油牡丹种植示范基项目行性研究报告
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第章 总 5
11 项目提 5
111 项目名称 5
112 项目单位 5
113 项目建设单位法代表 5
114 项目建设技术托单位 5
115 项目性质 5
116 项目建设点 5
117 项目建设目标 6
118 项目建设容规模 6
119 项目建设期 7
1110 项目投资规模资金源 7
1111 项目效益 7
1112 编制单位 8
12 项目研报告编制 9
13 项目技术济指标 10
14 行性研究 11
141 项目建设行性 11
142 制约素解决方案 12
143 行性研究结建议 13
第二章 项目建设必性市场分析 15
21 项目建设背景 15
22 项目建设必性 16
221 项目建设保护国家粮油安全构建谐社会重举措 16
222 项目建设应现代科学技术发展油牡丹产业需 17
223 项目建设推进退耕林消灭宜林荒山美化绿化X区保护生态环境促进生态建设需 18
224 项目实施节约农耕发展绿色食品优化民群众食油结构提高民健康水需 18
225 项目实施拓宽业门路增加农民收入效途径 19
226 项目实施实现X省油牡丹产业发展规划需 19
23 项目市场分析 20
231 国食植物油市场现状 20
232 油牡丹产品竞争优势 21
233 牡丹籽油市场分析预测 24
234 牡丹籽粕市场分析 24
第三章 项目建设条件分析 26
31 然理条件分析 26
311 理位置 26
312 形貌 26
313 水文河流 27
314 气候 27
315 土壤 27
32 社会济状况 28
321 行政区划口概况 28
322 社会济概况 28
33 劳动力资源情况 28
34 土资源情况 29
35 建设单位基情况 29
36 科技支撑单位 29
361 支撑单位简介 30
362 油牡丹研究全国位 31
363 油牡丹研究全国优势 31
364 油牡丹科研技术团队 32
365 油牡丹科研开发条件台 32
37 油牡丹发展存问题 33
第四章 项目建设目标 34
41 建设目标 34
42 指导思想原 34
421 指导思想 34
422 建设原 35
第五章 项目建设方案 37
51 项目布局 37
511 布局原 37
512 布局方案 37
52 建设容 38
521 营造林工程 38
522 种苗工程 39
523 油牡丹加工生产线建设 39
53 技术措施 39
531 种苗繁育工程技术措施 39
532油牡丹新建示范基 51
533新建油牡丹加工生产线技术 54
534附属工程设备 56
54 营理模式 56
第六章 项目消防安全生产 58
61 消防 58
611 基消防 58
612 消防设施设备 58
613 油牡丹林防火 58
62 劳动安全 59
63 节 59
64 节水 60
第七章 环境影响评估 61
71 环境现状 61
72 建设项目环境影响分析 61
73 环境保护措施 62
731 水土保持措施 62
732 基生态环境保护措施 63
733 生物样性保护措施 63
734 森林资源保护措施 63
74 环境影响评价 63
第八章 招标方案 65
81 招标范围 65
82 招标工作组织形式 65
83 招标方式 65
第九章 项目运营理 66
91 基思路 66
92 运行方案 67
921 基原 67
922 发展模式 67
923 融资模式 68
93 产业带动 68
931 土流转 69
932 基建设 70
933 返租倒包 70
94 基理 70
941 账务理 70
942生产理 70
95 收益分配 71
951 农资产品购销价格盈利分配 71
952 牡丹籽产品收购结算总额分配 71
953 企业产品加工销售利润分配 72
96 组织理 72
961 项目领导组 72
962 企业项目建设机构设置职责定员 72
963专业合作社组织理 74
964 决策理 75
965 项目理 76
966 财务理 76
967 事理 76
968 培训理 76
969 监督理 76
97 实施步骤 77
971 基建设 77
972 精炼油厂 78
第十章 项目实施进度安排 80
101 建设期限 80
102 实施工作容 80
103 建设期限建设进度 80
第十章 投资估算资金源 82
111 投资估算编制 82
112 项目取费指标 82
113 投资估算范围 83
114 投资估算 83
1141 种苗基工程投资估算 83
1142 种植基工程投资估算 83
1143 设备土建投资估算 84
1144 投资估算 84
115 建设资金筹措 86
第十二章 项目综合评价 87
121 济效益分析 87
1211 基础数参数选取 87
1212 产品产量营收入 87
1213 总成估算 89
1214 财务评价 91
122 生态效益分析 92
123 社会效益分析 93
124 风险评价 94
第十三章 项目行性研究结建议 95
131 行性研究结 95
132 工作建议 96
第章 总
11 项目提
111 项目名称
X市X区10万亩油牡丹种植示范基建设
112 项目单位
X省X市X区农业委员会
113 项目建设单位法代表
项目建设单位：X市X农业科技限公司
法代表：X
114 项目建设技术托单位
中国林业科学院 X农业学
115 项目性质
新建
116 项目建设点
项目建设区域范围：项目覆盖X市X区辖河东阳新华3街道办事处插花枣庄老庙口孜袁寨冉庄正午杨楼王古9乡镇适宜种植行政村
117 项目建设目标
采公司+基+合作社+农户营理模式利高产优质种苗繁育先进科学技术二年生油牡丹苗半机械化移栽成片开发科技创新方法实行集约化营建成改造66670公顷（10万亩）优质高产油牡丹种植示范基40年时间稳定提供5000万斤——8000万斤油牡丹籽原料具体目标：
(1) 新建油牡丹种植示范基面积10万亩达盛产期年产油牡丹籽8000万斤
(2)建设油牡丹种苗繁育圃1000亩年繁育高产优质油牡丹种苗1亿株供3万亩种植基栽培需求
(3)新建年产牡丹籽油10000吨油牡丹现代化深加工生产线1条
118 项目建设容规模
连片开发模式建立4两千亩规模优质高产油牡丹种植示范基具体：新建改造油牡丹种植示范基面积66670公顷（10万亩）建立油牡丹良种繁育基67公顷（1000亩）全部种苗繁育基
119 项目建设期
项目建设期5年20142019年
1110 项目投资规模资金源
投资规模：项目总投资3866229万元中：
工程建设费258360万元占项目总投资6683％
工程建设费507344万元占项目总投资1312％
预备费154546万元占项目总投资400％
建设期利息7425万元占项目总投资192
铺底流动资金546489万元占项目总投资1413
资金筹措：项目建设单位筹资金2226229 万元占5758银行贷外部融资5000万元占1293争取国家方财政补贴11400万元占2949
1111 项目效益
11111 济效益
项目25年计算期项目实施2年时均年产牡丹籽3000万斤第4年开始达年产油牡丹籽5000万斤项目设计求总项期年生产油牡丹籽5000万斤——8000万斤实现年产值约591亿元
——10亿元生产牡丹籽油系列产品产值约482256亿元
项目投资回收期919年
11112 生态效益
油牡丹生态树种栽植密度25003200株亩40年换茬粮争堪称铁杆庄稼该植物耐干旱耐贫瘠耐高寒绿化荒保持水土净化空气维持生态衡等种功油牡丹2013年已列千万亩森林增长工程绿化树种项目建成实现造林绿化10万亩面积效应生态效益显著
11113 社会效益
油牡丹年生作物谓栽植终身受益房前屋田坎路边荒坡荒栽植生长油牡丹春季花色艳丽气味芳香具较高观赏价值发展产业仅吸纳富余劳动力带动项产业发展加快新农村建设步伐促进农村济发展必产生积极社会效应
总发展油牡丹种植示范基实现资源定培育规模化产业化发展利农业产业体系发展壮时项目建设利先进农业科技成果促进油牡丹科研成果转化利进步提高油牡丹科研水营水
1112 编制单位
X市X农业科技限公司
12 项目研报告编制
(1)中华民国森林法
(2)农民专业合作社法
(3)国家林业局关发展木油料产业发展意见
(4)国务院办公厅关促进油料生产发展意见
(5)林业建设项目行性研究报告编制规定（试行）
(6)国民济社会发展第十二五年规划纲
(7)油牡丹栽培技术规程（X制定）
(8)油牡丹产业基建设技术方案（X制定）
(9)林业建设项目行性研究报告编制规定（国家林业局）
(10)X省千万亩森林增长工程理办法
(11)油牡丹营造林工程建设项目文件组成密度求
(12)造林技术规程GBT1577695
(13)育苗技术规程（GB600185）
(14)林木良种审定规范（GBT14093）
(15)X省低产济林改造工程理办法
(16)中中央国务院2014年号文件
(17) 项目区调查资料X市X农业科技限公司提供资料
13 项目技术济指标
表11 项目技术济指标览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
基建设面积
亩
10100000
11
高产优质种植示范基
亩
10000000
12
良种繁育基
亩
100000
2
产量
21
牡丹籽含油率
2500
22
牡丹籽出油率
2200～2400
23
单位产量
231
牡丹籽单位产量
公斤亩
25000
232
牡丹籽油单位产量
公斤亩
5500
233
牡丹籽粕单位产量
公斤亩
14400
24
总产量
241
牡丹籽产量
万斤
500000
242
牡丹油产量
万斤
110000
243
牡丹粕产量
万斤
144000
3
项目总投资
万元
386623
31
建设投资
万元
324549
占8395
32
建设期利息
万元
7425
占192
33
铺底流动资金
万元
54649
占1413
4
财务分析指标
41
年均收入
万元
2556902
42
年均总成
万元
1323897
43
年均利润
万元
1233005
44
项目财务部收益率
2176
45
财务净现值（基准收益率8）
万元
7263698
46
项目投资回收期
年
919
47
投资利润率
3189
5
资金源
51
申请银行贷款
万元
500000
占1293
52
公司筹
万元
2226230
占5758
53
方财政补贴
万元
1140000
占2949
14 行性研究
141 项目建设行性
国家年油牡丹科技攻关已选育出批优质高产优质油牡丹新品种研究出油牡丹丰产栽培技术已制定企业油牡丹种植示范技术标准技术力量雄厚技术托单位项目建设技术条件成熟项目利实施奠定坚实基础项目建设严格国家X省关技术标准进行设计施工外采国先进栽培技术理验项目提供力技术支撑
关技术济指标分析表明该项目财务状况较项目财务部收益率2176高8基准收益率项目投资利润率3189济效益十分观项目项目实施助开创做做强X区木油料产业年创造6—10亿元产值利国利民项目
项目区毗邻中国药亳州光热水土貌类型等然条件适合发展油牡丹生产项目建设期整施肥害生物防治方面采取严格环保措施会环境造成破坏新建油牡丹种植示范基效增加森林植提高森林覆盖率改善区域然条件增加生态系统中生物量项目区保持水土涵养水源维护生态衡固氮释氧净化空气直接作生态效益较明显项目建设符合国家力发展木油料产业政策具国家相关产业政策支持
142 制约素解决方案
制约素：
①农民土承包权入股组织工作面广量
②关政府项目支持力度
③银行信贷资金位时性
④财政专项费位时间数量
⑤种苗优质率供应问题
解决方案：
①正确处理公司合作社农户土承包权者利益关系通宣传利定权威村干部影响农民做农民组织工作
②政府高度重视项目建设期早日实施出台相关支持措施政府支持重视项目实施非常利
③积极银行接动银行政府部门汇报争取信贷资金财政专项资金时位
④托技术单位先行培育优质种苗确保种苗质量数量满足需求
143 行性研究结建议
X区气候环境等方面非常适宜油牡丹生产现低产低效开发土20万亩左右满足项目实施需求项目投资商济实力雄厚方面筹资渠道项目建设符合国家政策需求项目财务部收益率投资回报率理想属高收益低风险项目目前国家已制订油牡丹发展规划计划未10～20年木油料种植面积扩6000万亩木油料产量提高300万吨均木油消费量占食油例提高15项目实施提供广阔发展前景
该项目建设调整农业生产结构美化X区田园乡村增加X区生态环境蓄水保水力扩X区绿化植净化X区水体气益X区生态环境整体改善规模提供农村劳动力业岗位幅度提高农业济总量增加农民收入方税收
总项目利国利民项目项目实施条件已具备项目总体完全行建议早实施
第二章 项目建设必性市场分析
21 项目建设背景
发展油牡丹产业中央国务院站保障国粮油安全促进农民增收致富战略高度作出重决策国家已十二五期间加油牡丹产业政策扶持力度
X区10万亩油牡丹种植示范基建设X济发展规划带文生态旅游带规划符合X省政府重点项目优先扶持求
X区质气候条件适宜油牡丹生长利发展油牡丹产业
X区低产低效开发土面积约20万亩根具体情况测算开发面积约15万亩够满足10万亩油牡丹种植示范基建设需
X区进行油牡丹生产基建设土然处低产低效闲置撂荒状态原耕开发建设成丘陵山区区较少降低30
X区进行10万亩油牡丹生产基建设形成年产8000万斤油牡丹籽基深加工产品产值达数十亿元建成年产牡丹籽油万吨油脂加工基进行牡丹籽粕系列牡丹产品开发实现年加工产值收入达30亿元农村劳动力提供10000业岗位50000短期业机会年农村济增加32亿元效产值年农民增加32亿元总收入年方财政增加数千万元税收时田种植油牡丹仅具水源涵养净化效益油牡丹常年翠绿花期较长景观绿化树种形成油牡丹基改善美化生态环境乡村必然产生明显效果X区进行10万亩油牡丹生产基建设改造X区致力力发展特色农业生态农业高优农业优选项目时X区培植环保型生产型税源型优选项目
发展X区油牡丹产业做做强油牡丹产业成X区优势产业X区成国外知名油牡丹乡摆X区民X区级政府面前课题X市X农业科技限公司发展X区油牡丹产业进行认真分析调研决定投资建设项目项目进行行性研究提出研究报告
22 项目建设必性
221 项目建设保护国家粮油安全构建谐社会重举措
着济建设快速发展耕间矛盾更加严峻发展低产低效撂荒土种植油牡丹争田粮食争充分利土资源保护耕X市年牡丹籽总产量达8000万斤油牡丹均产籽800斤亩计算相置换出30万亩耕种植粮食发展油牡丹产业提高土资源利增加食油供力维护国家粮油安全构建谐社会
222 项目建设应现代科学技术发展油牡丹产业需
长期全国油牡丹产业处粗营低效益发展阶段问题：
产业营粗放规模化标准化程度低二科技含量低科技支撑强营理水高济效益差三油牡丹加工作坊产品结构单质量档次低缺乏辐射带动力龙头企业竞争力拳头产品
项目实施采油牡丹种植先进科研成果建立油牡丹新品种高产种植示范基实现科学化营实现产量突破（力争达亩产籽800斤）全国油牡丹生产做出示范
223 项目建设推进美乡村消灭宜林荒美化绿化X区保护生态环境促进生态建设需
油牡丹国花牡丹种观赏价值极高绿化树种适应性强耐干旱瘠薄更适合X皖北原区生长实施土增效绿化乡村改善生态条件优良树种X市继消灭宜林荒全面绿化达标相继实施生态公益林补偿工程防护林工程退耕林工程着力建立美乡村项目建设利发展非公制造林开展全民发植树造林活动等巩固林业生态建设成果基础进步推进退耕林宜林荒造林美化绿化X区提高全区森林覆盖率完备X区林业生态体系实现林业佳济效益构建谐社会实现强区富民目标具深远历史意义
224 项目实施节约农耕发展绿色食品优化民群众食油结构提高民健康水需
油牡丹土求严般酸性红壤黄壤均种植疏松深厚肥沃排水良沙壤土适宜发展油牡丹产业充分利低产低效农业土资源需占农耕油牡丹油茶油橄榄核桃称国家重点扶持四木油料植物牡丹籽油饱脂肪酸含量90远高菜籽油花生油豆油尤难贵中饱脂肪酸亚麻酸（属ω3系）含量超40橄榄油40倍橄榄油相媲美高档植物油市场种高端食油相牡丹籽油更益类健康食油牡丹籽油种绿色食品发展油牡丹产业优化民群众食油结构提高民健康水需
225 项目实施拓宽业门路增加农民收入效途径
实践验年政府引导扶持发展起油牡丹产业已农民带观济收入农民普遍产生认识油牡丹里钱力田里粮食作物钱力力发展油牡丹种植示范基需部分长期劳动力量短期劳动力农民拓宽业门路时增加农民收入
226 项目实施实现X省油牡丹产业发展规划需
X省全国油牡丹产业发展核心区根X省政府规划2015年全省力争建成木油料种植基面积1000万亩年总产量30万吨木油料产业年产值达150亿元项目区处X省年全力造文生态济发展皖北产业带中项目实施利促进X省油牡丹产业发展规划实现
23 项目市场分析
231 国食植物油市场现状
（1）食油消费增速快消费量足油脂体少营养物质着全球口增长民生活水提高全球食油消费逐年增长国口国时食油消费国食油特食植物油消费量着生活水提高快速增长统计年国均食植物油消费135公斤年173公斤增加4公斤样欧美发达国家均年消费45公斤相较差距
（2） 食油消费结构合理牡丹籽油作高档木食植物油国食油消费总量中例欧美发达国家高档木食植物油（橄榄油）消费量占食物油总消费量40差距极
（3）食油供足严重赖进口统计国国产食植物油仅1035万吨进口食植物油达1509万吨占全年国消费量54国食植物油进口量年两位数例升
（4）国耕少规模发展豆油等粮食争植物油生产国年增加进口油原
232 油牡丹产品竞争优势
2321牡丹籽油绿色保健食油 营养价值高
牡丹油称牡丹籽油牡丹籽中提取优质食油饱脂肪酸油酸亚油酸含量高达90花生油菜籽油豆油等植物油含量高般含体害芥酸牡丹籽油中单饱脂肪酸（油酸）含量高达90目前知食油中高油脂配含量例公认全球食油中理想黄金例优质牡丹籽油中饱脂肪酸含量接90脂肪酸衡模式接体需成分含量：油酸75～88亚油酸35～21亚麻酸03～15牡丹籽油中饱脂肪酸（10）单饱脂肪酸（80）饱脂肪酸10样例完全符合营养学家推荐理想模式181中亚麻酸脂肪酸（15）亚油酸脂肪酸（8）配符合营养学家推荐理想模式14～6牡丹籽油预防治疗高血压高血脂等常见心血疾病定疗效糖尿病患者显著食疗效果良反应国医学名著草纲目农息居饮食谱中国中医药辞典中记载着丹皮（牡丹根）牡丹花具助活血化瘀清热润肺解毒止痛护发减肥清肠等效果誉
东方液体黄金
外油牡丹身抗病虫害力较强般施农药没农药残留牡丹籽油属绿色公害食产品着民生活水提高优质保健食油需求量逐渐扩牡丹籽油食油高端市场中占份额相应增加开发前景广阔
2322牡丹籽油粕价值分析
牡丹油粕牡丹籽提取牡丹籽油剩余物中含10左右牡丹皂素牡丹皂素属三甙萜类皂甙种优良天然表面活性剂具高效乳化分散润湿等表面活性途十分广泛
