建筑工程基建管理制度汇编



建筑工程基建理制度汇编



目 录
总图理制度 1
图纸会审理制度 9
项目理制度 20
技术改造项目理制度 24
施工组织设计方案理制度 41
工程项目甲供材理制度 53
工程项目乙供材理制度 62
建设工程放验线理制度 77
工程现场理制度 88
文明施工理制度 93
设计变更理制度 100
工程现场签证理制度 107
工程质量控制点等级划分理制度 118
焊接理制度 219
损检测理规定 228
工程质量缺陷理制度 256
竣工验收理制度 433
工程进度款审核理制度 469
工程竣工结算理制度 476
外委施工单位农民工工资理制度 495
建设项目技术文件理制度 500

建筑工程基建理制度汇编
总图理制度
1 总
11 目
保证宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）生产营活动正常序进行建设工程项目已审批总图布置求进行建设理避免续工程项目已建设施发生施工突保持总体规划总图布置合理特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位总图理
13 定义
131 总图相关资料指总图理程中总图相关资料包括：
1311 总体规划发展规划关图纸资料
1312 选址报告项目行性研究报告阶段设计中关总图运输设计图纸资料形图测量控制网坐标高程系统资料
1313 区域气象水文质水电交通运输等资料
1314 关总图运输部分工程竣工图纸竣工资料
1315 实测绘制属项目总面布置图竖设计图线综合图交通运输线路图等
1316 项目历年征土界图
1317 项目城镇规划企业关图纸资料文件
1318 总图理工作中种审批文件
1319 关法令标准规范公司关规定等
132 竣工图指竣工时候施工单位施工实际情况绘出图纸包括：
1321 总面布置竣工图
1322 竖设计竣工图
1323 线沟单项工程竣工图
1324 铁道道路竣工图
1325 绿化设计竣工图
1326 类面标志资料（图纸资料）
1327 竣工文字资料表册（包括必须提交施工原始记录）
14 职责
141 技术部煤炭公司生产技术部（简称技术理部门）
1411 负责总图规划项目类建设施布局理
1412 监督已批准项目总图设计实施
1413 审核总图项目项目间衔接
1414 根已报竣工图断补充修改完善总图正确反映现状
1415 监督检查制止违规建设
142 化工建设部
1421 监督辖单位总图理
1422 负责审核辖单位项目总图竣工图
143 xx源办公室
公司档案档具体求负责单位报新建改建扩建工程纸质版竣工图时整理档
144 单位
1441 执行公司总图理规定
1442 单位应指派专理单位总图红线时永久设施
1443 负责修订单位总图竣工图时技术理部门报电子版总图竣工图
2 理容
21 项目筹建阶段总图理
211 新建项目技术理部门应根设计建设需收集建设区域总图基础资料查清建设范围隐蔽工程设施资料整理档
212 老厂改建扩建工程技术理部门应协助设计单位提供关现状图线图隐蔽设施资料
213 技术理部门配合关部门提出建设征图
214 新建改扩建项目原生产装置交通影响
22 项目施工阶段总图理
221 煤炭公司生产技术部化工建设部级批准总体规划总图运输设计文件施工现场进行严格理建设单位施工单位权更改总图运输设计需更改必须原设计单位领导批准
222 项目部进行场整前应建设范围隐蔽设施进行妥善处理方施工场整完应检查验收
223 煤炭公司生产技术部化工建设部施工程中监督检查施工单位做总图理关施工记录
224 施工单位占红线外时必须技术部审批
23 工程竣工验收阶段总图理
231 施工单位绘制竣工图总图相关文件项目负责单位应国家关设计施工验收规范进行验收竣工图必须符合国家公司关规定必须绘制核审核签字保证正确误竣工图准确完整符合档求予验收竣工图包括容：
2311 总面布置竣工图
2312 竖设计竣工图
2313 线沟单项工程竣工图
2314 铁道道路竣工图
2315 绿化设计竣工图
2316 类面标志资料（图纸资料）
2317 竣工文字资料表册（包括必须提交施工原始记录）
232 项目负责单位根施工单位提供单项工程竣工图竣工资料时绘制项目建设现状面布置竖图设施布置图物料线公网接图等资料报技术理部门技术理部门根项目建设现状总图网物料线公网接图等资料时补充完善园区现状总图网图
24 生产阶段总图理
241 生产单位负责红线建筑物构筑物露天装置设备线沟铁路道路隐蔽设施等面竖位置进行理述设施面竖位置变动改建扩建拆迁移均应技术理部门审查技术理部门接通知变更申请7工作日变更设施面竖位置反映全园区现状总图
242 公司新征具协议书等相关证明土均属理范围理范围土应符合列规定：
2421 已审批应批准工程容总图布置土擅更改
2422 新建改建扩建技措工程项目生产维修需动土动土理制度执行
2423 总图理图纸资料文件保公司国家关档案理规定执行
2424 未规定手续批准擅建设违章建筑违章行造成公司济损失追究关员责
25 时建设理
251 申请时建设申请部门填写时建设申请书申请应说明：工程名称面积四周边界坐标附已批准项目建议书该项目初步设计文件级机关设计批件施工图
252 单位红线范围时先单位审核确认报技术理部门进行审批
253 园区公区域时技术部进行审批影响项目施工进度
254 已审批项目应批准工程容总图布置土擅更改
255 时建筑期满应行拆转出租买卖
256 时建筑期未满公司规划建设理需建设者必须限期偿拆
26 处罚
261 项目已施工完毕未时报（45工作日）相关总图竣工图次处罚2000元延迟天处罚500元
262 未时报竣工图报总图准确导致期施工程中产生安全事生产事等问题追究责发生起处罚责部门10000元
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
时建设申请书
附件：
时建设申请书
BFL 号
建 设 项 目
名称

点

规模

建设单位

施工单位

日期

项 目 途



（附：位置面示意图2张）
建设单位负责（签字）




建设单位联系（签字）



年 月 日
关单位意见（签字意见）






年 月 日






年 月 日
技术部煤炭公司生产技术部审批意见：


年 月 日
说 明
（1）时建筑期满应行拆转出租买卖
（2）时建筑期未满公司规划建设理需建设者必须限期偿拆
违反二条违规建设处理追究建设单位责


图纸会审理制度
1 总
11 目
进步加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程建设质量理成理进度理确保图纸符合关规范求促项目设计做济合理安全图纸做表达清楚正确误专业间相互矛盾特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位新建改建扩建项目研设计方案初步设计施工图等会审工作
13 定义
图纸会审指工程建设单位收研设计方案初步设计施工图等设计文件方案图纸等资料进行全面细致熟悉会审出设计中存问题提交设计院进行优化处理项重活动
14 审图组机构
141 审图领导组成员集团公司外专家技术部煤炭公司生产技术部项目理单位项目部造价中心等相关职部门技术员设计院监理施工单位等组成中涉信息化建设消防需企业理部保卫部参加
142 研设计方案初步设计审图组组长技术部煤炭公司生产技术部分领导担
143 专家委员会专业组组长审图组常设成员专业审图负责
144 施工图审图组组长项目总工程师（技术负责）担
15 职责
151 技术部煤炭公司生产技术部
1511 负责审图组日常工作组织协调
1512 根审图组组长授权负责项目采设计原标准规范确定
1513 负责组织审核项目建议书方案研初步设计总图等
1514 定期组织抽查施工图审查情况
1515 负责违反制度单位进行监督提出考核意见
152 项目理单位
1521 负责监督理实施单位施工图会审
1522 参实施单位施工图会审
153 项目实施单位
负责组织单位施工图会审
2 理容
21 审查分类
审查分类：审查分专业会审图纸会审两类
211 专业会审：指项目承担工作范围专业施工图纸审查安装工程划分图纸审查
212 图纸会审：指项目承担工作范围专业系统间施工图纸方面接口协调等较重问题审查
22 审查范围
221 专业审查
2211 审查范围包括：项目建议书研设计方案初步设计施工图设计
2212 设计院出具施工图前专业审图组应明确专业设计原采规范质量标准
2213 专业审查应领会设计意图掌握施工技术求等
2214 审核设计否齐全手续否完备
2215 审核设计否符合国家关济技术法规规范规定否保证工程质量安全施工图纸表达深度否满足施工需
2216 项目工艺设备控电气消防暖通环境工程通信等专业设计否先进合理节环保否满足国家标准规范技术求设备电气等设施选型否满足工艺求否济合理项目土建结构设计否满足国家标准规范技术求
2217 扩建工程新老系统间衔接否吻合施工渡否
2218 专业审查点
1） 土建施工图
a） 核建筑结构水暖卫通风电气设备安装等图纸否相符尺寸标高否合理突
b） 建筑施工图结构施工图结构施工图设备基础水电暖卫通等专业施工图轴线位置（坐标）标高交叉点否矛盾
c） 面图样图间矛盾
d） 会审建筑立剖面图间关系否矛盾标注否遗漏建筑图身面尺寸否差错种标高否符合求结构图面尺寸标高否致
e） 图面尺寸标高预留孔预埋件位置构件立面配筋剖面错误
2） 化工类施工图
a） 查阅设备布置总面图查工艺单元否齐全
b） 核道容器高设计压力设计温度道材料采材质种类径壁厚等否符合实际求
c） 查阅特殊件支吊架制造图区分现场条件制作需外加工
d） 查阅道设备安装高标高
e） 道空间布置位置道施工预埋件预留孔等建筑结构专业图位置数量否现场实际相符等
3） 电气电信类图纸
a） 会审建筑工程电负荷等级供电电压求继电保护措施供电电源性
b） 检查短路计算电源引入方式高低压配电系统工程中性点接方式功功率补偿方式
c） 变配电位置设备布置电气设备选择
d） 备发电机组设置设备选择供电方式运行求
e） 电气设计建筑场环境配合
f） 配电线路系统形式接障保护
g） 建筑物防雷等级防雷措施防雷设备选择
h） 火灾动报警消防设备供电方式末端双电源切换措施应急明疏散明设置电源配电方式
4） 工艺系统类图纸
a） 设备否齐全（包括备设备仪表）标正确位号名称
b） 设备连接公系统道径参数等级公系统否标注参数等级
c） 两流重力流道时会发生稳定流动线备注中否注明两流重力流易振动等关说明
d） 检查蒸汽热水电型式伴热夹套隔热求否表达清楚
e） 检查种道附件例补偿器挠性软种类型道滤器视镜疏水器限流孔板盲板拆短非标准件等遗漏否需注出必尺寸提供样图
f） 需温度调节易漏介质腐蚀性换热设备否设置旁路线旁路切断阀放净阀
g） 检查否考虑防止凝固措施例苯道渣油道等应结合条件采取隔热伴热措施
h） 装置突然停水停电停汽时应采取应急措施保护措施否齐全效
i） 误操作会导致事阀门图否注明采取相应措施
222 图纸会审
2221 专业间设计否协调进行审查设备外形尺寸基础设计尺寸土建安装建（构）筑物预留孔洞埋件设计否吻合设备系统连接部位线间电气控间相关设计等否吻合提出修改意见专做图纸会审记录原件提交项目资料室保存
2222 项目设计深度否达行业相关标准求 专业间设计否协调
23 审查程序
231 项目立项技术部煤炭公司生产技术部分领导确定该项目审图工作专业组组长专业组成员
232 专业审图组技术部外专家造价中心组成确定设计方案行研究报告初步设计施工图等阶段采设计原总面原标准规范
233 项目实施单位收施工图组织专家委员会成员项目理单位施工单位监理单位进行施工图专业审查图纸会审做审查记录出具审查意见审查意见必须审图组组长审批生效执行中设计变更设计变更理制度规定程序执行
234 专业审图组月定期项目实施单位图纸审查工作进行抽查月集中现场签证设计变更进行复审抽查复审发现问题予追责
235 图纸审查应图纸交付进度工程进度计划安装程开始前安排进行图纸换版应变更部分图纸重新进行审查
236 专业审查程序
2361 项目实施单位接专业施工图纸组织相关员单位规定时间设计图纸进行阅读填写施工图专业审查记录
2362 项目审图员提交施工图专业审查记录项目实施单位组织专业图纸会审员提出问题逐项讨出具专业图纸会审纪意见审核意见必须审查组组长审批生效执行
2363 专业审图宜集中进行图纸交付满足施工进度时安装程进度分期分批进行应相应安装程正式开始前完成
237 图纸会审程序
2371 图纸会审般应安排专业审查结束集中进行图纸会审前应专业图纸审查程序进行熟悉图纸准备意见进行必核工作
2372 10日单项工程专业施工图纸位项目实施单位应时组织施工图会审应填写施工图会审记录设计交底工作图纸会审进行具备图纸会审条件专业图纸审查
2373 施工图会审记录应项目实施单位负责整理会审员监理单位设计单位施工单位致确认形成书面施工图会审纪该纪作施工图纸组成部分项目实施单位分保存
24 审查结落实
241 专业审查发现问题化工建设部煤炭公司生产技术部项目实施单位负责落实
242 图纸会审中发现问题专业审查发现重法落实问题审图组组长组织技术部煤炭公司生产技术部化工建设部项目实施单位设计院负责落实
25 审查记录
251 施工图审查应时填写审查记录专业审查图纸会审记录
252 专业审查图纸会审记录应式三份分技术部煤炭公司生产技术部化工建设部项目实施单位负责保存
26 奖励处罚
261 参图纸审查专家委员会成员参加次予200元审图津贴
262 图纸审查组成员公司员工图纸会审中充分发挥观动性根身专业知识现场理验献计献策原设计提出改进意见提高安全措施公司创造济工期效益基增加投资情况改善功核实技术部煤炭公司生产技术部提请公司进行通报表扬予奖励5005000元
263 图纸审查员公司员工改进设计方面重贡献公司创造济效益技术部组织专家委员会调查核实提请公司创造济效益10进行奖励高奖励超5万元
264 图纸审查组成员公司员工图纸专业审查图纸会审中公司节省投资节省额10进行奖励高奖励超5万元
265 公司相关员责指出施工图纸中缺陷错误属正常工作范围公司予奖励员工图纸审核工作出色作级工程理员晋升奖励重参考
266 未参加图纸审查专家委员会成员部门应提前图纸审查组组长请假参加员次罚款1000元参加单位罚款5000元
267 未规定时间出具图纸审查意见单位超天罚款500元
268 参加图纸审查员审查程中丢失损毁图纸500元张罚款时丢失损坏图纸进行相应等价额赔偿
269 图纸会审严谨仔细造成影响功材料浪费等严重问题根造成影响集团公司研究决定审核员处罚
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件：施工图专业审查记录
附件二：施工图纸会审记录

附件：
施工图专业审查记录
工程名称

页 第 页
会审点

记录整理

日期
年 月 日
参审员

序号
图纸编号
提出图纸问题
图纸修订意见

















































附件二：
施工图纸会审记录
工程名称

页 第 页
会审点

记录整理

日期
年 月 日
参加员
审查组成员




设计单位：

监理单位：

施工单位：

序号
图纸编号
提出图纸问题
图纸修订意见
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



审查组组长：





年 月 日
设计院代表：





年 月 日
监理单位：





年 月 日
施工单位：





年 月 日
备注：会审图纸均应记录表意见时应提出图纸问题图纸修订意见栏注明
项目理制度
BFNYGJGL0032014A3
1 总
11 目
规范宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）新建扩建基建设项目建设立项项目施工项目验收等理工作明确建设项目立项工作程序性保证工程项目建设施工质量进度安全提高投资效益特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位新建改建扩建项目理
13 职责
131 化工建设部煤炭公司生产技术部
1311 组织报辖单位年度新建扩建项目计划组织实施
1312 组织编制新建扩建项目实施方案
1313 Ⅲ类工程施工组织设计审核
1314 根新建扩建项目工程进度款审核
1315 负责新建扩建项目试车方案审核
132 技术部煤炭公司生产技术部
1321 组织新建扩建项目立项报告审查
1322 委托资质单位编制研报告
1323 组织已立项技术方案审定技术协议审核
1324 负责权限范围设计合签订
1325 参项目验收
133 单位
1331 负责单位新建扩建项目立项报告编制
1332 负责单位权限范围设计施工合签订
1333 负责新建扩建项目实施
1334 负责单位试车方案编写
1335 负责单位工程进度款申请项目资料收集整理
2 理容
21 项目立项
项目实行年度计划审批理制单位（含项目理单位）年9月初根实际需求公司总体规划发展建设求提出年度项目建设计划报公司相关单位审核审批审批营理部列入年度营计划中
211 单位技术部煤炭公司生产技术部提交立项方案申请技术部煤炭公司生产技术部接申请组织生产营理部门等单位公司外专家审核出具项目证报告报总工程师审核总工程师审核意提交总裁办公会总裁办公会xx集团审批营理部列入年度营建设计划
212 xx集团意立项项目技术部煤炭公司生产技术部公司批复文件委托资质单位编制项目行性研究报告xx集团项目部行性研究报告委托资质单位编制环评安评水保质灾害评估等报告报政府相关理部门批准
213 未列入年度计划项目原予立项确实生产需新建扩建项目211212规定报批
214 公司批准立项项目市场素影响需调整暂停重新启动211212规定报批未程序执行造成损失提出单位相关负责承担
22 工程项目招标
基建工程类招标理制度执行
23 工程合理
合理制度执行
24 工程项目施工理
文明施工理制度工程现场理制度执行
25 施工现场理
工程现场理制度执行
26 工程变更理
设计变更理制度执行
27 现场签证理
工程现场签证理制度执行
28 工程竣工验收
竣工验收理制度执行
29 工程项目资料理
档案理制度执行
210 工程项目结算报审进度款支付
工程进度款审核理制度工程竣工结算理制度执行
211 工程质量保证金
质量保证金理制度执行
212 违反制度员公司相关规定追究事责情节严重法追究法律责
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行


