操作规程
R04004
总页数
4
正文
2
附件
2
文件控制部门
项目理部
质量理工程图
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
系统开发计划书实施规程（R09000）
维护服务实施规程（R19000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
0
1997714
新发行
赵宏
张立东
陈萍
1
1997826
质量理工程图修改
赵宏
张立东
陈萍
1 目
规程规定质量理工程图(QCP)实施方法
2 适范围
适公司进行软件开发部门
3 职责
开发部门项目负责负责制定质量理工程图
开发部长负责审核批准质量理工程图
4 程序
43 质量理工程图定义1
31质量理工程图容
质量理工程图整开发程分割成阶段阶段中定义记载容：
(1)表示业务流程处理图
(2)实施设计审查(DR)时间
(3)开发阶段实施项目素
(4)开发阶段成果
(5)开发阶段质量理文档(质量记录)
(6)开发阶段理规程
(7)开发阶段作业标准
3242质量理工程图种类
质量理工程图分二种：
(1)标准质量理工程图
标准质量理工程图业务类质量理工程图准
(2)业务类质量理工程图
业务类更加适合者更加详细质量理工程图开发程中开发部门适实际工作(仅限该工作范围)进行追加修正做成
443质量理工程图实施
41431 质量理工程图遵守
(1)软件系统开发开始前定通质量理工程图明确进行开发活动明确开发阶段成果应该遵守理规程应该参设计测试标准
(2)系统开发计划中明确适质量理工程图明确记载系统开发计划书中
432 42质量理工程图生效（发行修改）
421 （1）标准质量理工程图
标准质量理工程图规程发行已生效
（2）422业务类质量理工程图
业务类质量理工程图项目负责拟制开发部部长认
44 5标准质量理工程图
附表规定适定制(包括半定制)软件软件包系统标准质量理工程图
6
45 维护程定义维护程实施
定制半定制型软件包型质量理工程图应维护程维护服务实施规程（R19000）中定义中规定
工程
洽谈
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
测试
出厂
现场调试
运行支持
程序设计
程序作成
单元测试
组合测试
综合测试
维护
测试环境作成
户手册作成
业务流程设计审查DR
Q
A
接受合
B
C
D
E1
E2
F
公司验收会
户验收会
出厂
(G)
户接收
(H)
实施项目
素
·系统需求分析
·估价书
·开发计划立案
·员计划
·质量计划
·进度计划
·配置理计划
·
·系统详细需求
·功规范定义
·界面设计
·DB文件表格逻辑设计
·输入出设计
·系统性设计
·知识产权审查
·综合测试概立案
·软件配置设计
·DB文件表格物理设计
·输入出物理设计
·程序构成设计
·错误处理设计
·系统性设计
·组合测试概立案
·务模块详细规范设计
·务模块处理设计
·单元测试方法立案
·编码
·测试环境准备
·机器安装
·单元测试数
·病毒检查
·户手册作成
·单元测试实施
·组合测试规范
·组合测试数
·组合测试实施
·综合测试方法详细化
·综合测试规范
·综合测试数
·综合测试实施
·性确认
·知识产权审查
·维护担决定
·出厂前公司验收会
·出厂前客户检查
·出厂作业
·病毒检查
·媒体检查
·捆包搬出
·调整测试
·户教育
·户试
·户验收
·病毒检查
·户接收检查
· 咨询服务
· 紧急修改
·次功追加时进行BUG修改
成果物
·系统提案书
·估价书
·系统开发计划书
·系统规范书
·系统设计书
·程序设计书
·单元测试规范书
·源程序
·单元测试规范书
·组合测试规范书
·操作说明书
·综合测试规范书
·安装说明书
·维护体制表
·媒体
·现场作业领书
·现场测试规范书
·咨询回答书
·版中修改BUG清单
理象
(中注*质量记录)
·*单元测试成绩书
·*单元测试质量评价报告
·*组合测试成绩书
·*软件合格理表
·*组合测试质量评价报告
·*综合测试成绩书
·*软件合格理
表
·*综合测试质量评价报告
·*出厂批准申请书
·*现场测试成绩书
·*现场作业结束报告书
·*现场质量批准报告书
·*软件合格理表
·*系统问题报告单
·*BUG修改记录成绩书
·*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)·*进度理表·*DR记录议事录连络书确认书·*交纳物品览表
理规程
· 合评审实施规程
(R03001)
· 系统开发计划书实施规程
(R09000)
· 合交接规程
（R03000）
·设计理规程 （R04001）
· 单元测试实施规程
（R10002）
· 单元测试实施规程
（R10002）
·公司产品验收批准实施规（R10003）
·公司产品验收批准实施规程
（R10003）
· 出厂理规程
（R15000）
·系统问题报告单实施规程
（R19001）
· 维护服务实施规程
（R19000）
· 组合综合测试实施规程
（R10001）
· 设计审查实施规程（R10000） ·进度理规程（R04000） ·配置理规程（R04002） ·更改理规程（R04003） ·备份规程（R05005） ·电子媒体保规程（R15001）·电子媒体理规程（R05006）·设计验证实施规程（R10004）设计文档理规程(R05004)质量记录实施规程(R16000)