①牡丹皂素新型低毒高效农药配料牡丹皂素体精制成环保型农药助剂广泛杀虫剂杀菌剂草剂时牡丹皂素驱避生物激素作身种生物农药刺激作物生长
②牡丹皂素抗渗漏抗炎症特征医药具消炎镇痛抗菌止咳化痰功效
③牡丹皂素水溶性泡沫丰富污力强洗涤品工业乳化剂工业极佳选料
④利牡丹皂素溶血作鱼毒作作清池剂杀死害鱼类虾螃蟹影响
提取牡丹皂素牡丹粕采生物工程技术进行混菌固体发酵生产出菌体蛋白意例添加制成种预混浓缩饲料制成饲料适口性加富含牡丹糖微量牡丹酚等抗氧化活性成分饲养畜禽抗病力强肉质优异
外牡丹籽油粕进步提取牡丹糖（种类似灵芝糖参糖高分子化合物杰出功效降血糖降血脂）牡丹酚牡丹色素等种益化合物
2323油牡丹国特木油料树种
世界四木食油料树种分：产中海岸油橄榄产亚非南美三洲热带区油棕椰子分布栽国黄河南—长江流域北油牡丹国拥力发展油牡丹丰富然资源
2324油牡丹综合利附加值高
①牡丹籽油仅食化工医药方面重原材料制取油酸酯类通氢化制取硬化油生产肥皂士林等极度氢化水解成硬脂酸甘油等工业原材料制作注射针剂调制种药膏药丸等常牡丹籽油治疗烫伤烧伤体癣慢性湿疹等皮肤病目前国牡丹籽油作原料已成功开发出注射针剂种药膏药丸等精炼出天然高级美容护肤系列化妆品
②牡丹籽榨油枯饼通深加工综合利提取残油茶皂素细菌发酵作高蛋白饲料通粉碎作生物杀虫剂机床抛光粉等
③牡丹籽壳提取糠醛栲胶木糖醇等加工处理作活性碳食菌培养基材料
233 牡丹籽油市场分析预测
着绿色食品走生活牡丹籽油种高级保健食油正逐渐进入老百姓餐桌海北京等市场精制牡丹籽油呈现供应求状态20世纪半叶中国绝数家庭食散装菜籽油2002年越越家庭开始食色拉油色拉油占中国家庭食谱中导位专家预测久牡丹籽油必定会代色拉油发展趋势
年国际粮农组织已意牡丹籽油列重点推广健康型食油日韩国东南亚等市场前景广阔
①国年食植物油总消费量算增加消费量前提年国供缺口植物油达1500万吨
②目前国牡丹籽油年产量277万吨算仅占食油123改变状况牡丹籽油种高档优质健康食油消费例提高欧美国家水国牡丹籽油年产量提高900万吨现年产量32倍
234 牡丹籽粕市场分析
牡丹籽粕市场体现三方面：
提炼牡丹皂素直接出口欧美市场作机化工原料二国加工成高营养饲料三直接出口东南亚国述途年需求量低200万吨
第三章 项目建设条件分析
31 然理条件分析
311 理位置
X理位置优越皖西北重门户位黄淮海原南端淮北原西部淮海济区重组成部分西部河南省周口市驻马店市相邻西南部河南省信阳市接壤北部东北部亳州市毗邻东部淮南市相连南部紧淮河六安市隔河相X交通便捷华东二通道起点X市面积占X省7口占X省15城市建成区面积90方公里（2007年数 含三县市）仅次合肥蚌埠芜湖位居省第四X口974万（2007年）X省口城市全国较级市
X区位X市东部东乌江颍县利辛县毗邻西颍泉区X北站伍明镇界南颍河颍州区颍县相北跨茨准新河毫州市利辛县接壤国土面积685方公里总口64万中农业口48万辖9乡镇3街道办事处
312 形貌
项目区形坦开阔面标高28～31米低27米高34米总体说西高东低西北高东南低
313 水文河流
X市年均降雨量820～950毫米境河道横交织河沟稠密河流淮河洪河颍河黑茨河西淝河茨淮新河泉河中颍河泉河区河流
314 气候
X市位淮北原西部X省西北方西北河南邻东亳州淮南两市接壤南六安市淮河界属暖温带半湿润季风气候区年均温度124℃年降水量900毫米霜期214天处东径114°52′116°37′北纬32°24′34°5′X市位淮北原西部X省西北方处亚热带暖温带渡区域属暖温带半湿润季风气候 X四季分明雨量适中光充足年均气温15摄氏度左右霜期220天年均降水910毫米左右
315 土壤
X区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全市耕总面积73．84
潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52
X区理位置特貌形态赋予优越农业气候条件X区土壤50砂姜黑土非常适合油牡丹生长X区量土资源发展油牡丹生产
32 社会济状况
321 行政区划口概况
X区位X市东部东乌江颍县利辛县毗邻西颍泉区X北站伍明镇界南颍河颍州区颍县相北跨茨准新河毫州市利辛县接壤X区处淮北原京九济带腹X东门X处淮北原京九济带腹皖西北中心城市X市东门设立1996年面积685方公里辖12乡镇街道总口64万
322 社会济概况
2010年X区全年完成区生产总值11644万元增长158居民均支配收入6950元增长8％农民均纯收入4968元增长116％济指标综合排名全镇第
33 劳动力资源情况
项目园区劳动力2045占农村口53％农民耕收入较少量剩余劳力进入社会寻求工作剩余劳动力部分年轻力壮容易接受新科学新技术具定种植护验劳动力资源充足项目实施提供充裕劳力项目建设具备充足劳动力资源
34 土资源情况
X区全区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全市耕总面积73．84 潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52 中低产低效土面积24125985公顷占土总面积585中 低效占297撂荒占63低产占640发展油牡丹种植示范基面积31136955公顷占755
35 建设单位基情况
X市X农业科技限公司2011年6月18日X市工商局登记成立公司注册资五百万元民币法代表：X前公司事蔬菜棚种植花卉苗木营业务适应济发展需求农业产业投资营公司农业产业开发投资方油牡丹中草药花木种植加工重点营项目辖公司营单位X油牡丹专业合作社X土专业合作社X花卉苗木专业合作社X中草药种植业合作社园林公司
36 科技支撑单位
中国林业科学院X省农业学
361 支撑单位简介
项目中国林业科学院X农业学科技支撑单位
1中国林业科学研究院（简称中国林科院）国家林业局直属综合性学科社会公益型国家级科研机构事林业应基础研究战略高技术研究社会重公益性研究技术开发研究软科学研究着重解决国林业发展生态建设中带全局性综合性关键性基础性重科技问题目前全院拥19研究中心10建机构分布全国18省治区直辖市半世纪国家林业部门正确领导国家林业发展战略林业重工程提供强力科技支撑加快林业发展改善生态环境维护生态安全建设生态文明做出重贡献
2X农业学X农业学中国农业部X省民政府建省属重点学X省唯省部建高校X省属五重点学X农业学国家211工程（中西部高校基础力建设工程）重点学成功进入继985211工程国家第三次重点高校建设工程行列2012年教育部科技部列全国首批十新农村发展研究院建设试点单位X农业学农林学科优势生命学科特色农学工学理学济学理学文学法学医学教育学等学科协调发展教学研究综合型学 2011年学校获批成中国科协
X海智农业基教育部接受中国政府奖学金华留学生院校2012年学校成国家农业部南南合作项目外语培训定点单位英国然杂志发布然出版指数2011中国报告中国科研机构基础研究实力排名中X农业学校位列中国区科研机构排名第66位X省高校中位居第3位(仅次中国科技学X医科学）
362 油牡丹研究全国位
中国林业科学院年持续断开展油牡丹良种选育丰产栽培技术病虫害防治深加工综合利等研究获省（部）级成果奖项先持参加国家部省等油牡丹科研项目10良种选育苗木繁育丰产栽培技术等方面取10余项国领先国际领先科技成果奠定该领域全国领先位协助国家林业局2013年菏泽召开首届全国油牡丹产业座谈会2013年铜陵召开全国油牡丹产业战略发展研讨会国家领导相继亲批示油牡丹产业重新认识发展做宣传推动作
363 油牡丹研究全国优势
XX农业科技限公司拥知识产权油牡丹优良农家品种种苗繁育基200亩优质高产种苗种植3年时亩年产籽量800斤油牡丹然林增产1倍X农业学结合国家科技基础条件台项目
油牡丹缘种种质资源收集保存标准化整理享子专题实施建立油牡丹种质资源库70亩计收集油牡丹物种40优良性系100份优良家系100份杂交品种100份优良农家品种20余份性系250余份优树300份目前国收集油牡丹种质资源较全较丰富资源库占全国收集总量30
364 油牡丹科研技术团队
中国林业科学院现事油牡丹良种选育丰产栽培综合加工利相关科研领域类专家技术员计48中：高级职称研究员24博士11硕士24形成年龄结构合理实力雄厚涵盖油牡丹遗传改良良种选育苗木培育栽培理机械设备油牡丹加工等学科体系科研队伍
365 油牡丹科研开发条件台
X农业学已具备较油牡丹科研开发台：
①建设X农业学油牡丹研究开发中心X省油牡丹工程技术研究中心林木性系育种X省重点实验室（含X市林木组织培养工程技术中心）等拥型仪器设备102台件试验室4800m2
②建立油牡丹种质资源库收集基资源
③建立油牡丹两系杂交育种园
④建立油牡丹高级采穗圃
⑤建设较完备技术推广服务网络
⑥ 拥培育1亿株油牡丹良种苗木力建温室棚4计10000m2种苗繁育基300亩
⑦ 拥新品系新技术中试推广示范基
37 油牡丹发展存问题
(1)林承包户分散营土流转困难规模化发展受制约
(2)资金投入足科技支撑足理粗放
(3) X区民间发牡丹种植情况高产油牡丹良种率低品种混杂树龄老化树势衰退许壮龄油牡丹苗木存严重衰退现象牡丹籽产量低出油率低影响农民发展油牡丹产业积极性
第四章 项目建设目标
41 建设目标
（1）推广X农业学选育安林系列油牡丹优良品种（年生产牡丹籽500kg亩）
（2）采先进容器育苗三年挂果分段移栽法项目区低产低效土进行开发建设油牡丹种植示范基实行集约化营率先建成1 万亩优质高产油牡丹种植示范基（2014年新建油牡丹种植示范面积5000亩）达产年产油牡丹籽500万斤
（3）建设油牡丹种苗繁育基1000亩产苗10000万株
（4）新建年加工力10000吨牡丹籽油现代化深加工生产线1条
42 指导思想原
421 指导思想
坚持实际出发科学规划循序渐进坚持走高科技高投入高产出道路采新研究成果制宜进行油牡丹种植示范基新造实行油牡丹集约营规模营油牡丹产业带产业群发展带动全区油牡丹产业健康发展积极稳妥推广油牡丹新品种新技术力推进良种化进程提高单位面积产量牡丹籽油产品质量积极探索发展模式创新运行机制通创新营培模式全省油牡丹产业发展提供良示范
422 建设原
(1)坚持科学发展观原
农树立全面协调持续发展观促进济社会全面发展项目产品发展目标方面应考虑类身体健康环境保护方面应考虑类生态安全社会责方面应考虑贫困区农民脱贫致富然方面应考虑然谐处
(2)坚持生态优先绿色环保原
充分考虑基建设生态效益前提绿色环保营理念科学营理时限度发挥基建设济效益
(3)坚持科学技术第生产力原
推广中国林业科学院X农业学年选育油牡丹新品种新技术力推进良种化进程提高单位面积产量牡丹籽油产品质量
(4)科学规划合理布局原
根项目区现油牡丹资源现状然交通条件油牡丹系列品种生物学特性保护生态环境条件科学合理现油牡丹种植示范基进行改造更新建设高标准集约营高产稳产油牡丹种植示范基
⑸ 综合效益原
坚持三效益相统建设完备生态体系发达林业产业体系作发展终目标努力提高油牡丹单位产量力争佳济效益前提森林资源断增长森林覆盖率断提高生态环境断改善增加劳动业带动方济科学发展
第五章 项目建设方案
51 项目布局
511 布局原
(1)坚持统规划分步实施突出重点稳步推进更新造林现极少数油牡丹种植示范基创新改造相结合原
(2)遵循示范区分类区划总体布局原项目布局示范区分类区划界定种植示范区分布油牡丹间种试验区域
(3)政府支持群众参原项目具体实施理政府林业部门必须政府力支持群众积极参项目建设利实施
(4)示范基相集中连片交通运输条件利集约营理原选择种植示范基(新建基)相集中连片交通便利利集约营理利油牡丹新技术应利油牡丹果实采收运输
(5)坚持济生态社会效益相统原
512 布局方案
油牡丹产业化基布局分东西两片：东片区冉庙插花等乡镇西片区新华街道办事处吕寨村等乡镇
种苗繁育基选择建设条件较吕寨村
油牡丹现代化深加工生产线选址国道旁食品工业园区
52 建设容
521 营造林工程
①油牡丹新建示范基
油牡丹新建基5000亩全部采高标准整2年苗定植集约化营
② 营造基工程面积分布表
表51 营造林工程面积分布表 （亩）
乡镇名称
定植面积
种苗繁育基
吕寨村
500
插花镇
2500
100
新华街道
1000
冉庙镇
500
522 种苗工程
吕寨村建设油牡丹种苗繁育基1000亩产油牡丹定植苗1亿株
523 油牡丹加工生产线建设
X区X农业科技园区选择交通运输条件水电等基础设施配套完善点投资2500万元新建年产牡丹籽油1000吨联产高附加值副产物化工产品100吨年产值06亿元油牡丹现代化深加工生产线1条
53 技术措施
531 种苗繁育工程技术措施
5311种苗基选址
种苗繁育宜设阳排灌方便土壤肥沃疏松pH值55～65沙壤高湿排水良粘重板结干燥砂土碱性土宜作种苗繁育基求选择吕寨村建立油牡丹种苗繁育基1000亩
5312种苗需求量概算
新造油牡丹林亩3000株计算5000亩新植林约需1亿5000万株种苗
5313种苗供应力概算
根新种苗繁育2年移栽油牡丹培育方法育苗基亩培植1亿5000万株定植苗1000亩育苗基提供约1亿5000万株定植苗完全满足项目种苗需求
5314良种选择
根国家林业局关加快油牡丹种苗发展强化种苗质量通知项目油牡丹种苗选择原：
①必须国家省级林业部门审（认）定油牡丹良种
②必须适合湖南X区气候条件土壤条件品种
③必须抗病虫害力强品种
原选择X农业学选育通国家（X省）林木良种审定委员会审（认）定盛产期亩年产籽量500kg油牡丹优良品种
5315容器苗培育
53151容器种类
制作容器材料：软塑料硬塑料纸浆合成纤维泥炭粘土特制纸厚纸板竹篾等
容器形状：六角形四方形圆形圆锥形中底六角形理想六角形四方形利根系舒展早期采圆筒状营养杯易造成根系容器中盘旋成团定植根系伸展困难现象改良圆筒状圆锥状容器壁表面均附2～6垂直突起棱状结构根系棱伸展根尖抵达底端排水孔口遇空气干燥作控制
容器规格：容器规格相差受苗木影响北美北欧区数型直径2～3cm长度9～20cm容积40～50cm3亚热带热带苗木较容器较容积达100cm3
目前育苗容器两类： 苗木起栽植入土容器苗木起栽植入土容器项目育苗容器苗木起栽植入土容器
类容器土中水植物根系分解微生物分解日纸质营养杯美国粘土营养杯北欧泥炭容器中国华南营养砖
1纸质营养杯（育苗蜂窝纸容器）
纸质营养杯日创造种容器苗木起栽入土中微生物分解致阻碍根系外伸展直径4cm高8cm纸杯纸杯纸浆合成纤维原料溶水胶粘合成底六角形纸杯纸筒侧面水溶性胶粘成方便折迭式250～350纸杯瞬间张开然两端固定苗床营养土填满纸筒振实穴播种
2粘土营养杯
粘土杯美国专门机械压制成形表面涂蜡温室育苗程中易散碎造林土中吸水软化根系穿透杯呈均圆筒状壁两条突起棱利根系舒展提高容器强度杯径25cm高102cm壁厚03cm
制成粘土杯放入73～78℃蜡锅中涂蜡涂蜡粘土杯重约45～50g温室培养湿松火炬松效果
3泥炭容器（挪威芬兰瑞典日较）
容器70泥炭加入30具束缚力机械纸浆压制成种容器具通气透水性生长容器中苗木水分充足时根容易容器壁外伸出浇水容器壁干燥时外伸出根会枯死容器根会形成量细根样反复灌水干燥作形成细根盘结成块状根系团（根球）
容器规格：部直径8cm部6cm高度8cm
4营养砖
营养砖育苗适规模生产进行面积育苗般采制砖营养砖苗株重量达05～10公斤左右
育苗点应选造林附水源方制作营养砖土壤壤土轻粘土较（沙土松散利成砖渗水力强增加灌溉次数粘易板结幼苗根系发育）
营养砖制法：区划苗床步道苗床宽80～100cm步道宽40cm圃四周开排水沟床面整床面先铺05cm厚沙子炉灰然营养土铺床面注水搅拌成泥浆弄床面泥浆适干涸特制切砖器切砖砖面中央作浅播种穴砖视种子苗木生长快慢培育时间长短定般规格：6cm×
6cm×12cm7cm×7cm×15cm8cm×8cmc×15cm10cm×10cm×20cm 般午拌浆午便切砖切砖播种砖播催芽种子1～2粒播筛细土厚度见种子度然稻草松针塑料覆盖
5泥浆稻草杯
①制作材料稻草粘土先粘土碾碎加水溶成泥浆太稀宜太浓做杯时事先准备定口径塑料杯木棒湿稻草缠绕底部收紧然泥浆均匀涂摸稻草见稻草度然脱模成杯晒干备
②切碎稻草泥浆充分混拌（粘质土稻草原料）模具制成容器晾干杯规格直径6～10cm高10～15cm壁厚08～10cm时杯填装营养土进行播种移苗
53152营养土配制
营养土培养基培养土混合土选择工配制成装容器苗木生长发育提供种营养水分容器育苗组成部分
（）营养土具备条件
1营养土材料质必须致密均匀抓牢种子苗木干湿体积变化质太疏松土团容易松散太粘容易板结
2营养土保水保肥性：容器营养土少苗木生长需水分养分必须常补充营养土必须具备良保水保肥性
3营养土通透性良足够孔隙度良通气透水性满足种子发芽苗木生长水气需求
4营养土材料重量轻资源丰富价格低廉果营养土太重搬运运输极利
5营养土中带病虫杂草种子容器育苗果杂草拨草极便发生病虫会造成量容器苗死亡
6含盐量低营养土含盐量高容易造成苗木死亡
（二）营养土材料配方
1营养土材料：沙子圃表土泥炭土水藓泥炭堆肥蛭石珍珠岩草皮土黄心土火烧土森林腐殖质土树皮粉稻壳灰未耕种山土塘泥等
（1）泥炭土
国外常营养土材料泥炭保存水线半腐熟种水生湿生沼泽植物遗体构成
藓类泥炭水藓灰藓藓类形成适合容器育苗
水藓泥炭持水力强具较高阳离子代换力利植物吸收营养
（2）蛭石
属性状稳定惰性基质具良通气透水持水性质轻便搬运高温消毒没病虫害阳离子代换量高含较钾钙镁等营养元素养分植物吸收利
二十年开始扦插床作基质蛭石天然云母岩加热膨胀成蛭石天然矿石中具薄层薄层间微量水矿石1000℃高温烘焙时层间水转化蒸汽膨胀薄层分离成孔隙海绵质颗粒通高温蛭石起彻底消毒作
膨胀蛭石质量轻般立方米100～140Kg呈中性良缓性吸收量水分立方米吸水400～500Kg蛭石强阳离子代换力够储备养分逐步释放
（3）珍珠岩
珍珠岩原岩粉碎筛选760℃炉温烘焙岩屑中含少量水分变成蒸汽珍珠岩变成海绵质颗粒作扦插基质播种覆盖材料珍珠岩化学性质基呈中性具缓作立方米70～120kg吸水力强持水量相身重量3～4倍
珍珠岩蛭石区：珍珠岩没阳离子代换力含矿物养分容器育苗中作增加培养基通气性防止营养土板结
2营养土配方
营养土配制般1～2种材料基质然掺加进材料调节营养土性（重点营养土持水性通气性容积重阳离子交换力等四方面考虑）外掺合部分机机肥料
油牡丹容器育苗般配方：1份腐熟厩肥加1份微酸性壤土容重09gcm3～11 gcm3pH值60左右
3营养土调制消毒
营养土调制方法简单种成分混合拌匀制成质均匀含适水分没杂草种子病虫害源营养土
营养土消毒方法采化学熏蒸消毒法
化学熏蒸时营养土必须潮湿温度18～24℃左右样效果熏蒸药剂常甲醛