技术改造项目理制度
BFNYGJGL0042015A3
1 总
11 目
做宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）技术改造项目理更生产营提供服务特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位类技术改造项目（包括新增项目技改项目）理
13 定义
131 新增项目指公司提高济社会效益提高产品产量增加产品品种加强资源综合利三废治理提高劳动效率改善职业卫生等目针园区现状进行新增改扩建等项目工程：原装置基础新增生产单元独立辅助设施系统检修系统厂房房屋新增装修（含旧装修改造）成套计量设施DCS系统等
132 技改项目指公司提高济社会效益提高产品质量增加产品品种促进产品升级换代降低成节约耗加强资源综合利三废治理劳保安全职业卫生等目实际出发根生产工艺技术求采先进适新技术新工艺新设备新材料等现设施生产工艺进行改造
14 职责
141 技术部煤炭公司生产技术部（简称技术理部门）
1411 组织推广应新技术新工艺新材料新设备
1412 组织审查新增技改项目审核年度技改项目计划
1413 负责500万元新增技改项目设计委托
1414 参加新增技改项目设计施工设备型成套设备招标
1415 审核单笔合50万元新增技改项目技术协议
1416 组织审定新增技改项目实施方案
1417 组织新增技改项目试车投验收出具验收结
1418 组织参技改项目设备单机试车验收竣工资料检查
1419 审核新增技改项目材料设备领计划工程进度款
14110 组织新增技改项目三级验收
142 xx源营理部
1421 审核新增技改项目年度预算立项月度实施计划
1422 审核新增技改项目行性评价报告
1423 负责监督新增技改项目实施进度
1424 组织新增技改项目实施运行效果评价
143 安全质量环保部煤炭公司安全环保部
1431 参加新增技改项目职业卫生安全设施设计审查竣工验收
1432 审核单位新增技改施工安全方案
144 造价中心
审核新增技改项目甲供材料计划（涉外委施工施工图纸）工程造价确认工程量
145 单位
1451 组织报单位年度月度新增技改项目计划组织实施
1452 负责500万元新增技改项目设计委托
1453 组织新增技改项目招标起草签订技术协议合（含保运合）组织实施
1454 参加单位技改项目设备开箱验收
1455 根新增技改项目实施进度申请工程进度款
1456 编写新增技改项目试车投方案
1457 组织新增技改项目试车投
1458 组织单位新增技改项目效果验证报效果评价报告
1459 组织单位新增技改项目验收资料检查档
2 理容
21 新增技改项目立项计划审核
211 技术理部门年9月初编制发年度新增技改项目计划通知单位提出单位新增技改项目计划申报时填写技改项目立项申请表附年度立项报告需出具行性研究报告总工程师指定专负责
212 单位部审核年度新增技改计划汇总初审报技术理部门
213 技术理部门组织单位生产理部门营理部申报项目进行审查技术理部门分领导审核营理部报总裁办公会审批总裁办公会审批营理部报送xx集团审核意列入年度营计划
214 非生产单位新增技改项目单位提出申请报技术部组织单位营理部审核单位分领导审核总裁办公会审批营理部报xx集团意列入年度营计划
215 年度批准技术改造项目应实施前前两月提报立项计划项目提出单位月18日前提报技改（新增）项目月度计划申报表附技改（新增）项目技术方案单位技术营部单位负责审核报技术理部门组织单位营理部审核出具月度技改（新增）项目技术方案评审会签单技术理部门月20日前分领导审核月25日前营理部汇总提交总裁办公会审批列入月营计划
216 非生产单位年度批准技术改造项目月度实施时月18日前单位提报技改（新增）项目月度计划申报表附技改（新增）项目技术方案单位负责技术部营理部审核技术部月20日前报分领导审核月25日前营理部汇总审核提交总裁办公会审批列入月营计划
217 项目负责技术理部门项目提出单位确认
218 未列入公司年度预算计划技术改造工程（含土建工程）项目提出单位审核预算外项目审批理流程执行
22 项目实施
221 项目实施前提出单位技术理部门达技改项目方案编制规范编制方案技术理部门3工作日组织生产理部提出单位评审（中涉安全环保消防需安全环保消防理部门参加）技术理部门分领导审批提出单位方案组织实施
222 新增技改项目需材料设备需求计划物资计划理制度工程项目甲供材理制度执行涉乙供材料工程项目乙供材料理制度执行
223 技改项目建设安装应严格遵守相关工程建设程序质量理规定
224 单位列入年度预算计划技改工程单位执行土建工程施工法组织招标实施单位提出书面申请（附施工图）单位领导签字确认分领导审批报物业公司安排实施
225 公司确定外委施工技改项目设计招标施工招标新增技改项目设计招标理流程新增技改修项目施工招标理流程执行合评审流程合理制度执行招标组织单位签订合
226 合签订项目提出单位组织施工单位合约定施工施工进度质量进行全程踪技术理部门施工进度质量进行监督检查
227 委托外单位施工技改项目图纸未明确施工范围律先办理现场签证施工结束签证容进行复核
228 工程进度款支付工程进度款审核理流程执行
23 项目投
技术理部门已审定试车方案试车计划组织空负荷试车试生产工作
24 项目验收
241 施工单位进行级验收验收合格提请项目实施单位组织二级验收验收合格技术理部门提请三级验收申请行设计行施工项目施工结束检合格直接提交技术理部门组织三级验收
242 技术理部门接三级验收申请组织xx集团监察部单位施工单位进行验收出具验收单涉消防职业卫生安全设施信息化技改需保卫部安全环保部信息理部门参验收三级验收查验资料：方案审批质保资料关键工序质检资料等
243 项目运行3月营理部组织技术部财务部安全质量环保部项目实施单位项目运行效果进行评价出具评价报告容包括技术济效益财务节等方面评价报告营理部分领导审批作财务部支付质保金
244 项目验收技术理部门组织项目实施单位财务部供应公司xx集团监察部xx集团资产理部技改剩余材料进行处理
25 项目变更
251 列入年度预算新增技改项目实施条件发生变化年实施容发生变更项目立项审批流程报送变更申请表
252 预算总金额发生变化控制年度预算项目立项审批流程执行
253 预算总金额发生变化超出年度预算项目预算外项目执行
254 跨年实施项目结转入年实施计划中进行立项审批
255 年度预算外新增项目预算外项目执行
26 技改文件理
261 项目负责组织编写技术改造项目技术方案实施方案相关图纸等技术资料报计划审核部门组织相关单位根项目情况进行方案图纸评审报分领导批准审查批准图纸档案理规定执行
262 项目单位设专技改项目程资料进行整理档保存项目验收项目负责汇总项目实施程中包括竣工图试车方案验收评价报告等资料报办公室档案室存档复印件项目相关单位收存
27 项目奖励
271 项目投年单位提出申请营理部财务部济性进行证技术理部门公司分领导审核总裁办公会xx集团审批参加审批立项技术改造项目相关员项目投产连续年新增净利润25进行奖励奖励100万元
272 项目未计划实施正常情况投未效项目属单位2015年基础理考核细进行考核
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件：技改项目立项申请表
附件二：技改（新增）项目年度立项报告
附件三：技改（新增）项目月度计划申报审批表
附件四：月度技改（新增）项目技术方案
附件五：月度技改（新增）项目技术方案评审会签单
附件：
技改项目立项申请表
项目名称

项目负责

提出单位

项目单位

项目类型
□技改 □新技术 □安全环保隐患
改造原：



改造方案简图：



改造投资效果效益分析：



单位意见：



技术理部门审核意见：



xx源营理部审核意见：



总工程师意见：



总裁办公会意见（附会议纪）

附件二：
公司项目年度立项报告表

项 目
签 字
日 期
XX单位
编制
　
　
项目负责
　
　
厂级领导
　
　
技术理部门
专工
　
　
领导
　
　
理单位
领导
　
　

技改（新增）项目概述：
1概述：

2背景：



3改造预期效果

二技改（新增）项目改造方案：












三项目投资估算：




四济效益环保效益分析说明技改（新增）产生投资运行成济效益投资回收期等








五项目进度计划目标













附件三：
技改（新增）项目月度计划申报表
申请单位： 年 月 日
项目名称：
技改项目立项建议书：
申请单位生产技术部门专业工程审核意见


审核 年 月 日
申请单位生产技术部门负责审核意见


审核 年 月 日
申请单位营部审核：

预算 □ 预算外 □

审核： 年 月 日
申请单位负责审核意见


审核 年 月 日
审核 年 月 日
技术理部门审核意见：


审核： 年 月 日
技术理部门分领导审核意见：


审核： 年 月 日
营理部审核：


审核： 年 月 日
总裁办公会意见（总裁签字附总裁办公会会议纪）
办： 联系电话：
附件四：
XXXXXX月度 技改（新增）项目技术方案

现状存问题
现状：

存问题：

二改造项目技术方案实施方案
技术方案：

实施方案（含安全措施）：

三改造费明细


四实施时间


五效果预测

附件五：
月度 技改（新增）项目技术方案评审会签单

方案名称

页 第 页
会审点

记录整理

日期
年 月 日
参加单位员
方案提报单位

技术理部门

营理部门相关单位

次评审 项通评审项目明细：
次评审 项未通评审建议方案重新优化项目明细

次评审 项取消项目明细：


取消原：

方案提报单位：



年 月 日
技术理部门：



年 月 日
营理部：


年 月 日
单位：


年 月 日

施工组织设计方案理制度
BFNYJJGL0052015A1
1 总
11 目
保证宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）施工活动科学效理提供阶段施工准备容效协调施工单位资源特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位施工组织设计方案编制开工理工作
13 定义
131 施工组织总设计
干单位工程组成群体工程特型项目象编制施工组织设计整项目施工程起统筹规划重点控制作
132 施工组织设计
施工项目象编制指导施工技术济理综合性文件
133 单位工程施工组织设计
单位（子单位）工程象编制施工组织设计单位（子单位）工程施工程起指导制约作
134 施工方案
分部（分项）工程专项工程象编制施工技术组织方案具体指导施工程
135 开工报告
指建设项目具备开工条件项目部（相关单位）项目理单位公司关部门公司领导申请开工报告批复文件
2 理容
21 施工组织设计方案编制容
211 工程概况组织机构员组成施工总面图布置施工技术方案工程质量目标安全理措施材料机具勤保障措施环保措施文明施工理消防等
212 施工工艺施工进度计划施工工序方法
213 施工机具材料配备计划
22 编制
221 项目合
222 相关法律法规
223 施工图纸技术规程施工规范验收规范机械性等
23 编制求
231 严格建筑工程施工组织设计规范GB505022009进行编制
232 文字言简意赅词准确规范表述清晰
233 编制优方案降低施工成
24 施工方案分类标准
241 Ⅰ类方案：般型工程常规施工工程施工方案Ⅱ类方案Ⅲ类外均Ⅰ类方案
242 Ⅱ类方案：中型工程较重工程技术定难度施工方案
243 Ⅲ类方案：型特殊重工程施工方案采新技术新材料新工艺新结构工程
分部
分项
工程
方案容
Ⅲ 类 方 案
Ⅱ 类 方 案
基坑
支护

降水
1．土方开挖深度≥5m基坑（槽）采支护结构施工
2．开挖深度未超5m质条件周围环境线复杂影响毗邻建筑（构筑）物安全基坑（槽）土方开挖支护降水工程
1土方开挖深度≥3m＜5m基坑（槽）需特殊加固处理
土石方
1．次开挖回填量≥5万 m3
1．次开挖回填量≥2万m3＜5万 m3
2．需特殊加固处理土石方工程
基
处理
工程
1．面积特殊土类（湿陷性黄土膨胀土软土盐渍土等）基处理
2．开挖深度≥16m工挖孔桩工程
1开挖深度≥12m＜16m工挖孔桩工程
模板

模板
支架
工程
1．高度≥8m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
2．跨度≥18m施工总荷载≥15KN／m2现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
3．集中线荷载≥20KN／m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
4承重支撑体系：钢结构安装等满堂支撑体系承受单点集中荷载700Kg
5工具式模板工程：包括滑模爬模飞模工程
6高度＞30m构筑物倒模
1．8m＞高度≥5m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
2．18m＞跨度≥10m施工总荷载≥10KN／m2现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
3．20KN／m＞集中线荷载≥15KN／m现浇混凝土梁板构件模板支撑系统
4承重支撑体系：钢结构安装等满堂支撑体系
砼
工
程
1．次性浇注量≥2000m3工程
2．高性混凝土特种混凝土次性浇筑量≥1000m3工程
3 跨度≥24m预应力砼桁架（屋架）
1．次性浇筑量≥1000m3＜2000 m3工程
脚手架
工程
1．高度≥50m落式钢脚手架
2．高度≥45m门型脚手架
3．架体高度≥20m悬挑式脚手架工程
4 提升高度50m附着式整体分片提升脚手架工程
1．高度≥24m＜50m落式钢脚手架
2．高度≥20m＜45m门型脚手架
3．吊篮脚手架
4．卸料台
5．架体高度＜20m悬挑式脚手架工程
高层
建筑
工程
1 ≥8层高层建筑

装饰
装修
工程
1施工高度≥50m建筑幕墙安装工程
1施工高度＜50m建筑幕墙安装工程
筑炉
衬砌
工程

1≥38孔焦炉
2直径≥2m长度高度≥15m干燥机变换器转化器转化炉立窑转窑类
3种炉体
防腐
保温
工程

1温度低－80℃保冷工程
2温度高300℃绝热工程
3施工面积≥10000m2防腐保温保冷工程
钢结构
工程
1钢结构身高度≥50m安装标高≥30m跨度≥36m
2单层面积≥50000m2钢结构厂房
1钢结构身高度＜50m≥30m安装标高＜30m≥18m跨度＜36m≥18m
2单层面积＜50000m2≥10000m2钢结构厂房
锅炉
安装
工程
1额定蒸发量≥160th额定蒸汽压力≥98MPa蒸汽锅炉
1额定蒸发量＜160th额定蒸汽压力＜98Mpa 蒸汽锅炉
2锅炉
化工
炉类
安装
工程
1散装二段转化炉散装裂解炉
1化工炉（：开工加热炉式炉等）
设备

构件
吊装
工程
1 工件重量≥100t两台吊车抬吊工件
2 卧式安装长度（直线长）≥70m
3 立式安装高度≥60m
4 结构特殊薄壁柔性结构
1 工件重量≥40t＜100t
2 卧式安装长度（直线长）≥40m＜70m
3 立式安装高度≥30m＜60m
机器
安装
工程
1解体安装工业汽轮机工业燃气轮机离心式压缩机活塞式压缩机汽轮发电机
2解体安装造粒机跨度≥24m刮料机跨度≥30m门式耙料机
3解体安装直径≥5m风机（GGH）
4解体安装直径≥3m长度≥20m干燥机（转窑）
1整体安装工业汽轮机工业燃气轮机离心式压缩机活塞式压缩机汽轮发电机
2整体安装造粒机解体安装跨度＜24m刮料机解体安装跨度＜30m耙料机
3解体安装直径＜5m风机
4解体安装固体粉碎机（球磨机棒磨机）
5长度≥20m输送机
6长度≥14m干燥机（转窑）
7级泵
设备
组焊
工程
1 Ⅲ类压力容器现场组焊现场制造（含球罐）
2 容积≥10万m3储罐容积≥3万m3气柜
3 容积≥5000 m3球形储罐现场组焊
4 压力容器（含球罐）储罐现场热处理
1 ⅠⅡ类压力容器现场组焊制造（含球罐）
2 容积＜10万m3储罐容积＜3万m3气柜
3 容积＜5000 m3球罐球形储罐现场组焊
4 单体容积≥500 m3料仓
设备
安装
工程


1 直径≥3m高度≥30 m塔容器安装
2 直径≥4m反应釜
3 直径≥8m转化器尘器
4 起重机械安装
5 施工塔式起重机等垂直运输机械安装拆卸
道
安装
工程
1 设计压力≥98MPa道直径DN≥100mm道安装
2 长度≥30km长输道安装
1 压力道安装
电气
安装
工程
1 容量≥8000kVA变压器安装受电
2 电压≥35kV变电送受电
3 功率≥50000kW发电机组安装调试试运行
4 功率≥5000kW电动机试运行
1 4000kVA≤容量＜8000kVA变压器安装受电
2 10kV≤电压＜35kV变电送受电
3 5000kW≤功率＜50000kW发电机组安装调试试运行
4 2000kW≤功率＜5000kW电动机试运行
5 电尘系统电解整流系统安装试运行
仪表
安装
工程

1 类型控制系统调试
2 专项安装调试

工程
1 公司首次采新技术新材料新工艺新结构工程
2 暗挖工程顶工程水作业工程
3 试验压力≥06Mpa道容器气压强度试验
4 公司专业工程公司五年未施工技术生疏难度较工程
5 公司认应列入Ⅲ类方案工程

244 施工组织设计施工方案编制分工审批权限
序号
项目
编制分工（施工单位）
审批权限
组织
编
参编
审核
会签
批准
1
施工组织设计
分公司（项目部）
项目理
分公司（项目部）
总工程师
分公司（项目部）施工理质量理安全理相关专业工程师
监理单位安全质量专业监理工程师总监
项目部项目理单位安全质量技术相关部门
项目理单位工程负责
2
Ⅲ类施工方案
分公司（项目部）
项目理
分公司（项目部） 总工程师
专业公司总工程师
分公司（项目部）施工理质量理安全理相关专业工程师
监理单位安全质量专业监理工程师总监
项目部项目理单位安全质量工程进度相关部门
项目理单位工程负责
3
Ⅱ类施工方案
分公司（项目部）
总工程师
分公司（项目部）专业工程师专业公司技术负责
专业公司项目队
专业工程师
监理单位安全质量专业监理工程师总监
项目部专业工程师
项目部总工程师项目理
4
Ⅰ类施工方案（述分类范围均属Ⅰ类）
分公司（项目部）
工程部专业公司技术科
分公司（项目部）专业工程师专业公司工程师
专业公司项目队
工程技术员
分公司（项目部）总工技术负责
监理单位安全质量专业监理工程师
监理单位总监
注： 施工方案编制审核审批程序承担责国家规定执行
25 方案时效性
251 施工单位应施工前15日完成方案编制部审批报监理单位审核
252 监理单位收方案Ⅰ类方案审批2日完成ⅡⅢ类方案审批3—7日完成审核报
253 项目实施单位收方案2日组织单位相关员会审
254 项目理单位收方案2日组织相关员会审单位负责审批
255 方案审核出安全质量完善项等问题资料流程进行回退时间需整改时间填写部门审核审批时间延
26 规定
261 图纸资料齐全情况施工单位未报施工方案开工项目实施单位施工单位处罚2000元造成损失施工单位承担监理单位监位次处罚1000元时承担损失510项目实施单位次出发500元
262 未规定时间审核完成方案导致施工单位延缓开工延迟1天处罚责单位500元
263 施工程中未审核方案实施次处罚施工单位2000元造成损失施工单位承担监理单位监位次处罚1000元时承担损失510项目实施单位理位次出发500元项目理单位监位次处罚200元
264 方案审核严格素导致施工程出现安全质量等事发生质量缺陷质量事相关求执行
3 附
31 制度项目理单位负责解释
32 制度发日起执行
工程项目甲供材理制度
BFNYGJGL0062014A4
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司(简称xx源)工程项目建设中甲供材料供应工作保证工程建设进度需求材料质量标准减少资金积压降低工程建设成实行计划供应特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位工程项目建设中甲供材料计划编报领料结算理
13 职责
131 项目实施单位
负责审核汇总报施工单位编报甲供材料计划
132 煤炭公司生产技术部化工建设部（简称项目理单位）
负责根采购计划督促材料货
133 造价中心
负责单位属工程项目（含修技改项目中外委单位施工施工图纸甲供材料）甲供材料计划量审核工程结算费中超出定额量甲供材料费进行核减
2 理容
21 甲供材料计划理
211 工程建设项目甲供材料根施工合规定供货范围实行计划供应禁止（未批准）超范围超时段超设计标准供应
212 甲供材料计划编制审核批准流程见甲供材料计划申报流程
213 甲供材料施工单位施工图纸提出计划提报错误者工程量提报材料计划造成材料积压单位急需时甲方予退库处理计划提报单位材料费加价30进行处罚单位造成积压甲方予退库费直接工程款中扣
22 甲供材料计划编制求
221 甲供材料计划工程项目施工单位施工合约定甲供材料供货范围施工设计编制
222 甲供材料计划应单项工程单位工程分部分项工程材料类求货时间分类编制材料计划中注明单项工程单位工程分部分项工程施工图号
223 甲供材料计划编制时应材料标准名称标准计量单位正确标注规格型号技术参数工况求材料执行标准正确计算材料需求数量粗算估
224 甲供材料计划施工单位编制盖章监理单位审核盖章项目实施单位审核公司规定增加物资编码项目实施单位负责签字报造价中心审核
225 项目实施单位提报计划时根供应公司提供库存积压材料清单情况提出代材料建议申请填写材料代通知单项目理单位监理公司审核审核通转供应公司造价中心
226 甲供材料计划编报时间应公司文件规定采购周期考虑计划审核周期货日期基础提前编报
227 工程项目施工单位编制甲供材料计划准确性负责计划编报错误造成济损失计划编报单位负责
228 甲供材料采购计划公司规定格式规定时间编制报逾期报造成果计划编制单位负责（逢节假日计划提前）
23 甲供材料计划审批求
231 项目实施单位1工作日完成施工单位编报甲供材料计划初审重点审核计划中甲供材料单项（单位）工程时间材料名称型号规格技术参数工况求材料执行标准材料需求数量等公司规定增加物资编码项目实施单位负责审核签字报造价中心做计划流转记录
232 造价中心3工作日完成项目实施单位初审甲供材料计划复审重点审核材料计划中列甲供材料需求数量（包括合理损耗）准确性甲乙供材料划分部门审核负责签字返项目实施单位做计划审批流转记录造价中心审核甲供材料计划数量甲乙供材料划分准确性计划流转时间节点负责
233 项目实施单位根造价中心审核意见修改计划甲供材料计划材料计划审核员部门负责审核签字月25日10日前报送供应公司
234 紧急需求材料计划紧急需求材料计划申报流程执行
24 甲供材料领料程序
241 项目实施单位根审批甲供材料计划货验收单协助施工单位填写领料单领料单填写应规范物资编码材料名称型号规格计量单位应出库数量注明材料途（包括单位工程分部分项工程等）领料单施工单位领料员签字盖章项目实施单位材料计划员部室领导负责签字齐全方领料
242 审核员必须严格审批甲供材料计划规定品种规格数量审核未公司领导意私超计划超范围超标准签发领料单违反规定已出库物资原值理单位进行处罚
25 月30日前项目理单位组织相关单位项目实施单位已领未耗甲供材料进行衡调拨供应公司办理退库（调拨）手续前述规定办理领手续违反规定造成积压理单位原值2—5进行处罚
26 甲供材料结算理
施工单位编制工程竣工结算报告中必须附甲供材料设备领退库手续复印件清单项目实施单位收结算报告甲供材料领退库手续清单进行审核项目实施单位负责签字确认报财务部确认财务部确认甲供材料领退库清单作工程竣工结算未项目实施单位审批领料单结算时律予确认
27 丢失材料处理
施工单位提出购买计划项目实施单位审核出具丢失原说明供应公司审核出具意见续审批流程制度执行时责单位丢失材料价格进行赔偿
28 事项
281 乙供材料作甲供材料报提报单位次处罚200010000元审核单位次处罚5002000元
282 恶意串通公司造成损失责单位赔偿损失解责劳动合情节严重移交司法机关处理
3 附
31 制度项目理单位负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件：甲供材料设备清单
附件二：材料代通知单
附件：
甲供材料设备清单
JLBFNYGJGL0092015
单位工程名称： 承包单位：
序号
材料设备名称
型号规格
单位
数量
期采购价格
合价
采购
时间
备注








































































































































































































