收料作业理办法
□ 进料作业流程（）
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1． 供应商
1． 1厂商填写验收单式五联
2．点收
2． 1送暂存区仓库核订单点收
2．2数量正确验收单签收
2．3销订单档编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底余送质
3． 检验
3．1 质进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质存
4．记录
4． 1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4． 2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4． 4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库记入帐卡
5．2入电脑库存帐
5． 3核发票误汇总送会计
说明：
表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单式五联（含发票）
2．点收
（1）送暂存区仓库核订单点收
（2）数量正确验收单签收
（3）销订单档编号登入进货日报表
（4）验收单：第四联厂商存底余送质
3．检验
（1）质进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质存
4．记录
（1）抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第联质送生
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核发票误汇总送会计
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单式五联
2．点收
（1）送暂存区仓库核订单点收
（2）数量正确验收单签收验收单第四联厂商存底移送质
（3）销订单档编号登入进货日报表
3．检验
（1）质进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表质存
4．记录
（1）抽验结果记物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真邮寄）
5．退回
（1） 仓库根验收单进货日报表注销进料
（2） 厂商点收
（3） 厂商签收
（4） 领回
说明：
表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1． 供应商
1． 1厂商填写验收单式五联
2．点收
2．1送暂存区仓库核订单点收
2．2数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
2．3销订单档编号登入进货日报表
3．检验
3．1质进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表质存
4．记录
4．1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
4．6生联络厂商取回物料退货通知单（传真邮寄）
5．退回
5．1仓库根验收单进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
说明：
表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联
1． 检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质生采购协调紧急欠料需物采时验收单注明原
1．4送理审核
1．5贴黄色标签
2． 裁决
2．1理审核
*理开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．3编号登入进货日报表
3．4料入库记录帐卡
3．5核发票误送采购
3．6发票采购处理送会计
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质生采购协调紧急欠料需全检时验收单注明原
1．4送理审核
2．全检判定
2．1理审核
*理开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单注明采购厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质全检注明实际工时
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库验收单填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5物料入库记录帐卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开厂商法重开会计开立折单
3．7退回旧发票厂商重开新发票
3．8核发票误汇总送会计
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□ 进料作业流程（）
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
1． 供应商
1． 1厂商填写验收单式五联
2．点收
2． 1送暂存区仓库核订单点收
2．2数量正确验收单签收
2．3销订单档编号登入进货日报表
2．4验收单：第四联厂商存底余送质
3． 检验
3．1 质进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表：质存
4．记录
4． 1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4． 2 允收签章
4．3 贴绿色允收票签
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
4． 4采购销订单档
5．入库
5．1原物料入库记入帐卡
5．2入电脑库存帐
5． 3核发票误汇总送会计
说明：
表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
1．协作厂
（1）厂商填写验收单式五联（含发票）
2．点收
（1）送暂存区仓库核订单点收
（2）数量正确验收单签收
（3）销订单档编号登入进货日报表
（4）验收单：第四联厂商存底余送质
3．检验
（1）质进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表：质存
4．记录
（1）抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
（2）允收签章
（3）贴绿色允收票签
验收单：第联质送生
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
（4）采购销订单档
（5）生销委外加工单
5．入库
（1）半成品入库
（2）核发票误汇总送会计
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1．供应商
（1）厂商填写验收单式五联
2．点收
（1）送暂存区仓库核订单点收
（2）数量正确验收单签收验收单第四联厂商存底移送质
（3）销订单档编号登入进货日报表
3．检验
（1）质进料检验规格表抽验
（2）进料检验规格表质存
4．记录
（1）抽验结果记物料入厂检验表
（2）判定拒收
（3）开物料退货通知单式五联
（4）贴黄色拒收标签
（5）送科长签章
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
（6） 购联络厂商取回物料退货通知单（传真邮寄）
5．退回
（1） 仓库根验收单进货日报表注销进料
（2） 厂商点收
（3） 厂商签收
（4） 领回
说明：
表单
发票
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
物料退货通知单4联
1． 供应商
1． 1厂商填写验收单式五联
2．点收
2．1送暂存区仓库核订单点收
2．2数量正确验收单签收
验收单第四联厂商存底移送质
2．3销订单档编号登入进货日报表
3．检验
3．1质进料检验规格表抽验
3．2进料检验规格表质存
4．记录
4．1抽验结果记物料入厂检验表
物料入厂检验表质存
4．2判定拒收
4．3开物料退货通知单式四联
4．4贴黄色拒收标签
4．5送科长签章
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
物料退货通知单
第联采购
第二联仓库
第三联生
第四联供应商
4．6生联络厂商取回物料退货通知单（传真邮寄）
5．退回
5．1仓库根验收单进货日报表注销进料
5．2厂商点收
5．3厂商签收
5．4领回
说明：
表单
发票1张
验收单5联
订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联
1． 检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质生采购协调紧急欠料需物采时验收单注明原
1．4送理审核
1．5贴黄色标签
2． 裁决
2．1理审核
*理开会决定
2．2裁决特采
2．3科长签核允收
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
第五联采购
3．入库
3．1销订单档
3．2入电脑库存帐
3．3编号登入进货日报表
3．4料入库记录帐卡
3．5核发票误送采购
3．6发票采购处理送会计
说明：
表单
发票1联
验收单5联
订购单
帐卡1张
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
*进料作业流程
↓
供应商交货填写验收单式五联发票
1．检验
1．1判定拒收
1．2科长签核
1．3质生采购协调紧急欠料需全检时验收单注明原
1．4送理审核
2．全检判定
2．1理审核
*理开会决定
2．2验收单送采购
2．3验收单注明采购厂商协调结果
2．4裁决全检
2．5质全检注明实际工时
验收单：第联质
第二联仓库
第三联会计
（作废）
第五联采购
3．入库
3．1仓库验收单填写实收数
3．2销订单档
3．3入电脑库存帐
3．4编号登入进货日报表
3．5物料入库记录帐卡
3．6发票送采购处理
*厂商作废重开厂商法重开会计开立折单
3．7退回旧发票厂商重开新发票
3．8核发票误汇总送会计
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