甲醛：商品名福尔马林种具强烈穿透力熏蒸剂消灭某杂草种子细菌真菌时稀释成015（商品浓度40毫升加水260倍）营养土充分拌匀（立方米营养土药液40～80升）透气材料覆盖密闭48时然开覆盖物10～15天摊晾药剂气味消失装填入容器
53153容器育苗方法技术点
容器育苗容器中土壤少空间特点育苗方法技术标准露育苗极相深化露育苗方法种高集约化栽培技术
（）容器育苗苗龄出圃标准
露育苗苗龄南方年北方寒冷区树种需2～3年容器育苗缩短育苗周期般认容器苗龄8～12周广东广西江西南部采秋季育苗春季造林早春育苗雨季（6月）造林 项目容器育苗2年定植田创新技术项目苗龄基2年
容器苗出圃标准般容器苗高度10～15cm形成根团出圃项目容器苗出圃标准：苗高50cm径05cm苗已挂果
（二）育苗技术措施
容器营养土求填满夯实营养土装容器45左右夯实标准营养土会底部排水孔漏出度
1温床催芽芽苗移栽
（1）温床催芽
容器育苗减少空杯率必须精选种子种子进行催芽提高种子发芽率整齐度年生产实践中断总结育苗验逐步摸索出具重育苗技术突破温床催芽芽苗移栽技术湿松火炬松雪松罗汉松金钱松红楠刨花楠等树种育苗广泛推广应
a 筑温床：温床筑容器育苗附选择坦阳避风水源积水段 四周开排水沟砖砌墙框床基宽1～12m长8～10m催芽床东西排列床北墙高50cm床南墙30cm床两端砌成斜面南北两墙隔50cm称留口放置木棍承农膜
床先垫铺5cm厚卵石卵石铺15cm厚河沙（河沙03硫酸铜01新洁尔灭消毒）
b 播种时间：8月旬9月旬宜
c 种子处理： 温水浸种24～72时然45℃015福尔马林种子进行消毒
d 播种数量： 方米苗床面播2～25kg种子
e 播种方法： 先床面拍种子均匀播温床河沙覆盖见种子度覆沙洒水壶洒水淋湿
f 覆盖农膜：农膜盖木棍拱起弧形竹片四周压实保温
g 催芽理： 晴天揭膜淋水三次午次午二次阴天淋水二次午次种子萌芽期间（3月旬4月旬）棚温度应控制25～30℃间棚气温超时应时揭膜通气降温遇低温寒潮夜间膜外应加盖草帘保温
h 芽苗理：30～50种子发芽时种壳顶出沙面时转入芽苗期理床面淋水少量次时保持沙床湿润棚气温控制30℃阴天中午应揭膜换气保持棚空气新鲜
芽苗期特注意芽苗病害防治发现猝倒病立枯病应立拨隔星期1800敌克松菌录02高锰酸钾喷洒半时清水淋洗芽苗防药害时注意防治鸟害鼠害
播种催芽芽苗理期约20～25天时部分芽苗带帽（种壳出土立温床少量芽苗开始脱壳芽苗适应田容器环境条件必须进行炼苗时需盖膜晴天需少量次淋水阴天床面干爽时适淋水
(2)芽苗移栽
苗芽移栽提高种子发芽率降低育苗成种子发芽早苗木抗性强田种子发芽早15～20天集约营理方便
a 苗床准备：芽苗移栽前应抓住晴天时做苗床床面整土壤细碎果容器育苗容器应装填营养土
b 芽苗定植：芽苗长3～4cm高时芽苗种壳脱落时移栽提高移栽成活率（迟超芽苗长出侧根进行）移栽应选阴天晴天傍晚移栽时手轻轻拨出芽苗放盛清水容器湿透毛巾盖备
苗床容器移芽苗时事先准备竹签植点垂直插洞眼深度芽根植入露白色度放入芽苗竹签原洞旁2cm处斜插签略深原洞竹签芽苗方挤压土壤苗根密接注意防止紧松芽苗定植时刀片芽苗进行切根处理利培育根系发达苗木芽苗移栽根发芽情况分期分批进行定植时淋足定根水
2播种育苗
（1）播种前种子处理催芽
深体眠种子进行层积催芽1～2月强迫休眠种子45℃温水保种24～72时
（2）播种量
容器播种粒常1～3粒粒种子播粒中粒种子播2～3粒
（3）播种检查
播种应逐容器检查发现漏播应时补播出苗检查空杯播次移出空杯
（4）播种覆土
国外常珍珠岩作复土材料国常火烧土黄心土森林腐殖质土作复土材料复土厚度露育苗相似
3容器苗排放
国外容器育苗常采机械化育苗育苗容器定数量组成容器块安放定尺寸框架排放十分方便般排放利苗木根系生长便理容易搬运准致分二种种排放种架空排放
（1）排放
国部分区育苗圃直接排放排放宽度般2～25cm长度般10cm左右种排放方式简单适土利率高
（2）架空排放
容器面接触安放定长度特制框架种排放方式利实行空气剪根促进根系发育利排水
532油牡丹新建示范基
5321基选择
选择交通方便土坦土壤厚度60厘米低产低效作新建示范基求示范基集中连片100亩
5322苗木选择
选择X农业学选育通国家（省）林木良种审定委员会审（认）定盛产期亩年产籽量400kg油牡丹优良品种2～3年生苗苗木质量求顶芽饱满生长健壮机械损伤实生苗2年生苗求苗高30cm径03cm3年生苗求苗高50cm径05cm苗已分枝求3品系苗木配置造林
5323营造林技术措施
(1)面清理
选择适宜示范基建设块根年度计划作业设计求新建前3月左右进行面清理清造杂木杂灌杂草树蔸等便期施工作业
(2)整
整疏松土壤改善土壤理化性质提高土壤保肥蓄水力利幼树根系伸展水肥吸收整时间宜新建前3月5～7月间进行整方式：穴垦整栽植穴等高线呈品字形排列整规格：30cm×30cm×70cm造林密度：3000株／亩株行距20cm×30cm条件方采机耕带状整挖沟营造
(3)栽植
组织专业队伍施工9月11月雨阴天进行苗木起运栽栽植时做穴底根舒苗正覆土分层踩紧压实培成龟背状栽植前适GGR加速根系形成保证造林年成活率达95％促进幼林生长容器苗起运造林时定手容器杯轻轻放摔手提苗免土坨摔散损伤根系苗木起运前适时适量灌水运输程中注意挤压容器苗免容器苗土坨弄散苗木顶芽压坏贮苗点新建基运输苗木千万手抓苗木提着杯走防苗木根系受损苗木杯抽出成根系严重受损裸根苗整合格基础挖植苗沟规格20cm
×30cm×20cm达规格标准苗木严禁定植（包括苗高够高径够粗顶芽损坏断头色泽正常营养杯容器苗栽植时手托住容器苗土坨表面然杯轻轻倒出带土坨苗木放入栽植穴中央果杯易倒出苗时剪刀轻轻容器杯剪开掉容器杯栽植表土中草根石块捡净回填果容器降解取容器直接造林栽植时注意土坨弄散避免伤根表土回填注意养土坨外周边踩实营养土坨周边踩避免挤压造成苗木根系受损栽植时浇水水浸覆5厘米表土利保墒做草松土病虫害防治等抚育理工作栽植容器杯收集装入袋中进行统处理免污染环境
(4)幼林理
①抚育：三分造七分抚育巩固定植成果促进苗木速生丰产重措施幼苗抚育进行草松土覆土埋青等锄抚深度15～20cm营造成活(保存)率85％时进行补植抚育次数：定植3年年5～6月8～9月锄抚次年抚育次般隔3年进行土块带垦垦复次
②施肥：幼树期营养生长追施营养型专肥年追施次次100kg亩结果期生殖生长兼顾营养生长追施油牡丹专肥年追施次次100kg亩
③修枝整形：油牡丹定植适保留干枝副枝修剪时注意剪密修疏劣留强剪脚枝徒长枝重叠枝病虫枝枯枝幼苗前2年需摘掉花蕾挂果维持树体营养生长加快树冠成形
(5)病虫害防治
油牡丹病虫害油牡丹炭疽病油牡丹软腐病油牡丹尺蠖等坚持预防综合防治方针强化病虫害预测预报工作配备专业技术员事病虫害预测预报密切监视项目区病虫害动态做准确预报时防治防治措施：
①抓更新补植苗木检疫严防病虫带入
②加强油牡丹低改基分护改善油牡丹基生态环境
③抓病虫害预测预报工作旦发现病虫害时通报时进行药物防治砍伐烧毁病株病虫枝等害措施达迅速防治控制灾情防止危害扩
④坚持生物防治保护害虫天敌生存条件旦发现疫情应首选生物药剂达公害机栽培般农药防治
533新建油牡丹加工生产线技术
油牡丹深加工生产线建设采取购买成套先进工艺设备结合非标设备制作方法建成工艺技术先进生产程绿色污染生产产品达通机食品认证产规模达年产牡丹籽油10000吨联产高附加值副产物1000吨低成牡丹籽油现代化生产线
5331加工蒸发汽提技术
通粉碎蒸炒预榨浸提滤第蒸发第二蒸发汽提制取毛籽油（图牡丹籽油制取工艺路线图）
5332碱酸提炼技术
通碱炼酸炼相结合效掉吸附脱色方法易掉色素（图精炼工艺路线图）
毛油——滤——水化（脱胶） —— 碱炼（脱酸） ——水洗——分离——干燥——吸附脱色——滤——蒸馏脱臭——滤——精炼成品油
5333萃取处理技术
利专油脂萃取设备油脂冷较低温度油脂中凝固点较高组分结晶萃取出然采滤方法油脂中分离出
5334提取牡丹皂素技术
采混合溶剂浸出法进行油牡丹粕中牡丹皂素提取
5335技术标准
高产优质高效生态安全
534附属工程设备
道路便种植示范基项营活动正常开展规划块布设交通便道交通便道求路面宽1m正杂树石块等障碍物密度均亩6m便道进出口应板车道车道相连接根项目求示范基块实际情况次规划便道60公里
54 营理模式
项目营理模式：农民专业合作社+企业+基+农户
项目坚持农民专业合作社油牡丹产业发展体充分发挥两台作：
发展组织台
连接政府科研部门加工企业生产者市场通开展统新科技统供应优质种苗统供应农药化肥统开展仓储物流实现方赢通整章建制契约保护协调方利益关系发挥
工补农丰补欠作
二融资台
整合国家方政府油牡丹产业发展投入吸引社会资银行进行林权抵押举债方筹措发展资金
项目坚持农民群众广泛参基础组建油牡丹专业合作社提高农民群众组织化程度抗风险力
项目坚持实行计划步骤分阶段稳步推进切实做投入产出步化项目投入着眼长远发展注重期效益
项目坚持实行发展结构优化产权制度优化
发展结构着力培育油牡丹产业注重油牡丹种植示范基整体开发（包括种药材养蜂养鸡生态休闲旅游等开发）做短养长产权制度始终农民利益放首位充分调动农民积极性实现农民产权连接责连带利益连享紧密联结
项目坚持实行抓体带群体发展战略
体企业油牡丹高产示范基建设油牡丹深加工产品开发群体农民专业合作社企业通领办农民提供科技推广种苗供应农资采购产品收购生产融资信息咨询劳动保障等服务建立健全服务网络形成规模服务效益带动1万亩油牡丹基开发
第六章 项目消防安全生产
61 消防
611 基消防
（1）严格遵守中华民国森林防火理条例X省森林防火实施办法
（2）市镇民政府批准开展计划烧行动确需开展计划烧行动时必须报请市镇民政府批准领取计划烧证严格计划烧技术领规程开展计划烧行动
（3）生活火律禁止带入项目种植示范区
（4）建立健全项目防火责制果发生消防安全事责接受关法律制裁外项目单位规定予严惩
612 消防设施设备
（1）根森林消防求项目单位组建消防队伍置备森林消防器材
（2）种植示范边缘开设防火隔离带避免火源引入种植示范区
613 油牡丹林防火
⑴强化工作员防火意识建立防火责制
⑵加强周边群众防火宣传教育
⑶市镇林业防火部门紧密联系建立防火应急机制火灾预警机制
⑷建立防灭火设施防灭火队伍
62 劳动安全
项目作业场野外中华民国劳动法项目营单位确保劳动者基权益生产安全
①法工作员签订劳动工合办理工伤社会保险
②贯彻理念搞劳动安全教育
③做劳保品发放夏季作业防暑降温品冬季作业时防冻预寒措施
④野外作业时严格防止雷击毒虫毒蛇咬伤触电洪水泥石流摔伤等意外事发生
63 节
（1）生产节项目电气设备均选节高效电气设备降低电力消耗全面提倡节约源提高源利效率济效益
（2）生活节明做饭选择节型明灯具炊饮具
64 节水
加强节约水教育节约水理实行计划水厉行节约水采节约水先进技术降低水消耗量提高水重复利率时合理开发利保护水资源防治水害充分发挥水资源综合效益满足项目区济发展民生活需
第七章 环境影响评估
71 环境现状
X区种植示范基区位X市东门利辛县交会带X市三粮油产区 2013年全区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全区耕总面积73．84 潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52 X市动植物种群资源十分丰富生态环境良X区属暖温带半湿润季风气候年均降雨量900MM2010年水质符合国家表水环境质量标准II类水质标准市水厂工业园水厂水质符合国家表水环境质量标准Ⅲ类水质标准2010年市区空气优良天数318天
72 建设项目环境影响分析
项目建设程中环境造成良影响素：
①清水整方式造成水土流失
火烧清理清理彻底省工便造林作业外提高温增加土壤灰分消灭病虫害环境负面影响表现降低土保水力容易发生水土流失面积火烧会气环境造成污染害虫天敌昆虫鸟兽丧失栖息场求项目进行土清理时量采取焚烧方式果焚烧选焚烧时间掌握焚烧方法负面影响降低全垦整水土流失影响土坡度变化回分析结果呈指数函数式坡度25度时固体径流坡度增加缓慢增加坡度25度时坡度增急剧增加求项目进行块状带状整减少水土流失
②化肥造成水体土壤污染
化肥流失化肥会土水分间渗透流入溪河流造成污染
③面积工纯林环境影响
面积工纯林物种单生态环境差异性降低森林病虫害抵抗力容易造成土壤中某营养元素缺乏导致力衰退
73 环境保护措施
731 水土保持措施
①清物运出外量少焚烧种清理方法
②采块带状整栽植穴1字形配置带间周边缘保留部分原植
③抚育时砍杂草灌木覆盖栽植穴周围避免降雨土壤直接刷者林间作豆科等农作物改善土壤肥力结构增加表覆盖达保持水土目
732 基生态环境保护措施
油牡丹林作食油原料基项目建设提倡量农家肥机肥少农药病虫害防治时量生物药剂低毒高效残留期短农药
苗木包装易降解纸质容器难降解塑料容器
项目建设程中产生生活垃圾时填埋严防周边生态环境产生影响
733 生物样性保护措施
营程中量保留油牡丹基边现阔叶树种推行油牡丹品种性系块状混交通树种配置保护类生物适生森林生态环境
734 森林资源保护措施
加强森林法森林法实施条例相关政策法规宣传提高教育施工员森林资源保护意识防止周边森林资源产生破坏
74 环境影响评价
油牡丹身会污染水源环境会杀伤益生物危害畜安全油牡丹种植示范基会环境产生危害油牡丹种植示范基种植程中采取技术措施水土保持土壤肥力生活样性等产生影响影响暂时通科学营措施降低低限度
科学种植油牡丹效增加森林植提高森林覆盖率改善区域然条件增加生态系统中生物量减少水土流失提高保持水土涵养水源力净化空气
第八章 招标方案
81 招标范围
①项目建设规划设计招标
②新植林营林工程
③油脂加工成套设备招标
④森林消防设备招标
⑤项目理车辆招标
⑥油脂加工厂房建设
82 招标工作组织形式
项目项招标均营专业合作社综合财务部组织财务评估员工程技术员规划设计员工程设备员中介机构代表组成招标机构具体实施招标工作
83 招标方式
招标方式根招标容分采取公开招标邀请两种方式
第九章 项目运营理
91 基思路
X区X农业科技园区邻周边乡镇1万亩优质高产示范区建设辐射区带动X区10万亩油牡丹产业基开发牡丹籽油产品生产销售核心通农民专业合作社+企业+基+农户特模式断扩控制改良油牡丹资源通初级深加工实现原料产品综合利走出条产品众化资源保障化原料物化快速度持续高效益产业发展路
办农民专业合作社正确处理利益关系严格农民专业合作社法基求加入专业合作社农民成员作利益分配体确保农民产业链环节体均利润切实保证农民利益农民利益断增加充分调动农民积极性形成凝聚力
二切实发挥龙头企业带动作企业专业合作社农民办实事见成效切实发挥专业合作社产业化营中组织者营运中心信息中心服务中心技术创新中心市场开拓者作营决策中处导作起着关键作
三建立健全理规章制度抓组织理体系建设坚持家庭承包营基制度基础独立营农户演进成专业合作社公司体制独立核算农业车间基交易单位通合契约关系形成合作联合起建立健全规模化营实体逐步形成专业化现代化标准化社会化生产体系实现规模营坚持
民办民民受益办社方针建立健全组织理体系责落实理单位理负责
92 运行方案
921 基原
坚持实行资产体化外部利策略分发挥产业融资科技支持产业带动等优势形成合力
坚持实行干独立营承担济责相互作发挥整体功市场体（包括农民）联合起实现产权利益责联结赢
坚持实行投资体（包括社会融资）元化投资形式（包括农民物化劳动）样化利益分配（包括产业链均利润）层化
922 发展模式
坚持运作X农民专业合作社体企业合作辅动员广农民参发展基础银行贷款资金支持发展模式通市场运作制度规范合保障协调产业链环节间利益关系造条集科研培训种苗繁育基种植收购储运茶油加工销售产供销土流转
体化完整产业链形成利益享风险担利益机制
923 融资模式
坚持X油牡丹农民专业合作社融资台互相担保贷款保证土权抵押保障油牡丹直补政府增信融资模式
做土承包权抵押贷款基础工作落实农户山林营产权问题建立林业素市场促进林林木资源合理流动
二X油牡丹农民专业合作社作融资台负责审查汇集农户种植企业加工企业贷款需求集中开发银行申请期限10年宽限5年中长期贷款
三担保公司联合农民专业合作社出资社会融资企业参组成互助型股份担保机构承担贷款进行评估担保职
四政府接申报项目规划政府重点扶持
93 产业带动
成立X农民专业合作社企业成专业合作社成员企业成X农民专业合作社股东X农民专业合作社企业农户间采三种模式带动产业：
931 土流转
X农民专业合作社农户企业农户农户农户间实行种形式存土林流转包括租赁转包入股等
9311租赁
农户承包土合租金租赁X农民专业合作社企业体租赁期般30年租赁期土林权农户
9312 转包
农户承包土合承包费转包X农民专业合作社企业体转包期般30年转包期牡丹基增值部分生产附属物通协商农户总值百分补转包者
9313 入股
农户承包土茶林通合理评估评估总值X农民专业合作社入股作出资土林通租赁转包营体样X农民专业合作社入股作出资
出资体成X农民专业合作社成员成员年出资股份进行分红
X农民专业合作社流转土企业合股营通承包土营权流转农民专业合作社企业安排业
932 基建设
X农民专业合作社农户承包土遇营权进行流转高标准进行油牡丹种植示范基建设统进行基础设施建设统布局油牡丹种植统土垦复标准统免费提供种苗统连片规模营
933 返租倒包
油牡丹种植示范基建成采返租倒包方法进行生产营理劳动力承担50～100亩油牡丹种植示范基规模实行返租倒包
94 基理
941 账务理
油牡丹种植示范基作基营核算单位油牡丹基设总分类账基土入股专业合作社成员设立成员账户记载该成员土入股租赁等股金租赁出资额营利润分配量化该成员公积金份额该成员社交易情况盈余返状况等
942生产理
油牡丹种植示范基生产营实行五统：统生产标准统农资购销统牡丹籽采摘统产品销售统收支结算
95 收益分配
正确处理专业合作社企业基农户间收益分配关系确保项目稳步推动健康运行持续发展关键
951 农资产品购销价格盈利分配
（1）农资：厂方直销厂价进行采购市场均价格进行销售
（2）产品：市场均价格进行收购厂家合价格进行销售
（3）农资购销利润（销售总额－采购成－营成）收益分配60生产基成员农资产品购总额进行分配40专业合作社成员出资进行分配
（4）牡丹籽销售利润（销售总额－收购成－营成）收益分配60示范基成员交易额进行分配40专业合作社成员出资进行分配
952 牡丹籽产品收购结算总额分配
油牡丹种植示范基牡丹籽产品收购结算总额分配包括积累提留油牡丹基承包收益油牡丹基土入股分红成员出资分红分配方案专业合作社成员（代表）会根关政策规定基承包协议等进行决定专业合作社理事会执行
953 企业产品加工销售利润分配
企业市场价格收购专业合作社统收购牡丹籽加工销售取利润专业合作社股分红专业合作社成员出资成员返利确保加入专业合作社农民产业链环节均利润