附件二：
材料代通知单
JLBFNYGJGL0102015
材料计划属项目实施单位
　
计划属单位工程名称
　
计划属分部分项工程图号
　
计划报时间
　
计划属分部分项工程名称
　
材料代单编号

材料代明细
序号
原计划材料名称材质型号规格数量
代计划材料名称材质型号规格数量
代材料部位
项目实施单位
专工意见
备注
1
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
5
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
7
　
　
　
　
　
审批意见
监理单位

项目实施单位领导　

工程处负责
　
项目理单位领导
　
签收单位
项目理单位工程处
　
供应公司计划部
　
　项目实施单位(含施工单位)
　
造价中心
　
备注：材料代代材质发生变化时须设计院出具意见


工程项目乙供材理制度
BFNYGJGL0072015A3
1 总
11 目
规范宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程项目建设中乙供材料理工作确保工程质量进度特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位乙供材料理
13 职责
131 供应公司
1311 负责甲方指定乙供材料品牌价格确认
1312 参加乙供材料货验收
132 煤炭公司生产技术部化工建设部（简称项目理单位）
负责乙供材料规格型号数量审核
133 造价中心
负责确认询价乙供材料范围
134 项目实施单位
1351 负责乙供材料规格型号数量审核
1352 负责组织乙供材料货验收
2 理容
21 基建工程中乙方供应材料甲方指定厂家品牌甲方指定厂家品牌材质标准规格型号购买相关材料甲方予结算具体乙供材料品牌详见乙供材料品牌确认表
22 乙供材料确认理
221 标准合容规定合规定宁夏建材价格指南中材差乙供材料需办理确价需甲方确认品牌生产厂家范围进行采供提供产品质量合格证书设计文件规定质量验收标准进行验收验收合格产品合规定没材差乙供材料施工承包单位必须事先办理乙供材料设备确认单作结算工程进度款支付合约定宁夏建材价格指南中价格品牌时施工单位乙供材料设备确认单注明供应公司指定品牌
222 乙供材料设备确认单承包单位提出项目实施单位负责办理（表中项目实施单位供应公司填写容手写外施工单位填写容必须印允许手写）项目实施单位审定材料设备型号规格部位数量求单位工程进行办理注明部位允许单位工程材料设备合张表单中
223 施工单位工程子项提报乙供材料询价单统询价施工单位施工图纸提出乙供材料设备确认单式两份（包括工程名称材料名称规格型号数量部位）施工单位负责签字认项目实施单位审查项目实施单位应乙供材料价格进行审核审核报项目理单位审核2日报造价中心确认询价材料范围造价中心确认返项目理单位项目理单位审核供应公司负责37日确定乙供材料品牌价格确认转份造价中心项目理单位（转项目实施单位）
224 乙供材料询价单求项目实施单位3日完成审核供应公司7日确认返回附厂家联系方式联系施工单位已确认乙供材料价格品牌异议3日反馈项目实施单位解决否视认
225 乙方价格异议提出申请供应公司组织施工单位项目实施单位造价中心四方市场见实物定价四方免提电话方式确认
226 机械台班价格确认施工单位提出项目实施单位项目理单位审核造价中心审批执行
23 乙供材料货验收
231 乙供材料设备货验收单项目实施单位统供应公司领取供应公司发放时编号进行登记备案公司提供验收单进行验收律视效验收
232 乙供材料验收项目实施单位组织供应公司监理单位施工单位参加验收时严质量关坚决执行国家相关质量标准符合质量标准材料设备
233 进场未验收材料设备施工单位擅施工单位次处罚200050000元验收组织单位次处罚2000元
234 进场验收合格材料设备施工单位擅施工单位次处罚2000500000元该工程予结算时验收组织单位次处罚5000元
24 事项
241 发生合约定乙供材料需变更甲供材料时必须根原合合签订程序签订补充协议变更材料工程项目甲供材理制度执行
242 签订EPC总包合根设备清单单台价格5万元设备货验收项目实施单位组织供应公司监理单位施工单位xx集团监察部进行验收
243 施工钢材必须公司指定品牌进行采购七钢厂生产建筑重钢材施工单位书面报告项目实施单位项目实施单位审核提报供应公司审批
244 焊条等辅材消耗类材料材差文件中材差乙供材料需办理确价施工单位必须提供生产单位资质文件产品质量合格证材质报告等证明材料提供合格证材质报告等证明材料视合格产品予验收施工单位
245 加工件供应公司图纸确定价格指定厂家品牌
246 须确认样品供应公司项目实施单位造价中心施工单位市场确认品牌规格型号价格提取样品（样品供应公司负责保）方签字备案样品丢失样品符律予验收
247 项目理单位建矿井联合采购单位建立执行乙供材料询价单交接表明确环节责
248 已确认价格品牌乙供材料施工单位必须1月采购进场否市场变化引起价差施工单位承担
249 符合求乙供材料设备确认单审核单位权予受理造价中心予办理工程进度款竣工结算
2410 公司坚决禁止先采购询价未验收先行发现律予审批结算乙供材料认价包含运费税费
2411 施工单位认真填写乙供材料设备确认单相关容推荐品牌厂家少2家确认单容填写完整供应公司拒绝接收时造成询价时间延误（型材料3天完成批次型材料周完成）价格差异施工单位承担项目实施单位审核严格次罚款500元
2412 单位需增加乙供材品牌必须报供应公司进行确认报企业理部备案根审批品牌进行验收
2413 公司技改修项目承包商负责提供材料严格制度执行否予结算
3 附
31 制度xx源供应公司负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件：乙供材料设备确认单
附件二：乙供材料设备货验收单
附件三：乙供材料品牌确认表






附件： 乙供材料 设备确认单
单位工程名称： 承包单位：
序号
材料设备名称
单位
参考数量
施工单位报审
项目实施单位审核
采购单位审定
型号规格
施工单位报审参考价格
型号规格
部位
品牌厂家
材料设备
价格
备注
询价员签字确认









：











：











：











：











：











：


项目实施单位负责： 日期： 项目理单位： 日期：

项目实施单位专业工程师： 日期： 造价中心： 日期：

供应公司审核： 日期： 供应公司总理： 日期：
备注：表必须单位工程办理相关容填写齐全项目实施单位审定容包括型号规格部位符合述求作结算供应公司审定价格应注意价格包括容否含税运费安装费等
附件二：
乙供材料 设备货验收单
施工单位：
单位工程名称：
货日期： NO：
序号
名称
型号规格
材质
单位
货数量
单价
总价
品牌生产单位
备注（询价产品否询价规格型号致）














































































































施工单位意见
监理单位意见


项目实施单位意见
供应公司意见


验收单式四联第联项目实施单位第二联供应公司第三联施工单位
附件三：
乙供材料品牌确认表
序号
物资
类
物资明细
建议品牌
1
油漆
油漆
蒙古天第化工限公司西安建油漆股份限公司（建）陕西源源化工限责公司（聚源）
涂料
广东华润涂料限公司（华润）鳄鱼制漆(海)限公司（鳄鱼）立邦乐士牌
2
钢材
线材
八钢(宝钢集团新疆八钢铁限公司)酒钢(酒泉钢铁（集团）限责公司)包钢(包头钢铁（集团）限责公司)晋钢(山西晋城钢铁控股(集团)限公司)莱钢(莱芜钢铁集团限公司)首钢（北京首钢建设集团限公司）邯钢（河北钢铁集团邯钢公司）宣钢（宣化钢铁集团限责公司）
H型钢
莱钢(莱芜钢铁集团限公司)津西（河北津西钢铁集团）日（日钢铁控股集团限公司）包钢(包头钢铁（集团）限责公司)
工角槽
标准产品线差超10
缝钢
包钢缝(包头钢铁（集团）限责公司)天津缝（天津钢集团股份限公司）诚德（扬州诚德钢限公司）宝钢（宝钢集团限公司）华菱（湖南华菱钢铁集团限责公司）
锈钢缝
久立（浙江久立特材科技股份限公司）武进（江苏武进锈股份限公司）中兴（中兴源装备股份限公司）等
螺旋焊
博爱（天津市博爱钢限公司）金富博（天津金富博石油钢限公司）瑞杰（天津市瑞杰钢限公司）立业（天津立业河山冷弯型钢限公司）
镀锌焊
天津友发友成包头横远（镀锌工艺热锓壁厚差超10）
钢板
八钢(宝钢集团新疆八钢铁限公司)酒钢(酒泉钢铁（集团）限责公司)包钢(包头钢铁（集团）限责公司)舞钢(舞阳钢铁限责公司）安阳钢厂
3
建材
水泥（PO425RPC325R）
宁夏赛马水泥限公司（赛马牌双鹿牌）宁夏瀛海银川建材限公司（瀛海牌）甘肃省九连山水泥限责公司（九连山牌四股泉煤矿）混凝土结构路面采赛马牌砌砖抹灰赛马牌瀛海牌
防盗门防火门
富新集团限公司（富新牌）宇信牌鑫泰达鑫世科家步阳牌
塑钢窗
塑钢材料：实德型材海螺型材
板砖
见样品订货确认品牌
保温材料（复合硅酸盐壳复合硅酸盐板玻璃丝布）
见样品（参数）
SBS防水卷材
宁夏银珠防水防腐工程限公司（银珠牌）宁夏双玉防水防腐集团限公司（双玉牌）宁夏宝莉建材防水材料限公司（宝莉牌）银川万成防水工程限公司（万成牌）
4
标准件
紧固件（螺栓螺母垫片）
宁波九龙紧固件制造限公司 （九龙）晋亿实业股份限公司 （晋亿）定西高强度螺钉限公司（南山）常熟市标准件厂（力）海高强度螺栓厂
件法兰（普通）
河北沧海重工股份限公司河北益道集团限公司 河北凯瑞件制造限公司 河北宏润重工集团股份限公司
件法兰（锈钢）
扬州市件厂限公司江阴市龙山业限公司湖州久立件限公司
橡胶类密封件
河北亨达密封材料限公司河北硕丰橡塑科技限公司 浙江国泰密封材料限公司慈溪博格曼密封材料限公司慈溪市恒立密封材料限公司
非金属缠绕类密封件
浙江国泰密封材料限公司慈溪博格曼密封材料限公司慈溪市恒立密封材料限公司
5
卫生 洁具
便器便器洁具附件洗浴附件
九牧申鹭达亿家华雕
6
电气 材料
电缆附件
长园电力技术限公司广东阿尔派新材料限公司
电缆
选铜芯国标产品生产厂家国知名品牌
普通灯具
飞利浦亚明欧普雷士
7
电气
材料
防爆灯具
华荣科技股份限公司深圳市海洋王明工程限公司飞策电器限公司
面板开关插座
德力西集团限公司杭州鸿雁电器限公司飞雕电器集团限公司
防爆配电箱防爆接线盒
华荣科技股份限公司飞策电器限公司江苏欧瑞防爆电气限公司
干式变压器
中电电气新疆特变特电气等国知名企业 线圈铜线圈
低压配电箱 低压配电柜
部组件选常熟开关制造限公司213海民电气限公司江苏全
8
阀门
铸钢阀门
海良工阀门厂海科福龙流体机械限公司苏州高中压阀门厂限公司圣博莱阀门限公司远阀门集团限公司
铸铁阀门
远阀门集团限公司天津站阀门（国标）
9
消防 材料
消防水带
宝鸡市秦龙消防水带限公司泰州市三江消防器材限公司
消火栓
芜湖华夏消防装备限责公司河北省栾城县消防器材厂浙江江山江郎峰消防设备限公司
灭火器
荆州市江陵晋安消防器材限公司徐州市淮海消防器材限公司
10
水表
旋翼式冷水表旋翼式热水表
宁波水表股份限公司宁波埃美柯水表限公司
11
非金属材
PE
联塑科技发展（武汉）限公司 康泰塑料科技集团限公司浙江中财招商投资集团
PPR冷水
联塑科技发展（武汉）限公司 康泰塑料科技集团限公司浙江中财招商投资集团
PPR热水
联塑科技发展（武汉）限公司 康泰塑料科技集团限公司浙江中财招商投资集团
PVC穿线
联塑科技发展（武汉）限公司 康泰塑料科技集团限公司浙江中财招商投资集团
12
灌浆料
灌浆料
北京远华世纪建材限公司北京迈克龙力化工产品限公司北京奥泰利新技术限公司
13
砂石料
砂石
杨占银石料场灵武市横山料场灵武河镇江峰石料厂灵武杨政福石料厂
机砖
灵武市甜水河万隆机砖厂灵武市福祥砖厂河俊武建材厂
备注
列表中未罗列材料终询价单供应公司标注品牌准


建设工程放验线理制度
BFNYGJGL0082015C1
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团限公司（简称xx源）建设工程规划审批理规范放验线理根中华民国城市规划法规定特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位建扩建项目放验线理
13 职责
131 技术部
1321 负责外委施工放验线复验
1322 负责公司部行施工放验线工作
132 单位
1331 负责清理碍放验线物体土构建等
1332 保护引入测测区控制点监督施工方放线工作
1333 组织放验线工作提出放验线申请
1334 配合技术部做放验线工作
2 理容
21 工程验线规划理
211 工程验线技术部负责组织实施工程控制性施工放线点必须技术部提供施工放线必须资质专业力专业员单位承担
212 项目建设单位需提前1工作日申请工程放验线提供相关资料：批准建筑总面规划图施工图图纸会审纪核准附图公司领导批示文件蓝图外图纸必须项目负责化工建设部技术负责确认签字
22 放线求
221 放线必须审定规划图公司领导意见书容进行
222 建设项目严格审批方案执行
223 放线严格工程测量规范实施统54系面坐标1985年国家高程系统
224 布设提供首级基础放验线控制点（般少2点）
225 相邻四周建筑间距街退道路红线距离等必须满足批准图纸集团领导意见书规定求
226 放线员擅变更规划批准容核准建筑尺寸
227 放线完成填写工程放线确认单须放线员制作书面回执图件备验线复核
228 项目部生产单位须技术部提供控制性施工放线点进行保护避免破坏损毁影响施工进度
23 验线求
231 建设工程（含市政工程）验线建设单位应持建设工程验线申请单申请工程验线验线员接验线申请必须1工作日予验线填写工程验线记录现场核验方开工
232 确需修改核准尺寸必须原审批部门（项目实施单位公司领导意见）核准重新验线
233 重点工程重建筑建设单位必须批准图纸意见书规定求基础施工正负零时线工程复土前申报复验复验核准签字方继续施工者复土
234 分段施工道路线等市政工程分段申报工程验线线工程必须沟开挖结束线铺设完毕未进行填埋前申请验线
235 项目重点单位工程必须技术部验线符合规范求方进行道工序（注：单位工程指具备独立施工条件形成独立功建筑物构筑物）
236 申请验线项目必须具备验线条件桩位验线必须木桩十字心标钢筋定出具体点位建（构）筑物基础底板验线必须浇筑底板弹出轴线建筑物外墙皮线确定标高申请验线
237 面轴线外皮点验线偏差超相关验收规范求高程超相关验收规范求否予验线符求处理回复意见重新申请复验复验符合求方进入道施工程序
24 审核求
241 查核规划总图施工图
242 查界桩点情况位置否正确
243 实建筑物放线形状总图否相符
244 丈量建筑物放线尺寸核准图数否相符
245 丈量建筑物外边线退红线否符合规划求
25 规定
251 矿井单位工程放验线参制度执行
252 控制性施工放线点保护时位项目部生产单位控制点处500元罚款
253 现场验线轴线坐标高程偏差较（超出规范求）施工项目视情节严重施工方处200500元罚款求处理
254 未进行验线直接进行道工序项目部处项1000元罚款求办理验线手续验线符合规范求项目部行承担济损失
255 现场具备验线条件项目提出验线申请项目部予项200元处罚
3 附
41 制度xx源技术部负责解释
42 制度发日起执行
43 附件
附件：建设工程放线申请单
附件二：建设工程验线申请单
附件三：工程放线确认单
附件四：验线纪录

附件：
建设工程放线申请单
J JLBFNYGJGL0132015
申请单放线 号

建设单位

负责签字：
工程名称

工程位置




建设周期
年 月 日 年 月 日
施工图纸编号

施工单位



工程现场
场情况


申请放线容












放线联系



技术部



注：1开工前现场情况应详实填写清妨碍放线工作障碍物
2申请放线容必须图纸实填写建筑物轴线坐标
附件二：
建设工程验线申请单
JLBFNYGJGL0142015
申请单验线 号

建设单位

负责签字：
工程名称

工程位置

建设周期
年 月 日 年 月 日
施工图纸编号

施工单位

仪器名称编号

验线联系

申请验线容







技术部















注：放验线记录（含项目技术负责签字）
1测量仪器应实填写仪器名称型号
2申请验线容包含现场施工情况建筑物正负零标高垫层轴线坐标垫层标高
3申请验线必须提供现场放线记录
附件三：
工程放线确认单
JLBFNYGJGL0152015
确认单放线 号
工程名称

单位工程

分项工程

项目概况

备注：

建设单位名称：
监理单位名称：
施工单位名称：
代表签字：
代表签字：
代表签字：
定线请认真核数桩位问题时联系加更正表式三份
附件四：
工程验线记录
JLBFNYGJGL0162015
确认单验线 号
项目名称

