公司办公品采购协议书(精选篇)
第篇：公司办公品采购协议书
买方名称：xx公司应采取招标采购进行公开招标邀请招标应成立专项采购工作组法组织实施招投标
2采竞争谈判询价方式组成申购单位负责参加谈判组询价组进行市场调研方较基础集体讨提出意见根权限相应组织
负责予确定
3采单源采购方式（包括定点采购）应遵循公开公择优原权限部门申购单位确定供应商
第三条办公物品采购程
办公品库存者关部门提出特殊需求情况成原进行订购
验货
采购办公品货仓库理员送货单进行验收核（名称规格数量单价金额质量等）误送货单（式二联）签字验收然送货联
留存类送货回单联交送货带回送货单位做结算
二付款
采购员收供货单位发票须查验订货单位合核记载发票容发票背面签字认携验收入库单结算发票开列支付传票交部门负责审核签
字做登记做帐卡物致交财务处负责支付结算记账联记账员做记账证档
三分发
办公品原公司统采购分发部门品分发作登记写明分发日期品名数量等特殊情况允许部门提出办公品购买申请书前提
进行采购
四保
办公品进仓入库仓库理员物品种类规格等级存放次序分区堆码混乱堆放记账员送货单序号货单容办公品收发存帐册进行登录仓库
理员必须清楚掌握办公品库存情况常整理清扫必时实行防虫等保全措施
第四条办公物品采购纪律
参物品采购单位工作员准参加影响公竞争活动准收取供货方名目中介费处费准供货方报销应支付费
准损害公司利益徇私舞弊方谋取正利益
二物品采购程中发生折扣利等款项应首先降低采购价格确属难降低采购价格律进入公司财务帐部门坐收坐支提成
办员
三违反规定行应追究关责纪律责造成损失责赔偿公司规定惩处
第五条规定日起执行
第三篇：文档公司办公品采购理制度
公品采 理制度 公品采 理制度 公品采 理制度 公品采 理制度 加强理 范公司 公品采 取保行 支减少浪 保 正常工作 展特制定制度 全 公品（含日 品 动保护品等）采 发放理工作 公室统 二 公品分类 制度 定 公品分 般 公品特殊 公品两类般 公品指 位价格100元日常 公消耗性品笔 印油等特殊 公品指 位价格100元超 500元次性 公品 公 非消耗性品三 公品采1般 公品采 月末 存 公量情况提出采 划 公批准集中 置 特殊 公品采 相 部门提出申 总理批准 门 2采 必 格采 批 划 行采 意增加采 品种 量未列入采 划未 批物品擅 否 务予 中 取私利 3 真 理出入 登 手 未 理入 手 品准直接四 公品 取发放理1 公品 固定 间 行：周二周六午 2般 公品根工作需部门工作 填 公品 （式两份）部门 字提交 公室 送相 部门座席 3特殊 公品需总理
批部门填 公品登 表直接 理 手 4般 公品发放 公室 部门 字 公品 直接发放部门 五特殊 公品发放 公室指定 部门 理 手 交部门具体理 2月25日前 公室 部门 公品 公品登 表 总交 务部 务室做 部门济核算 3 公室指定 公品理工作做分类存放 放整齐清洁序 4 真做新 物品入 前 查 收工作建立 公品理台 做入 手 发放登 青 飞国际航空旅游服务限公司 2014年8月17日 附： 公品 公品 公品 公品 号 号 号 号：：：：
部门 部门 间物品名 格 量 途 手 字： 公室 字：
第四篇：xx公司办公品集中采购理制度
加强企业专业化规范化理保证日常办公需求控制费支出集团研究决定属单位办公品实行集中采购分级理理办法xx公司办公品集中采购理制度资料权属文秘资源网放鼠标提示查文秘写作网更资料
． 集中采购理原
1 保卫物业部全集团办公品低值易耗品采购理部门涉办公品事宜均保卫物业部负责
2 保卫物业部设专负责加强理单位提供质价相符物品保证办公需
3 集团属单位办公品部室门店单位设专理办法求做计划编制物品领保工作
4 财审部负责核算制订单位预算费考核指标
5 力资源部根考核指标单位实施考核
二审批权限
