XX集团限公司X分公司
中层干部济责审计实施方案（征求意见稿）
第章 总
第条 加强分公司部门基层单位负责监督理正确客观评价履行济责情况促进企业治理力现代化推进廉政建设根集团公司部审计工作理办法济责审计办法结合工作实际制定济责审计实施方案：
第二条 方案称济责指中层干部职期间职务法部门单位工作指标财务收支关理活动应履行职责义务
济责审计目标通职期间履行济责情况关济活动进行审计监督分清济责评价工作业绩分公司领导考核免奖惩提供时通审计促分公司干部增强遵纪守法廉洁律意识推进廉政建设建立健全部控制制度加强营理确保国资产保值增值
第三条 济责审计象分公司机关基层单位负责工作岗位发生调离退休等事项时进行济
责审计
列情况发生时原安排济责审计：（）审员职岗位工作满年（二）审员接受纪检监察机关司法机关调查等客观原致济责审计法正常实施
第四条 济责审计期间选择般情况应审员期致
第二章 审计组织
第五条 计划财务部根工作业务需负责组织抽调分公司员成立审计组实施济责审计
第六条 济责审计组负责研究拟订关济责审计制度文件实施济责审计活动完成审计结
第三章 审计准备
第七条 审计组实施济责审计3工作日前应审员送达审计通知书抄送级纪检监察力资源等关部门
审员接审计通知书应做接受审计关准备工作包括审计员提供期济责履行情况书
面材料
第四章 审计实施
第八条 审计组实施审计应编制济责审计实施计划审计实施计划包括审计目标范围审计容重点审计组成员分工审计工作时间安排等
第九条 济责审计程中应听取级纪检监察力资源等相关部门意见时解审计员履行济责关考核群众反映组织约谈等情况
第十条 审计组实施审计时审员应时全面实提供履行济责关列资料：
1简历
2期期间工作职责范围等事项
3期期间工作计划工作总结济合目标责书等相关资料
4期期间年度工作目标完成情况
5期期间遵守国家财法规廉洁业规定情况
6工作移交手续包含遗留问题办事项交接情况
7审计需资料
第十条 审员应提供资料真实性完整性负责
第十二条 审计组审计实施结束撰写济责审计报告审计报告应事实清楚评价客观责明确词恰文字精炼通俗易懂济责审计报告容包括：
（）基情况包括：审员单位部门情况审员职情况审计范围审计方法需说明事项等
（二）济责审计情况包括：贯彻落实X集团分公司决策部署情况期期间目标责完成情况期期间财务收支情况廉洁律情况
（三）审员履行济责情况进行综合评价
（四）审计发现问题责认定
（五）审计建议
第十二条 济责审计报告干部理权限抄送纪检监察力资源部门审员
第十三条 审计发现重问题重情况审计组应时公司委董事长报告
第五章 审计评价
第十四条 审计组应审计查证者认定事实基础综合运种方法关法规法律法规政策规定责制考核目标等审计范围审员履行济责情况做出客观公正实事求评价
评价容应审计容相统评价结应充分审计证支持审计中未涉事项做评价
第十五条 审计评价时正确握事业实事求纪法等原支持担作保护审员办事创业积极性动性创造性
第六章 审计结果运
第十六条 做济责审计情况通报责追究整改落实等结果运济责审计结果整改情况作考核免奖惩审员重参考
审计员负责济责审计事项档工作做审计资料整理案建立审计档案
第十七条 审员应审计结果认真检查举反三规定期限进行整改审计整改结果书面报送审计组纪检监察部门应审计整改结果纳入审员
风廉政建设责制检查范围力资源部门应审计整改结果作审员年度目标考核绩效考核重容作审员评价考核免奖惩重参考
第十八条 审计组审计发现典型性普遍性倾性问题时进行研究形成审计建议促进完善相应制度
第七章 责追究
第十九条 审员拒绝阻碍济责审计拒绝拖延提供相应资料证明材料审计组应责令改正报公司予通报批评
第二十条 击报复陷害检举证明审计员公司采取责令改正予通报批评纪律处分害造成损失应法予赔偿涉嫌犯罪法移送司法机关处理
第二十条 部审计员利职权谋取私利徇私舞弊玩忽职守索贿受贿应予通报批评纪律处分涉嫌犯罪法移送司法机关处理
第八章 附
第二十二条 X分公司开展济责审计工作应遵循
方案
第二十三条 公司重岗位员发生调整离职等情况根工作需实际情况确必纳入审计范围参方案执行
第二十三条 方案X分公司计划财务部负责解释
第二十四条 方案发日起施行
征求意见表
单位（部门）：
名称
意见汇总
备注
X高速公路分公司中层干部济责审计工作方案（征求意见）
负责意见
注：意见请填写意见
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中层干部济责审计实施方案（征求意见稿）