单位工程

分项工程

验线（简图）：



验线结果（简图）：









验线日期： 年 月 日
签字栏
建设单位名称：
监理单位名称：
施工单位名称：
建设方代表：
监理方代表：
施工方代表：
表式四份
工程现场理制度
BFNYGJGL0092015A3
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程施工现场理加快工程进度缩短工期降低工程成特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位建项目现场理
13 职责
131 煤炭公司生产技术部化工建设部（简称项目理单位）
制度口理部门负责辖单位工程建设项目监督理
132 项目实施单位
负责单位工程建设项目现场监督理
133 监理单位
负责监理合范围建设项目现场监督检查理
2 理容
21 开工前
211 技术部负责开工前验线工作具体详见建设工程放验线理制度
212 开工前必须办理动土作业票具体流程详见动土理制度
213 工程易燃易爆区动火作业必须办理动火作业票具体办理流程详见动火作业安全理制度
214 项目理单位组织项目实施单位相关部门开展现场三通工作
215 项目实施单位施工单位做施工现场形图物貌原始记录实施前公司流程办理现场签证
216 项目理单位审核项目实施单位提交开工报告开工需具备条件：
2161 项目合法化审批工作已完成合法化审批工作已明确责部门责时限公司总裁批准
2162 项目设计合已签订出图计划已确定满足开工连续施工
2163 施工单位监理单位已确定
2164 项目部已成立机构设置员配备已落实位理制度健全正常开展工作
2165 项目建设总网络计划口理单位领导批准
2166 施工组织设计施工方案项目理单位审批施工期间垃圾处理场处理方案已确定技术部煤炭公司生产技术部审批报物业公司备案
2167 建设场四通工作已完成五牌图落实位
2168 参建单位组织机构领导已明确开工需施工员机具设备已进场生产生活办公建已完成具备条件
2169 开工报告审批程序
1） 设计概算3000万元建设项目具备述26112614开工条件项目实施单位申请开工报告公司分领导审批
2） 设计概算3000万元建设项目具备述26112614开工条件项目实施单位申请开工报告公司分领导审批总裁批准
3） 建设项目具备完全具备26112614确定开工条件项目特殊性公司整体利益考虑确需提前紧急开工项目项目实施单位提出申请公司分领导审批总裁批准提前开工
22 施工中
221 施工单位施工程中严格设计施工未书面批准意扩施工范围
222 监理单位项目实施单位项目理单位施工程进行监督检查检查容包括施工单位否施工承包合设计文件现行技术标准施工验收规范求施工
223 项目负责监理员应严格控制场种材料设备质量禁止合格材料设备详细求详见工程项目甲供材理制度工程项目乙供材理制度
224 项目理单位定期检查统计项目实施单位月度建安工程量工程形象进度完成情况
225 项目理单位项目实施单位监理单位定期检查施工单位施工措施落实情况求执行执行力单位视情节轻重予相应处罚
226 监理员严格执行隐蔽工程验收规定时做隐蔽签证杜绝事补办签证手续
227 项目理单位项目实施单位监理单位定期施工程中原材料半成品构配件设备物资防护情况进行检查防护位造成损失项目单位施工单位责令限期整改予相应处罚
228 甲方项目理员监理员权机抽检承包方检制度落实情况检员设备情况监理单位必须试验取样送检进行全程见证监督
229 甲方项目理员监理员权针技术资料现场安全现场文明环境保护卫生防疫等问题国家关规定现场实际情况承包方发出必指令承包方必须严格遵执行果指令（口头指令连续2次书面指令1次）发出承包方未遵执行执行力承包方予处罚停工整改通知书监理工程师通知单视情节轻重决定处罚额度中施工员作业行理容包括：
1） 专业施工方施工班组未项目理单位负责监理员进行健康状况检查登记技术资格审查批准擅进入现场施工
2） 未佩戴安全帽准进入现场
3） 现场员着装规范禁止施工作业现场施工员严禁擅离开施工现场进入园区方进行活动逗留酗酒闹事
4） 果施工现场发现重疫情疑似疫情施工单位项目理单位必须立项目理单位进行报告采取急救隔离措施否进行停工整顿求承包方法代表限期撤换项目理项目安全文明卫生负责直整顿合格方允许继续组织施工
23 工程验收期回访
231 项目理单位负责监督施工单位施工程中时建立完善类施工资料时办理种检验验收手续验收时需提供相应资料资料齐全予验收特加强隐蔽工程检查资料检验验收记录
232 工程竣工交付项目理单位组织施工单位做维修回访制度保修期终止前十天会施工单位回访填写回访单存问题全部返修合格认保修期已满签证回访单作保修款结算
3 附
32 制度项目理单位负责解释
33 制度发日起执行

文明施工理制度
BFNYGJGL0102015A2
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程现场文明施工理文明施工规范化标准化制度化特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位建工程现场文明施工理
13 职责
131 煤炭公司生产技术部化工建设部（简称项目理单位）
负责制度实施监督理
132 项目实施单位
负责辖区建工程文明施工理
133 监理单位
负责现场监督检查督促施工单位积极整改现场文明施工理存问题
134 施工单位
国家行业规范标准制度求具体单位施工界区文明施工理进行落实
2 理容
21 现场文明施工理
编制施工组织设计时施工单位必须文明施工理容编制中项目实施单位监理单位项目理单位相关员审核施工组织设计必须组织设计中文明施工理容进行审查
22 现场文明施工理容
施工现场文明施工理容包括：现场工程标志牌现场围挡施工场理材料理现场消防交通理
221 现场工程标志牌（五牌图）
施工现场应五牌图五牌工程概况牌文明施工环境保护牌组织机构牌安全生产牌消防保卫牌图施工总面布置图（原制度补充）
222 现场围挡理
建设工程施工现场周边应设置连续密闭围栏标准：
2221 施工区域应设置高度25m封闭围挡
2222 般施工区域应设置高度18m封闭围挡
2223 围挡应坚固稳定整洁美观周围环境相谐统
223 施工场理
2231 施工现场道路材料加工区面应进行硬化处理
2232 施工现场道路应畅通路面应整坚实
2233 施工现场应防尘措施
2234 施工现场应设置排水设施排水通畅积水结冰
2235 施工现场应防止泥浆污水废水污染环境措施
2236 施工现场应设置专门吸烟点尤易燃易爆区域严禁吸烟应悬挂严禁吸烟动火标志牌
2237 现场废料建筑垃圾废包装物等时清理
2238 施工现场噪声超建筑施工现场噪音限值时施工单位应避开施工作业区周围生产员休息时间
2239 施工区域射线探伤作业必须提前规定办理许手续通知现场工作员做防护措施
22310 工程完工须做工完料场清
224 现场材料理
2241 建筑材料构件料具应总面布局进行码放
2242 材料应码放整体标明名称规格标色
2243 施工现场材料码放应采取防火防锈蚀防雨雪等措施
2244 施工现场建筑垃圾清运应采取密闭防尘措施
2245 易燃易爆物品应分类储藏专库房应制定防火措施
2246 成品半成品原材料堆放严格施工组织设计中面布置图划定位置堆放侵占道路公设施确需时占应办理报批手续
225 现场消防理
2251 施工现场应建立消防安全理制度制定消防措施
2252 施工现场时房作业场消防设施应符合规范求
2253 施工现场应设置消防通道消防水源应符合规范求
2254 施工现场灭火器材应保证效布局配置应符合规范求
2255 明火作业应履行xx源动火审批手续配备动火监护员
226 现场交通理
2261 道路应设置标识牌急拐弯处应明显警示标志
2262 车辆行驶速度应执行xx源厂区道路限速求
2263 道路施工应标识牌围挡夜间须彩光警示
2264 装运建筑材料土石方建筑垃圾工程渣土车辆应采取效防护措施确保行驶途中污染道路环境
2265 现场场道路坦通畅设置相应安全防护设施安全标志周边设排水沟现场允许积水
227 施工单位生活区理
2271 施工单位生活区应建立治安保卫制度责分解落实
2272 施工单位生活区应建立卫生责制度落实
2273 施工单位生活区应建立电安全责制度划宿舍落实
2274 施工单位生活区建设施应符合国家行业规范求
2275 施工单位生活区消防设施应符合国家行业规范求
2276 夏季宿舍应防暑降温防蚊蝇措施
2277 冬季宿舍应采暖措施严禁火炉取暖
228 现场卫生理
2281 明确施工现场区域卫生责
2282 食堂必须申领卫生许应符合卫生标准生熟食操作应分开熟食操作时应防蝇间防蝇罩
2283 施工现场应设置卫生间水源供洗时设简易化粪池集粪池加盖定期喷药日专负责清洁
2284 设置足够垃圾池垃圾桶定期搞环境卫生清理垃圾施药四害
2285 施工现场应设固定饮水点做盖加锁饮水点标示
2286 夏季施工应防暑降温措施
229 污水处理排放理
2291 生活污水必须分处理方排水渠排入排水网河流
2292 采钻孔施工产生泥浆未沉淀排入排水网河流废浆淤泥应封闭专车辆进行运输
23 重接现场应急理
231 项目理单位组织项目实施单位成立重接现场文明施工理组（简称理组）
232 项目理单位根现场实际情况理组划分文明施工理区域
233 理组应严格执行项目理单位重接期间安排项事项
234 理组负责重接期间必须亲现场文明施工进行监全天侯保持通讯畅通
235 重接期间应保持道路清洁时做清洁准备
236 重接期间现场喷砂锈土方开挖等够引起扬尘施工作业律停工
237 重接期间施工现场实行循环洒水作业
238 重接期间路段两侧维护整齐道路两侧应整洁美观
24 规定
241 项目理单位工程理处周少1次项目实施单位施工单位文明施工理进行检查检查结果整改结果进行通报
242 施工单位应制度求进行文明施工理项目实施单位周少1次月少5次辖区域施工单位文明施工进行检查形成周检查月考核记录月25日交工程理处周通报月考核位处罚项目实施单位100500元
243 施工单位未221求现场设置五牌图项目实施单位限期求施工单位设置施工单位未时求设置处罚500元
244 施工单位未222求施工现场进行围挡项目实施单位限期求施工单位围挡施工单位未求围挡处罚500元
245 施工单位未223求施工场进行理造成施工场脏乱差项目实施单位限期求整改施工单位未期整改整改彻底进行300600元处处罚
246 施工单位未224求现场材料理造成现场材料乱堆乱放材料理求分类堆放项目实施单位限期求整改施工单位未期整改整改力进行300600元处处罚造成甲供材料严重损失浪费集团采购部门核算损失损失额度施工单位进行处罚
247 施工单位未225求现场消防进行理项目实施单位限期求施工单位整改施工单位未整改整改彻底进行300600元处处罚引起火灾安全事施工单位事负全部济责项目实施单位负部分监责
248 施工单位未226求现场交通理项目实施单位限期求施工单位整改施工单位未时整改整改力进行300600元处处罚超速行驶执行集团保卫消防部处罚造成路面严重污染堵塞交通立责令整改进行800元处罚
249 项目理单位工程理处安全质量环保处参施工单位生活区检查生活区脏乱差治安混乱施工单位检查发现次处罚500元
2410 现场卫生脏乱差严重施工单位规定处理排放污水施工单位项目实施单位限期求施工单位整改未整改整改彻底施工单位进行300600元处处罚
2411 项目实施单位文明施工检查次数记录达求文明施工检查通报督促施工单位整改时彻底相关责单位处罚100300元
2412 重接期间求施工发现次施工单位处罚1000元监单位次处罚400元造成恶劣影响施工单位处罚3000元监单位次处罚600元
2413 重接期间项目理单位安排执行相关责单位责处罚50200元
2414 次重接项目理单位组织评获第名施工单位项目部进行200—500元奖励奖励基础理考核规范执行
3 附
31 制度项目理单位负责解释
32 制度发日起执行

设计变更理制度
BFNYGJGL0112015B4
1 总
11 目
规范宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）设计变更审核签证办理工作流程保障游环节工作效率特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位设计变更理
13 定义
131 设计变更指设计单位建设单位施工单位（监理单位）发起项目实施单位办完成公司部审批程序项目实施单位交承建商施工涉结构功建筑功材料变动等容技术济文件监理单位建设单位承建商申报设计变更工作完成情况进行确认书面资料工程结算
132 般设计变更：涉变更设计原影响质量安全济运行影响整洁美观变更事项例图纸尺寸差错更正图纸变化原材料设备代等变更费5万元
133 重设计变更：变更设计原设计标准改变工艺流程扩建设规模总图变更结构布置修改尺寸关键材料等变更项目变更费原设计基础增加超5万元视重设计变更
14 职责
141 技术部煤炭公司生产技术部
1411 负责制度制订监督检查
1412 负责涉总图等变更审查工作
142 化工建设部煤炭公司生产技术部
1421 负责组织辖单位重设计变更审查工作
1422 负责辖单位重设计变更发执行
143 造价中心
负责设计变更工程量费确认工作
144 项目实施单位
1441 负责审批般设计变更执行
1442 负责工程施工程中发起助优化工程设计设计变更包括建筑结构安装景观装饰等专业变更设计变更发起时性准确性负责
1443 负责设计变更单发放发放时性负责
1444 负责设计院接出具设计变更事宜
1445 负责设计变更收集整理盖章档发种资料完整性真实性负责
2 理容
21 设计变更容
211 设计院修正原施工图出现错漏碰缺等情况导致做法变动变更事项
212 建设单位设计院意改变建设标准结构功功增减工程容导致做法变动变更事项
213 项目实施单位采新工艺新材料技术措施导致做法变动变更事项
214 施工单位监理单位施工工艺材料已施工部位需拆施工条件变化状况（土质水构筑物线等）变化导致工程量增减变更事项双方协商致导致合范围工程量增减事项合外零星工程事项等提出变更事项
22 设计变更审批流程审批注意事项
221 设计变更审批流程
2211 设计院修正原施工图出现错漏碰缺等情况导致做法变动材料代换变更事项设计院出具签字盖章设计变更单项目总工程师项目理批准执行
2212 项目理单位项目实施单位公司求需采新工艺新材料技术措施供应公司提出求变更项目实施单位填写设计变更单项目实施单位技术部门工程技术施工行性进行审核原项目实施单位总工程师判定般设计变更重设计变更报造价中心审核根权限进行审核发执行
2213 般设计变更项目实施单位技术理部门组织造价中心相关专业技术员审核项目实施单位总工程师审批报项目理单位备案执行重设计变更项目理单位技术部门组织造价中心技术部煤炭公司生产技术部公司外相关专业技术员审核项目理单位总工程师审核公司总工程师审核设计院审核项目实施单位监督实施
2214 行出具图纸需发生变更出图单位出图流程补充修改图单执行出具行变更单
2215 施工单位监理单位施工工艺材料已施工部位需拆施工条件变化状况（土质水构筑物线等）变化导致工程量增减工程现场签证理制度执行涉设计设计变更流程执行
222 审批注意事项
2221 般设计变更流程审核审批长处理时间1工作日重设计变更2工作日
2222 项目实施单位发起设计变更单时专业变更导致专业需变更（墙体位置改变导致水电线移位）应知会相关部门拟定工作容
2223 设计变更工程指令容涉责扣款时必须文件中注明责单位抄送责扣款单位
2224 设计变更单工程指令单必须公司规定标准表格明确容：编号工程名称发生时间发生部位范围变更指令容做法原说明相关图纸说明发单位抄送单位（特存责扣款时）等
2225 必须执行结构类设计变更设计院发涉结构构件布置标识尺寸配筋强度等变化结构类设计变更
23 规定
231 履行相关理职责次处罚责单位200元
232 设计变更单2工作日未时传递造成损失责单位承担损失1015变更单超规定处理时间须申请单位作出说明超时办理处罚责单位100元天
233 未设计施工视情节轻重予施工单位处罚2000050000元罚款存质量缺陷工程质量缺陷理制度执行
234 设计变更未报造价中心审核未设计变更执行律予结算
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
设计变更单




附件：
设计变更单
JLBFNYGJGL0172015
变更单号：
项目名称

变更题
（注明应图纸适房型楼号）
送单位

抄送单位

变更类型
估算金额： □般设计变更 □重设计变更
附图附图编号
□ □附图编号：
设计变更造价估算

变更容：
项目实施单位技术科： 项目实施单位总工：


造价中心： 项目理单位：



技术理部门： 总工程师：



设计院：




工程现场签证理制度
BFNYGJGL0122015A4
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司 (简称xx源)工程成控制提高工程理效率明确签证方责特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位工程建设项目
13 职责
131 项目部建矿井（简称项目实施单位）
1311 负责现场签证合规性合理性必性审核
1312 负责现场签证工程容审核
1313 负责出具现场签证具体审查意见
132 化工建设部煤炭公司生产技术部（简称项目理单位）
1321 负责工程现场签证具体审查意见复核
1322 负责现场签证工程容复核
133 物业公司
1331 负责辖工程现场签证具体审查意见核查
1332 负责辖现场签证工程容核查
134 造价中心
1341 负责现场签证工程确价定价
1342 负责现场签证工程量核定
1343 负责核定签证性质属确认类签证类
135 xx集团监察部
1351 负责现场签证程序合规性监察
1352 角度（少三角度）提取现场签证确认音资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
14 定义
现场签证指工程设计变更外包括限现场发生图纸设计范围外零星工程量图纸未明确措施项目设计设计变更设计漏项造成返工增加工程量非乙方原造成甲供材料设备返工工程量增加土方工程（开挖场坪标高运输回填等）工程施工体变更导致工程施工范围工程容工程量等现场确认核实
2 签证办理范围求
21 签证办理范围
211 施工图设计（包括设计变更图纸会审）中已明确容办理签证
212 发生应承包单位承担责工程量予办理签证
213 包括建工程技改修等项目须现场确认工作量
214 签证办理范围包括限签证定义范围
22 签证办理求
221 签证事件发生前3天施工单位现场确认（签证）工程通知单书面通知监理单位项目实施单位参加检查项目实施单位接通知首先应签证容进行审核属隐蔽工程需隐蔽前做签证工作符合签证办理规定条件项目实施单位发指令意办理签证1工作日组织监理单位项目理单位工程安全质量理部门造价中心现场确认关事项签字确认xx集团监察部现场确认签证合规性监察工程理部门领导审核工程理部门项目实施单位造价中心监察部进行分发
222 现场签证单必须现场办理否签证效签证联合查验完成3工作日办理完毕杜绝期补办签证特殊情况事前报xx集团监察部造价中心备案
223 造价中心签署意见时须明确签容属现场确认类现场签证类
224 现场签证单现场办理完毕xx集团监察部审核误现场签证单右角签署原件
225 xx集团监察部现场确认现场签证员否场角度（少3角度）提取现场确认影资料严禁单角度提取影资料提取资料传送财务部造价中心作审核现场签证
226 签证办理前必须项目实施单位承包单位提出签证办理申请进行审核签署业指令项目实施单位专工项目理审批意办理签证方通知签证办理部门指定时间点办理签证否相关部门予办理签证
227 现场签证单式五份造价中心xx集团监察部施工单位份项目实施单位两份存档签证完毕日项目理单位相关单位分发复印件返财务部份
228 月25日前施工单位已确认现场签证单工程签证费报审表报造价中心造价中心3工作日审核确认完毕
229 技改修项目未明确施工范围施工前项目实施单位组织施工单位技术理部门设备理部门造价中心xx集团监察部办理现场签证项目实施结束项目实施单位提请技术理部门设备理部门组织施工单位造价中心xx集团监察部签证工程量进行确认否予结算
3 撰写格式
31 现场签证施工单位（总包）撰写统填写现场签证单项目实施单位提出施工单位代撰写必须加注标明应项目实施单位求附项目实施单位通知签证具体容单专业事专业混淆单
32 施工单位撰写现场签证单中应写明发生时间单位工程（图纸写图号）部位范围原容工作量签证容允许手写
33 签证编号项目实施单位负责编号：甲醇项目部〔JCXM（项目部第拼音写字母）2013（年份）001（流水号）〕编号规统报项目理单位工程理部门备案
4 规定
41 现场签证员应恪职守着客观公正原进行签证接受宴请礼品回扣等问题发现公司予500010000元处罚情节严重者解劳动合移交司法机关进行处理
42 份签证组织进行次现场签证组织签证前必须完成签证前准备工作前期准备工作位延误现场签证发生重复组织次处罚施工单位项目实施单位200500元
43 参现场签证单位必须严格执行制度时参加现场签证单位迟次处罚100元
44 现场签证员签证意见必须明确异议必须注明具体原意见明确发现次处罚200元
45 签证员负责未认真核实造成签证容现场事实符视情节严重程度相关责员处罚5002000元
46 签证程中弄虚作假玩忽职守视情节责处罚200010000元情节严重解劳动合移交司法机关处理
47 签证结现场签署严禁事补签发现次组织单位处罚500元发现组织单位签证单交予承包商事补签发现次组织单位处罚20005000元
48 签证单位制度确定职责范围必须认真负责严格关正理签拖延签证次处罚责200500元处罚责单位5001000元
49 合范围界定清晰造成现场签证次处罚项目理单位2001000元协调处理续事宜
410 严禁施工漏项实体施工设计容符进行签证发现取消原签证签证组织单位处罚10005000元参加员次处罚1000元
5 附
51 制度xx源项目理单位负责解释
52 制度修改发日起执行
53 附件
附件：现场确认（签证）工程通知单
附件二：现场签证单
附件三：现场签证费报审表
附件：
现场确认（签证）工程通知单
工程名称