购置办公品维修配件等500元保卫物业部征板块门店部室领导意进行购置500元律写书面请示相关部室会签报总理审批
三办公品集中采购范围
办公需低值易耗品办公品电脑电脑耗材电脑零部件飞机票火车票邮品印刷品牌匾灯箱工作服汽油集团范围组织项活动需物品等均属集中采购范围
四集中采购程序
1 部室门店根部门实际需财审部核定总理批准费预算指标统表格物品领计划表编制次月物品领计划部长审核批准月20日送达保卫物业部理制度xx公司办公品集中采购理制度
2 保卫物业部根单位申请计划预算指标进行审核汇总报副总理审批
3 保卫物业部根领导批准容价值5万元成批宗物品招标形式采购零星物品采取货三家形式实施集中采购
4 保卫物业部采购品企业机关部室保卫物业部次性登记领
五 实施中注意事项
1 计划采购须填制物品领计划表见附表
2 购置计划需注明序号名称规格单位数量等部长店长审核签字
3购买处址电话便市场调研
四办公品验收报销规定：
1综合理部保员负责办公品验收
2保员验收办公品时必须严格申购单关求进行验收确认合格办理入库手续质量问题律作退货处理数量单价疑问拒收反映
3办公品必须正规发票附入库单综合理部保员验收签字综合部理审核分副总总理审核签字财务方报销
五办公品领规定：
1办公品综合理部统保发放部门需办公品审批程序综合理部处领取综合理部保员原办公品消耗标准予发放
2种笔芯铅笔墨水橡皮双面胶胶带文件夹文件袋回形针头针便笺稿纸等易耗品部门理签字意综合理部理批准领
3圆珠笔中性笔涂改液笔记等常品领需部门理签字意外须注意领周期原领周期三月（已领圆珠笔中性笔原领笔芯）
4计算器电话机u盘墨盒等非消耗性品领更换需部门理签字意综合部理审批准外领时须旧换新
5印机传真机饮水机碎纸机电脑办公桌椅文件柜保险箱等贵重办公品具领必须行政副总理批准执行交旧领新制度
6领员离职时须清领办公品（易耗品视情况定）丢失须原价扣
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第篇：公司办公品采购协议书
买方名称：xx公司应采取招标采购进行公开招标邀请招标应成立专项采购工作组法组织实施招投标
2采竞争谈判询价方式组成申购单位负责参加谈判组询价组进行市场调研方较基础集体讨提出意见根权限相应组织
负责予确定
3采单源采购方式（包括定点采购）应遵循公开公择优原权限部门申购单位确定供应商
第三条办公物品采购程
办公品库存者关部门提出特殊需求情况成原进行订购
验货
采购办公品货仓库理员送货单进行验收核（名称规格数量单价金额质量等）误送货单（式二联）签字验收然送货联
留存类送货回单联交送货带回送货单位做结算
二付款
采购员收供货单位发票须查验订货单位合核记载发票容发票背面签字认携验收入库单结算发票开列支付传票交部门负责审核签
字做登记做帐卡物致交财务处负责支付结算记账联记账员做记账证档
三分发
办公品原公司统采购分发部门品分发作登记写明分发日期品名数量等特殊情况允许部门提出办公品购买申请书前提
进行采购
四保
办公品进仓入库仓库理员物品种类规格等级存放次序分区堆码混乱堆放记账员送货单序号货单容办公品收发存帐册进行登录仓库
理员必须清楚掌握办公品库存情况常整理清扫必时实行防虫等保全措施
第四条办公物品采购纪律
参物品采购单位工作员准参加影响公竞争活动准收取供货方名目中介费处费准供货方报销应支付费
准损害公司利益徇私舞弊方谋取正利益
二物品采购程中发生折扣利等款项应首先降低采购价格确属难降低采购价格律进入公司财务帐部门坐收坐支提成
办员
三违反规定行应追究关责纪律责造成损失责赔偿公司规定惩处
第五条规定日起执行
第三篇：文档公司办公品采购理制度