96 组织理
961 项目领导组
项目工程较技术含量高具长远战略意义确定项目利实施持续发展项目单位部门X市X区民政府成立油牡丹种植示范基建设领导组领导组组长区分农林区级领导担成员农林局财政局农业银行等职部门负责组成领导组负责解决项目建设中种问题包括协调部门间关系正确处理土流转合作社企业农民利益关系等合作社排忧解难
962 企业项目建设机构设置职责定员
便建设中实施效理确保项目建设高标准高质量完成应设立相应组织理机构项目X市X油牡丹农民专业合作社基开发部具体组织实施现代公司理机制理X市X油牡丹农民专业合作社作项目实施法全面负责油牡丹种植示范基建设工作着高效精干原基开发部设综合理部基建设部技术服务部投资策划部关职部门形成权责致分工合理决策科学执行畅监督力理机制确保组织机构正常运行
基建设机构职责定员详见图91表91
图91 油牡丹基建设机构设置图
表91 机构设置职责表
名 称
职
定 员
合作社理
总理项目法代表副理全面负责基油牡丹种植示范基建设
总理1副总理2
综合理部
负责组织协调部分间工作关系传达处理种公文公司务负责事理员调配工作考核培训学等日常工作制定公司财务计划财务预算决策日常财务理财务运作工作
1工作员4
基建设部
全面负责基生产计划土合签订施工设计检查验收种苗化肥农药工具等生产资料调度等
1副1工程技术员6
技术服务部
全面负责基建设技术良种引进育苗造林新技术应研究等
1科研员2
投资策划部
负责公司产品营销广告策划等
1营销员2
合 计
22
963专业合作社组织理
9631组织机构
（1）成员（代表）会：社高权力机关基权力义务职责成员（代表）会工作制度进行规定
（2）理事会：成员（代表）会执行机构基职权职责等理事会工作制度进行规定
（3）监事会：社营投资理活动监督机构基职权职责等监事会工作制度进行规定
9632层次理
（1）X市成立X市X农民专业合作社（作行油牡丹种植专业合作社总社权力义务机构）总社成员代表分社成员代表中选举产生总社成员代表总数般超17分社成员代表全体成员选举产生代表总数般超15
（2）总社分社选举产生理事会监事会监事会颁发委证书实行期目标理责制
（3）总社聘分社营理责
（4）总社分社实行统制度理
9633组织机构示意图 组织结构示意图见图92
图92 组织机构示意图
964 决策理
项目提出实施必须进行统决策理决策讨研究包括行性行性决策具预见性控性权威性专家行业理部门专家决策意见享该决策项目收益分配权企业理员决策意见承担相应济责法律责
965 项目理
济实体项目部实施目标理责制建立完善合理体系
966 财务理
建立统财务理制度完善统财务理体系
967 事理
建立健全统事理制度始终培养引进放首位建立员工考核机制建立种性化充分发挥潜激励机制
968 培训理
加强包括领导层生产技营理市场营销企业文化国家政策等知识培训加入专业合作社农民培训放首位
969 监督理
加强项目整运行体系理体系财务监督执行力监督建立投资者农民代表参加监督委员会建立健全监督理制度觉接受政府融资部门监督确保政策资金投入银行贷款合理
97 实施步骤
971 基建设
第阶段：宣传发动阶段务企政联合举办组建油牡丹专业合作社培训班通培训解决认识问题组织建设方法问题
第二阶段：组织建设阶段务组建X市X区油牡丹种植专业合作社X市X农民专业合作社制定章程通章程建立项理制度建立健全组织理体系
第三阶段：基建设阶段务：
落实计划面积制定发展规划50000亩带动辐射油牡丹种植示范基分3年建成50000亩油牡丹种植示范基建设分2年建成1000亩油牡丹育苗基1年建成
二制定生产标准发展规划生产务责落实位标准化油牡丹种植示范基油牡丹种苗繁育基企业建新扩建油牡丹种植示范基加盟合作油牡丹种植示范基专业合作社组织农户完成
三强化融资手段创新融资机制推进银企接完备法律制度建设资金落实位
四建立健全生产务营融资种苗农资供应产品收购收益分配等合理制度采卡通方法融资农资种苗供应相结合确保生产务完成
五建油牡丹种苗繁育基住优质种苗关
六技术培训现场技术指导定植技术
972 精炼油厂
整建设期3年分四阶段
第阶段：制定设计方案
生产力设计设计力年产牡丹油10000吨2年时间达标分6工厂完成
二系列产品开发方案设计包括食牡丹籽油医药品化妆品生活品饲料等产品开发方案设计产品包装设计
三产品品牌营销方案设计
第二阶段：营理建制
建立五部门：
产品研发部负责整产品研发
二产品生产部负责整产品生产理工厂分产品专业化分工进行生产
三产品营销部负责整产品销售四原材料采购部专业合作社体负责油牡丹籽采购
五财务部部门（工厂）实行独立核算资金统调配统制定收益分配方案完成工作务实行产值利润机结合起衡包括农民专业合作社整产业链利益分配关系
第三阶段：进行选址规划
精炼油脂厂址选X区农业示范科技园区国家关规定征200亩厂区高标准园林式风格进行功设计
第四阶段：组织具体实施
油脂加工机械设备定制
二厂区建设施工
第十章 项目实施进度安排
101 建设期限
项目全部建设期5年：2014～2019年
102 实施工作容
①项目编制行性研究报告
②项目立项报批
③项目营公司登记注册
④油牡丹基分类开发面积勘测绘图选取
⑤农户土权入股合签订
⑥项目整体规划设计方案报批
⑦三年结籽容器苗培育项目区50000亩种植示范基营造50000亩加盟合作油牡丹种植示范基土改造幼林抚育
⑧基油脂加工厂建设
103 建设期限建设进度
建设期限5年：2014年～2019年建设进度：
项 目
2014
2015
2016
2017
2018
项目申报
√
资金筹措公司注册
√
勘测选取规划
√
√
签订林权入股合
√
√
三年结籽容器苗培育
√
√
√
整
√
√
栽植
√
√
幼林抚育
√
√
√
√
项目验收
√
√
√
√
第十章 投资估算资金源
111 投资估算编制
①项目投资估算国家财政部基建设财务理规定求进行编制
②项目投资指标X省皖北区社会济发展水
③项目项投资费参林产工业规划概算编制办法计算
112 项目取费指标
根述估算结合林业行业特点项目运作方式项目取费指标：
(1)新建示范基育苗基土租金800元／年×亩
(2)建设单位理费项目工程建设费1％计算
(3)建设单位开办费项目工程建设费05％
(4)勘察设计费项目工程费25％计算
(5)工程监理费工程费1％计算
(6)基预备费(预见费)工程费工程建设费5％计算
(7)工费80元／工日计算
(8)银行贷款利率金融机构长期贷款基准利率594计算
113 投资估算范围
投资估算范围包括：工程建设投资费工程建设费预备费建设期利息铺底流动资金
工程建设投资费包括：育苗工程营建工程设备土建工程等
工程建设费包括：建设单位开办费建设单位理费勘察设计费工程监理费土租赁费
预备费：次仅估算基预备费（预见费）
114 投资估算
1141 种苗基工程投资估算
育苗工程费包括材料费工费附属设施费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算油牡丹育苗工程费5000万元建设容分材料费3740万元工费1200万元附属设施费60万元详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区1000亩油牡丹基建设育苗工程投资估算表（附表1）
1142 种植基工程投资估算
种植示范基建设工程费包括材料费工费附属设施费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算油牡丹种植示范基工程费18336万元油牡丹种植示范单位面积投资16968元亩（包括基础建设费）建设容分材料费736万元（育苗工程费5000万种苗费未列入材料费中重复计算）中新建368万元（种苗费记入单位面积投资做500元亩计算新建材料费应5000+3685368元亩）建成368万元（368元亩）工费160000万元中新建10000万元（1000元亩）建成6000万元（600元亩
×年）附属设施费1600万元（160元亩）详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园1万亩油牡丹基建设工程投资估算表（附表2）
1143 设备土建投资估算
设备土建费包括土建工程费加工厂设备安装工程费环保绿化工程费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算设备土建投资费2500万元建设容分土建工程费850万元加工厂设备安装工程1622万元环保绿化工程28万元详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设设备土建投资估算表（附表3）
1144 投资估算
估算项目建设总投资3866229万元
（1）建设容分：
1）建设投资324549万元占8395
①工程建设费2583600万元占6683中
育苗工程50000万元占1293
示范基工程1833600万元占4743
设备土建250000万元占647
②工程建设费507344万元占1312中
建设单位开办费12918万元占033
建设单位理费25836万元占067
勘察设计费38754万元占100
工程监理费25836万元占067
土租赁费404000万元占1045
③基预备费154546万元占400
2）建设期利息74250万元占192
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设投资估算表（附表4）X市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
3）铺底流动资金：流动资金采扩指标估算法营成25计算铺底流动资金流动资金30546489万元占1413详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设流动资金估算表（附表8）
（2）投资年限分：
2014年982395万元占2541
2015年453026万元占1172
2016年109526万元占283
2017年1213472万元占3139
2018年110781万元占2865
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
115 建设资金筹措
项目总投资3866229万元中：建设单位筹资金2226229万元占5758银行贷款5000万元占1293争取国家方财政补贴11400万元占2949详见X市湄江油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
第十二章 项目综合评价
121 济效益分析
1211 基础数参数选取
（1）计算期建设期
项目建设期2014年～2019年计5年
项目计算期2014年～2039年计算期25年
（2）银行贷款
银行贷款利率金融机构长期贷款基准利率594计算
（3）税费减免政策
根财政部国家税务总局关林业税收政策问题通知（财税[2001]171号）精神2001年1月1日起包括国企事业单位企事业单位种植林木林木种子苗木作物事林木产品初加工取税暂免征收企业税
（4）基准收益率8
1212 产品产量营收入
（1）产品产量
①单位面积产量：油牡丹新建第3年进入初果期第5年达正常产量优质高产油牡丹种植示范基年度亩牡丹籽牡丹籽油牡丹籽粕产量预测详见表121
表121 油牡丹籽牡丹油牡丹籽粕产量预测表 （斤亩）
项 目
2014
2015
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
产量
400
600
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
牡丹籽
400
600
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
牡丹油
88
132
176
220
220
220
220
220
220
牡丹籽粕
280
420
560
700
700
700
700
700
700
②总产量：根建设规模单位面积产量预测计算期产牡丹籽4000万公斤牡丹籽油 万公斤牡丹籽粕 万公斤
（2）营收入
①产品价格：根目前市场调查数综合确定牡丹油价格500元公斤茶籽粕17元公斤
②营收入：计算期（25年）营收入6392256万元中牡丹籽油收入59100000万元牡丹籽粕4822560万元详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设营收入估算表（附表6）
1213 总成估算
（1）计算指标
1）材料费
①肥料：油牡丹专肥价格144元公斤20kg亩288元亩
②农药：8元亩×年
③材料费（含加工需添加物加工厂水电费等）：100公斤籽104元计算
2）工费
①抚育：含追肥5工日亩400元亩
②病虫害防治：05工日亩40元亩
③护：2工日亩160元亩
④采运翻晒：100公斤籽80元计算
⑤工费（含加工费搬运费等）：100公斤籽80元计算
3）维修费：建构筑物折旧费20计算
4）理费：营收入5计算
5）折旧摊销：建设期提折旧摊销采直线法折旧营林工程构建筑屋折旧年限20年残值率5摊销采年限均法计残值形资产摊销年限10年递延资产摊销年限5年约定保留数点两位会某折旧摊销法分均年通补偿扣估算结果保持致
6）土租金：800元亩
（2）总成费估算
总成费33097434万元年均成1323897万元
①材料费49792万元占总成费1504
②工费196040万元占总成费5923
③维修费79192万元占总成费024
④理费3196128万元占总成费966
⑤财务费55793万元占总成费017
⑥折旧摊销3179121万元占961
⑦土租赁费20040万元占605
⑧固定成变成
固定成8514234万元变成245832万元
⑨营成29862520万元年均营成1194501万元
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设营运成估算表（附表7）
1214 财务评价
（1）评价
①林业项目行性研究济评价手册吉林摄影出版社20029
②国家发改委建设部颁发建设项目济评价方法参数（第三版2006年）
③营造林工程建设项目文件组成深度求中华民国行业标准LY514199
④投资项目行性研究指南中国电力出版社20023
（2）财务盈利力分析
①财务现金流量分析
项目累计净现金流量30955170万元年均1238207万元项目财务部收益率2176基准收益率8时财务净现值7263698万元静态投资回收期919年（含建设期）详见X市X油牡丹农民专业合作社
X市X区X农业科技园区1万亩油牡丹基建设现金流量表（附表12）
②利润
计算期项目利润30825126万元年均1233005万元详见fX市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设损益表（附表11）
静态财务盈利率：投资利率3189
③清偿力分析
项目第6年开始付息768年（含建设期5年）全部完款期项目付息资金源折旧摊销等项目贷力强详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设银行款付息计算表（附表10）
盈亏衡分析
分基分均投产第年（2016年）基分均达正常产量第年（2019年）计算盈亏衡点年实现盈亏衡牡丹籽产量预测年产量百分表示盈亏衡点
BEP2016397907（19468895360）4006
BEP2019433103（324480116480）2082
基分均投产第1年产量达设计产量4006基分均达正常产量第1年产量达设计产量2082时实现盈亏衡
122 生态效益分析
（1）水源涵养净化效益
油牡丹项目属森林植组成部分项目形成油牡丹基林带改善X区农业科技示范园区土结构增强水土保持功提高水源涵养力净化X区X区农业科技示范园区江河水质积极作
（2）改善气环境
项目通面积新植油牡丹种植示范基减少荒裸露面积扩植增加CO2吸收O2释放降解浮尘净化气会改善X全市生态环境产生明显效果
（3）抗冰冻灾害力强：2008年初南方受冰雪灾害天气影响湖南省森林资源受灾总面积453120287公顷中马尾松受灾面积98797713公顷占受灾总面积2180％杉木受灾面积ll5980207公顷占受灾总面积2560％竹林受灾面积66585047公顷占受灾总面积l469％油牡丹受灾面积22016467公顷占受灾总面积486％表明油牡丹具较强抗冰冻灾害力油牡丹受灾年产量没受较影响
123 社会效益分析
项目启动建设产生社会效益方面：
①农村劳动力提供千长期业岗位五千短期业机会
②带动X区牡丹籽油特色产业快速健康发产形成具X区特色生机勃勃阳产业
③X区农村济年增加亿元效产值年农民增加五千万元总收入
④年方财政增加3000万元税收
⑤年形成千万元农资产品消费扩需
⑥通牡丹籽油增产提高民群众绿色健康食油消费利提高民群众身体健康
124 风险评价
①项目产品益类健康绿色食品国市场价格需求总量呈刚性增长态势油牡丹基旦幽闭成林便百年受益没毁灭性病疫灾害市场风险生产风险没
②项目粮食争绿化争资源风险没
③项目属利生态环境建设利三农济发展利扩市场供活项目没政策风险
④根1214财务评价项目济效益指标十分理想财务抗风险力强
第十三章 项目行性研究结建议
131 行性研究结
①X区农业科技示范园区气候环境等方面非常适宜油牡丹生产现低产低效15万亩左右项目实施提供行条件
②项目建设单位较强济实力方面筹资渠道加采农民土承包权入股方式项目筹资提供条件
③目前国家已制订油牡丹发展规划计划未10～20年油牡丹种植面积扩6000万亩牡丹籽油产量提高300万吨均牡丹油消费量占食油例提高15项目实施提供广阔发展前景
④项目属国家政策力支持鼓励发展项目项目实施政策行性
⑤项目财务部收益率投资回报率理想属高收益低风险项目项目实施财务行性保障
⑥项目规模提供农村劳动力业岗位幅度提高农业济总量增加农民收入方税收
⑦该项目建设调整农业生产结构美化X区美乡村增加X区生态旅游园区土蓄水保水力扩X区农业科技示范园区绿色植净化
X区农业科技示范园区水体气益X区农业科技示范园区生态环境整体改善
总项目利国利民项目项目实施条件已具备项目总体完全行
132 工作建议
①X区政府项目予高度重视强力支持早出台相关政策
②项目应X省X市油牡丹产业规划衔接致争取国家补贴
③早展开项目前期工作
④项目实施程中验程中应正确处理合作社农户集体林权者利益关系