单位工程名称

分部（分项）工程名称

施工单位名称

通知查验单位： 监理公司
抄 送： 项目部
通知查验工作容：

请贵单位准时参加查验
参加查验点：
通知查验时间： 年 月 日 时 分
通知发出时间

通知签发

通知接收单位



接收

签收时间

项目实施单位指令
签证原说明：

项目实施单位意见：（意意办理签证）：

项目实施单位专工： 项目实施单位负责：
日 期： 日 期：













附件二：
现场签证单
编号：
工程名称：
单位工程名称：
分部工程名称：
施工单位名称：
签证原：

签证容：
施工单位：


监理单位：


项目实施单位专工：


项目实施单位负责：
工程安全质量理部室专工：


工程安全质量理部室负责：

项目理单位负责：

造价中心：


xx集团监察部：

备注：单式五联：施工单位联造价中心联xx集团监察部联项目实施单位两联（档）财务部联监察部复印单项目理单位工程理处负责相关单位分发
附件三：
工程签证费报审表
工程名称

单位工程名称

施工单位

合 号

点

日 期

致：宁夏xx源集团限公司造价中心：

根签证容申请费表请审核

施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目签证金额差异应核定金额准次审核认定签证金额：
承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )次审定签证金额( )
签证
编号
项目名称
申报数
核定数
差额
金额 (元)
金额 (元)
金额 (元)





合计





造价中心初审(签字)： 日期：

造价中心复审(签字)： 日期：

造价中心领导(签字)： 日期：
造价中心集团分领导：



注表施工单位填报造价中心签认相关领导审批

工程质量控制点等级划分理制度
BFNYGJGL0132015A1
1 总
11 目
切实提高宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程建设项目施工程质量效控制施工单位质量行理质量控关系针施工阶段制定相应工序质量控制点实施项目工序质量控制统理特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股子公司受托xx源理单位工程建设项目施工阶段工序质量控制点理
13 定义
质量控制点般指工程项目性安全寿命性等严重影响关键部位道工序严重影响关键工序保证工序质量需进行控制重点关键部位薄弱环节便定时期定条件进行强化理工序处良控制状态
2 理容
21 工序质量控制点确定
国家颁布建筑工程质量检验评定标准中规定应检查项目化工建设项目工程质量检验评定标准中规定应检查项目作编制工序质量控制点重
22 工序质量控制点分级划分理
根控制点工程质量影响程度质量控制点划分ABC三级
221 A级重质量控制点停止检查点类检查点应施工单位检合格基础必须甲方项目部施工单位监理三方专业工程师（质检员）检查确认施工单位必须提前24时通知项目实施单位监理单位参加检查需设计单位参加验收甲方负责通知设计单位参验收
222 B级重质量控制点类检查点应施工单位检合格基础必须施工单位监理双方检查员检查确认
223 C级般质量控制点施工单位质检员检查确认
224 施工质量控制点等级划分表中明确规定停工检点施工单位必须施工质量控制点等级划分表规定执行
225 锅炉压力容器等特种设备工序质量控制点容执行制度外施工单位质量技术监督局求执行
226 ABC三级中需提交检查记录者加R：ARBRCR级必须提供书面材料提供书面材料甲方律视工程质量合格予支付月工程进度款工序控制程中程序现场办理书面资料事补办资料甲方律予办理甲方发现监理单位事配合施工单位补办资料发现律公司相关规定处理
227 工序质量检查合格参检方工序质量控制记录签字确认工序质量控制记录施工单位妥善保列入交工技术文件移交检方留存相关信息资料进行质量信息统计（AH点需提供影资料）
228 制度规定甲方（项目部）监理确认方执行否视合格工程
23 建设程工序质量监督控制
231 W—见证点（分实物文件质量控制象规定关键工序施工前施工单位应提前通知甲方项目部监理员约定时间现场进行见证施工质量实施监督）
232 H—停工检点（施工单位提前通知甲方项目部监理员现场检查质量记录签字认合格方进入道工序否进行道工序）
233 S—旁站巡检点（设备监理员正进行施工设备工程关活动进行定期定期监督活动监理员必须现场进行旁站检查）
24 规定
241 未执行工序报验道工序未报验进行道工序施工次罚款500020000元求立停工整改造成损失施工单位全部承担监理单位监位次处罚200010000元项目实施单位理位次处罚10002000元项目理单位监位次处罚2001000元
242 道工序报验合格进行道工序施工次罚款1000050000元求整改重新报验造成损失施工单位全部承担监理单位监位次处罚500020000元项目实施单位理位次处罚20005000元项目理单位监位次处罚5002000元
3 附
31 制度项目理单位负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件：土建工程施工质量控制点等级划分表
附件二：设备安装工程施工质量控制点等级划分表
附件三：道安装工程施工质量控制点等级划分表
附件四：电气安装工程施工质量控制点等级划分表
附件五：仪表安装工程施工质量控制点等级划分表
附件六：涂漆绝热工程施工质量控制点等级划分表
附件七：水暖通风空调安装工程施工质量控制点等级划分表
附件八：筑炉工程施工质量控制点等级划分表
附件九：金属结构工程施工质量控制点等级划分表
附件十：通部分（工程前期准备阶段）
附件
土建工程施工质量控制点等级划分表
A1：土建工程
序号
质量控制点名称
等级
监督控制点
备注
建设勘察
1
基准点
AR
S

2
参考线参考点
AR
S

3
放线
B
S

二整场
1
标高边坡尺寸检查
CR
H

三土石方工程
1
填方土质检查
ABR
S

2
回填标高密实度整度检查
BR
W

3
挖方坑槽边坡底边尺寸
C
H

4
标高整度
BR
S

四沟工程
1
挖方坑槽边坡底边尺寸
C
H

2
标高整度
BR
S

3
砖石砌筑方法砂浆饱满度
B
S

4
砂浆配强度
BR
W

5
砌体结构允差
B
S

6
混凝土模板支撑强度刚度稳定性
C
H

7
模板拼缝
C
S

8
混凝土模板组装预埋铁件预留孔偏差
C
H

9
钢筋电焊条材质
B


10
焊接接头外观
B
S

11
焊接接头机械性试验
BR
W

12
钢筋加工允差
B
S

13
钢筋绑扎点焊骨架安装允差
ABR
S

14
混凝土原材料检查
CR
W

15
混凝土强度
BR
W

16
混凝土外观
C
S

17
混凝土坍落度
C
S

18
混凝土外观尺寸允差
BR
S

19
防水抹灰原材料质量配合
CR
W

20
防水抹灰允差
BR
S

21
防水抹灰细部处理
C
S

22
沟回填土土质检查
CR
S

23
回填标高密实度整度检查
CR
W

五桩基工程
1
挖孔桩定位轴线标高检查
AB
H

2
桩孔尺寸尺寸检查
C
S

3
钢筋电焊条材质
BR


4
焊接接头外观
B
S

5
焊接接头机械性试验
BR
W

6
钢筋加工允差
BR
S

7
钢筋绑扎点焊骨架安装允差
ABR
S

8
护壁模板支撑强度刚度稳定性
C


9
模板拼缝
C


10
混凝土模板组装预埋铁件预留孔偏差
CR


11
护壁桩混凝土原材料检查
CR


12
混凝土强度
BR
W

13
混凝土坍落度
C
S

14
桩测试
AR
H

15
桩基验收
ABR
H

16
机械成孔桩定位轴线标高检查
ABR
S

17
试桩成孔检查
A
W

18
钢筋笼钢筋电焊条材质
CR


19
焊接接头外观
B
S

20
焊接接头机械性试验
BR
W

21
钢筋笼加工允差
BR
S

22
钢筋绑扎点焊骨架安装允差
ABR
S

23
桩混凝土原材料检查
CR
W

24
混凝土强度
BR
W

25
混凝土坍落度
C
S

26
桩测试
AR
H

27
桩基试验
AR
H

28
预制桩定位轴线标高检查
AB
S

29
预制桩分批检查
ABR
S

30
桩测试
AR
H

31
预制桩基验收
AR
H

六堡坎
1
堡坎基检查
ABR
W

2
毛石堡坎砌筑方法砂浆饱满度
B
S

3
砂浆配强度
BR


4
砌体结构允差
BR


5
钢筋混凝土堡坎钢筋电焊条材质
CR


6
焊接接头外观
B
S

7
焊接接头机械性试验
BR
W

8
钢筋加工允差
BR
S

9
钢筋绑扎点焊钢筋安装允差
ABR
S

10
模板支撑强度刚度稳定性
C
H

11
模板拼缝
C
S

12
混凝土模板组装预埋铁件预留孔偏差
CR


13
混凝土原材料检查
CR
W

14
混凝土强度
BR
W

15
混凝土外观
C
S

16
混凝土坍落度
C
S

17
混凝土外观尺寸允差
BR
S

18
回填土土质检查
CR
S

19
回填土标高密实度整度检查
CR
W

七道路坪
1
道路基土质标高整度检查
BR
S

2
路基密实度
C
W

3
路基防滑
B


4
路基表面情况
A


5
道路基层片石厚度砌筑方法检查
BR
S

6
底层材料试验
CR
W

7
底层密实度
C
W

8
底层防滑
C


9
横木板负荷试验
CR

仅重载区
10
加强筋(位置范围尺寸弯钩接点覆盖)
B
S

11
底层表面情况
A
S

12
混凝土原材料检查
CR
W

13
混凝土强度
BR
W

14
表面准备
A


15
中心水位置
CR
H

16
表面坡度厚度
CR
H

17
路边路肩L梁(位置尺寸水)
C
S

18
综合外观
A
H

19
沥青砼路面(底层道路表面路面磨损)工厂测试
CR
H

20
沥青混凝土浇筑温度
C
S

21
密度测试
CR
W

22
路边路肩L梁(位置尺寸水)
C
S

23
综合外观
A
H

24
坪基土质标高整度检查
BR
H

25
坪基层碎石层厚度检查
BR
S

26
坪混凝土面层原材料检查
CR
W

27
混凝土强度
BR
W

28
面外观
BC
H

八封闭式排水系统
1
基坑（终水度坑底密实度坡度）
C
H

2
安装（位置水）
CR
S

3
严密度试验
BR
W

4
回填〔回填材料密实度〕
C
H

5
洗(闭水试验)
AR
W

6
综合外观
A
H

九电缆沟沟
1
基坑(终水坑底密实度)
C
H

2
圆石砾石碎石底(位置尺寸水厚度)
C
S

3
混凝土整(中心水)
C
S

4
外形(中心尺寸水垂直度)
B
S

5
加强筋(位置隔尺寸弯钩接头覆盖)
A
H

6
混凝土强度
AB
W

7
测量(位置尺寸水垂直度)
CR
S

8
沟清洁度
C
H

9
回填（回填材料密实度）
C
S

10
砂（填砂）测试
CR
S

11
充填（密实度）
B
S

12
安装混凝土盖
C
S

13
综合外观
A
H

十涵洞
1
预制砼涵洞基底土质底面尺寸标高检查
BR
S

2
预制砼涵洞分批检查
BR
W

3
预制砼涵洞接头检查
B
H

4
回填土土质标高密实度整度检查
C
W

5
砌筑涵洞基底土质底面尺寸标高检查
BR
S

6
砌筑材料检查
CR
W

7
砌筑方法砂浆饱满度
B
S

8
砂浆配强度
BR
W

9
砌体结构允差
BR
S

十钢筋混凝土基础
1
现浇钢筋砼基础基标高底边尺寸检查
CR
H

2
钢筋电焊条材质检查
CR
W

3
焊工合格证焊接试验检查
BR
W

4
钢筋加工允差
BR
S

5
钢筋安装焊接隐蔽检查
ABR
H

6
模板支撑强度刚度稳定性
C
H

7
模板拼缝
C
S

8
砼模板组装预埋铁件预留孔偏差
CR
H

9
混凝土原材料检查
CR
W

10
混凝土坍落度
C
S

11
混凝土强度
BR
W

12
混凝土外观检查
C
S

13
混凝土外观允差
BR
S

14
基础隐蔽检查
B
H

15
回填土土质标高密实度整度检查
C
W

16
预制钢筋砼基础基标高底边尺寸检查
C


17
预制基础分批检查
BR


18
预制基础安装允差
BR


十二混凝土基础
1
基础基标高底边尺寸检查
CR
H

2
钢筋电焊条材质检查
CR
W

3
焊工合格证焊接试验检查
BR
W

4
钢筋加工允差
BR
S

5
钢筋安装焊接隐蔽检查
ABR
H

6
模板支撑强度刚度稳定性
C
H

7
模板拼缝
C
S

8
模板组装预埋铁件预留孔偏差
CR
H

9
混凝土原材料检查
CR
W

10
混凝土坍落度
C
S

11
混凝土强度
BR
W

12
混凝土外观检查
C
S

13
混凝土外观允差
BR
S

14
基础隐蔽检查
B
H

15
回填土土质标高密实度整度检查
C
W

十三砖石基础
1
基础基标高底边尺寸检查
CR
H

2
砖石强度检查
CR
W

3
砌筑方法砂浆饱满度
B
S

4
砂浆配强度
BR
W

5
砌体结构允差
BR
S

6
回填土土质标高密实度整度检查
C
W

十四现浇钢筋混凝土结构
1
钢筋电焊条材质检查
CR
W

2
焊工合格证焊接试验检查
BR
W

3
钢筋加工允差
BR
S

4
钢筋安装焊接隐蔽检查
ABR
W

5
模板支撑强度刚度稳定性
C
H

6
模板拼缝
C
S

7
模板组装预埋铁件预留孔偏差
CR
H

8
混凝土原材料检查
CR
W

9
混凝土坍落度
C
S

10
混凝土强度
BR
W

11
混凝土养护检查
C
S

12
混凝土外观检查
C
S

13
混凝土外观允差
BR
H

十五预制钢筋混凝土构件
1
预制钢筋混凝土构件分批检查
BR
H

2
预应力筋原材规格品种机械性检查
BR
W

3
预应力筋焊接接头机械性
BR
W

4
锚夹具性
CR
S

5
预应力筋张拉
CR
W

6
混凝土抗压性
BR
W

7
张孔道灌浆强度试验
BR
W

8
预应力结构试验
BR
W

9
预应力构件允差
BR
S

10
构件运输安装前合格证强度检查
BR
W

11
安装前型号尺寸堵孔等检查
C
H

12
构件焊接质量
CR
H

13
吊装允差
BR


14
接头灌浆灌浆混凝土抗压强度
BR
W

15
脚螺栓原材料检查
CR
W
见出厂合格证
21
脚螺栓加工允差检查
BR
S

22
铁件原材料检查焊条检查
CR

见出厂合格证
23
焊接质量检查
C
H

24
标高竣工测量检查
AR
H
结构部分
25
定位竣工测量检查
AR
H
结构部分
十六钢结构
1
钢材电焊条材质检查
CR
W

2
焊工合格证焊接试验检查
BR
W

3
钢构件加工允差
BR
S

4
构件放样检查
BC
S

5
构件组检查
BC
S

6
般构件出厂（场）检查
CR
W

7
重构件出厂（场）检查
BR
W

8
III级焊缝外观探伤
AR
H

9
螺栓拧紧外观检查
C
S

10
构件合格证检查
CR


11
安装前型号(编号)尺寸检查
C
S

12
构件焊接接头检查
CR
H

13
安装前制作合格矫正检查
C
H

14
重结构安装方案检查
C
H

15
安装基础底座交接检查
BR
H

16
连接螺栓安装节点检查
CR
S

17
钢结构防腐防火检查
CR
H

18
钢结构安装验收
AR
H

十七墙体砌砖
1
砖石强度检查
CR
W

2
砌筑方法砂浆饱满度
B
S

3
砂浆配强度
BR
W

4
清水墙勾缝（砌体接槎方法）
C
S

5
门窗洞预留洞标高尺寸
C
S

6
砌体结构允差（预埋拉接钢筋）
BR
S

十八楼面
1
基层处理情况检查
C
S

2
基层面层粘结情况
C
H

3
面层质量外观允许偏差
BCR
H

十九瓦屋面
1
瓦质量检查验收
CR


2
瓦铺设允差
CR


二十卷材屋面
1
基层处理检查
C
S

2
保温(隔热)层铺设检查
C
H

3
找层坡度
C
H

4
找层质量
B
H

5
卷材粘结材料质量
CR
W
见出厂合格证
6
粘结层质量
C
H

7
细部处理
C
S

8
排水坡度
C
H

9
保护层
C
H

10
卷材搭接宽度
CR
S

11
卷材铺贴方法搭接宽度
B
S

12
渗漏试验
AR
W

二十金属木门窗
1
木门窗木材含水率
CR


2
木门窗外观
BC


3
窗纱
C


4
胶合制品质量
C


5
木门窗表面质量
C


6
木门窗制作允差
CR


7
木门窗框墙体嵌固牢固程度
C
H

8
木门窗五金件
C


9
木门窗留缝宽度间隙
CR
S

10
木门窗安装偏差
BR


11
钢门窗规格质量
BR
W
见出厂合格证
12
钢门窗安装前矫正变形
C
S

13
钢门窗框墙体嵌固牢固程度
C
H

14
钢门窗开启
C
S

15
钢门窗油漆质量
B
S

16
钢门窗安装质量
BR
H

17
玻璃安装外观
C
S

18
油灰
C
S

19
压条
C
S

二十二抹灰
1
级抹灰工序检查
C
H

2
高级抹灰外观质量
B
H

3
中级抹灰外观质量
C
H

4
普通抹灰外观质量
C
H

5
基层抹灰层粘结强度
C
S

6
抹灰颜色图案花纹检查
B
S

7
层抹灰厚度总厚度检查
B
H

8
抹灰质量允差
BR
H

二十三装饰抹灰
1
层粘结外观检查
C
S

2
水刷石
B
S

3
干粘石
B
S

4
水磨石
B
S

5
剁斧石
B
S

6
拉毛灰
C
S

7
洒毛灰
C
S

8
抹水泥
C
S

9
装饰抹灰允差
BR
S

二十四镶贴面层
1
品种规格颜色图案设计否致缺陷
AB
H

2
基层粘结牢固程度
C
H

3
凸出物细部处理
C
S

4
表面质量
C
S

5
饰面板（砖）安装允差
ABR
H

二十五喷刷浆
1
颜色
B
S

2
外观检查求
BR
S

二十六细木装饰
1
木材含水率
CR


2
基层连接牢固程度
C


3
细木外观质量
C


4
细木安装允差
BR


二十七防腐蚀—玻璃钢衬里工程
1
玻璃布原材料质量检查蜡处理
CR
W
见出厂合格证
2
粘结材料（种树脂）配
C
W

3
基层处理
C
H

4
基层粘结牢固程度
B
S

5
搭接长度
B
S

6
表面质量
BR
S

二十八防腐蚀—耐酸砖板衬里工程
1
耐酸砖板品种规格检查
BR
W
见出厂合格证
2
粘结胶泥配原材料检查
C
W

3
基层粘结牢固程度
C
S

4
凸出物细部处理
C
S

5
表面质量
BR
S

6
耐酸砖板安装允差
ABR
H

二十九防腐蚀—橡胶板塑料板衬里工程
1
粘结胶泥配原材料检查
C
W
见出厂合格证
2
基层粘结牢固程度
C
S

3
搭接长度检查
C
S

4
表面质量
C
S

5
橡胶板塑料板粘贴允差
ABR
H

6
防腐蚀工程竣工验收
AR
H
二十七二十九
三十筑炉工程
1
安装筑炉工序检查
CR
H

2
耐火材料制品检验
CR
W
见出厂合格证
3
耐火混凝土试块耐压试验
CR
W

4
保温混凝土容重试块试验
CR
W

5
类砌体砖缝检查
BR
H

6
复杂部位预砌筑检查
CR
H

7
预埋件结构件隐蔽检查
BR
H

8
种预留孔门尺寸检查
B
H

9
类膨胀缝检查
AR
H

10
墙面受热间隙检查
BR
H

11
悬挂炉顶表面整度
BR
H

12
耐火混凝土外观检查
B
H

13
保温混凝土外观检查
B
H

14
炉墙保护层抹灰层检查
A
H

15
炉墙尺寸检查
BR
H

16
炉膛断面尺寸检查
B
H

17
筑炉工程竣工验收
AR
H

三十建构筑物沉降观测检查
AR
W






















附件二：
设备安装工程施工质量控制点等级划分表

A2：设备安装工程
序号
质量控制点名称
等级
监督控制点
备注
换热器
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓清洁度灌浆
C
H