标准文件
· 项目估价中基核算方法（S50000）
· 合编制规范(S03000)
· 系统提案书记述标准（S04010）
· 系统开发计划书制作指南
（S09000）
· 系统规范书记述标准
（S04004）
·系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准（S04005）
· 流程图记述标准
（S04009）
· 编码标准
（S04006）
· 单元测试标准
（S10001）
·单元测试标准（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准
（S10002）
· 边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
·技术支撑部作业标准 技术服务部门作业标准 （S60001）
· 设计审查实施领指南（S10000） ·进度理标准（S04000） ·配置理标准（S04002） ·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）
工程
策划
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
测试
出厂
程序设计
程序作成
单体测试
组合测试
综合测试
维护
测试环境作成
户手册作成
业务流程设计审查（DR）
A
B
C
D
E1
E2
F
公司验收会
（G）
(H)
实施项目
素
·产品策划立案
·市场需求调查分析
·公司动调查
·产品规范
·预算分析
·开发计划立案
·员计划
·质量计划
·进度计划
·配置理计划
·
·系统详细需求
·功规范定义
·界面设计
·DB文件表格逻辑设计
·输入出设计
·系统性设计
·知识产权审查
·综合测试概立案
·软件配置设计
·DB文件表格物理设计
·输入出物理设计
·程序构成设计
·错误处理设计
·系统性设计
·组合测试概立案
·务模块详细规范设计
·务模块处理设计
·单元测试方法立案
·编码
·测试环境准备
·机器安装
·单体测试数
·病毒检查
·户手册作成
·单元测试实施
·组合测试方法详细化
·组合测试规范
·组合测试数
·组合测试实施
·综合测试方法详细化
·综合测试规范
·综合测试数
·综合测试实施
·性确认
·知识产权审查
·维护担决定
·出厂前公司验收会
·出厂作业
·病毒检查
·媒体检查
·捆包搬出
· 咨询服务
· 紧急修改
·次功追加时进行BUG修改
成果物
· 产品策划书
·开发需求书
·系统开发计划书
·系统规范书
·系统设计书
·程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
·组合测试规范书
·操作说明书
·综合测试规范书
·安装说明书
·维护体制表
·媒体
·咨询回答书
·版中修改BUG清单
理象
(中注*质量记录)
*单元测试成绩书
*单元测试质量评价报告
*组合测试成绩书
*软件合格理表
*组合测试质量评价报告
*综合测试成绩书
*软件合格理表
*综合测试质量评价报告
*产品批准申请书
*系统错误页
*BUG修改记录成绩书
·*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)·*进度理表·*DR记录议事录连络书确认书·*交纳物品览表
理规程
· 系统开发计划书实施规程
（R09000）
·设计理规程 （R04001）
·单元测试实施规程（R10002）
·单元测试实施规程（R10002）
公司产品验收批准实施规程
（R10003）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
· 出厂理规程
（R15000）
·维护服务实施规程
（R19000）
组合综合测试实施规程（R10001）
· 设计审查实施规程（R10000） ·进度理规程（R04000）·配置理规程（R04002）·更改理规程（R04003） ·备份规程（R05005）·电子媒体保规程（R15001）·电子媒体理规程（R05006）·设计验证实施规程（R10004）设计文档理规程(R_05004)质量记录实施规程（R16000）
标准文件
·项目估价中基核算方法
（S50000）
·产品策划书记述标准（S04012）
·开发需求书记述标准（S04013）
· 系统开发计划书制作指南
（S09000）
· 系统规范书记述标准
（S04004）
·系统设计书记述标准（S04011）
· 程序设计书记述标准（S04005）
· 流程图记述标准
（S04009）
·单元测试标准（S10001）
·编码标准（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
· 单元测试标准
（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准
（S10002）
·边界破坏性虚拟运行测试指南（S10004）
·技术支撑部作业标准技术服务部门作业标准
（S60001）