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油牡丹种植示范基项目行性研究报告
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目录
第章 总 5
11 项目提 5
111 项目名称 5
112 项目单位 5
113 项目建设单位法代表 5
114 项目建设技术托单位 5
115 项目性质 5
116 项目建设点 5
117 项目建设目标 6
118 项目建设容规模 6
119 项目建设期 7
1110 项目投资规模资金源 7
1111 项目效益 7
1112 编制单位 8
12 项目研报告编制 9
13 项目技术济指标 10
14 行性研究 11
141 项目建设行性 11
142 制约素解决方案 12
143 行性研究结建议 13
第二章 项目建设必性市场分析 15
21 项目建设背景 15
22 项目建设必性 16
221 项目建设保护国家粮油安全构建谐社会重举措 16
222 项目建设应现代科学技术发展油牡丹产业需 17
223 项目建设推进退耕林消灭宜林荒山美化绿化X区保护生态环境促进生态建设需 18
224 项目实施节约农耕发展绿色食品优化民群众食油结构提高民健康水需 18
225 项目实施拓宽业门路增加农民收入效途径 19
226 项目实施实现X省油牡丹产业发展规划需 19
23 项目市场分析 20
231 国食植物油市场现状 20
232 油牡丹产品竞争优势 21
233 牡丹籽油市场分析预测 24
234 牡丹籽粕市场分析 24
第三章 项目建设条件分析 26
31 然理条件分析 26
311 理位置 26
312 形貌 26
313 水文河流 27
314 气候 27
315 土壤 27
32 社会济状况 28
321 行政区划口概况 28
322 社会济概况 28
33 劳动力资源情况 28
34 土资源情况 29
35 建设单位基情况 29
36 科技支撑单位 29
361 支撑单位简介 30
362 油牡丹研究全国位 31
363 油牡丹研究全国优势 31
364 油牡丹科研技术团队 32
365 油牡丹科研开发条件台 32
37 油牡丹发展存问题 33
第四章 项目建设目标 34
41 建设目标 34
42 指导思想原 34
421 指导思想 34
422 建设原 35
第五章 项目建设方案 37
51 项目布局 37
511 布局原 37
512 布局方案 37
52 建设容 38
521 营造林工程 38
522 种苗工程 39
523 油牡丹加工生产线建设 39
53 技术措施 39
531 种苗繁育工程技术措施 39
532油牡丹新建示范基 51
533新建油牡丹加工生产线技术 54
534附属工程设备 56
54 营理模式 56
第六章 项目消防安全生产 58
61 消防 58
611 基消防 58
612 消防设施设备 58
613 油牡丹林防火 58
62 劳动安全 59
63 节 59
64 节水 60
第七章 环境影响评估 61
71 环境现状 61
72 建设项目环境影响分析 61
73 环境保护措施 62
731 水土保持措施 62
732 基生态环境保护措施 63
733 生物样性保护措施 63
734 森林资源保护措施 63
74 环境影响评价 63
第八章 招标方案 65
81 招标范围 65
82 招标工作组织形式 65
83 招标方式 65
第九章 项目运营理 66
91 基思路 66
92 运行方案 67
921 基原 67
922 发展模式 67
923 融资模式 68
93 产业带动 68
931 土流转 69
932 基建设 70
933 返租倒包 70
94 基理 70
941 账务理 70
942生产理 70
95 收益分配 71
951 农资产品购销价格盈利分配 71
952 牡丹籽产品收购结算总额分配 71
953 企业产品加工销售利润分配 72
96 组织理 72
961 项目领导组 72
962 企业项目建设机构设置职责定员 72
963专业合作社组织理 74
964 决策理 75
965 项目理 76
966 财务理 76
967 事理 76
968 培训理 76
969 监督理 76
97 实施步骤 77
971 基建设 77
972 精炼油厂 78
第十章 项目实施进度安排 80
101 建设期限 80
102 实施工作容 80
103 建设期限建设进度 80
第十章 投资估算资金源 82
111 投资估算编制 82
112 项目取费指标 82
113 投资估算范围 83
114 投资估算 83
1141 种苗基工程投资估算 83
1142 种植基工程投资估算 83
1143 设备土建投资估算 84
1144 投资估算 84
115 建设资金筹措 86
第十二章 项目综合评价 87
121 济效益分析 87
1211 基础数参数选取 87
1212 产品产量营收入 87
1213 总成估算 89
1214 财务评价 91
122 生态效益分析 92
123 社会效益分析 93
124 风险评价 94
第十三章 项目行性研究结建议 95
131 行性研究结 95
132 工作建议 96
第章 总
11 项目提
111 项目名称
X市X区10万亩油牡丹种植示范基建设
112 项目单位
X省X市X区农业委员会
113 项目建设单位法代表
项目建设单位：X市X农业科技限公司
法代表：X
114 项目建设技术托单位
中国林业科学院 X农业学
115 项目性质
新建
116 项目建设点
项目建设区域范围：项目覆盖X市X区辖河东阳新华3街道办事处插花枣庄老庙口孜袁寨冉庄正午杨楼王古9乡镇适宜种植行政村
117 项目建设目标
采公司+基+合作社+农户营理模式利高产优质种苗繁育先进科学技术二年生油牡丹苗半机械化移栽成片开发科技创新方法实行集约化营建成改造66670公顷（10万亩）优质高产油牡丹种植示范基40年时间稳定提供5000万斤——8000万斤油牡丹籽原料具体目标：
(1) 新建油牡丹种植示范基面积10万亩达盛产期年产油牡丹籽8000万斤
(2)建设油牡丹种苗繁育圃1000亩年繁育高产优质油牡丹种苗1亿株供3万亩种植基栽培需求
(3)新建年产牡丹籽油10000吨油牡丹现代化深加工生产线1条
118 项目建设容规模
连片开发模式建立4两千亩规模优质高产油牡丹种植示范基具体：新建改造油牡丹种植示范基面积66670公顷（10万亩）建立油牡丹良种繁育基67公顷（1000亩）全部种苗繁育基
119 项目建设期
项目建设期5年20142019年
1110 项目投资规模资金源
投资规模：项目总投资3866229万元中：
工程建设费258360万元占项目总投资6683％
工程建设费507344万元占项目总投资1312％
预备费154546万元占项目总投资400％
建设期利息7425万元占项目总投资192
铺底流动资金546489万元占项目总投资1413
资金筹措：项目建设单位筹资金2226229 万元占5758银行贷外部融资5000万元占1293争取国家方财政补贴11400万元占2949
1111 项目效益
11111 济效益
项目25年计算期项目实施2年时均年产牡丹籽3000万斤第4年开始达年产油牡丹籽5000万斤项目设计求总项期年生产油牡丹籽5000万斤——8000万斤实现年产值约591亿元
——10亿元生产牡丹籽油系列产品产值约482256亿元
项目投资回收期919年
11112 生态效益
油牡丹生态树种栽植密度25003200株亩40年换茬粮争堪称铁杆庄稼该植物耐干旱耐贫瘠耐高寒绿化荒保持水土净化空气维持生态衡等种功油牡丹2013年已列千万亩森林增长工程绿化树种项目建成实现造林绿化10万亩面积效应生态效益显著
11113 社会效益
油牡丹年生作物谓栽植终身受益房前屋田坎路边荒坡荒栽植生长油牡丹春季花色艳丽气味芳香具较高观赏价值发展产业仅吸纳富余劳动力带动项产业发展加快新农村建设步伐促进农村济发展必产生积极社会效应
总发展油牡丹种植示范基实现资源定培育规模化产业化发展利农业产业体系发展壮时项目建设利先进农业科技成果促进油牡丹科研成果转化利进步提高油牡丹科研水营水
1112 编制单位
X市X农业科技限公司
12 项目研报告编制
(1)中华民国森林法
(2)农民专业合作社法
(3)国家林业局关发展木油料产业发展意见
(4)国务院办公厅关促进油料生产发展意见
(5)林业建设项目行性研究报告编制规定（试行）
(6)国民济社会发展第十二五年规划纲
(7)油牡丹栽培技术规程（X制定）
(8)油牡丹产业基建设技术方案（X制定）
(9)林业建设项目行性研究报告编制规定（国家林业局）
(10)X省千万亩森林增长工程理办法
(11)油牡丹营造林工程建设项目文件组成密度求
(12)造林技术规程GBT1577695
(13)育苗技术规程（GB600185）
(14)林木良种审定规范（GBT14093）
(15)X省低产济林改造工程理办法
(16)中中央国务院2014年号文件
(17) 项目区调查资料X市X农业科技限公司提供资料
13 项目技术济指标
表11 项目技术济指标览表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
基建设面积
亩
10100000
11
高产优质种植示范基
亩
10000000
12
良种繁育基
亩
100000
2
产量
21
牡丹籽含油率
2500
22
牡丹籽出油率
2200～2400
23
单位产量
231
牡丹籽单位产量
公斤亩
25000
232
牡丹籽油单位产量
公斤亩
5500
233
牡丹籽粕单位产量
公斤亩
14400
24
总产量
241
牡丹籽产量
万斤
500000
242
牡丹油产量
万斤
110000
243
牡丹粕产量
万斤
144000
3
项目总投资
万元
386623
31
建设投资
万元
324549
占8395
32
建设期利息
万元
7425
占192
33
铺底流动资金
万元
54649
占1413
4
财务分析指标
41
年均收入
万元
2556902
42
年均总成
万元
1323897
43
年均利润
万元
1233005
44
项目财务部收益率
2176
45
财务净现值（基准收益率8）
万元
7263698
46
项目投资回收期
年
919
47
投资利润率
3189
5
资金源
51
申请银行贷款
万元
500000
占1293
52
公司筹
万元
2226230
占5758
53
方财政补贴
万元
1140000
占2949
14 行性研究
141 项目建设行性
国家年油牡丹科技攻关已选育出批优质高产优质油牡丹新品种研究出油牡丹丰产栽培技术已制定企业油牡丹种植示范技术标准技术力量雄厚技术托单位项目建设技术条件成熟项目利实施奠定坚实基础项目建设严格国家X省关技术标准进行设计施工外采国先进栽培技术理验项目提供力技术支撑
关技术济指标分析表明该项目财务状况较项目财务部收益率2176高8基准收益率项目投资利润率3189济效益十分观项目项目实施助开创做做强X区木油料产业年创造6—10亿元产值利国利民项目
项目区毗邻中国药亳州光热水土貌类型等然条件适合发展油牡丹生产项目建设期整施肥害生物防治方面采取严格环保措施会环境造成破坏新建油牡丹种植示范基效增加森林植提高森林覆盖率改善区域然条件增加生态系统中生物量项目区保持水土涵养水源维护生态衡固氮释氧净化空气直接作生态效益较明显项目建设符合国家力发展木油料产业政策具国家相关产业政策支持
142 制约素解决方案
制约素：
①农民土承包权入股组织工作面广量
②关政府项目支持力度
③银行信贷资金位时性
④财政专项费位时间数量
⑤种苗优质率供应问题
解决方案：
①正确处理公司合作社农户土承包权者利益关系通宣传利定权威村干部影响农民做农民组织工作
②政府高度重视项目建设期早日实施出台相关支持措施政府支持重视项目实施非常利
③积极银行接动银行政府部门汇报争取信贷资金财政专项资金时位
④托技术单位先行培育优质种苗确保种苗质量数量满足需求
143 行性研究结建议
X区气候环境等方面非常适宜油牡丹生产现低产低效开发土20万亩左右满足项目实施需求项目投资商济实力雄厚方面筹资渠道项目建设符合国家政策需求项目财务部收益率投资回报率理想属高收益低风险项目目前国家已制订油牡丹发展规划计划未10～20年木油料种植面积扩6000万亩木油料产量提高300万吨均木油消费量占食油例提高15项目实施提供广阔发展前景
该项目建设调整农业生产结构美化X区田园乡村增加X区生态环境蓄水保水力扩X区绿化植净化X区水体气益X区生态环境整体改善规模提供农村劳动力业岗位幅度提高农业济总量增加农民收入方税收
总项目利国利民项目项目实施条件已具备项目总体完全行建议早实施
第二章 项目建设必性市场分析
21 项目建设背景
发展油牡丹产业中央国务院站保障国粮油安全促进农民增收致富战略高度作出重决策国家已十二五期间加油牡丹产业政策扶持力度
X区10万亩油牡丹种植示范基建设X济发展规划带文生态旅游带规划符合X省政府重点项目优先扶持求
X区质气候条件适宜油牡丹生长利发展油牡丹产业
X区低产低效开发土面积约20万亩根具体情况测算开发面积约15万亩够满足10万亩油牡丹种植示范基建设需
X区进行油牡丹生产基建设土然处低产低效闲置撂荒状态原耕开发建设成丘陵山区区较少降低30
X区进行10万亩油牡丹生产基建设形成年产8000万斤油牡丹籽基深加工产品产值达数十亿元建成年产牡丹籽油万吨油脂加工基进行牡丹籽粕系列牡丹产品开发实现年加工产值收入达30亿元农村劳动力提供10000业岗位50000短期业机会年农村济增加32亿元效产值年农民增加32亿元总收入年方财政增加数千万元税收时田种植油牡丹仅具水源涵养净化效益油牡丹常年翠绿花期较长景观绿化树种形成油牡丹基改善美化生态环境乡村必然产生明显效果X区进行10万亩油牡丹生产基建设改造X区致力力发展特色农业生态农业高优农业优选项目时X区培植环保型生产型税源型优选项目
发展X区油牡丹产业做做强油牡丹产业成X区优势产业X区成国外知名油牡丹乡摆X区民X区级政府面前课题X市X农业科技限公司发展X区油牡丹产业进行认真分析调研决定投资建设项目项目进行行性研究提出研究报告
22 项目建设必性
221 项目建设保护国家粮油安全构建谐社会重举措
着济建设快速发展耕间矛盾更加严峻发展低产低效撂荒土种植油牡丹争田粮食争充分利土资源保护耕X市年牡丹籽总产量达8000万斤油牡丹均产籽800斤亩计算相置换出30万亩耕种植粮食发展油牡丹产业提高土资源利增加食油供力维护国家粮油安全构建谐社会
222 项目建设应现代科学技术发展油牡丹产业需
长期全国油牡丹产业处粗营低效益发展阶段问题：
产业营粗放规模化标准化程度低二科技含量低科技支撑强营理水高济效益差三油牡丹加工作坊产品结构单质量档次低缺乏辐射带动力龙头企业竞争力拳头产品
项目实施采油牡丹种植先进科研成果建立油牡丹新品种高产种植示范基实现科学化营实现产量突破（力争达亩产籽800斤）全国油牡丹生产做出示范
223 项目建设推进美乡村消灭宜林荒美化绿化X区保护生态环境促进生态建设需
油牡丹国花牡丹种观赏价值极高绿化树种适应性强耐干旱瘠薄更适合X皖北原区生长实施土增效绿化乡村改善生态条件优良树种X市继消灭宜林荒全面绿化达标相继实施生态公益林补偿工程防护林工程退耕林工程着力建立美乡村项目建设利发展非公制造林开展全民发植树造林活动等巩固林业生态建设成果基础进步推进退耕林宜林荒造林美化绿化X区提高全区森林覆盖率完备X区林业生态体系实现林业佳济效益构建谐社会实现强区富民目标具深远历史意义
224 项目实施节约农耕发展绿色食品优化民群众食油结构提高民健康水需
油牡丹土求严般酸性红壤黄壤均种植疏松深厚肥沃排水良沙壤土适宜发展油牡丹产业充分利低产低效农业土资源需占农耕油牡丹油茶油橄榄核桃称国家重点扶持四木油料植物牡丹籽油饱脂肪酸含量90远高菜籽油花生油豆油尤难贵中饱脂肪酸亚麻酸（属ω3系）含量超40橄榄油40倍橄榄油相媲美高档植物油市场种高端食油相牡丹籽油更益类健康食油牡丹籽油种绿色食品发展油牡丹产业优化民群众食油结构提高民健康水需
225 项目实施拓宽业门路增加农民收入效途径
实践验年政府引导扶持发展起油牡丹产业已农民带观济收入农民普遍产生认识油牡丹里钱力田里粮食作物钱力力发展油牡丹种植示范基需部分长期劳动力量短期劳动力农民拓宽业门路时增加农民收入
226 项目实施实现X省油牡丹产业发展规划需
X省全国油牡丹产业发展核心区根X省政府规划2015年全省力争建成木油料种植基面积1000万亩年总产量30万吨木油料产业年产值达150亿元项目区处X省年全力造文生态济发展皖北产业带中项目实施利促进X省油牡丹产业发展规划实现
23 项目市场分析
231 国食植物油市场现状
（1）食油消费增速快消费量足油脂体少营养物质着全球口增长民生活水提高全球食油消费逐年增长国口国时食油消费国食油特食植物油消费量着生活水提高快速增长统计年国均食植物油消费135公斤年173公斤增加4公斤样欧美发达国家均年消费45公斤相较差距
（2） 食油消费结构合理牡丹籽油作高档木食植物油国食油消费总量中例欧美发达国家高档木食植物油（橄榄油）消费量占食物油总消费量40差距极
（3）食油供足严重赖进口统计国国产食植物油仅1035万吨进口食植物油达1509万吨占全年国消费量54国食植物油进口量年两位数例升
（4）国耕少规模发展豆油等粮食争植物油生产国年增加进口油原
232 油牡丹产品竞争优势
2321牡丹籽油绿色保健食油 营养价值高
牡丹油称牡丹籽油牡丹籽中提取优质食油饱脂肪酸油酸亚油酸含量高达90花生油菜籽油豆油等植物油含量高般含体害芥酸牡丹籽油中单饱脂肪酸（油酸）含量高达90目前知食油中高油脂配含量例公认全球食油中理想黄金例优质牡丹籽油中饱脂肪酸含量接90脂肪酸衡模式接体需成分含量：油酸75～88亚油酸35～21亚麻酸03～15牡丹籽油中饱脂肪酸（10）单饱脂肪酸（80）饱脂肪酸10样例完全符合营养学家推荐理想模式181中亚麻酸脂肪酸（15）亚油酸脂肪酸（8）配符合营养学家推荐理想模式14～6牡丹籽油预防治疗高血压高血脂等常见心血疾病定疗效糖尿病患者显著食疗效果良反应国医学名著草纲目农息居饮食谱中国中医药辞典中记载着丹皮（牡丹根）牡丹花具助活血化瘀清热润肺解毒止痛护发减肥清肠等效果誉
东方液体黄金
外油牡丹身抗病虫害力较强般施农药没农药残留牡丹籽油属绿色公害食产品着民生活水提高优质保健食油需求量逐渐扩牡丹籽油食油高端市场中占份额相应增加开发前景广阔
2322牡丹籽油粕价值分析