第章 总
第条 加强分公司部门基层单位负责监督理正确客观评价履行济责情况促进企业治理力现代化推进廉政建设根集团公司部审计工作理办法济责审计办法结合工作实际制定济责审计实施方案：
第二条 方案称济责指中层干部职期间职务法部门单位工作指标财务收支关理活动应履行职责义务
济责审计目标通职期间履行济责情况关济活动进行审计监督分清济责评价工作业绩分公司领导考核免奖惩提供时通审计促分公司干部增强遵纪守法廉洁律意识推进廉政建设建立健全部控制制度加强营理确保国资产保值增值
第三条 济责审计象分公司机关基层单位负责工作岗位发生调离退休等事项时进行济
责审计
列情况发生时原安排济责审计：（）审员职岗位工作满年（二）审员接受纪检监察机关司法机关调查等客观原致济责审计法正常实施
第四条 济责审计期间选择般情况应审员期致
第二章 审计组织
第五条 计划财务部根工作业务需负责组织抽调分公司员成立审计组实施济责审计
第六条 济责审计组负责研究拟订关济责审计制度文件实施济责审计活动完成审计结
第三章 审计准备
第七条 审计组实施济责审计3工作日前应审员送达审计通知书抄送级纪检监察力资源等关部门
审员接审计通知书应做接受审计关准备工作包括审计员提供期济责履行情况书
面材料
第四章 审计实施
第八条 审计组实施审计应编制济责审计实施计划审计实施计划包括审计目标范围审计容重点审计组成员分工审计工作时间安排等
第九条 济责审计程中应听取级纪检监察力资源等相关部门意见时解审计员履行济责关考核群众反映组织约谈等情况
第十条 审计组实施审计时审员应时全面实提供履行济责关列资料：
1简历
2期期间工作职责范围等事项
3期期间工作计划工作总结济合目标责书等相关资料
4期期间年度工作目标完成情况
5期期间遵守国家财法规廉洁业规定情况
6工作移交手续包含遗留问题办事项交接情况
7审计需资料
第十条 审员应提供资料真实性完整性负责
第十二条 审计组审计实施结束撰写济责审计报告审计报告应事实清楚评价客观责明确词恰文字精炼通俗易懂济责审计报告容包括：
（）基情况包括：审员单位部门情况审员职情况审计范围审计方法需说明事项等
（二）济责审计情况包括：贯彻落实X集团分公司决策部署情况期期间目标责完成情况期期间财务收支情况廉洁律情况
（三）审员履行济责情况进行综合评价
（四）审计发现问题责认定
（五）审计建议
第十二条 济责审计报告干部理权限抄送纪检监察力资源部门审员
第十三条 审计发现重问题重情况审计组应时公司委董事长报告
第五章 审计评价
第十四条 审计组应审计查证者认定事实基础综合运种方法关法规法律法规政策规定责制考核目标等审计范围审员履行济责情况做出客观公正实事求评价
评价容应审计容相统评价结应充分审计证支持审计中未涉事项做评价
第十五条 审计评价时正确握事业实事求纪法等原支持担作保护审员办事创业积极性动性创造性
第六章 审计结果运
第十六条 做济责审计情况通报责追究整改落实等结果运济责审计结果整改情况作考核免奖惩审员重参考
审计员负责济责审计事项档工作做审计资料整理案建立审计档案
第十七条 审员应审计结果认真检查举反三规定期限进行整改审计整改结果书面报送审计组纪检监察部门应审计整改结果纳入审员
风廉政建设责制检查范围力资源部门应审计整改结果作审员年度目标考核绩效考核重容作审员评价考核免奖惩重参考
第十八条 审计组审计发现典型性普遍性倾性问题时进行研究形成审计建议促进完善相应制度
第七章 责追究
第十九条 审员拒绝阻碍济责审计拒绝拖延提供相应资料证明材料审计组应责令改正报公司予通报批评
第二十条 击报复陷害检举证明审计员公司采取责令改正予通报批评纪律处分害造成损失应法予赔偿涉嫌犯罪法移送司法机关处理
第二十条 部审计员利职权谋取私利徇私舞弊玩忽职守索贿受贿应予通报批评纪律处分涉嫌犯罪法移送司法机关处理
第八章 附
第二十二条 X分公司开展济责审计工作应遵循
方案
第二十三条 公司重岗位员发生调整离职等情况根工作需实际情况确必纳入审计范围参方案执行
第二十三条 方案X分公司计划财务部负责解释
第二十四条 方案发日起施行
征求意见表
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X高速公路分公司中层干部济责审计工作方案（征求意见）
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