包括：（1）茶油压榨区浸出区精炼加工区（2）罐装区考虑产品包装需根市场求出现定变化该区域面积应留续技术改造空间（3）包装区作产品包装时存放场生产区分开少采隔断
2辅助设施区
包括：锅炉房检测室原油库成品仓库配电房办公楼等
3专家服务中心
项目拟采区域先进工艺技术设备发展成龙泉市农业龙头产业寻求国知名高等院校进行长期技术研究合作便专家定期工厂进行实证研究专门建设处专家服务中心
44 建筑物
1生产设施：成套设备占面积28m×10米拟建层式混凝土钢架结构房建筑面积2000方米
2辅助生产设施：
（1）锅炉房120方米钢混结构锅2吨
（2）检测室200方米砖混结构
（3）原油库1000方米砖混结构430吨储油罐锈钢制成装置时求离面7米高附带避雷防火措施
（4）罐装房500方米砖混结构罐装设备套
（5）包装设备车间800方米
（6）成品库1500方米
（7）电力设施：变电设备线路厂区电需250KW
（8）供水设施：建设10吨时深井供水系统设施
（9）排水设施：厂区生产污水采中处理沉淀废水会厂区总排水排入水道
（10）办公楼1500方米
3专家服务中心：三层砖混墅座占面积300方米配置25×10方米室外游泳池
第五章 环境保护
51 环境保护
污染源
项目生产程中煤会产生废渣少量二氧化碳合格锅炉产品已符合国家排放标准做环境保护工作浸出加工工序会产生废水废气山茶油山茶粕销售产品炼油油脚制皂行业原料产生工业污染化学污染
二废水垃圾处理
生活生产污水化粪池处理沉淀排水系统排入工业区规划水道集中处理统排放厂区设置封闭式垃圾箱垃圾废渣清扫送垃圾箱运集镇垃圾处理场
三噪音
工业区附没居住房生产程中厂区布置关系会居民带噪声
52 劳动保护
保障职工身安全身心健康采取定效措施予防范
53 工业卫生
采购储存生产包装山茶油均应符合国家质量卫生标准
常清理清扫储油设备加工生产设施防毒物品污染物品污染食油
54 消防设计
油类易燃物厂区建设程中配置灭火装置厂矿区消防栓处见灭火器
55 节设计
项目消耗源电减少电源消耗做方面：
（1）加工成套设备电气设备灯具均采国家推荐节产品
（2）空调设备采分体式采低功率设备
（3）供电设计采功补偿装置提高功率素
第六章 组织机构定员
61 理模式
采直线参谋制理模式
62 组织机构
企业设3车间设办公室品处财务处营处四职部门图：
财务副理
生产副理
营副总理
办公室
营处
品处
财务处
车间3
车间2
车间1
公司总理
63 定 员
1编制原
（1）生产车间锅炉房等生产工作2班倒计算
（2）非线生产员正常班计算
2实际定员
企业劳动定员48名中生产工35业务员6理员5勤服务2
64 员培训
员工岗前均应根岗位求分进行培训中生产线设备操作员设备制作厂家负责培训
第七章 项目实施进度
缩短项目建设周期快完成扩建工程求设施施工安装等环节采取力措施做统筹兼顾项目研报告批准12月完成全部工程建设工作
项目实施进度计划表
日期
项目名称
2008年
2009年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目批准立项
初设审批
施工图设计
体土建施工
附属土建
设备采购
设备安装
竣工验收
试投产
第八章 投资估算资金筹
81 投资估算
1编制
（1）建筑工程费根建筑结构形式采类似工程估算指标造价估算
（2）设备购置费安装费厂家报计
2投资估算
项目总投资估算3000万元具体见投资估算表
项目投资估算表
民币：万元
序号
项目名称
投资金额
占项目总投
资例（）
备 注
项目总投资
3000
10000
1
建设投资
1400
4667
11
工程费
850
2833
111
建筑工程费
400
1333
112
设备工器具购置费
400
1333
113
安装工程费
50
167
12
工程建设费
300
1000
征
13
预备费
250
833
131
基预备费
100
333
132
涨价预备费
150
500
2
建设期利息
250
833
3
铺底流动资金
1350
4500
82 资金筹措
承办单位筹800万元申请贷款招商2200万元
第九章 项目财务评价
91 基数
1销售收入估算
根项目进度安排该项目建设期年第二年开始投入运行达产率70第三年达产率100目前售价公斤36元估算第二年实现销售收5040万元第三年年7200万元副产品收入占重暂计算
2成估算
（1）成计算中原毛油全部外购计算外购价目前吨23000元消耗量1124吨毛油精制成1吨精制油消耗溶剂400元煤水电费170元工资福利250元税费500元车间理费240元茶油生产成27287元吨
（2）固定资产折旧国家规定设备类16—18年房产类35—40年便计算综合20年计提
残值5计算折旧费70万元年
（3）销售费理费销售成31计
（4）流动资金利率10计算年付息次加财务费正常年份150万元年计算