牡丹油粕牡丹籽提取牡丹籽油剩余物中含10左右牡丹皂素牡丹皂素属三甙萜类皂甙种优良天然表面活性剂具高效乳化分散润湿等表面活性途十分广泛
①牡丹皂素新型低毒高效农药配料牡丹皂素体精制成环保型农药助剂广泛杀虫剂杀菌剂草剂时牡丹皂素驱避生物激素作身种生物农药刺激作物生长
②牡丹皂素抗渗漏抗炎症特征医药具消炎镇痛抗菌止咳化痰功效
③牡丹皂素水溶性泡沫丰富污力强洗涤品工业乳化剂工业极佳选料
④利牡丹皂素溶血作鱼毒作作清池剂杀死害鱼类虾螃蟹影响
提取牡丹皂素牡丹粕采生物工程技术进行混菌固体发酵生产出菌体蛋白意例添加制成种预混浓缩饲料制成饲料适口性加富含牡丹糖微量牡丹酚等抗氧化活性成分饲养畜禽抗病力强肉质优异
外牡丹籽油粕进步提取牡丹糖（种类似灵芝糖参糖高分子化合物杰出功效降血糖降血脂）牡丹酚牡丹色素等种益化合物
2323油牡丹国特木油料树种
世界四木食油料树种分：产中海岸油橄榄产亚非南美三洲热带区油棕椰子分布栽国黄河南—长江流域北油牡丹国拥力发展油牡丹丰富然资源
2324油牡丹综合利附加值高
①牡丹籽油仅食化工医药方面重原材料制取油酸酯类通氢化制取硬化油生产肥皂士林等极度氢化水解成硬脂酸甘油等工业原材料制作注射针剂调制种药膏药丸等常牡丹籽油治疗烫伤烧伤体癣慢性湿疹等皮肤病目前国牡丹籽油作原料已成功开发出注射针剂种药膏药丸等精炼出天然高级美容护肤系列化妆品
②牡丹籽榨油枯饼通深加工综合利提取残油茶皂素细菌发酵作高蛋白饲料通粉碎作生物杀虫剂机床抛光粉等
③牡丹籽壳提取糠醛栲胶木糖醇等加工处理作活性碳食菌培养基材料
233 牡丹籽油市场分析预测
着绿色食品走生活牡丹籽油种高级保健食油正逐渐进入老百姓餐桌海北京等市场精制牡丹籽油呈现供应求状态20世纪半叶中国绝数家庭食散装菜籽油2002年越越家庭开始食色拉油色拉油占中国家庭食谱中导位专家预测久牡丹籽油必定会代色拉油发展趋势
年国际粮农组织已意牡丹籽油列重点推广健康型食油日韩国东南亚等市场前景广阔
①国年食植物油总消费量算增加消费量前提年国供缺口植物油达1500万吨
②目前国牡丹籽油年产量277万吨算仅占食油123改变状况牡丹籽油种高档优质健康食油消费例提高欧美国家水国牡丹籽油年产量提高900万吨现年产量32倍
234 牡丹籽粕市场分析
牡丹籽粕市场体现三方面：
提炼牡丹皂素直接出口欧美市场作机化工原料二国加工成高营养饲料三直接出口东南亚国述途年需求量低200万吨
第三章 项目建设条件分析
31 然理条件分析
311 理位置
X理位置优越皖西北重门户位黄淮海原南端淮北原西部淮海济区重组成部分西部河南省周口市驻马店市相邻西南部河南省信阳市接壤北部东北部亳州市毗邻东部淮南市相连南部紧淮河六安市隔河相X交通便捷华东二通道起点X市面积占X省7口占X省15城市建成区面积90方公里（2007年数 含三县市）仅次合肥蚌埠芜湖位居省第四X口974万（2007年）X省口城市全国较级市
X区位X市东部东乌江颍县利辛县毗邻西颍泉区X北站伍明镇界南颍河颍州区颍县相北跨茨准新河毫州市利辛县接壤国土面积685方公里总口64万中农业口48万辖9乡镇3街道办事处
312 形貌
项目区形坦开阔面标高28～31米低27米高34米总体说西高东低西北高东南低
313 水文河流
X市年均降雨量820～950毫米境河道横交织河沟稠密河流淮河洪河颍河黑茨河西淝河茨淮新河泉河中颍河泉河区河流
314 气候
X市位淮北原西部X省西北方西北河南邻东亳州淮南两市接壤南六安市淮河界属暖温带半湿润季风气候区年均温度124℃年降水量900毫米霜期214天处东径114°52′116°37′北纬32°24′34°5′X市位淮北原西部X省西北方处亚热带暖温带渡区域属暖温带半湿润季风气候 X四季分明雨量适中光充足年均气温15摄氏度左右霜期220天年均降水910毫米左右
315 土壤
X区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全市耕总面积73．84
潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52
X区理位置特貌形态赋予优越农业气候条件X区土壤50砂姜黑土非常适合油牡丹生长X区量土资源发展油牡丹生产
32 社会济状况
321 行政区划口概况
X区位X市东部东乌江颍县利辛县毗邻西颍泉区X北站伍明镇界南颍河颍州区颍县相北跨茨准新河毫州市利辛县接壤X区处淮北原京九济带腹X东门X处淮北原京九济带腹皖西北中心城市X市东门设立1996年面积685方公里辖12乡镇街道总口64万
322 社会济概况
2010年X区全年完成区生产总值11644万元增长158居民均支配收入6950元增长8％农民均纯收入4968元增长116％济指标综合排名全镇第
33 劳动力资源情况
项目园区劳动力2045占农村口53％农民耕收入较少量剩余劳力进入社会寻求工作剩余劳动力部分年轻力壮容易接受新科学新技术具定种植护验劳动力资源充足项目实施提供充裕劳力项目建设具备充足劳动力资源
34 土资源情况
X区全区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全市耕总面积73．84 潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52 中低产低效土面积24125985公顷占土总面积585中 低效占297撂荒占63低产占640发展油牡丹种植示范基面积31136955公顷占755
35 建设单位基情况
X市X农业科技限公司2011年6月18日X市工商局登记成立公司注册资五百万元民币法代表：X前公司事蔬菜棚种植花卉苗木营业务适应济发展需求农业产业投资营公司农业产业开发投资方油牡丹中草药花木种植加工重点营项目辖公司营单位X油牡丹专业合作社X土专业合作社X花卉苗木专业合作社X中草药种植业合作社园林公司
36 科技支撑单位
中国林业科学院X省农业学
361 支撑单位简介
项目中国林业科学院X农业学科技支撑单位
1中国林业科学研究院（简称中国林科院）国家林业局直属综合性学科社会公益型国家级科研机构事林业应基础研究战略高技术研究社会重公益性研究技术开发研究软科学研究着重解决国林业发展生态建设中带全局性综合性关键性基础性重科技问题目前全院拥19研究中心10建机构分布全国18省治区直辖市半世纪国家林业部门正确领导国家林业发展战略林业重工程提供强力科技支撑加快林业发展改善生态环境维护生态安全建设生态文明做出重贡献
2X农业学X农业学中国农业部X省民政府建省属重点学X省唯省部建高校X省属五重点学X农业学国家211工程（中西部高校基础力建设工程）重点学成功进入继985211工程国家第三次重点高校建设工程行列2012年教育部科技部列全国首批十新农村发展研究院建设试点单位X农业学农林学科优势生命学科特色农学工学理学济学理学文学法学医学教育学等学科协调发展教学研究综合型学 2011年学校获批成中国科协
X海智农业基教育部接受中国政府奖学金华留学生院校2012年学校成国家农业部南南合作项目外语培训定点单位英国然杂志发布然出版指数2011中国报告中国科研机构基础研究实力排名中X农业学校位列中国区科研机构排名第66位X省高校中位居第3位(仅次中国科技学X医科学）
362 油牡丹研究全国位
中国林业科学院年持续断开展油牡丹良种选育丰产栽培技术病虫害防治深加工综合利等研究获省（部）级成果奖项先持参加国家部省等油牡丹科研项目10良种选育苗木繁育丰产栽培技术等方面取10余项国领先国际领先科技成果奠定该领域全国领先位协助国家林业局2013年菏泽召开首届全国油牡丹产业座谈会2013年铜陵召开全国油牡丹产业战略发展研讨会国家领导相继亲批示油牡丹产业重新认识发展做宣传推动作
363 油牡丹研究全国优势
XX农业科技限公司拥知识产权油牡丹优良农家品种种苗繁育基200亩优质高产种苗种植3年时亩年产籽量800斤油牡丹然林增产1倍X农业学结合国家科技基础条件台项目
油牡丹缘种种质资源收集保存标准化整理享子专题实施建立油牡丹种质资源库70亩计收集油牡丹物种40优良性系100份优良家系100份杂交品种100份优良农家品种20余份性系250余份优树300份目前国收集油牡丹种质资源较全较丰富资源库占全国收集总量30
364 油牡丹科研技术团队
中国林业科学院现事油牡丹良种选育丰产栽培综合加工利相关科研领域类专家技术员计48中：高级职称研究员24博士11硕士24形成年龄结构合理实力雄厚涵盖油牡丹遗传改良良种选育苗木培育栽培理机械设备油牡丹加工等学科体系科研队伍
365 油牡丹科研开发条件台
X农业学已具备较油牡丹科研开发台：
①建设X农业学油牡丹研究开发中心X省油牡丹工程技术研究中心林木性系育种X省重点实验室（含X市林木组织培养工程技术中心）等拥型仪器设备102台件试验室4800m2
②建立油牡丹种质资源库收集基资源
③建立油牡丹两系杂交育种园
④建立油牡丹高级采穗圃
⑤建设较完备技术推广服务网络
⑥ 拥培育1亿株油牡丹良种苗木力建温室棚4计10000m2种苗繁育基300亩
⑦ 拥新品系新技术中试推广示范基
37 油牡丹发展存问题
(1)林承包户分散营土流转困难规模化发展受制约
(2)资金投入足科技支撑足理粗放
(3) X区民间发牡丹种植情况高产油牡丹良种率低品种混杂树龄老化树势衰退许壮龄油牡丹苗木存严重衰退现象牡丹籽产量低出油率低影响农民发展油牡丹产业积极性
第四章 项目建设目标
41 建设目标
（1）推广X农业学选育安林系列油牡丹优良品种（年生产牡丹籽500kg亩）
（2）采先进容器育苗三年挂果分段移栽法项目区低产低效土进行开发建设油牡丹种植示范基实行集约化营率先建成1 万亩优质高产油牡丹种植示范基（2014年新建油牡丹种植示范面积5000亩）达产年产油牡丹籽500万斤
（3）建设油牡丹种苗繁育基1000亩产苗10000万株
（4）新建年加工力10000吨牡丹籽油现代化深加工生产线1条
42 指导思想原
421 指导思想
坚持实际出发科学规划循序渐进坚持走高科技高投入高产出道路采新研究成果制宜进行油牡丹种植示范基新造实行油牡丹集约营规模营油牡丹产业带产业群发展带动全区油牡丹产业健康发展积极稳妥推广油牡丹新品种新技术力推进良种化进程提高单位面积产量牡丹籽油产品质量积极探索发展模式创新运行机制通创新营培模式全省油牡丹产业发展提供良示范
422 建设原
(1)坚持科学发展观原
农树立全面协调持续发展观促进济社会全面发展项目产品发展目标方面应考虑类身体健康环境保护方面应考虑类生态安全社会责方面应考虑贫困区农民脱贫致富然方面应考虑然谐处
(2)坚持生态优先绿色环保原
充分考虑基建设生态效益前提绿色环保营理念科学营理时限度发挥基建设济效益
(3)坚持科学技术第生产力原
推广中国林业科学院X农业学年选育油牡丹新品种新技术力推进良种化进程提高单位面积产量牡丹籽油产品质量
(4)科学规划合理布局原
根项目区现油牡丹资源现状然交通条件油牡丹系列品种生物学特性保护生态环境条件科学合理现油牡丹种植示范基进行改造更新建设高标准集约营高产稳产油牡丹种植示范基
⑸ 综合效益原
坚持三效益相统建设完备生态体系发达林业产业体系作发展终目标努力提高油牡丹单位产量力争佳济效益前提森林资源断增长森林覆盖率断提高生态环境断改善增加劳动业带动方济科学发展
第五章 项目建设方案
51 项目布局
511 布局原
(1)坚持统规划分步实施突出重点稳步推进更新造林现极少数油牡丹种植示范基创新改造相结合原
(2)遵循示范区分类区划总体布局原项目布局示范区分类区划界定种植示范区分布油牡丹间种试验区域
(3)政府支持群众参原项目具体实施理政府林业部门必须政府力支持群众积极参项目建设利实施
(4)示范基相集中连片交通运输条件利集约营理原选择种植示范基(新建基)相集中连片交通便利利集约营理利油牡丹新技术应利油牡丹果实采收运输
(5)坚持济生态社会效益相统原
512 布局方案
油牡丹产业化基布局分东西两片：东片区冉庙插花等乡镇西片区新华街道办事处吕寨村等乡镇
种苗繁育基选择建设条件较吕寨村
油牡丹现代化深加工生产线选址国道旁食品工业园区
52 建设容
521 营造林工程
①油牡丹新建示范基
油牡丹新建基5000亩全部采高标准整2年苗定植集约化营
② 营造基工程面积分布表
表51 营造林工程面积分布表 （亩）
乡镇名称
定植面积
种苗繁育基
吕寨村
500
插花镇
2500
100
新华街道
1000
冉庙镇
500
522 种苗工程
吕寨村建设油牡丹种苗繁育基1000亩产油牡丹定植苗1亿株
523 油牡丹加工生产线建设
X区X农业科技园区选择交通运输条件水电等基础设施配套完善点投资2500万元新建年产牡丹籽油1000吨联产高附加值副产物化工产品100吨年产值06亿元油牡丹现代化深加工生产线1条
53 技术措施
531 种苗繁育工程技术措施
5311种苗基选址
种苗繁育宜设阳排灌方便土壤肥沃疏松pH值55～65沙壤高湿排水良粘重板结干燥砂土碱性土宜作种苗繁育基求选择吕寨村建立油牡丹种苗繁育基1000亩
5312种苗需求量概算
新造油牡丹林亩3000株计算5000亩新植林约需1亿5000万株种苗
5313种苗供应力概算
根新种苗繁育2年移栽油牡丹培育方法育苗基亩培植1亿5000万株定植苗1000亩育苗基提供约1亿5000万株定植苗完全满足项目种苗需求
5314良种选择
根国家林业局关加快油牡丹种苗发展强化种苗质量通知项目油牡丹种苗选择原：
①必须国家省级林业部门审（认）定油牡丹良种
②必须适合湖南X区气候条件土壤条件品种
③必须抗病虫害力强品种
原选择X农业学选育通国家（X省）林木良种审定委员会审（认）定盛产期亩年产籽量500kg油牡丹优良品种
5315容器苗培育
53151容器种类
制作容器材料：软塑料硬塑料纸浆合成纤维泥炭粘土特制纸厚纸板竹篾等
容器形状：六角形四方形圆形圆锥形中底六角形理想六角形四方形利根系舒展早期采圆筒状营养杯易造成根系容器中盘旋成团定植根系伸展困难现象改良圆筒状圆锥状容器壁表面均附2～6垂直突起棱状结构根系棱伸展根尖抵达底端排水孔口遇空气干燥作控制
容器规格：容器规格相差受苗木影响北美北欧区数型直径2～3cm长度9～20cm容积40～50cm3亚热带热带苗木较容器较容积达100cm3
目前育苗容器两类： 苗木起栽植入土容器苗木起栽植入土容器项目育苗容器苗木起栽植入土容器
类容器土中水植物根系分解微生物分解日纸质营养杯美国粘土营养杯北欧泥炭容器中国华南营养砖
1纸质营养杯（育苗蜂窝纸容器）
纸质营养杯日创造种容器苗木起栽入土中微生物分解致阻碍根系外伸展直径4cm高8cm纸杯纸杯纸浆合成纤维原料溶水胶粘合成底六角形纸杯纸筒侧面水溶性胶粘成方便折迭式250～350纸杯瞬间张开然两端固定苗床营养土填满纸筒振实穴播种
2粘土营养杯
粘土杯美国专门机械压制成形表面涂蜡温室育苗程中易散碎造林土中吸水软化根系穿透杯呈均圆筒状壁两条突起棱利根系舒展提高容器强度杯径25cm高102cm壁厚03cm
制成粘土杯放入73～78℃蜡锅中涂蜡涂蜡粘土杯重约45～50g温室培养湿松火炬松效果
3泥炭容器（挪威芬兰瑞典日较）
容器70泥炭加入30具束缚力机械纸浆压制成种容器具通气透水性生长容器中苗木水分充足时根容易容器壁外伸出浇水容器壁干燥时外伸出根会枯死容器根会形成量细根样反复灌水干燥作形成细根盘结成块状根系团（根球）
容器规格：部直径8cm部6cm高度8cm
4营养砖
营养砖育苗适规模生产进行面积育苗般采制砖营养砖苗株重量达05～10公斤左右
育苗点应选造林附水源方制作营养砖土壤壤土轻粘土较（沙土松散利成砖渗水力强增加灌溉次数粘易板结幼苗根系发育）
营养砖制法：区划苗床步道苗床宽80～100cm步道宽40cm圃四周开排水沟床面整床面先铺05cm厚沙子炉灰然营养土铺床面注水搅拌成泥浆弄床面泥浆适干涸特制切砖器切砖砖面中央作浅播种穴砖视种子苗木生长快慢培育时间长短定般规格：6cm×
6cm×12cm7cm×7cm×15cm8cm×8cmc×15cm10cm×10cm×20cm 般午拌浆午便切砖切砖播种砖播催芽种子1～2粒播筛细土厚度见种子度然稻草松针塑料覆盖
5泥浆稻草杯
①制作材料稻草粘土先粘土碾碎加水溶成泥浆太稀宜太浓做杯时事先准备定口径塑料杯木棒湿稻草缠绕底部收紧然泥浆均匀涂摸稻草见稻草度然脱模成杯晒干备
②切碎稻草泥浆充分混拌（粘质土稻草原料）模具制成容器晾干杯规格直径6～10cm高10～15cm壁厚08～10cm时杯填装营养土进行播种移苗
53152营养土配制
营养土培养基培养土混合土选择工配制成装容器苗木生长发育提供种营养水分容器育苗组成部分
（）营养土具备条件
1营养土材料质必须致密均匀抓牢种子苗木干湿体积变化质太疏松土团容易松散太粘容易板结
2营养土保水保肥性：容器营养土少苗木生长需水分养分必须常补充营养土必须具备良保水保肥性
3营养土通透性良足够孔隙度良通气透水性满足种子发芽苗木生长水气需求
4营养土材料重量轻资源丰富价格低廉果营养土太重搬运运输极利
5营养土中带病虫杂草种子容器育苗果杂草拨草极便发生病虫会造成量容器苗死亡
6含盐量低营养土含盐量高容易造成苗木死亡
（二）营养土材料配方
1营养土材料：沙子圃表土泥炭土水藓泥炭堆肥蛭石珍珠岩草皮土黄心土火烧土森林腐殖质土树皮粉稻壳灰未耕种山土塘泥等
（1）泥炭土
国外常营养土材料泥炭保存水线半腐熟种水生湿生沼泽植物遗体构成
藓类泥炭水藓灰藓藓类形成适合容器育苗
水藓泥炭持水力强具较高阳离子代换力利植物吸收营养
（2）蛭石
属性状稳定惰性基质具良通气透水持水性质轻便搬运高温消毒没病虫害阳离子代换量高含较钾钙镁等营养元素养分植物吸收利
二十年开始扦插床作基质蛭石天然云母岩加热膨胀成蛭石天然矿石中具薄层薄层间微量水矿石1000℃高温烘焙时层间水转化蒸汽膨胀薄层分离成孔隙海绵质颗粒通高温蛭石起彻底消毒作
膨胀蛭石质量轻般立方米100～140Kg呈中性良缓性吸收量水分立方米吸水400～500Kg蛭石强阳离子代换力够储备养分逐步释放
（3）珍珠岩
珍珠岩原岩粉碎筛选760℃炉温烘焙岩屑中含少量水分变成蒸汽珍珠岩变成海绵质颗粒作扦插基质播种覆盖材料珍珠岩化学性质基呈中性具缓作立方米70～120kg吸水力强持水量相身重量3～4倍
珍珠岩蛭石区：珍珠岩没阳离子代换力含矿物养分容器育苗中作增加培养基通气性防止营养土板结
2营养土配方
营养土配制般1～2种材料基质然掺加进材料调节营养土性（重点营养土持水性通气性容积重阳离子交换力等四方面考虑）外掺合部分机机肥料
油牡丹容器育苗般配方：1份腐熟厩肥加1份微酸性壤土容重09gcm3～11 gcm3pH值60左右
3营养土调制消毒
营养土调制方法简单种成分混合拌匀制成质均匀含适水分没杂草种子病虫害源营养土
营养土消毒方法采化学熏蒸消毒法