· 设计审查实施领指南（S10000） ·进度理标准（S04000） ·配置理标准（S04002） ·更改理标准（S04003）
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操作规程
R04004
总页数
4
正文
2
附件
2
文件控制部门
项目理部
质量理工程图
实施规程
批准
刘岩
审核
崔戈
拟制
杨薇崔戈
批准日期
1999512
生效日期
1999512
关
联
文
件
系统开发计划书实施规程（R09000）
维护服务实施规程（R19000）
沈阳东东系统集成限公司
更改记录
序号
发行日
更改象·更改容
批准
审查
拟制
0
1999512
新发行
刘岩
崔戈
杨薇
0
1997714
新发行
赵宏
张立东
陈萍
1
1997826
质量理工程图修改
赵宏
张立东
陈萍
1 目
规程规定质量理工程图(QCP)实施方法
2 适范围
适公司进行软件开发部门
3 职责
开发部门项目负责负责制定质量理工程图
开发部长负责审核批准质量理工程图
4 程序
43 质量理工程图定义1
31质量理工程图容
质量理工程图整开发程分割成阶段阶段中定义记载容：
(1)表示业务流程处理图
(2)实施设计审查(DR)时间
(3)开发阶段实施项目素
(4)开发阶段成果
(5)开发阶段质量理文档(质量记录)
(6)开发阶段理规程
(7)开发阶段作业标准
3242质量理工程图种类
质量理工程图分二种：
(1)标准质量理工程图
标准质量理工程图业务类质量理工程图准
(2)业务类质量理工程图
业务类更加适合者更加详细质量理工程图开发程中开发部门适实际工作(仅限该工作范围)进行追加修正做成
443质量理工程图实施
41431 质量理工程图遵守
(1)软件系统开发开始前定通质量理工程图明确进行开发活动明确开发阶段成果应该遵守理规程应该参设计测试标准
(2)系统开发计划中明确适质量理工程图明确记载系统开发计划书中
432 42质量理工程图生效（发行修改）
421 （1）标准质量理工程图
标准质量理工程图规程发行已生效
（2）422业务类质量理工程图
业务类质量理工程图项目负责拟制开发部部长认
44 5标准质量理工程图
附表规定适定制(包括半定制)软件软件包系统标准质量理工程图
6
45 维护程定义维护程实施
定制半定制型软件包型质量理工程图应维护程维护服务实施规程（R19000）中定义中规定
工程
洽谈
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
测试
出厂
现场调试
运行支持
程序设计
程序作成
单元测试
组合测试
综合测试
维护
测试环境作成
户手册作成
业务流程设计审查DR
Q
A
接受合
B
C
D
E1
E2
F
公司验收会
户验收会
出厂
(G)
户接收
(H)
实施项目
素
·系统需求分析
·估价书
·开发计划立案
·员计划
·质量计划
·进度计划
·配置理计划
·
·系统详细需求
·功规范定义
·界面设计
·DB文件表格逻辑设计
·输入出设计
·系统性设计
·知识产权审查
·综合测试概立案
·软件配置设计
·DB文件表格物理设计
·输入出物理设计
·程序构成设计
·错误处理设计
·系统性设计
·组合测试概立案
·务模块详细规范设计
·务模块处理设计
·单元测试方法立案
·编码
·测试环境准备
·机器安装
·单元测试数
·病毒检查
·户手册作成
·单元测试实施
·组合测试规范
·组合测试数
·组合测试实施
·综合测试方法详细化
·综合测试规范
·综合测试数
·综合测试实施
·性确认
·知识产权审查
·维护担决定
·出厂前公司验收会
·出厂前客户检查
·出厂作业
·病毒检查
·媒体检查
·捆包搬出
·调整测试
·户教育
·户试
·户验收
·病毒检查
·户接收检查
· 咨询服务
· 紧急修改
·次功追加时进行BUG修改
成果物
·系统提案书
·估价书
·系统开发计划书
·系统规范书
·系统设计书
·程序设计书
·单元测试规范书
·源程序
·单元测试规范书
·组合测试规范书
·操作说明书
·综合测试规范书
·安装说明书
·维护体制表
·媒体
·现场作业领书
·现场测试规范书
·咨询回答书
·版中修改BUG清单
理象
(中注*质量记录)
·*单元测试成绩书
·*单元测试质量评价报告
·*组合测试成绩书
·*软件合格理表
·*组合测试质量评价报告
·*综合测试成绩书
·*软件合格理
表
·*综合测试质量评价报告
·*出厂批准申请书
·*现场测试成绩书
·*现场作业结束报告书
·*现场质量批准报告书
·*软件合格理表
·*系统问题报告单
·*BUG修改记录成绩书
·*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)·*进度理表·*DR记录议事录连络书确认书·*交纳物品览表
理规程
· 合评审实施规程
(R03001)
· 系统开发计划书实施规程
(R09000)
· 合交接规程
（R03000）
·设计理规程 （R04001）
· 单元测试实施规程
（R10002）
· 单元测试实施规程
（R10002）
·公司产品验收批准实施规（R10003）
·公司产品验收批准实施规程
（R10003）
· 出厂理规程
（R15000）
·系统问题报告单实施规程