计算企业总成费：投产年4200万元投资第四年开始基稳定5905万元间
92 财务评价
1现金流量
企业利润测算表
民币：万元
年份
成项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
1400
2000
销售收入
134640
5040
7200
二销售成
110490
4200
5905
中：基折旧
1330
70
70
流动资金利息
2805
105
150
销售费
3180
120
170
三销售税金附加
1870
70
100
四销售利润
22280
770
1195
五税
7352
254
394
六净利润
14928
516
801
现 金 流 量 表
年份
项目
合计
1
2
320年
计算产量（吨）
1400
2000
现金流入
136060
5040
131020
1销售收入
134640
5040
7200
2固定资产残值
70
70
3流动资金回收
1350
1350
二现金流出
111030
3000
4200
106830
1基建投资
1650
2流动资金
1350
3营成
109160
4130
5835
4销售税金
1870
70
100
三净现金流量
25030
3000
840
24190
现金流量表知第二年开始现金流入达目标产量趋稳定设项目寿命期（包括建设期）20年累计现金净流量25030万元
2投资利润率
项目总投资利润403基准投资利润率指标项目行
3投资回收期
静态投资回收期371年三年九月
动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年项目行
4部收益率
计算该项目部收益率3996远远食品行业基准收益率16项目行
财务部收益率计算表
年份
净现金流量
万元
折现率40
折现率30
折现系数
净现值
折现系数
净现值
1
3000
07143
21429
07692
23076
2
840
05102
4286
05917
4970
3
1265
03644
4610
04552
5758
4
1265
02603
3293
03501
4429
5
1265
01859
2352
02693
3407
619
1265
……
累计5828
……
累计11067
20
2685
00012
32
00053
142
总计
25030
28
6697
5盈亏衡点分析
销售量盈亏衡点328（3627885）404（吨）
404÷2000202
见销售量销售单价达预测值20水实现盈亏衡说明该项目抗风险力较强
第十章 社会效益分析
101 环境效益
项目生产环境影响较少提高农民种植油茶积极性油茶作年生木常绿植物二氧化硫氯类等污染物具强吸收作缓解酸雨发生概率龙泉市建设生态模范城市作出定贡献
102 社会效益
该项目作农副产品加工项目企业龙头龙头带基具较社会效益农业产业化农产品深加工科技农业等方面龙泉市作出示范充分利转化特色资源
二农村解决更农民业新增业48离土离乡增收三弥补市场高档烹调油足改善生活
103 济效益
项目直接济效益体现：企业利利润达785万元年农民受益增收560万元年国家增收年税收485万元年
项目间接济效益体现许方面企业解决茶农销售问题降低运输成带动类产品技术创新质量提高丰富龙泉市旅游产品提高旅游品牌知名度等
第十章 结建议
111 结
1建设充分
（1）资源分布广泛
（2）产品性独特市场前景
（3）厂址理位置优越交通运输便利建厂条件良
（4）符合国家产业求
（5）符合城市发展战略
2建设规模投资
根研究较建设年产2000吨精制山茶油生产线方案优项目总投资3000万元工厂固定资产投资1650万元流动资金1350
万元
3技术方案
生产精制纯山茶油采半连续式烹调油色拉油精炼成套设备通脱磷脱酸脱水脱色脱臭脱脂六道工序精炼出高档食油需原加工厂扩建成投资见效快影响环境
4组织理
扩建企业采直线参谋式理模式定员48
5济指标
（1）项目总投资3000万元建设期1年
（2）净利润方面投资第二年516万元第三年开始801万元
（3）项目寿命期投产20年累计实现现金流量25030万元
（4）项目投资利润率403静态投资回收期三年四月部收益率3996
（5）静态投资回收期371年动态投资回收期（i10）428年基准回收期83年
（6）项目销售量盈亏衡点202
综述该项目风险见效快济效益社会效益良项目技术合理济行
112 存问题建议
（1）项目投资规模较应加强理合理安全工程进度做早建成早见效
（2）原材料需求量营期间应注意搞原材料采购防停工料量提高设备利率
（3）该项目产品单市场前景良易受竞争手击应开发新产品避免单
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