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    学校内控工作小组成立方案


    学校控工作组成立方案
    进步提高部理水规范部控制加强廉政风险防控建设落实部控制项工作成立xxx市中心学部控制工作组组成：
    组  长：略
    部控制工作组职责包括：
     1制定组织实施学校部控制制度落实学校部控制目标
     2构建学校部控制体系制定学校部控制体系建设方案
     3组织开展单位层面业务层面风险评估工作
     4制定风险理策略跨科室重风险解决方案负责方案组织实施风险日常监控
     5编制全面风险理报告理层提示学校重重风险供决策需
     6确定学校部控制缺陷认定标准定期组织部控制实施效性进行评估出具评价报告部控制缺陷整改方案
    7完善学校部控制流程促进控流程信息系统结合
    8建立学校部控制实施激励机制促进部控制效实施
    9组织开展部控制日常工作

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    文档贡献者

    自***路

    贡献于2020-06-11

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