（R19001）
· 维护服务实施规程
（R19000）
· 组合综合测试实施规程
（R10001）
· 设计审查实施规程（R10000） ·进度理规程（R04000） ·配置理规程（R04002） ·更改理规程（R04003） ·备份规程（R05005） ·电子媒体保规程（R15001）·电子媒体理规程（R05006）·设计验证实施规程（R10004）设计文档理规程(R05004)质量记录实施规程(R16000)
标准文件
· 项目估价中基核算方法（S50000）
· 合编制规范(S03000)
· 系统提案书记述标准（S04010）
· 系统开发计划书制作指南
（S09000）
· 系统规范书记述标准
（S04004）
·系统设计书记述标准
（S04011）
· 程序设计书记述标准（S04005）
· 流程图记述标准
（S04009）
· 编码标准
（S04006）
· 单元测试标准
（S10001）
·单元测试标准（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准
（S10002）
· 边界破坏性虚拟运行测试指南
（S10004）
·技术支撑部作业标准 技术服务部门作业标准 （S60001）
· 设计审查实施领指南（S10000） ·进度理标准（S04000） ·配置理标准（S04002） ·更改理标准（S04003）·设计文档标准（S04001）
工程
策划
项目开始
需求定义
(软件)
系统设计
程序制作
测试
出厂
程序设计
程序作成
单体测试
组合测试
综合测试
维护
测试环境作成
户手册作成
业务流程设计审查（DR）
A
B
C
D
E1
E2
F
公司验收会
（G）
(H)
实施项目
素
·产品策划立案
·市场需求调查分析
·公司动调查
·产品规范
·预算分析
·开发计划立案
·员计划
·质量计划
·进度计划
·配置理计划
·
·系统详细需求
·功规范定义
·界面设计
·DB文件表格逻辑设计
·输入出设计
·系统性设计
·知识产权审查
·综合测试概立案
·软件配置设计
·DB文件表格物理设计
·输入出物理设计
·程序构成设计
·错误处理设计
·系统性设计
·组合测试概立案
·务模块详细规范设计
·务模块处理设计
·单元测试方法立案
·编码
·测试环境准备
·机器安装
·单体测试数
·病毒检查
·户手册作成
·单元测试实施
·组合测试方法详细化
·组合测试规范
·组合测试数
·组合测试实施
·综合测试方法详细化
·综合测试规范
·综合测试数
·综合测试实施
·性确认
·知识产权审查
·维护担决定
·出厂前公司验收会
·出厂作业
·病毒检查
·媒体检查
·捆包搬出
· 咨询服务
· 紧急修改
·次功追加时进行BUG修改
成果物
· 产品策划书
·开发需求书
·系统开发计划书
·系统规范书
·系统设计书
·程序设计书
单元测试规范书
源程序
单元测试规范书
·组合测试规范书
·操作说明书
·综合测试规范书
·安装说明书
·维护体制表
·媒体
·咨询回答书
·版中修改BUG清单
理象
(中注*质量记录)
*单元测试成绩书
*单元测试质量评价报告
*组合测试成绩书
*软件合格理表
*组合测试质量评价报告
*综合测试成绩书
*软件合格理表
*综合测试质量评价报告
*产品批准申请书
*系统错误页
*BUG修改记录成绩书
·*系统开发计划书(含*配置理表*性理表*知识产权审查报告书)·*进度理表·*DR记录议事录连络书确认书·*交纳物品览表
理规程
· 系统开发计划书实施规程
（R09000）
·设计理规程 （R04001）
·单元测试实施规程（R10002）
·单元测试实施规程（R10002）
公司产品验收批准实施规程
（R10003）
公司产品验收批准实施规程（R10003）
· 出厂理规程
（R15000）
·维护服务实施规程
（R19000）
组合综合测试实施规程（R10001）
· 设计审查实施规程（R10000） ·进度理规程（R04000）·配置理规程（R04002）·更改理规程（R04003） ·备份规程（R05005）·电子媒体保规程（R15001）·电子媒体理规程（R05006）·设计验证实施规程（R10004）设计文档理规程(R_05004)质量记录实施规程（R16000）
标准文件
·项目估价中基核算方法
（S50000）
·产品策划书记述标准（S04012）
·开发需求书记述标准（S04013）
· 系统开发计划书制作指南
（S09000）
· 系统规范书记述标准
（S04004）
·系统设计书记述标准（S04011）
· 程序设计书记述标准（S04005）
· 流程图记述标准
（S04009）
·单元测试标准（S10001）
·编码标准（S04006）
·单元测试标准
（S10001）
· 单元测试标准
（S10001）
·单元测试规范书质量评价报告制作标准
（S10002）
·边界破坏性虚拟运行测试指南（S10004）
·技术支撑部作业标准技术服务部门作业标准
（S60001）
· 设计审查实施领指南（S10000） ·进度理标准（S04000） ·配置理标准（S04002） ·更改理标准（S04003）
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