5
方位检查
C
H

6
找正中
BR
H

7
二次灌浆
C
H

8
紧固脚螺栓
C
S

9
抽芯试验（需）
AR


10
泄漏试验（需）
AR


11
基础沉降观测（需）
C


12
终外观检查
B
W

二塔
1
设备材料检查
BR
W

2
基础检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
H

5
方位检查
C
H

6
找正中
BR
H

7
二次灌浆
C
H

8
紧固脚螺栓
C
S

9
安装托盘
BR
H
件
10
安装雾器
A
H
件
11
部清洁度
B
S

12
触媒填充（施工单位填充）
AR
S

13
紧固孔螺栓
C
S

14
检查梯子台
C
S

15
塔密封前检查
AR
H

16
基础沉降观测（需）
C
W

17
终外观检查
B
W

三分段组装塔
1
设备材料交接
B
W

2
焊接工艺焊接资格认定
BR
H

3
尺寸检查
B
H

4
方位检查
B
H

5
塔接尺寸检查
B
H

6
焊接接头外观检查
C
S

7
损检测
BR
H

8
焊热处理
BR
H

9
梯子台检查
C
S

10
压力试验
AR
W

11
气密性试验
AR
W

12
设备基础交接检查
BR
H

13
垫铁脚螺栓灌浆检查
AB
H

14
找正
AR
H

15
二次灌浆
B
H

16
件安装：塔盘
AR
H

17
件安装：附件
B
H

18
塔封闭前检查
A
W

19
孔螺栓紧固
C
S

20
基础沉降观测（需）
B
W

四容器
1
设备材料检查
BR
W

2
基础检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓清洁度灌浆
C
H

5
方位检查
C
H

6
找正中
BR
H

7
二次灌浆
C
H

8
紧固脚螺栓
C
S

9
容器密封前检查
AR
W

10
泄漏试验（需）
AR
W

11
基础沉降观测（需）
C
W

五压缩机
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
H

5
底座找正中（标高中心线水方位）
ABR
H

6
二次灌浆
C
H

7
紧固脚螺栓
C
S

8
拆检回装间隙
CR
H

9
联轴节中配前
BR
H

10
部清洁度
ABR
W

11
辅助设备安装
B
H

12
盘车系检验
B
H

13
油系统检验
ABR
W

14
油洗气吹
BR
W

15
驱动装置检查（转动方电流温度检查）
C
S

16
联轴节中
AR
H

17
单体试车（振动温度噪音）
AR
W

六泵
1
设备材料检查
BR
W

2
基础检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
H

5
底座中（标高中心线水方位）
ABR
H

6
二次灌浆
C
H

7
拆检回装间隙
CR
H

8
联轴节中（配前）
C
H

9
部清洁度（需）
B
H

10
手动盘车检查
C
H

11
油循环
BR
H

12
单体试车（振动温度噪音）
AR
W

七风机
1
设备材料交接检查
BR
W

2
基础交接检查
BR
H

3
脚螺栓孔灌浆垫铁布置
CR
H

4
风机找正
CR
H

5
驱动装置找正中
CR
H

6
二次灌浆
C
H

7
风筒安装检查
C
S

8
翼尖间隙翼片角度检查
C
H

9
V型皮带松紧度检查
BR
H

10
驱动机转动方电流温度
C
H

11
试车（振动温度噪音）
AR
W

八电动机
1
设备材料交接检查
BR
W

2
基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
H

5
设备找正
ABR
H

6
二次灌浆
C
H

7
油系统检查
BR
H

8
单体试车
AR
W

九驱动机
1
设备材料交接检查
BR
W

2
基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
H

5
底座中（标高中心线水方位）
ABR
H

6
二次灌浆
C
H

7
拆检回装间隙
C
H

8
联接轴中
C
H

9
部清洁度（需）
B


10
手动盘车检查
C
S

11
油系统检查
BR
H

12
单体试车（振动温度噪音）
AR
W

十离心机透等
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础面处理垫铁布置
CR
H

4
垫铁脚螺栓孔灌浆检查
A
H

5
底座找正中
AR
H

6
二次灌浆
B
H

7
拆检回装间隙
CR
H

8
联轴节中：配前
BR
H

9
部清洁度（需）
A
H

10
辅助件安装
C
S

11
终外观检查
B
S

12
手动盘车检查
B
H

13
油系统检查
C
H

14
油洗气吹
BR
H

15
驱动装置找正检查
BR
H

16
联轴节中
AR
H

17
单体试车
AR
W

十干燥滤压滤等设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
找正
C
H

4
驱动找正中找正
C
H

5
称量装置调校（需）
CR
W

6
程序试验联锁试验
BR
W

十二型机组（体部分）
1
设备材料交接检查
A
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
垫铁脚螺栓孔灌浆检查
AR
H

4
找正
ABR
H

5
二次灌浆
B
H

6
拆检回装间隙
BR
H

7
联轴节中：配前
AR
H

8
部清洁度
A
H

9
盘车检查
C
H

10
油系统清洗
AR
W

11
联轴节中（需）
AR
H

12
单体试车
AR
W

13
基础沉降观测（需）
CR
W

十三冷器
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
脚螺栓检查
C
H

4
钢结构水垂直度
C
S

5
紧固螺栓
B
S

6
驱动装置中
AR
H

7
扇套翼轮间隙
BR
H

8
辅助件安装
C
S

9
检查台梯子
C
S

10
驱动机转检查
BR
H

11
终外观检查
B
S

12
试车
AR
W

十四翅片式空气冷器
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
垫铁放置
CR
H

4
结构找正（垂直度标高）
BR
H

5
体安装
BR
S

6
风扇环安装
C
H

7
风扇环间隙风扇角度检查
BR
S

8
驱动装置中
AR
H

9
V型皮带松紧度检查
BR
S

10
紧固螺栓
B
S

11
检查台
C
H

12
终外观检查
B
H

13
驱动机转检查（方电流温度检查）
BR
H

14
试车（振动温度噪声）
AR
W

十五型轴流风机
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
垫铁脚螺栓孔灌浆检查
A
H

4
风机找正
CR
H

5
驱动装置找正中
CR
H

6
二次灌浆
B
H

7
风筒安装检查
B
H

8
翼尖间隙翼片角度检查
CR
H

9
驱动机转检查
C
H

10
单体试车
AR
W

十六般炉类设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁布置
CR
H

4
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
S

5
方位检查
C
S

6
找正中
BR
S

7
二次灌浆
C
S

8
紧固脚螺栓
C
S

10
锅炉洗炉检查
AR
H

十七成套炉类设备
1
炉体材料交接检查
BR
W

2
炉体基础交接检查
BR
H

3
结构找正（垂直度标高）
CR
H

4
立墙方位
C
S

5
螺栓结构联接墙板
C
S

6
二次灌浆
C
H

7
紧固脚螺栓
C
S

8
烟道风材料检查
BR
W

9
烟道风安装中找正
B
S

10
炉材料检查
BR
W

11
炉安装中找正
B
S

12
烟囱检查
B
S

13
烟囱基础检查
BR
W

14
基础表面处理垫铁布置
CR
H

15
脚螺栓孔清洁度灌浆
C
S

16
方位检查
C
S

17
找正中
BR
S

18
二次灌浆
C
S

19
紧固脚螺栓
C
S

20
梯子台栏杆材料检查
C
W

21
梯子台栏杆安装检查
C
H

十八工业炉：裂解炉
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
衬里锚固体焊接检查
B
H

4
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

5
辐射段结构安装检查
B
W

6
结构找正
BR
H

7
辐射段集流室安装检查
B
H

8
转化安装检查
B
H

9
燃烧装置安装检查
B
H

10
流盘架安装检查
B
H

11
流结构安装检查
B
H

12
流盘焊接外观检查
B
S

13
流段弯头箱安装检查
B
H

14
流段附件安装检查
B


15
烟道安装检查
B


16
梯子台栏杆制作安装检查
B
S

17
附属设备部件安装检查
B
S

18
受压件焊接检查
BR
H

19
焊热处理（需）
CR


20
水压渗漏严密试验
AR
W

21
封闭前检查
AR
W

十九工业炉：转化炉加热器蒸汽发生设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
基础交接检查
BR
H

3
结构找正（垂直度标高）
BR
H

4
墙方度（跨距角线）
BR
H

5
螺栓结构焊接墙板
C
S

6
盘输气中
B
H

7
转化顶部弹簧吊架调校
B
H

8
焊接工艺规程焊接工艺评定
BR
W
受压支撑件
9
焊工考试
BR
H

10
受压部分焊接检查

H

a
着色磁探
BR
H

b
射线
BR
H
评片
c
外观
C
S

11
焊热处理(需)
CR


12
水压试验渗漏试验烟幕弹试验
AR
W

13
燃烧器辅助件焊装
C
H

14
表面准备筑炉清理
B
S

15
焊接筑炉锚钉
B
S

16
筑炉膨胀节
B
H

17
筑炉外观检查
A
H

18
部清洁度
A
H

19
烟囱找正（中心线垂直度）
BR
H

20
终外观检查
B
W

21
化学清洗
BR
W

22
烘炉
BR
W

23
触媒装填
BR
H

二十低压中压（链条燃油粉煤燃气快装）炉中压燃粉锅炉
1
安装单位资格认定
BR
W

2
设备材料交接检查
BR
W

3
机资料交接
B
W

4
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

5
合金钢零部件材质检查
CR
H

6
基础交接检查
BR
H

7
锅炉构件安装
BR
H

8
锅炉基础二次灌浆
C
H

9
汽色联箱减温器检查
B
W
快装炉外
10
受热面制造焊口检查
C

快装炉外
11
受压元件焊接质量检查
B

快装炉外
12
外观检查
B
S

13
损探伤检查
CR
H

14
机械性试验
CR
H
快装炉外
15
金相断口检验（需）
CR

快装炉外
16
焊口热处理（需）
CR

快装炉外
17
受热面组合通球检查
BR
H
快装炉外
18
试胀检查（硬度胀率）
CR
H
快装炉外
19
胀接记录
CR
H
快装炉外
20
水冷壁组误差检查
BR
H
快装炉外
21
受热面膨胀间隙检查
CR
H
快装炉外
22
试压前受热面焊接确认
B
W

23
省煤器（含单试压）
BR
W
快装炉外
24
热器（含单试压）
BR
W
快装炉外
25
空气预热器安装
BR
H
快装炉外
26
尘设备安装检查
BR
H
燃煤炉快装炉外
27
燃烧装置安装检查
BR
H

28
安全阀冷态检查整定
CR
W

29
锅炉防爆门（冷态）检查
B
W

30
锅炉受热面系统试压
AR
W
快装炉外
31
空气预热器风压试验
BR
W
快装炉外
32
锅炉炉膛风压试验
BR
W
快装炉外
33
烘炉前道吹洗
B
H