化学熏蒸时营养土必须潮湿温度18～24℃左右样效果熏蒸药剂常甲醛
甲醛：商品名福尔马林种具强烈穿透力熏蒸剂消灭某杂草种子细菌真菌时稀释成015（商品浓度40毫升加水260倍）营养土充分拌匀（立方米营养土药液40～80升）透气材料覆盖密闭48时然开覆盖物10～15天摊晾药剂气味消失装填入容器
53153容器育苗方法技术点
容器育苗容器中土壤少空间特点育苗方法技术标准露育苗极相深化露育苗方法种高集约化栽培技术
（）容器育苗苗龄出圃标准
露育苗苗龄南方年北方寒冷区树种需2～3年容器育苗缩短育苗周期般认容器苗龄8～12周广东广西江西南部采秋季育苗春季造林早春育苗雨季（6月）造林 项目容器育苗2年定植田创新技术项目苗龄基2年
容器苗出圃标准般容器苗高度10～15cm形成根团出圃项目容器苗出圃标准：苗高50cm径05cm苗已挂果
（二）育苗技术措施
容器营养土求填满夯实营养土装容器45左右夯实标准营养土会底部排水孔漏出度
1温床催芽芽苗移栽
（1）温床催芽
容器育苗减少空杯率必须精选种子种子进行催芽提高种子发芽率整齐度年生产实践中断总结育苗验逐步摸索出具重育苗技术突破温床催芽芽苗移栽技术湿松火炬松雪松罗汉松金钱松红楠刨花楠等树种育苗广泛推广应
a 筑温床：温床筑容器育苗附选择坦阳避风水源积水段 四周开排水沟砖砌墙框床基宽1～12m长8～10m催芽床东西排列床北墙高50cm床南墙30cm床两端砌成斜面南北两墙隔50cm称留口放置木棍承农膜
床先垫铺5cm厚卵石卵石铺15cm厚河沙（河沙03硫酸铜01新洁尔灭消毒）
b 播种时间：8月旬9月旬宜
c 种子处理： 温水浸种24～72时然45℃015福尔马林种子进行消毒
d 播种数量： 方米苗床面播2～25kg种子
e 播种方法： 先床面拍种子均匀播温床河沙覆盖见种子度覆沙洒水壶洒水淋湿
f 覆盖农膜：农膜盖木棍拱起弧形竹片四周压实保温
g 催芽理： 晴天揭膜淋水三次午次午二次阴天淋水二次午次种子萌芽期间（3月旬4月旬）棚温度应控制25～30℃间棚气温超时应时揭膜通气降温遇低温寒潮夜间膜外应加盖草帘保温
h 芽苗理：30～50种子发芽时种壳顶出沙面时转入芽苗期理床面淋水少量次时保持沙床湿润棚气温控制30℃阴天中午应揭膜换气保持棚空气新鲜
芽苗期特注意芽苗病害防治发现猝倒病立枯病应立拨隔星期1800敌克松菌录02高锰酸钾喷洒半时清水淋洗芽苗防药害时注意防治鸟害鼠害
播种催芽芽苗理期约20～25天时部分芽苗带帽（种壳出土立温床少量芽苗开始脱壳芽苗适应田容器环境条件必须进行炼苗时需盖膜晴天需少量次淋水阴天床面干爽时适淋水
(2)芽苗移栽
苗芽移栽提高种子发芽率降低育苗成种子发芽早苗木抗性强田种子发芽早15～20天集约营理方便
a 苗床准备：芽苗移栽前应抓住晴天时做苗床床面整土壤细碎果容器育苗容器应装填营养土
b 芽苗定植：芽苗长3～4cm高时芽苗种壳脱落时移栽提高移栽成活率（迟超芽苗长出侧根进行）移栽应选阴天晴天傍晚移栽时手轻轻拨出芽苗放盛清水容器湿透毛巾盖备
苗床容器移芽苗时事先准备竹签植点垂直插洞眼深度芽根植入露白色度放入芽苗竹签原洞旁2cm处斜插签略深原洞竹签芽苗方挤压土壤苗根密接注意防止紧松芽苗定植时刀片芽苗进行切根处理利培育根系发达苗木芽苗移栽根发芽情况分期分批进行定植时淋足定根水
2播种育苗
（1）播种前种子处理催芽
深体眠种子进行层积催芽1～2月强迫休眠种子45℃温水保种24～72时
（2）播种量
容器播种粒常1～3粒粒种子播粒中粒种子播2～3粒
（3）播种检查
播种应逐容器检查发现漏播应时补播出苗检查空杯播次移出空杯
（4）播种覆土
国外常珍珠岩作复土材料国常火烧土黄心土森林腐殖质土作复土材料复土厚度露育苗相似
3容器苗排放
国外容器育苗常采机械化育苗育苗容器定数量组成容器块安放定尺寸框架排放十分方便般排放利苗木根系生长便理容易搬运准致分二种种排放种架空排放
（1）排放
国部分区育苗圃直接排放排放宽度般2～25cm长度般10cm左右种排放方式简单适土利率高
（2）架空排放
容器面接触安放定长度特制框架种排放方式利实行空气剪根促进根系发育利排水
532油牡丹新建示范基
5321基选择
选择交通方便土坦土壤厚度60厘米低产低效作新建示范基求示范基集中连片100亩
5322苗木选择
选择X农业学选育通国家（省）林木良种审定委员会审（认）定盛产期亩年产籽量400kg油牡丹优良品种2～3年生苗苗木质量求顶芽饱满生长健壮机械损伤实生苗2年生苗求苗高30cm径03cm3年生苗求苗高50cm径05cm苗已分枝求3品系苗木配置造林
5323营造林技术措施
(1)面清理
选择适宜示范基建设块根年度计划作业设计求新建前3月左右进行面清理清造杂木杂灌杂草树蔸等便期施工作业
(2)整
整疏松土壤改善土壤理化性质提高土壤保肥蓄水力利幼树根系伸展水肥吸收整时间宜新建前3月5～7月间进行整方式：穴垦整栽植穴等高线呈品字形排列整规格：30cm×30cm×70cm造林密度：3000株／亩株行距20cm×30cm条件方采机耕带状整挖沟营造
(3)栽植
组织专业队伍施工9月11月雨阴天进行苗木起运栽栽植时做穴底根舒苗正覆土分层踩紧压实培成龟背状栽植前适GGR加速根系形成保证造林年成活率达95％促进幼林生长容器苗起运造林时定手容器杯轻轻放摔手提苗免土坨摔散损伤根系苗木起运前适时适量灌水运输程中注意挤压容器苗免容器苗土坨弄散苗木顶芽压坏贮苗点新建基运输苗木千万手抓苗木提着杯走防苗木根系受损苗木杯抽出成根系严重受损裸根苗整合格基础挖植苗沟规格20cm
×30cm×20cm达规格标准苗木严禁定植（包括苗高够高径够粗顶芽损坏断头色泽正常营养杯容器苗栽植时手托住容器苗土坨表面然杯轻轻倒出带土坨苗木放入栽植穴中央果杯易倒出苗时剪刀轻轻容器杯剪开掉容器杯栽植表土中草根石块捡净回填果容器降解取容器直接造林栽植时注意土坨弄散避免伤根表土回填注意养土坨外周边踩实营养土坨周边踩避免挤压造成苗木根系受损栽植时浇水水浸覆5厘米表土利保墒做草松土病虫害防治等抚育理工作栽植容器杯收集装入袋中进行统处理免污染环境
(4)幼林理
①抚育：三分造七分抚育巩固定植成果促进苗木速生丰产重措施幼苗抚育进行草松土覆土埋青等锄抚深度15～20cm营造成活(保存)率85％时进行补植抚育次数：定植3年年5～6月8～9月锄抚次年抚育次般隔3年进行土块带垦垦复次
②施肥：幼树期营养生长追施营养型专肥年追施次次100kg亩结果期生殖生长兼顾营养生长追施油牡丹专肥年追施次次100kg亩
③修枝整形：油牡丹定植适保留干枝副枝修剪时注意剪密修疏劣留强剪脚枝徒长枝重叠枝病虫枝枯枝幼苗前2年需摘掉花蕾挂果维持树体营养生长加快树冠成形
(5)病虫害防治
油牡丹病虫害油牡丹炭疽病油牡丹软腐病油牡丹尺蠖等坚持预防综合防治方针强化病虫害预测预报工作配备专业技术员事病虫害预测预报密切监视项目区病虫害动态做准确预报时防治防治措施：
①抓更新补植苗木检疫严防病虫带入
②加强油牡丹低改基分护改善油牡丹基生态环境
③抓病虫害预测预报工作旦发现病虫害时通报时进行药物防治砍伐烧毁病株病虫枝等害措施达迅速防治控制灾情防止危害扩
④坚持生物防治保护害虫天敌生存条件旦发现疫情应首选生物药剂达公害机栽培般农药防治
533新建油牡丹加工生产线技术
油牡丹深加工生产线建设采取购买成套先进工艺设备结合非标设备制作方法建成工艺技术先进生产程绿色污染生产产品达通机食品认证产规模达年产牡丹籽油10000吨联产高附加值副产物1000吨低成牡丹籽油现代化生产线
5331加工蒸发汽提技术
通粉碎蒸炒预榨浸提滤第蒸发第二蒸发汽提制取毛籽油（图牡丹籽油制取工艺路线图）
5332碱酸提炼技术
通碱炼酸炼相结合效掉吸附脱色方法易掉色素（图精炼工艺路线图）
毛油——滤——水化（脱胶） —— 碱炼（脱酸） ——水洗——分离——干燥——吸附脱色——滤——蒸馏脱臭——滤——精炼成品油
5333萃取处理技术
利专油脂萃取设备油脂冷较低温度油脂中凝固点较高组分结晶萃取出然采滤方法油脂中分离出
5334提取牡丹皂素技术
采混合溶剂浸出法进行油牡丹粕中牡丹皂素提取
5335技术标准
高产优质高效生态安全
534附属工程设备
道路便种植示范基项营活动正常开展规划块布设交通便道交通便道求路面宽1m正杂树石块等障碍物密度均亩6m便道进出口应板车道车道相连接根项目求示范基块实际情况次规划便道60公里
54 营理模式
项目营理模式：农民专业合作社+企业+基+农户
项目坚持农民专业合作社油牡丹产业发展体充分发挥两台作：
发展组织台
连接政府科研部门加工企业生产者市场通开展统新科技统供应优质种苗统供应农药化肥统开展仓储物流实现方赢通整章建制契约保护协调方利益关系发挥
工补农丰补欠作
二融资台
整合国家方政府油牡丹产业发展投入吸引社会资银行进行林权抵押举债方筹措发展资金
项目坚持农民群众广泛参基础组建油牡丹专业合作社提高农民群众组织化程度抗风险力
项目坚持实行计划步骤分阶段稳步推进切实做投入产出步化项目投入着眼长远发展注重期效益
项目坚持实行发展结构优化产权制度优化
发展结构着力培育油牡丹产业注重油牡丹种植示范基整体开发（包括种药材养蜂养鸡生态休闲旅游等开发）做短养长产权制度始终农民利益放首位充分调动农民积极性实现农民产权连接责连带利益连享紧密联结
项目坚持实行抓体带群体发展战略
体企业油牡丹高产示范基建设油牡丹深加工产品开发群体农民专业合作社企业通领办农民提供科技推广种苗供应农资采购产品收购生产融资信息咨询劳动保障等服务建立健全服务网络形成规模服务效益带动1万亩油牡丹基开发
第六章 项目消防安全生产
61 消防
611 基消防
（1）严格遵守中华民国森林防火理条例X省森林防火实施办法
（2）市镇民政府批准开展计划烧行动确需开展计划烧行动时必须报请市镇民政府批准领取计划烧证严格计划烧技术领规程开展计划烧行动
（3）生活火律禁止带入项目种植示范区
（4）建立健全项目防火责制果发生消防安全事责接受关法律制裁外项目单位规定予严惩
612 消防设施设备
（1）根森林消防求项目单位组建消防队伍置备森林消防器材
（2）种植示范边缘开设防火隔离带避免火源引入种植示范区
613 油牡丹林防火
⑴强化工作员防火意识建立防火责制
⑵加强周边群众防火宣传教育
⑶市镇林业防火部门紧密联系建立防火应急机制火灾预警机制
⑷建立防灭火设施防灭火队伍
62 劳动安全
项目作业场野外中华民国劳动法项目营单位确保劳动者基权益生产安全
①法工作员签订劳动工合办理工伤社会保险
②贯彻理念搞劳动安全教育
③做劳保品发放夏季作业防暑降温品冬季作业时防冻预寒措施
④野外作业时严格防止雷击毒虫毒蛇咬伤触电洪水泥石流摔伤等意外事发生
63 节
（1）生产节项目电气设备均选节高效电气设备降低电力消耗全面提倡节约源提高源利效率济效益
（2）生活节明做饭选择节型明灯具炊饮具
64 节水
加强节约水教育节约水理实行计划水厉行节约水采节约水先进技术降低水消耗量提高水重复利率时合理开发利保护水资源防治水害充分发挥水资源综合效益满足项目区济发展民生活需
第七章 环境影响评估
71 环境现状
X区种植示范基区位X市东门利辛县交会带X市三粮油产区 2013年全区耕面积41241公顷土类：砂姜黑土面积占全区耕总面积73．84 潮土面积占17．88 棕壤面积占7．52 X市动植物种群资源十分丰富生态环境良X区属暖温带半湿润季风气候年均降雨量900MM2010年水质符合国家表水环境质量标准II类水质标准市水厂工业园水厂水质符合国家表水环境质量标准Ⅲ类水质标准2010年市区空气优良天数318天
72 建设项目环境影响分析
项目建设程中环境造成良影响素：
①清水整方式造成水土流失
火烧清理清理彻底省工便造林作业外提高温增加土壤灰分消灭病虫害环境负面影响表现降低土保水力容易发生水土流失面积火烧会气环境造成污染害虫天敌昆虫鸟兽丧失栖息场求项目进行土清理时量采取焚烧方式果焚烧选焚烧时间掌握焚烧方法负面影响降低全垦整水土流失影响土坡度变化回分析结果呈指数函数式坡度25度时固体径流坡度增加缓慢增加坡度25度时坡度增急剧增加求项目进行块状带状整减少水土流失
②化肥造成水体土壤污染
化肥流失化肥会土水分间渗透流入溪河流造成污染
③面积工纯林环境影响
面积工纯林物种单生态环境差异性降低森林病虫害抵抗力容易造成土壤中某营养元素缺乏导致力衰退
73 环境保护措施
731 水土保持措施
①清物运出外量少焚烧种清理方法
②采块带状整栽植穴1字形配置带间周边缘保留部分原植
③抚育时砍杂草灌木覆盖栽植穴周围避免降雨土壤直接刷者林间作豆科等农作物改善土壤肥力结构增加表覆盖达保持水土目
732 基生态环境保护措施
油牡丹林作食油原料基项目建设提倡量农家肥机肥少农药病虫害防治时量生物药剂低毒高效残留期短农药
苗木包装易降解纸质容器难降解塑料容器
项目建设程中产生生活垃圾时填埋严防周边生态环境产生影响
733 生物样性保护措施
营程中量保留油牡丹基边现阔叶树种推行油牡丹品种性系块状混交通树种配置保护类生物适生森林生态环境
734 森林资源保护措施
加强森林法森林法实施条例相关政策法规宣传提高教育施工员森林资源保护意识防止周边森林资源产生破坏
74 环境影响评价
油牡丹身会污染水源环境会杀伤益生物危害畜安全油牡丹种植示范基会环境产生危害油牡丹种植示范基种植程中采取技术措施水土保持土壤肥力生活样性等产生影响影响暂时通科学营措施降低低限度
科学种植油牡丹效增加森林植提高森林覆盖率改善区域然条件增加生态系统中生物量减少水土流失提高保持水土涵养水源力净化空气
第八章 招标方案
81 招标范围
①项目建设规划设计招标
②新植林营林工程
③油脂加工成套设备招标
④森林消防设备招标
⑤项目理车辆招标
⑥油脂加工厂房建设
82 招标工作组织形式
项目项招标均营专业合作社综合财务部组织财务评估员工程技术员规划设计员工程设备员中介机构代表组成招标机构具体实施招标工作
83 招标方式
招标方式根招标容分采取公开招标邀请两种方式
第九章 项目运营理
91 基思路
X区X农业科技园区邻周边乡镇1万亩优质高产示范区建设辐射区带动X区10万亩油牡丹产业基开发牡丹籽油产品生产销售核心通农民专业合作社+企业+基+农户特模式断扩控制改良油牡丹资源通初级深加工实现原料产品综合利走出条产品众化资源保障化原料物化快速度持续高效益产业发展路
办农民专业合作社正确处理利益关系严格农民专业合作社法基求加入专业合作社农民成员作利益分配体确保农民产业链环节体均利润切实保证农民利益农民利益断增加充分调动农民积极性形成凝聚力
二切实发挥龙头企业带动作企业专业合作社农民办实事见成效切实发挥专业合作社产业化营中组织者营运中心信息中心服务中心技术创新中心市场开拓者作营决策中处导作起着关键作
三建立健全理规章制度抓组织理体系建设坚持家庭承包营基制度基础独立营农户演进成专业合作社公司体制独立核算农业车间基交易单位通合契约关系形成合作联合起建立健全规模化营实体逐步形成专业化现代化标准化社会化生产体系实现规模营坚持
民办民民受益办社方针建立健全组织理体系责落实理单位理负责
92 运行方案
921 基原
坚持实行资产体化外部利策略分发挥产业融资科技支持产业带动等优势形成合力
坚持实行干独立营承担济责相互作发挥整体功市场体（包括农民）联合起实现产权利益责联结赢
坚持实行投资体（包括社会融资）元化投资形式（包括农民物化劳动）样化利益分配（包括产业链均利润）层化
922 发展模式
坚持运作X农民专业合作社体企业合作辅动员广农民参发展基础银行贷款资金支持发展模式通市场运作制度规范合保障协调产业链环节间利益关系造条集科研培训种苗繁育基种植收购储运茶油加工销售产供销土流转
体化完整产业链形成利益享风险担利益机制
923 融资模式
坚持X油牡丹农民专业合作社融资台互相担保贷款保证土权抵押保障油牡丹直补政府增信融资模式
做土承包权抵押贷款基础工作落实农户山林营产权问题建立林业素市场促进林林木资源合理流动
二X油牡丹农民专业合作社作融资台负责审查汇集农户种植企业加工企业贷款需求集中开发银行申请期限10年宽限5年中长期贷款
三担保公司联合农民专业合作社出资社会融资企业参组成互助型股份担保机构承担贷款进行评估担保职
四政府接申报项目规划政府重点扶持
93 产业带动
成立X农民专业合作社企业成专业合作社成员企业成X农民专业合作社股东X农民专业合作社企业农户间采三种模式带动产业：
931 土流转
X农民专业合作社农户企业农户农户农户间实行种形式存土林流转包括租赁转包入股等
9311租赁
农户承包土合租金租赁X农民专业合作社企业体租赁期般30年租赁期土林权农户
9312 转包
农户承包土合承包费转包X农民专业合作社企业体转包期般30年转包期牡丹基增值部分生产附属物通协商农户总值百分补转包者
9313 入股
农户承包土茶林通合理评估评估总值X农民专业合作社入股作出资土林通租赁转包营体样X农民专业合作社入股作出资
出资体成X农民专业合作社成员成员年出资股份进行分红
X农民专业合作社流转土企业合股营通承包土营权流转农民专业合作社企业安排业
932 基建设
X农民专业合作社农户承包土遇营权进行流转高标准进行油牡丹种植示范基建设统进行基础设施建设统布局油牡丹种植统土垦复标准统免费提供种苗统连片规模营
933 返租倒包
油牡丹种植示范基建成采返租倒包方法进行生产营理劳动力承担50～100亩油牡丹种植示范基规模实行返租倒包
94 基理
941 账务理
油牡丹种植示范基作基营核算单位油牡丹基设总分类账基土入股专业合作社成员设立成员账户记载该成员土入股租赁等股金租赁出资额营利润分配量化该成员公积金份额该成员社交易情况盈余返状况等
942生产理
油牡丹种植示范基生产营实行五统：统生产标准统农资购销统牡丹籽采摘统产品销售统收支结算
95 收益分配
正确处理专业合作社企业基农户间收益分配关系确保项目稳步推动健康运行持续发展关键
951 农资产品购销价格盈利分配
（1）农资：厂方直销厂价进行采购市场均价格进行销售
（2）产品：市场均价格进行收购厂家合价格进行销售
（3）农资购销利润（销售总额－采购成－营成）收益分配60生产基成员农资产品购总额进行分配40专业合作社成员出资进行分配
（4）牡丹籽销售利润（销售总额－收购成－营成）收益分配60示范基成员交易额进行分配40专业合作社成员出资进行分配
952 牡丹籽产品收购结算总额分配
油牡丹种植示范基牡丹籽产品收购结算总额分配包括积累提留油牡丹基承包收益油牡丹基土入股分红成员出资分红分配方案专业合作社成员（代表）会根关政策规定基承包协议等进行决定专业合作社理事会执行
953 企业产品加工销售利润分配
企业市场价格收购专业合作社统收购牡丹籽加工销售取利润专业合作社股分红专业合作社成员出资成员返利确保加入专业合作社农民产业链环节均利润
96 组织理
961 项目领导组