公品采 理制度 公品采 理制度 公品采 理制度 公品采 理制度 加强理 范公司 公品采 取保行 支减少浪 保 正常工作 展特制定制度 全 公品（含日 品 动保护品等）采 发放理工作 公室统 二 公品分类 制度 定 公品分 般 公品特殊 公品两类般 公品指 位价格100元日常 公消耗性品笔 印油等特殊 公品指 位价格100元超 500元次性 公品 公 非消耗性品三 公品采1般 公品采 月末 存 公量情况提出采 划 公批准集中 置 特殊 公品采 相 部门提出申 总理批准 门 2采 必 格采 批 划 行采 意增加采 品种 量未列入采 划未 批物品擅 否 务予 中 取私利 3 真 理出入 登 手 未 理入 手 品准直接四 公品 取发放理1 公品 固定 间 行：周二周六午 2般 公品根工作需部门工作 填 公品 （式两份）部门 字提交 公室 送相 部门座席 3特殊 公品需总理
批部门填 公品登 表直接 理 手 4般 公品发放 公室 部门 字 公品 直接发放部门 五特殊 公品发放 公室指定 部门 理 手 交部门具体理 2月25日前 公室 部门 公品 公品登 表 总交 务部 务室做 部门济核算 3 公室指定 公品理工作做分类存放 放整齐清洁序 4 真做新 物品入 前 查 收工作建立 公品理台 做入 手 发放登 青 飞国际航空旅游服务限公司 2014年8月17日 附： 公品 公品 公品 公品 号 号 号 号：：：：
部门 部门 间物品名 格 量 途 手 字： 公室 字：
第四篇：xx公司办公品集中采购理制度
加强企业专业化规范化理保证日常办公需求控制费支出集团研究决定属单位办公品实行集中采购分级理理办法xx公司办公品集中采购理制度资料权属文秘资源网放鼠标提示查文秘写作网更资料
． 集中采购理原
1 保卫物业部全集团办公品低值易耗品采购理部门涉办公品事宜均保卫物业部负责
2 保卫物业部设专负责加强理单位提供质价相符物品保证办公需
3 集团属单位办公品部室门店单位设专理办法求做计划编制物品领保工作
4 财审部负责核算制订单位预算费考核指标
5 力资源部根考核指标单位实施考核
二审批权限
购置办公品维修配件等500元保卫物业部征板块门店部室领导意进行购置500元律写书面请示相关部室会签报总理审批
三办公品集中采购范围
办公需低值易耗品办公品电脑电脑耗材电脑零部件飞机票火车票邮品印刷品牌匾灯箱工作服汽油集团范围组织项活动需物品等均属集中采购范围
四集中采购程序
1 部室门店根部门实际需财审部核定总理批准费预算指标统表格物品领计划表编制次月物品领计划部长审核批准月20日送达保卫物业部理制度xx公司办公品集中采购理制度
2 保卫物业部根单位申请计划预算指标进行审核汇总报副总理审批
3 保卫物业部根领导批准容价值5万元成批宗物品招标形式采购零星物品采取货三家形式实施集中采购
4 保卫物业部采购品企业机关部室保卫物业部次性登记领
五 实施中注意事项
1 计划采购须填制物品领计划表见附表
2 购置计划需注明序号名称规格单位数量等部长店长审核签字
3购买处址电话便市场调研
四办公品验收报销规定：
1综合理部保员负责办公品验收
2保员验收办公品时必须严格申购单关求进行验收确认合格办理入库手续质量问题律作退货处理数量单价疑问拒收反映
3办公品必须正规发票附入库单综合理部保员验收签字综合部理审核分副总总理审核签字财务方报销
五办公品领规定：
1办公品综合理部统保发放部门需办公品审批程序综合理部处领取综合理部保员原办公品消耗标准予发放
2种笔芯铅笔墨水橡皮双面胶胶带文件夹文件袋回形针头针便笺稿纸等易耗品部门理签字意综合理部理批准领
3圆珠笔中性笔涂改液笔记等常品领需部门理签字意外须注意领周期原领周期三月（已领圆珠笔中性笔原领笔芯）
4计算器电话机u盘墨盒等非消耗性品领更换需部门理签字意综合部理审批准外领时须旧换新
5印机传真机饮水机碎纸机电脑办公桌椅文件柜保险箱等贵重办公品具领必须行政副总理批准执行交旧领新制度
6领员离职时须清领办公品（易耗品视情况定）丢失须原价扣
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