34
锅炉化学清洗检查
AR
W

35
锅炉烘炉记录检查
AR
H

36
受热部分紧固螺栓热紧
C
S

37
蒸汽吹灰器动作试验
B
H

38
炉风部检查封闭
A
H

39
热器蒸汽吹洗
B
H

40
蒸汽严密性试验
AR
W

41
安全阀热态整定
AR
W

42
沉降观测(需)
CR
W

二十化工成套设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁放置
B
H

4
设备中找正
BR
H

5
二次灌浆
B
H

6
单体试车
AR
W

二十二机械特殊设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁放置
B
H

4
设备中找正
BR
H

5
二次灌浆
B
H

6
单体试车
AR
W

二十三机械车间设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
设备基础交接检查
BR
H

3
基础表面处理垫铁放置
B
H

4
设备中找正
BR
H

5
二次灌浆
B
H

6
单体试车
AR
W

二十四输送设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
基础结构水中心线
BR
H

3
脚螺栓紧固
C
S

4
设备中找正（中心线水度垂直度）
C
H

5
驱动尾端拉紧装置水度行度
B
H
输送节
6
驱动装置找正中
BR
H

7
驱动机转检查
C
H

8
称量装置调校（需）
CR
H

9
终外观检查
B
H

10
程序试验联锁试验
AR
W

11
试车
AR
W

二十五起重设备
1
设备材料交接检查
BR
W

2
轨道中找正（垂直度水度）
BR
H

3
导轨中心线弯曲偏斜
BR
H

4
驱动装置中找正
BR
H

5
终外观检查
B
H

6
联动试验
A
W

7
试车
AR
W

二十六电梯
1
设备材料交接检查
BR
W

2
井道基础交接检查
BR
H

3
轨道中找正（垂直度水度）
BR
H

4
机房设备安装
B
H

5
桥厢安装
B
H

6
终外观检查
B
H

7
试车
AR
W

二十七行车提升机械
1
设备材料交接检查
BR
W

2
轨道基础交接检查
BR
H

3
轨道找正中
BR
H

4
轨道中心线弯曲度
BR
H
见安装说明书
5
设备组位
CR
H

6
拆检（需）
B
W

7
驱动装置中
BR
H

8
终外观检查
B
H

9
程序试验联锁试验
AR
W

10
试车
AR
W

二十八火炬排气筒
1
设备材料交接检查
BBR
W

2
焊接工艺焊工资格检查
BR
W

3
预制检查
B
H

4
尺寸检查
B
H

5
焊接接头外观检查
C
S

6
损检测
CR
H

7
基础交接检查
BR
H

8
垫铁脚螺栓孔灌浆检查
A
H

9
锚点缆风绳检查
BR
H
仅缆风绳式
10
找正
AR
H

11
附件安装检查
B
H

12
二次灌浆
B
H

13
基础沉降观测
CR
W

二十九金属结构
1
钢材焊接材料连接材料型号规格质量
CR
W
见出厂合格证试验报告
2
焊接质量外观
C
S

3
重焊接部位损探伤
BR
H

4
构件制造允差
CR
S

5
安装前钢结构检查矫正
C
H

6
焊接质量
CR
H

7
构件安装检查
CR
H

三十型拱顶罐
1
设备材料交接检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
H

3
设备基础交接检查
BR
W

4
底板严密性试验
AR
W

5
罐壁预制检查
B
H

6
罐壁安装检查
B
H

7
罐顶预制检查
B
H

8
罐顶安装检查
B
H

9
排版开孔方位检查
BR
W

10
尺寸检查
CR
H

11
梯子台附件检查
C
S

12
焊缝外观检查
C
S

13
损检测
BR
H

14
水压试验气密试验
AR
W

15
封闭前检查
A
W

16
基础沉降观测
CR
W

三十型浮顶罐
1
设备材料交接检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

3
基础交接检查
BR
H

4
底板严密性试验
AR
W

5
罐壁预制检查
B
H

6
罐壁安装检查
B
H

7
罐顶预制检查
B
H

8
罐顶安装检查
B
H

9
排版开孔方位检查
BR
W

10
浮升装置预制检查
B
H

11
浮升装置安装检查
B
W

12
尺寸检查
CR
H

13
梯子台附件检查
C
S

14
焊缝外观检查
C
S

15
损检测
BR
H

16
水压试验气密试验
AR
W

17
封闭前检查
A
W

18
浮升试验
AR
W
浮顶
19
基础沉降观测
CR
W

三十二垂直升降气柜湿式螺旋升降气柜
1
设备材料交接检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

3
基础交接检查
BR
H

4
底板严密性试验
AR
W

5
水槽壁板安装检查
B
H

6
钟罩立柱安装检查
B
H
湿式直升式气柜
7
钟罩壁板安装检查
B
H

8
顶架顶顶板安装检查
B
H

9
排版开孔方位检查
BR
W

10
导轨部分安装检查
C
H

11
组装尺寸检查
BR
H

12
梯子台检查
C
S

13
焊缝外观检查
C
S

14
损探伤
BR
H

15
水槽充水试验气密试验
AR
W

16
升降试验
AR
W

17
封闭前检查
A
W

18
沉降观测（需）
CR
W

19
水封加强圈安装检查
B
H
湿式螺旋气柜第4项进行
20
菱形板安装检查
B
H

三十三球罐：五带板七带板
1
设备材料交接检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

3
设备基础交接检查
BR
H

4
滑板安装检查
B
H

5
球罐柱腿安装检查
B
H

6
赤道带组装检查
B
H

7
温带组装检查
B
H

8
极板组装检查
B
H

9
外缝焊接外观检查
B
S

10
缝焊接外观检查
B
S

11
外环缝焊接外观检查
B
S

12
外形尺寸方位检查（咀孔等）
BR
H

13
垂直度标高椭圆度检查
CR
H

14
X光检验
AR
H

15
磁粉着色超声波检验
CR
H

16
焊热处理
AR
H

17
水压气密试验
AR
W

18
梯子台附件安装检查
C
S

19
寒带板组装检查
B
H
带板第9项进行
20
封闭前检查
A
W

21
终外观检查
BR
H

22
沉降观测检查
CR
W

三十四般非标设备制作
1
焊接工艺规程焊接工艺评定
BR
W

2
焊工考试
BR
H

3
材料检查
B
S

4
焊缝外观检查
C
S

5
损检测

H

a
着色磁探
BR
H

b
射线探伤
BR
H

6
尺寸检查
BR
S

7
焊热处理
AR
H

8
水压试验
AR
W

9
渗漏试验
A
W

10
产品试板试验
BR
W

11
附件安装
C
H

12
衬里涂层检查
A
H

13
部清洁度
B
H

14
终外观检查
B
H

三十五现场设备组
1
焊接工艺规程焊接工艺评定
BR
W

2
焊工考试
BR
H

3
材料检查
B
W

4
尺寸检查
B
H

5
方位检查
B
H

6
焊接接头焊缝外观检查
C
S

7
损检查

H

a
着色磁探
BR
H

b
射线探伤
BR
H

8
焊热处理
AR
H

9
水压试验
AR
W

10
渗漏试验
A
W















附件三：
道安装工程施工质量控制点等级划分表
A3：道安装工程
序号
质量控制点名称
等级
监督控制点
备注
—金属
1
坡底尺寸支座检查
C
H

2
材料交接检查
BR
W
见出厂合格证
3
阀门件常规检查
C
H

4
焊接工艺焊工资格认定
CR
W

5
道预制检查
B
H

6
道清洁度检查
C
S

7
防腐表面处理检查
CR
H

8
防腐层检查
CR
H

9
防腐层粘结力检查
C
H

10
防腐层厚度检查
CR
H

11
保护层检查
C
S

12
焊缝探伤检查
CR
H

13
道安装偏差检查
BR
H

14
水压试漏
AR
H

15
焊缝防腐检查
CR
H

16
回填前隐蔽工程检查
AR
W

17
回填土标高容重整度
BR
W

18
水洗吹扫结果检查
BR
W

19
防腐质量检查
BR
S

20
铺设检查
B
S

21
接口检查
C
S

二—非金属
1
坡底尺寸支座检查
C
H

2
材料交接检查
BR
W
见出厂合格证
3
阀门件常规检查
C
H

4
铺设检查
C
S

5
道清洁度检查
C
H

6
接口检查
C
W

7
道安装偏差检查
BR
H

8
水压试漏
AR
W

9
回填前隐蔽工程检查
AR
W

10
回填土容重标高整度
B
W

三—衬里
1
坡底尺寸支座检查
C
H

2
材料交接检查
BR
W

3
焊接工艺焊工资格确认
BR
W

4
段制作检查表
C
W

5
衬里前段强度试验
AR
W

6
衬里表面处理检查
C
H

7
电火花检查
CR
W

8
衬里厚度外观检查
C
S

9
接口法兰垫片螺栓检查
C
S

10
道安装标高水度坡度检查
C
H

11
衬里系统严密性试验
A
W

12
回填前隐蔽工程检查
AR
W

13
回填土容重标高整度
B
W

14
水洗吹扫结果检查
AR
W

四—金属
1
材料规格材质检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

3
阀门件常规检查
CR
H

4
焊接材料前检查
C
S

5
高压加工检查
CR
H

6
焊接环境条件检查
C
S

7
高压件检查
CR
H

8
安全阀调试定压
CR
S

9
坡口检查
C
S

10
预制前清洁度检查
C
S

11
道预制焊缝外观检查
CR
S

12
损探伤检查
BR
H

13
焊热处理（需）
CR
H

14
硬度检查
CR
H

15
安装前清洁度检查
C
H

16
补偿器安装检查
C
H

17
道支撑吊架安装检查
C
S

18
弹簧吊支架调整
C
H

19
道应力连接检查
B
W

20
静电接测试
CR
S

21
伴热检查
C
H

22
隐蔽工程检查
AR
S

23
试压前道安装检查
B
W

24
水压试验
AR
W

25
严密性试验（需）
AR
W

26
泄漏性试验（需）
AR
W

27
吹扫
AR
H

28
终外观检查
B
H

29
化学洗钝化充氮保护
AR
H

五—衬里
1
材料交接检查
BR
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR
W

3
道制作检查
C
S

4
衬里前道强度试验
AR


5
衬里表面处理检查
CR


6
电火花检查
CR
W

7
衬里厚度外观检查
CR
S

8
接口法兰垫片螺栓检查
C
S

9
道安装标高水度坡度检查
C
H

10
衬里系统严密性试验
AR
W

11
水洗吹扫结果检查
AR
W

六—机配伴
1
材料规格材质检查
C
W

2
焊接工艺焊工资格认定
BR


3
阀门件常规检查
C
S

4
焊接材料前检查
C
S

5
坡口检查
C
S

6
预制前清洁度检查
C
S

7
道预制焊缝外观检查
CR
S

8
损探伤检查
BR
H

9
道安装前清洁度检查
C
H

10
焊缝外观检查
C
S

11
试压前道安装检查
B
H

12
水压试验
AR
W

13
严密性试验（需）
AR
W

14
泄漏性试验（需）
AR
W

15
吹扫
AR
W

16
终外观检查
B
S

七—金属结构
1
道支架制作检查
C
S

2
道支架安装检查
CR
H

八卷
1
钢材焊接材料连接材料型号规格检查
CR
S

2
卷尺寸检查
C
H

3
焊缝外观检查
CR
S

4
焊缝试验
BR
H

5
终外观检查
A
W










附件四：
电气安装工程施工质量控制点等级划分表
A4：电气安装工程
序号
质量控制点名称
等级
监督控制点
备注
变电（变压器部分）
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
变压器安装检查
B
H

4
变压器干燥（需）
CR


5
滤油注油检查
C
S

6
附属设备安装检查
C
H

7
母线连接检查
BR
H

8
接网安装检查
CR
H

9
接电阻测试
CR
W

10
变压器抽芯检查
AR
H

11
变压器绝缘油检查
BR
H

12
变压器试验
CR
W

13
附属设备电气试验
BR
W

14
母线耐压试验
CR
W

15
变压器空载运行试验
AR
W

二高中压配电（动力）设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
盘柜安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
母线连接检查
BR
H

6
油隔离开关调整试验
CR
W

7
互感避雷器调整试验
CR
W

8
盘柜元件校验
CR
S

9
电容器计量柜测试
CR
W

10
系统调试
CR
H

11
受电试验
AR
W

三低压配电（动力）设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
盘柜安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
母线连接检查
B
H

6
盘柜调整试验
C
H

7
盘柜元器件校验
CR
H

8
系统调试
CR
H

9
受电试验
A
H

四硅整流设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
硅整流设备安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
硅整流设备调试
BR
H

6
硅整流设备轻载试验
AR
W

五蓄电池组
1
设备材料交接检查
B
W

2
蓄电池组安装检查
C
H

3
电缆敷设检查
C
H

4
蓄电池组充放电试验
CR
W

5
受电试验
A
H

六间断供电电源
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
UPS安装检查
C
H

4
接检查
CR
H

5
UPS调试
BR
H

6
受电试验
A
H

七电机调整装置
1
设备材料交接检查
B
W

2
安装检查
C
H

3
调试检查
BR
H

4
试运行
A
H

八控制屏柜
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
屏柜安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
继电器整定试验
CR
H

6
电气测量仪表调校
CR
H

7
屏柜电气调试检查
C
H

8
电气模拟试验
A
H

九设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
C
H

3
接检查
CR
H

4
电气调试
C
H

5
受电试验
A
W

十电尘设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
B
H

3
接检查
CR
H

4
电气调整试验
CR
H

5
设备耐压试验
CR
W

6
受电试验
A
W

十厂区电力控制电缆
1
材料交接检查
B
W

2
电缆敷设检查
CR
H

3
隐蔽工程记录
AR
H

4
电缆中间接头检查
BR
H

5
电缆试验接线检查
CR
W

十二电缆桥架（包括引线）
1
材料交接检查
C
W

2
桥架安装检查
C
H

3
引安装检查
C
H

十三动力配线
1
母线材料交接检查
B
W

2
母线安装检查
CR
H

3
母线耐压试验
C
W

十四电动机接线
1
设备材料交接检查
B
W

2
导电缆敷设检查
C
H

3
控制钮安装检查
B
H

4
电机干燥（需）
CR
H

5
电机抽芯检查（需）
AR
H

6
接接零检查
C
S

7
接线防爆密封检查
B
S

8
电机试验
CR
W

9
电机空载试运行
AR
H

十五明配电箱
1
设备材料交接检查
B
W

2
明配电箱安装检查
C
H

3
受电试验
A
W

十六车间明
1
设备材料交接检查
B
W

2
保护敷设检查
C
H

3
电缆导线敷设检查
C
H

4
明器具安装检查
B
H

5
防爆密封检查
B
H

6
绝缘检查
C
W

7
明试验
A
W

十七厂区道路明
1
材料交接检查
C
W

2
灯柱（杆）安装检查
B
H

3
保护敷设检查
C
H

4
电缆导线敷设检查
C
H

5
绝缘检查
CR
W

6
灯具安装检查
B
H

7
明试验
A
W

十八架空电力输送系统
1
电缆材料交接检查
B
W

2
电缆敷设检查
BR
H

3
绝缘测定
CR
W

4
线路试运行检相
A
H

5
电线材料交接检查
B
H

6
电线架空线路安装检查
B
H

7
绝缘测定
CR
W

8
线路试运行检相
A
H

9
金属附件材料检查
B
H

10
安装检查
B
H

11
开关材料交接检查
B
H

12
安装检查
B
H

13
开关试验
CR
W

14
电杆材料交接检查
B
H

15
电杆基坑检查
C
H

16
电杆组立检查
B
H

17
隐蔽工程检查
AR
H

18
铁塔基础交接检查
B
H

19
铁塔材料交接检查
C
H

20
铁塔架立检查
BR
H

十九接网
1
材料交接检查
C
W

2
接极母线支线敷设
C
H

3
接网安装检查
CR
H

4
接电阻测试
CR
W

5
隐蔽工程记录
AR
W

二十防静电接
1
材料交接检查
C
W

2
静电接安装检查
C
H

3
防腐检查
B
H

4
接电阻测试
CR
W

二十避雷针（网）
1
材料交接检查
C
W

2
接网安装检查
BR
H

3
隐蔽工程检查
AR
H

4
避雷针安装检查
C
H

5
防腐检查
B
H

6
接电阻测试
CR
W

二十二滑触线移动软电缆
1
材料交接检查
B
W

2
安装检查
B
H

二十三起重设备电气装置
1
设备材料交接检查
B
W

2
导导线敷设检查
C
H

3
电气设备安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
电机接线
C
H

6
电气设备调整试验
CR
H

7
起重设备试运行
A
W

二十四电梯电气装置
1
设备材料交接检查
B
W

2
保护导线敷设检查
C
H

3
电梯电气安装检查
B
H

4
接检查
CR
H

5
电梯电气调整试验
CR
H

6
电梯负载超载试运行
AR
H

二十五阴极保护系统
1
设备材料交接检查
B
W

2
阴极保护安装调试检查
C
H

3
隐蔽工程检查
AR
H

二十六电机调速装置
1
设备材料交接检查
B
W

2
电机调速装置安装检查
C
H

3
接检查
CR
H

4
受电试验
A
H

二十七微机逻辑控制器
1
设备材料交接检查
B
W

2
安装检查
C
H

3
调试检查
BR
H

4
试运行
A
H

二十八厂区通讯电视电缆
1
材料交接检查
B
W

2
电缆敷设检查
C
H

3
隐蔽工程记录
AR
H

4
电缆中间头检查
C
H

5
电缆试验接线检查
CR
W

二十九电话通讯设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
话务台架安装检查
B
H

3
电源设备安装检查
B
H

4
电缆敷设检查
C
H

5
接网安装检查
CR
H

6
隐蔽工程记录
AR
W

7
机电检查测试调整
C
H

8
电源设备调试
C
H

9
蓄电池组充放电试验
CR
W

10
系统试验
A
H

三十电话分线盒
1
材料交接检查
B
W

2
分线盒安装检查
B
H

三十户电话机
1
设备材料交接检查
C
W

2
户线路敷设检查
C
H

3
电话机接线检查
C
H

4
通话调整
B
H

三十二工业电视系统
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
C
H

3
线路敷设检查
C
H

4
工业电视系统调试
A
H

5
天线系统设备材料交接检查
B
W

6
设备安装检查
B
H

7
导敷设检查
C
H

8
电缆敷设检查
CR
H

9
防雷接检查
CR
H

10
户盒安装检查
C
H

11
系统调试
A
H

三十三广播站台
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
B
H

3
音响安装检查
C
H

4
线路敷设检查
C
H

5
系统调试
C
H

6
试音检查
A
H

三十四呼联络设备
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
B
H

3
线路敷设检查
C
H

4
绝缘接线检查
CR
H

5
呼联络设备试验
A
H

三十五报警系统
1
设备材料交接检查
B
W

2
设备安装检查
C
H

3
线路敷设检查
C
H

4
绝缘接线检查
CR
H

5
报警系统试验
A
W













附件五：
仪表安装工程施工质量控制点等级划分表
A5：仪表安装工程
序号
质量控制点名称
等 级
监督控制点
备注
控制盘柜台
1
设备材料交接检查
B
W

2
土建安装交接检查
BR
H

3
基础底座安装检查
B
H

4
仪表盘柜台安装检查
B
H

5
仪表盘柜台接线检查
C
H

6
接系统检查
B
H

二保温（护）箱
1
设备材料交接检查
B
W

2
保温箱安装检查
C
H

三仪表配（气源总伴热）
1
材料交接检查
C
W

2
道安装检查
C
H

3
道试压吹扫检查
BR
H

四电缆槽架（仪表托盘）
1
材料交接检查
C
W

2
电缆槽架（仪表托盘）安装检查
C
H

3
盖板固定检查
B
H

五导电缆（盘间电缆伴热电缆）
1
材料交接检查
B
W

2
导敷设检查
C
H

3
电缆敷设检查
C
H

4
电缆头制作
C
H

5
绝缘导通试验
CR
W

6
受热部分紧固螺栓热紧
C
H

六仪表接
1
材料交接检查
C
W

2
接网安装检查
CR
H

3
隐蔽工程记录
AR
W

4
接电阻测试
AR
W

七温度计
1
仪表材料交接检查
B
W

2
温度计单体检查
CR
H

3
温度计安装检查
C
H

八压力计
1
仪表材料交接检查
B
W

2
压力计单体检查
CR
H

3
压力计安装检查
C
H

九流量计
1
仪表材料交接检查
B
W

2
流量计安装检查
C
H

十液位计
1
仪表材料交接检查
B
W

2
液位计安装检查
C
H

十仪表
1
仪表材料交接检查
B
W

2
仪表安装检查
B
H

3
仪表调试检查
BR
H

十二温度指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
热电阻（耦）安装检查
C
H

4
保护敷设检查
C
H

5
电缆敷设检查
C
H

6
绝缘导通试验
CR
W

7
回路调试（包括报警）
AR
H

十三压力指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调试
CR
H

3
仪表安装检查
C
H

4
路安装检查
C
H

5
保护敷设检查
C
H

6
电缆敷设检查
C
H

7
绝缘导通检查
CR
W

8
道试压试漏脱脂试验
BR
W

9
回路调试（包括报警）
AR
H

十四流量指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
变送器安装检查
C
H

4
路安装检查
C
H

5
保护敷设检查
C
H

6
电缆敷设检查
C
H

7
绝缘导通试验
CR
W

8
节流装置安装检查
BR
H

9
道试压试漏脱脂试验
BR
W

10
回路调试
AR
H

十五液位指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
物位仪表安装检查
B
H

4
路安装检查
C
H

5
保护敷设检查
C
H

6
电缆敷设检查
C
H

7
绝缘导通试验
CR
W

8
线试压试漏脱脂检查
BR
W

9
回路调试
AR
H

十六分析变量指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
分析仪表性试验
B
H

4
分析仪表安装检查
C
H

5
路安装检查
C
H

6
保护敷设检查
C
H

7
电缆敷设检查
C
H

8
绝缘导通试验
CR
W

9
线试压试漏脱脂检查
BR
W

10
回路调试（包括报警）
AR
H

十七气动指示记录回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
仪表安装检查
B
H

4
调节阀试验
CR
W

5
缆敷设检查
C
H

6
道试压试漏脱脂试验
BR
W

7
道清洗吹扫检查
B
H

8
系统调试
AR
H

十八温度调节回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
热电阻（偶）安装检查
C
H

4
调节阀试压
CR
W

5
气源路安装检查
C
H

6
保护敷设检查
C
H

7
电缆敷设检查
C
H

8
绝缘导通试验
CR
W

9
节流装置安装检查
BR
H

10
道试压试漏脱脂检查
BR
W

11
道清洗吹扫检查
B
W

12
回路调试（包括报警）
AR
H

十九压力调压回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
变送器安装检查
C
H

4
路安装检查
C
H

5
调节阀试验
CR
W

6
气源路安装检查
C
H

7
保护敷设检查
C
H

8
电缆敷设检查
C
H

9
绝缘导通试验
CR
W

10
道试压试漏脱脂检查
BR
W

11
路清洗吹扫检查
B
W

12
回路调试
AR
H

二十流量调节回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
变送器安装检查
C
H

4
路安装检查
C
H

5
调节阀试验
CR
W

6
气源路安装检查
C
H

7
保护敷设检查
C
H

8
电缆敷设检查
C
H

9
绝缘导通试验
CR
W

10
节流装置安装检查
BR
H

11
道试压试漏脱脂检查
BR
W

12
道清洗吹扫检查
B
W

13
回路调试（包括报警）
AR
H

二十液位调节回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
物位仪表附件安装检查
C
H

4
调节阀试验
CR
W

5
气源路安装检查
C
H

6
保护敷设检查
C
H

7
电缆敷设检查
C
H

8
绝缘导通试验
CR
W

9
道试压试漏脱脂试验
BR
W

10
道清洗吹扫检查
B
W

11
回路调试（包括报警）
AR
H

二十二分析变量调节回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
分析仪表性试验
B
W

4
分析仪表安装检查
B
H

5
调节阀试验
CR
W

6
测量路安装检查
C
H

7
气源路安装检查
C
H

8
保护敷设检查
C
H

9
电缆敷设检查
C
H

10
绝缘导通试验
CR
W

11
道试压试漏脱脂检查
BR
W

12
道清洗吹扫检查
B
W

13
回路调试（包括报警）
AR
H

二十三气动调节回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
仪表安装检查
B
H

4
调节阀试验
CR
W

5
缆敷设检查
C
H

6
道试压试漏脱脂试验
BR
W

7
道清洗吹扫检查
B
W

8
系统调试
AR
H

二十四联锁回路
1
设备材料交接检查
B
W

2
仪表单体调校
CR
H

3
现场仪表安装
B
H

4
调节阀执行机构试验
BR
W

5
测量路安装检查
C
H

6
气源路安装检查
C
H

7
保护敷设检查
C
H

8
电缆敷设检查
C
H

9
绝缘导通试验
CR
W

10
节流装置安装检查
BR
H

11
路试压试漏脱脂检查
BR
W

12
道清洗吹扫检查
B
W

13
回路调试（包括报警）
AR
H

二十五工业计算机
1
基础交接检查
BR
H

2
设备材料交接检查
BR
W

3
设备安装检查
C
H

4
接线检查
C
H

5
接检查
C
H

6
计算机硬件调试
C
H

7
计算机软件调试
CR
H

8
单体试车
A
W











附件六：
涂漆绝热工程施工质量控制点等级划分表
A6：涂漆绝热工程
序号
质量控制点名称
等级
监督控制点
备注
锈（般锈喷砂锈化学锈）
1
材料交接检查
C
W