项目工程较技术含量高具长远战略意义确定项目利实施持续发展项目单位部门X市X区民政府成立油牡丹种植示范基建设领导组领导组组长区分农林区级领导担成员农林局财政局农业银行等职部门负责组成领导组负责解决项目建设中种问题包括协调部门间关系正确处理土流转合作社企业农民利益关系等合作社排忧解难
962 企业项目建设机构设置职责定员
便建设中实施效理确保项目建设高标准高质量完成应设立相应组织理机构项目X市X油牡丹农民专业合作社基开发部具体组织实施现代公司理机制理X市X油牡丹农民专业合作社作项目实施法全面负责油牡丹种植示范基建设工作着高效精干原基开发部设综合理部基建设部技术服务部投资策划部关职部门形成权责致分工合理决策科学执行畅监督力理机制确保组织机构正常运行
基建设机构职责定员详见图91表91
图91 油牡丹基建设机构设置图
表91 机构设置职责表
名 称
职
定 员
合作社理
总理项目法代表副理全面负责基油牡丹种植示范基建设
总理1副总理2
综合理部
负责组织协调部分间工作关系传达处理种公文公司务负责事理员调配工作考核培训学等日常工作制定公司财务计划财务预算决策日常财务理财务运作工作
1工作员4
基建设部
全面负责基生产计划土合签订施工设计检查验收种苗化肥农药工具等生产资料调度等
1副1工程技术员6
技术服务部
全面负责基建设技术良种引进育苗造林新技术应研究等
1科研员2
投资策划部
负责公司产品营销广告策划等
1营销员2
合 计
22
963专业合作社组织理
9631组织机构
（1）成员（代表）会：社高权力机关基权力义务职责成员（代表）会工作制度进行规定
（2）理事会：成员（代表）会执行机构基职权职责等理事会工作制度进行规定
（3）监事会：社营投资理活动监督机构基职权职责等监事会工作制度进行规定
9632层次理
（1）X市成立X市X农民专业合作社（作行油牡丹种植专业合作社总社权力义务机构）总社成员代表分社成员代表中选举产生总社成员代表总数般超17分社成员代表全体成员选举产生代表总数般超15
（2）总社分社选举产生理事会监事会监事会颁发委证书实行期目标理责制
（3）总社聘分社营理责
（4）总社分社实行统制度理
9633组织机构示意图 组织结构示意图见图92
图92 组织机构示意图
964 决策理
项目提出实施必须进行统决策理决策讨研究包括行性行性决策具预见性控性权威性专家行业理部门专家决策意见享该决策项目收益分配权企业理员决策意见承担相应济责法律责
965 项目理
济实体项目部实施目标理责制建立完善合理体系
966 财务理
建立统财务理制度完善统财务理体系
967 事理
建立健全统事理制度始终培养引进放首位建立员工考核机制建立种性化充分发挥潜激励机制
968 培训理
加强包括领导层生产技营理市场营销企业文化国家政策等知识培训加入专业合作社农民培训放首位
969 监督理
加强项目整运行体系理体系财务监督执行力监督建立投资者农民代表参加监督委员会建立健全监督理制度觉接受政府融资部门监督确保政策资金投入银行贷款合理
97 实施步骤
971 基建设
第阶段：宣传发动阶段务企政联合举办组建油牡丹专业合作社培训班通培训解决认识问题组织建设方法问题
第二阶段：组织建设阶段务组建X市X区油牡丹种植专业合作社X市X农民专业合作社制定章程通章程建立项理制度建立健全组织理体系
第三阶段：基建设阶段务：
落实计划面积制定发展规划50000亩带动辐射油牡丹种植示范基分3年建成50000亩油牡丹种植示范基建设分2年建成1000亩油牡丹育苗基1年建成
二制定生产标准发展规划生产务责落实位标准化油牡丹种植示范基油牡丹种苗繁育基企业建新扩建油牡丹种植示范基加盟合作油牡丹种植示范基专业合作社组织农户完成
三强化融资手段创新融资机制推进银企接完备法律制度建设资金落实位
四建立健全生产务营融资种苗农资供应产品收购收益分配等合理制度采卡通方法融资农资种苗供应相结合确保生产务完成
五建油牡丹种苗繁育基住优质种苗关
六技术培训现场技术指导定植技术
972 精炼油厂
整建设期3年分四阶段
第阶段：制定设计方案
生产力设计设计力年产牡丹油10000吨2年时间达标分6工厂完成
二系列产品开发方案设计包括食牡丹籽油医药品化妆品生活品饲料等产品开发方案设计产品包装设计
三产品品牌营销方案设计
第二阶段：营理建制
建立五部门：
产品研发部负责整产品研发
二产品生产部负责整产品生产理工厂分产品专业化分工进行生产
三产品营销部负责整产品销售四原材料采购部专业合作社体负责油牡丹籽采购
五财务部部门（工厂）实行独立核算资金统调配统制定收益分配方案完成工作务实行产值利润机结合起衡包括农民专业合作社整产业链利益分配关系
第三阶段：进行选址规划
精炼油脂厂址选X区农业示范科技园区国家关规定征200亩厂区高标准园林式风格进行功设计
第四阶段：组织具体实施
油脂加工机械设备定制
二厂区建设施工
第十章 项目实施进度安排
101 建设期限
项目全部建设期5年：2014～2019年
102 实施工作容
①项目编制行性研究报告
②项目立项报批
③项目营公司登记注册
④油牡丹基分类开发面积勘测绘图选取
⑤农户土权入股合签订
⑥项目整体规划设计方案报批
⑦三年结籽容器苗培育项目区50000亩种植示范基营造50000亩加盟合作油牡丹种植示范基土改造幼林抚育
⑧基油脂加工厂建设
103 建设期限建设进度
建设期限5年：2014年～2019年建设进度：
项 目
2014
2015
2016
2017
2018
项目申报
√
资金筹措公司注册
√
勘测选取规划
√
√
签订林权入股合
√
√
三年结籽容器苗培育
√
√
√
整
√
√
栽植
√
√
幼林抚育
√
√
√
√
项目验收
√
√
√
√
第十章 投资估算资金源
111 投资估算编制
①项目投资估算国家财政部基建设财务理规定求进行编制
②项目投资指标X省皖北区社会济发展水
③项目项投资费参林产工业规划概算编制办法计算
112 项目取费指标
根述估算结合林业行业特点项目运作方式项目取费指标：
(1)新建示范基育苗基土租金800元／年×亩
(2)建设单位理费项目工程建设费1％计算
(3)建设单位开办费项目工程建设费05％
(4)勘察设计费项目工程费25％计算
(5)工程监理费工程费1％计算
(6)基预备费(预见费)工程费工程建设费5％计算
(7)工费80元／工日计算
(8)银行贷款利率金融机构长期贷款基准利率594计算
113 投资估算范围
投资估算范围包括：工程建设投资费工程建设费预备费建设期利息铺底流动资金
工程建设投资费包括：育苗工程营建工程设备土建工程等
工程建设费包括：建设单位开办费建设单位理费勘察设计费工程监理费土租赁费
预备费：次仅估算基预备费（预见费）
114 投资估算
1141 种苗基工程投资估算
育苗工程费包括材料费工费附属设施费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算油牡丹育苗工程费5000万元建设容分材料费3740万元工费1200万元附属设施费60万元详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区1000亩油牡丹基建设育苗工程投资估算表（附表1）
1142 种植基工程投资估算
种植示范基建设工程费包括材料费工费附属设施费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算油牡丹种植示范基工程费18336万元油牡丹种植示范单位面积投资16968元亩（包括基础建设费）建设容分材料费736万元（育苗工程费5000万种苗费未列入材料费中重复计算）中新建368万元（种苗费记入单位面积投资做500元亩计算新建材料费应5000+3685368元亩）建成368万元（368元亩）工费160000万元中新建10000万元（1000元亩）建成6000万元（600元亩
×年）附属设施费1600万元（160元亩）详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园1万亩油牡丹基建设工程投资估算表（附表2）
1143 设备土建投资估算
设备土建费包括土建工程费加工厂设备安装工程费环保绿化工程费根估算建设容项目工设施建设等取费标准进行计算设备土建投资费2500万元建设容分土建工程费850万元加工厂设备安装工程1622万元环保绿化工程28万元详见X市油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设设备土建投资估算表（附表3）
1144 投资估算
估算项目建设总投资3866229万元
（1）建设容分：
1）建设投资324549万元占8395
①工程建设费2583600万元占6683中
育苗工程50000万元占1293
示范基工程1833600万元占4743
设备土建250000万元占647
②工程建设费507344万元占1312中
建设单位开办费12918万元占033
建设单位理费25836万元占067
勘察设计费38754万元占100
工程监理费25836万元占067
土租赁费404000万元占1045
③基预备费154546万元占400
2）建设期利息74250万元占192
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设投资估算表（附表4）X市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
3）铺底流动资金：流动资金采扩指标估算法营成25计算铺底流动资金流动资金30546489万元占1413详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设流动资金估算表（附表8）
（2）投资年限分：
2014年982395万元占2541
2015年453026万元占1172
2016年109526万元占283
2017年1213472万元占3139
2018年110781万元占2865
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
115 建设资金筹措
项目总投资3866229万元中：建设单位筹资金2226229万元占5758银行贷款5000万元占1293争取国家方财政补贴11400万元占2949详见X市湄江油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设总投资计划资金筹措表（附表5）
第十二章 项目综合评价
121 济效益分析
1211 基础数参数选取
（1）计算期建设期
项目建设期2014年～2019年计5年
项目计算期2014年～2039年计算期25年
（2）银行贷款
银行贷款利率金融机构长期贷款基准利率594计算
（3）税费减免政策
根财政部国家税务总局关林业税收政策问题通知（财税[2001]171号）精神2001年1月1日起包括国企事业单位企事业单位种植林木林木种子苗木作物事林木产品初加工取税暂免征收企业税
（4）基准收益率8
1212 产品产量营收入
（1）产品产量
①单位面积产量：油牡丹新建第3年进入初果期第5年达正常产量优质高产油牡丹种植示范基年度亩牡丹籽牡丹籽油牡丹籽粕产量预测详见表121
表121 油牡丹籽牡丹油牡丹籽粕产量预测表 （斤亩）
项 目
2014
2015
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
产量
400
600
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
牡丹籽
400
600
800
1000
1000
1000
1000
1000
1000
牡丹油
88
132
176
220
220
220
220
220
220
牡丹籽粕
280
420
560
700
700
700
700
700
700
②总产量：根建设规模单位面积产量预测计算期产牡丹籽4000万公斤牡丹籽油 万公斤牡丹籽粕 万公斤
（2）营收入
①产品价格：根目前市场调查数综合确定牡丹油价格500元公斤茶籽粕17元公斤
②营收入：计算期（25年）营收入6392256万元中牡丹籽油收入59100000万元牡丹籽粕4822560万元详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设营收入估算表（附表6）
1213 总成估算
（1）计算指标
1）材料费
①肥料：油牡丹专肥价格144元公斤20kg亩288元亩
②农药：8元亩×年
③材料费（含加工需添加物加工厂水电费等）：100公斤籽104元计算
2）工费
①抚育：含追肥5工日亩400元亩
②病虫害防治：05工日亩40元亩
③护：2工日亩160元亩
④采运翻晒：100公斤籽80元计算
⑤工费（含加工费搬运费等）：100公斤籽80元计算
3）维修费：建构筑物折旧费20计算
4）理费：营收入5计算
5）折旧摊销：建设期提折旧摊销采直线法折旧营林工程构建筑屋折旧年限20年残值率5摊销采年限均法计残值形资产摊销年限10年递延资产摊销年限5年约定保留数点两位会某折旧摊销法分均年通补偿扣估算结果保持致
6）土租金：800元亩
（2）总成费估算
总成费33097434万元年均成1323897万元
①材料费49792万元占总成费1504
②工费196040万元占总成费5923
③维修费79192万元占总成费024
④理费3196128万元占总成费966
⑤财务费55793万元占总成费017
⑥折旧摊销3179121万元占961
⑦土租赁费20040万元占605
⑧固定成变成
固定成8514234万元变成245832万元
⑨营成29862520万元年均营成1194501万元
详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区X农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设营运成估算表（附表7）
1214 财务评价
（1）评价
①林业项目行性研究济评价手册吉林摄影出版社20029
②国家发改委建设部颁发建设项目济评价方法参数（第三版2006年）
③营造林工程建设项目文件组成深度求中华民国行业标准LY514199
④投资项目行性研究指南中国电力出版社20023
（2）财务盈利力分析
①财务现金流量分析
项目累计净现金流量30955170万元年均1238207万元项目财务部收益率2176基准收益率8时财务净现值7263698万元静态投资回收期919年（含建设期）详见X市X油牡丹农民专业合作社
X市X区X农业科技园区1万亩油牡丹基建设现金流量表（附表12）
②利润
计算期项目利润30825126万元年均1233005万元详见fX市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设损益表（附表11）
静态财务盈利率：投资利率3189
③清偿力分析
项目第6年开始付息768年（含建设期5年）全部完款期项目付息资金源折旧摊销等项目贷力强详见X市X油牡丹农民专业合作社X市X区农业科技示范园区1万亩油牡丹基建设银行款付息计算表（附表10）
盈亏衡分析
分基分均投产第年（2016年）基分均达正常产量第年（2019年）计算盈亏衡点年实现盈亏衡牡丹籽产量预测年产量百分表示盈亏衡点
BEP2016397907（19468895360）4006
BEP2019433103（324480116480）2082
基分均投产第1年产量达设计产量4006基分均达正常产量第1年产量达设计产量2082时实现盈亏衡
122 生态效益分析
（1）水源涵养净化效益
油牡丹项目属森林植组成部分项目形成油牡丹基林带改善X区农业科技示范园区土结构增强水土保持功提高水源涵养力净化X区X区农业科技示范园区江河水质积极作
（2）改善气环境
项目通面积新植油牡丹种植示范基减少荒裸露面积扩植增加CO2吸收O2释放降解浮尘净化气会改善X全市生态环境产生明显效果
（3）抗冰冻灾害力强：2008年初南方受冰雪灾害天气影响湖南省森林资源受灾总面积453120287公顷中马尾松受灾面积98797713公顷占受灾总面积2180％杉木受灾面积ll5980207公顷占受灾总面积2560％竹林受灾面积66585047公顷占受灾总面积l469％油牡丹受灾面积22016467公顷占受灾总面积486％表明油牡丹具较强抗冰冻灾害力油牡丹受灾年产量没受较影响
123 社会效益分析
项目启动建设产生社会效益方面：
①农村劳动力提供千长期业岗位五千短期业机会
②带动X区牡丹籽油特色产业快速健康发产形成具X区特色生机勃勃阳产业
③X区农村济年增加亿元效产值年农民增加五千万元总收入
④年方财政增加3000万元税收
⑤年形成千万元农资产品消费扩需
⑥通牡丹籽油增产提高民群众绿色健康食油消费利提高民群众身体健康
124 风险评价
①项目产品益类健康绿色食品国市场价格需求总量呈刚性增长态势油牡丹基旦幽闭成林便百年受益没毁灭性病疫灾害市场风险生产风险没
②项目粮食争绿化争资源风险没
③项目属利生态环境建设利三农济发展利扩市场供活项目没政策风险
④根1214财务评价项目济效益指标十分理想财务抗风险力强
第十三章 项目行性研究结建议
131 行性研究结
①X区农业科技示范园区气候环境等方面非常适宜油牡丹生产现低产低效15万亩左右项目实施提供行条件
②项目建设单位较强济实力方面筹资渠道加采农民土承包权入股方式项目筹资提供条件
③目前国家已制订油牡丹发展规划计划未10～20年油牡丹种植面积扩6000万亩牡丹籽油产量提高300万吨均牡丹油消费量占食油例提高15项目实施提供广阔发展前景
④项目属国家政策力支持鼓励发展项目项目实施政策行性
⑤项目财务部收益率投资回报率理想属高收益低风险项目项目实施财务行性保障
⑥项目规模提供农村劳动力业岗位幅度提高农业济总量增加农民收入方税收
⑦该项目建设调整农业生产结构美化X区美乡村增加X区生态旅游园区土蓄水保水力扩X区农业科技示范园区绿色植净化
X区农业科技示范园区水体气益X区农业科技示范园区生态环境整体改善
总项目利国利民项目项目实施条件已具备项目总体完全行
132 工作建议
①X区政府项目予高度重视强力支持早出台相关政策
②项目应X省X市油牡丹产业规划衔接致争取国家补贴
③早展开项目前期工作
④项目实施程中验程中应正确处理合作社农户集体林权者利益关系
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