2
表面锈检查
AB
S

二涂层
A
设备涂漆



1
材料交接检查
CR
W
见材料出厂合格证
2
涂料配检查
C
W

3
涂漆间隔时间
C
S

4
油漆层数检查
CR
S

5
涂层针孔检查（需）
CR


6
漆膜厚度（需）
BR


7
介质号流等标记检查（需）
A


8
外观检查
C
H

B
道涂漆




质量控制点A



C
仪表涂漆




质量控制点A



D
球罐涂漆




质量控制点A



E
建构筑物涂漆




质量控制点A



F
涂漆




质量控制点A



三绝热
A
设备保温



1
材料交接检查
BR
W
见材料出厂合格证
2
表面清洁检查
C
S

3
保温层厚度饱满度检查
BR
S

4
保护层检查
C
H

5
外观检查
B
H

B
设备保冷



1
材料交接检查
BR
W
见材料出厂合格证
2
表面清洁度检查
C
S

3
保冷层厚度饱满度检查
B
S

4
保护层检查
C
H

5
外观检查
C
H

C
道保温
B
H


质量控制点A



D
道保冷




质量控制点B



E
仪表保温




质量控制点A














附件七：
水暖通风空调安装工程施工质量控制点等级划分表
A7：水暖通风空调安装工程
序号
质量控制点名称
等 级
监督控制点
备注
A
排水



排水安装
1
材料交接检查
C
W

2
道安装偏差检查
B
S

3
道试压
AR
H

二水安装
1
材料交接检查
C
W

2
道清洁度检查
C
H

3
焊口位置外观检查
B
S

4
道安装偏差检查
BR
H

5
试压吹扫
AR
H

三栓类安装
1
材料交接检查
C
W

2
栓类安装检查
C
H

3
栓类试压
AR
H

四阀门安装
1
材料交接检查
C
W

2
阀门安装检查
C
H

3
阀门试压
AR
H

五低压器具水表安装
1
材料交接检查
B
W

2
安装检查
C
H

3
外观检查
BR
H

4
通水试验
A
H

六卫生器具制安
1
材料交接检查
B
W

2
安装检查
C
H

3
外观检查
B
H

4
通水试验
AR
H

七供暖器具
1
材料交接检查
B
W

2
散热器试压检查
BR
S

3
散热器安装检查
B
H

4
道清洁度检查
C
H

5
焊口位置外观检查
B
S

6
道安装偏差检查
B
S

7
试压吹扫
AR
H

B通风
通风
1
材料交接检查
C
W

2
通风制作检查
CR
S

3
通风安装检查
CR
H

二风口制作
1
材料交接检查
B
W

2
风口制作检查
C
S

3
风口安装检查
C
H

三风帽制安
1
材料交接检查
B
W

2
风帽制作检查
C
S

3
风帽安装检查
C
H

四罩类制安
1
材料交接检查
B
W

2
罩类制作检查
C
S

3
罩类安装检查
C
H

五消音器制安
1
材料交接检查
B
W

2
消音器制作检查
C
S

3
消音器安装检查
C
H

六调节阀
1
材料交接检查
B
W

2
调节阀制作检查
C
S

3
调节阀安装检查
C
H

C空调
空调部件制安
1
材料交接检查
B
W

2
空调部件制作检查
C
S

3
空调部件安装检查
C
H

二通风空调设备安装
1
设备材料交接检查
BR
W
见设备材料合格证
2
基础检查
BR
S

3
机附件安装
C
S

4
道部清洁度检查
B
H

5
试车前检查
B
H

6
试运行
AR
W

三金属通风部件
1
材料交接检查
B
W

2
金属通风部件制作检查
CR
S

3
金属通风部件安装检查
CR
H

四塑料通风部件
1
材料交接检查
B
W

2
塑料通风部件制作检查
CR
S

3
塑料通风部件安装检查
CR
H

五玻璃钢通风部件
1
材料交接检查
B
W

2
玻璃钢通风部件制作检查
CR
S

3
玻璃钢通风部件安装检查
CR
H


附件八：
筑炉工程施工质量控制点等级划分表
A8：筑炉工程
序号
质量控制点名称
等 级
监督控制点
备注
般炉类设备
A
保温钉



1
材料交接检查
C
W

2
保温钉焊接检查
B
H

B
耐火绝热混凝土



1
材料检查
BR
W

2
水质检查
BR
W

3
强度
BR
W

4
混凝土外观
B
H

5
允差
BR
S

C
耐火毡



1
材料交接检查
BR
W

2
耐火毡粘贴检查
BR
S

3
外观检查
A
H

D
砖



1
材料交接检查
BR
W

2
砌筑方法检查
C
S

3
耐火胶泥饱满度检查
B
S

4
允差
BR
S

5
外观检查
A
H

E
耐火砂浆抹灰



1
材料交接检查
C
W

2
细部处理
C
S

3
允差
BR
S

4
外观检查
A
H

F
模板拱胎制作



1
模板支撑强度刚度稳定性
C
H

2
模板拼缝检查
C
S

3
模板组装偏差
B
H

二成套炉类设备
A
保温钉




质量控制点A



B
耐火绝热混凝土




质量控制点B



C
耐火毡




质量控制点C



D
耐火砖




质量控制点D



E
耐火砂浆抹灰




质量控制点E



F
模板拱胎制作




质量控制点F



三烘炉检查
AR












附件九：
金属结构工程施工质量控制点等级划分表
A9：金属结构工程
序号
质量控制点名称
等 级
监督控制点
备注
建筑物金属结构
1
材料交接检查
CR
W
见出厂合格证
2
焊接质量外观
C
S

3
重焊接部位损探伤
BR
H

4
铆接质量外观
C
H

5
连接螺栓拧紧程度
BR
S

6
钢结构防腐处理
BR
S

7
构件端部铣处理
BR
S

8
构件制作允差
BR
S

9
焊缝外观检查
BR
H

10
堆放检查
B
S

11
安装前钢结构检查矫正
C
H

12
安装焊接质量
BR
H

13
螺栓连接拧紧程度
BR
S

14
构件安装检查
BR
H

15
钢结构油漆检查
C
S

二安装金属结构
a
金属结构制作




质量控制点1～10



b
金属结构安装




质量控制点11～15

















附件十：
通部分（工程前期准备阶段）
通部分工程前期准备阶段
序号
质量控制点名称
等 级
监督控制点
备注
1
设计交底图纸会审
AR
W

2
设备材料检验
AR
W

3
标准仪器表检查
AR
W

4
施工方案审核
BR
H













焊接理制度

1 总
11 目
规范宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）焊接工程理程行确保项目焊接工程质量符合相关国家标准规范求特制定规定
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位新建改建扩建工程项目焊接工程施工验收理
13 职责
131 化工建设部煤炭公司生产技术部（简称项目理单位）
1311 负责项目焊接工程质量控制理制度制定修订
1312 负责项目范围实施情况进行规范指导监督理
1313 负责项目实施单位监理单位施工单位设备制造单位日常焊接理实施监督检查考核
1314 施工程中遇技术难题提供技术支持
1315 参关键重设备道焊接方案证
1316 检查指导项目实施单位焊接质量理体系建立运行
132 项目部建矿井（简称项目实施单位）
1321 负责项目焊接工程质量控制理制度实施
1322 监督检查监理单位施工单位焊接工程技术质量理规定开展相关工作
1323 监理单位施工单位日常焊接理实施监督检查考核
1324 组织开展焊接质量理专项活动
1325 参关键重设备道焊接方案证审查
1326 组织项目理范围施工单位焊接质量理体系检查
133 监理单位
1331 负责审批施工单位焊接施工方案焊接工程质量检验计划
1332 施工单位焊接日常理进行检查监督存问题时提出处理意见踪解决
1333 遇较焊接质量问题应时书面反馈项目单位提出建议
1334 监督检查施工单位焊接质量理体系建立运行
1335 监督参施工单位实施焊接技术交底工作
1336 监督焊工考试全程结果进行评价
134 施工单位
1341 规范求建立项目质量保证体系
1342 配备合格称职焊接技术员焊接检查员符合相关求合格焊工
1343 提供符合项目焊接工程需种相关施工检验合格设备
1344 提供满足现场需焊接工艺评定文件
1345 编制相关焊接工程施工方案焊接技术交底
1346 项目单位监理单位提出类质量问题时处理反馈
2 理容
21 项目实施单位应监督检查施工单位开展焊接质量体系审工作（专业进行）年少次施工单位体系审核应项目实施单位提交审核报告问题闭合资料
22 监理单位必须配备符合求焊接专业监理工程师施工单位焊接质量理体系建立运行情况进行监控
23 事高温高压易燃易爆毒害低温介质道设备合金钢特材焊接施工单位必须少配备具中级职称焊接热处理专业工程师
24 焊接技术文件
项目实施单位焊接专业工程师监理单位焊接专业工程师应检查确保：
241 焊接专业监理实施细应编制审批完成应完成监理技术交底
242 焊接方案措施应制度求报监理单位审批项目实施单位进行审查备案方案措施应针性操作性
243 焊接工艺评定焊接工艺卡应求报监理单位审批项目实施单位进行审查备案焊接工艺评定应包括必检试验报告审查合格焊接工艺卡应张贴焊工易方焊材库工件附等焊接产品应焊接工艺评定覆盖设计文件特殊检试验求时应补充相应检试验容（：奥氏体锈钢晶间腐蚀介质时应焊接接头进行晶间腐蚀试验低温钢必须做击试验）热处理求应重点审查
244 施焊前施工单位焊接技术负责应相关员（焊工焊材保员检验员等）做焊前技术交底容应详实针性交底记录应参加员签字监理工程师应参重设备道焊接前技术交底工作
25 焊工资格理
251 事项目焊接作业焊工必须持相关部门颁发合格证项目焊接技入场考试合格方岗
252 监理单位已办理焊工作业证焊工求施工程中名焊工必须身佩带时接受配合监理单位项目理单位检查
253 施工单位损检测单位日周月焊接次合格率统计报项目理单位项目单位监理单位发现焊工次焊接合格率低90（周月统计月累计检测底片足100张满100张计算）施工单位该焊工重新组织岗培训考试合格否产生考试费均施工单位承担考核合格焊工岗
26 焊接设备理
焊接关设备进入施工现场前须施工单位监理单位进行报验焊接烘干设备控制工艺参数电流电压温度气流等仪表规定进行校准效期校验标识
27 焊接材料理
271 施工单位应集团公司提供合格供应商指定品牌进行焊接材料采购
272 施工单位应根项目求编制焊材入库验收保烘干发放回收理制度施工现场应设立焊材二级库焊材库应张贴理制度岗位职责烘干工艺母材焊材表等相关文件专进行理
273 施工单位必须进入现场类焊材建账理焊接材料烘干发放回收具追溯性出厂期超年焊条应进行焊条焊接工艺性试验合格方
274 监理单位应施工单位焊材库理焊材保情况进行定期检查周少次检查应编写检查记录
275 焊条烘干发放须追踪性必须根数发放做焊材烘干记录焊材发放记录发放记录中须编入焊条烘干炉号批号防止重复烘干次数超标严禁焊工行进入焊材库取焊材焊工焊条库保员应焊接技术员签发焊材领卡领取发放焊材
276 焊接材料领出必须装入焊材保温筒现场时须启动保温功焊条领出外放置时间超4时应重新烘干烘干次数超二次
28 焊接标识理
281 道焊缝应少包括线号焊缝号焊工代号焊接日期等标识应完整清晰准确施焊前标示完毕
282 严禁出现实际施焊焊工标识焊工代号致现象（含焊接仅记录标识少数焊工现象）
283 设备焊缝应排版图标清焊缝号焊工代号
284 现场实物焊接标识耐压试验前掉标识掉前必须作标识移植
29 焊接程质量理
291 焊前准备
2911 焊接施工前施工单位应组织焊工热处理员进行焊前施工技术交底重关键设备合金钢特材焊接应组织专项技术交底关键重指合金钢锅炉炉低温钢色金属新材料等容易出现焊接缺陷材质施工单位应部位焊接制定切实行技术质量保证措施报监理单位
2912 关键设备道特材焊接施工单位应组织岗前培训模拟施焊合格方正式焊接
2913 施焊前焊工应焊接工艺卡求焊缝坡口形式尺寸清洁度组间隙焊缝预热温度等求进行检查工艺求进行检查确认违规施焊焊工项目理单位项目单位监理单位取消项目焊接资格
292 焊接程理
2921 定位焊应采根部焊道相焊接材料焊接工艺
2922 焊工施焊时应严格工艺卡求执行焊接工艺监理单位应层间温度焊接工艺执行情况进行行检验检查
2923 监理单位应施工单位焊接工艺纪律进行巡检监理日志中记录巡检情况确保焊接程受控
2924 焊缝应次施焊完成确需间断进行二次焊接应规范求进行相应热预热预热温度应焊评标准选取径219㎜壁厚≥20㎜焊接件应严格采电加热方式
2925 单面焊双面成型焊缝完底应检查背部成型质量台接等承插焊口氧气道根部焊接质量氧气道坡口组间隙直径道底质量焊接质量应实行监理检查确认制
2926 双面焊缝应检查背部清根质量彻底清缺陷组焊压力容器设备孔接背部清根常压储罐焊缝背部清根质量应实行监理检查确认制
293 焊接检验
2931 焊缝外观质量检查（含热影响区附母材表面缺陷飞溅）应严格执行焊工→施工单位质检员→专业监理工程师三级检查验收验收标准应符合相关规范求外观质量合格进入道工序行严格相关规定进行处罚焊检查焊缝存裂纹气孔夹渣飞溅烧穿咬边电弧划伤等明显表面缺陷焊工质检员专业监理工程师应提出警告拒履行规定应取消项目焊接资格
2932 施工单位检合格须形成焊接记录监理单位进行报验监理单位焊缝检合格焊接记录进行签认
294 焊接损检测控制
2941 工艺线焊接情况应损检测情况步控制求现场时核查追溯区条线焊口信息线检测报告应逐线发放
2942 设备焊接施工记录必须排版图标识时交工文件求进行时记录损检测报告应台发放
295 焊缝返修理
2951 焊缝损检测发现合格部位必须进行返修应原规定检测方法检查合格焊缝部位返修次数碳钢道超3次余钢种道超2次
2952 施工单位焊接技术员质检员应根损检测结果缺陷示意图分析焊缝缺陷产生原返修焊工做详细技术交底
2953 特殊材质特殊结构焊缝返修施工单位焊接技术负责分析焊缝缺陷产生原基础编制焊缝返修工艺方案技术文件措施报监理单位审批
296 预热热处理理
2961 施工单位应编制预热热处理施工方案热处理作业卡指导预热热处理工作报监理单位审批
2962 预热热处理加热方法采火焰加热电加热条件允许情况应采电加热保证加热恒温程温度处受控状态
2963 监理单位应预热温度进行行检验预热热处理程进行监控时审查签认热处理报告硬度报告
3 规定
31 关单位必须建立焊接质量保证体系责落实制度健全员位予1000元项处罚
32 焊接材料应符合焊接材料质量理规定设计求未提供施工程控制资料：焊条烘干记录焊材发放回收记录焊接环境监控焊材二级库环境监控记录 予1000元项处罚
33 必须根相关规范求做交工资料保证资料真实性追溯性资料真实次予5000元项处罚
34 出现般符合项（包括限）求期进行整改相关单位予50050000元处罚期整改加倍处罚
341 未时报审批组织设计（方案）工艺评定工艺卡员资质监督工艺执行情况见证现场焊工考试程
342 未进场材料进行报验（牵涉检测检验光谱金相等）工程造成较严重损失
343 安排焊接施工进度合理造成施工混乱形成定损失
344 时委托认真核实检测例造成损检测工作窝工
345 点口检测程结果进行踪落实统计
346 点口确认检测焊口擅更改进行检测
347 发现损检测单位履行职责造假行隐瞒报
35 焊接工作中意方弄虚作假提供虚假资料责单位予1000050000元次处罚
4 附
41 制度项目理单位负责解释
42 制度发日起执行

损检测理规定
BFNYGJGL0152015B0

1 总
11 目
规范宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）损检测工程行保证损检测结果真实性时性正确性完整性特制定规定
12 适范围
规定适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位损检测质量理
13 定义
规定称损检测单位指公司签订检测合检测合技术文件相关标准规范等进行损检测单位
14 理职责
141 化工建设部煤炭公司生产技术部（简称项目理单位）
1411 负责项目损检测工程理规定制定修订
1412 负责项目单位监理单位损检测单位施工单位日常损检测理实施监督检查考核
1413 负责现场焊接焊缝进行定期抽检 抽检范围包括已检测未检测焊缝
142 项目部建矿井（简称项目实施单位）
1421 负责项目损检测工程理规定实施
1422 监督检查监理单位检测单位施工单位质量理规定开展相关工作
1423 监理单位检测单位施工单位日常理实施监督检查考核
143 监理单位
1431 负责工程中损检测工作进行监督理
1432 检测单位员设备材料进行审核
1433 检测单位质保体系运转检测工艺执行检测程质量实行监督检查做相应记录
1434 损检测单位实施超声波检测磁粉检测渗透检测电火花测试材料光谱分析硬度测试防腐涂层测试等损检测时监理工程师应场检查监督实施检测程作检查记录
1435 重检测部位（例黄金焊口）首次检测焊口工程师须旁站填写旁站记录旁站记录应包括旁站时间点检测方法检测部位检测数量检测员否持证作业
1436 现场焊口标识进行检查核实保证损检测工作追朔性
1437 压力容器（容器道 ）底片TOFD图谱进行复评复评督促施工单位送锅检100复评验收
1438 督促检查施工单位检测单位图纸进行线号焊口号焊工号探伤标记标注应醒目易脱落
1439 委托单求复查检测单位项检测报告
14310 负责损检测工作中检查出符合项发出监理指令进行踪
144 损检测单位
1441 贯彻执行国家行业相关标准法律求
1442 建立保证质量理体系配备满足求员设备项目单位监理单位审查开展工作
1443 射线探伤员必须持卫生防疫部门颁发放射工作员证证书检测设备应校准合格效期探伤材料应符合相关标准求
1444 进入施工现场前应项目理技术负责安全负责命书营业执组织机构代码证税务登记证辐射安全许证等相关资料交相关部门备案查
1445 检测单位应做日周月报统计工作日午4点前前日检测情况报相关单位周三周检测情况报相关单位月28日月检测情况报相关单位报告容包括焊接次合格率合格焊工代号缺陷分析等
2 理容
21 损检测工作流程
211 损检测分材料构配件入场检测工程实体检测材料构配件入场施工单位材料构配件外观质证文件核查合格根合设计文件求规范标准委托检测单位进行检验项目单位原材料检验代施工单位标准求原材料检验施工单位原材料检验报告必须进入交工资料
212 焊缝焊接完成施工单位监理单位应焊缝外观进行检查外观检查合格监理单位提交损检测申请施工单位监理单位检测单位项目单位现场点口签字确认监理意检测单位出具损检测委托单
213 检测前施工单位应检测道单线图设备草图提供检测单位单线图标注检测部位（返修焊口扩探焊口）编号
214 检测委托应单条线单台设备出具线设备焊口委托书中委托返修焊口扩探焊口委托编号应满足整体性唯性追溯性求线设备焊口容许两份委托单特殊原委托单需更改时应原委托单编号基础进行更改更改签字确认
215 焊口检测集中委托焊接检测应步进行
216 损检测单位应派专职现场理员相关单位沟通协调检测事宜办理射线作业票夜间作业票等必须遵守作业票相关规定作业时间
217 施工进度损检测发生突时应确保损检测工作
218 非100％检测时检测焊口应选焊接难度易产生缺陷部位必须覆盖位焊工检测数量例求涵盖固定口转动口
219 损检测单位接检测委托单应时组织检测正常情况24时必须施工单位监理单位出具检测结果通知单结果返修单检测否完成检测结果通知单中说明特殊情况满足检测时间暗室处理时间评定时间基础保证施工单位求检测结果通知单委托单必须 应纸质版电子版数必须致
2110 检测单位检测实施程中施工单位应检测单位提供检测通道操作台电源必备条件检测单位实施检测前会监理项目单位施工单位提供检测条件进行检查确认合格方实施检测
2111 检测员应检测部位标注定位标记标识应采工件底颜色反差较油漆油漆笔书写便焊工返修定位补片追溯抽查
2112 焊缝返修扩探求设计标准规范求执行
2113 检测单位损检测扩探返修委托时情况应时报告项目单位监理单位施工单位应三日完成返修扩探焊口委托工作
2114 发现母材（包括缝材）缺陷时应书面报告监理单位相关单位
2115 线设备试压前应出具该线设备损检测报告
2116 检测报告格式采SH35432007统样表计算机印成页格式意更改报告技术数必须填写完整准确误涂改报告审核责必须钢笔签名（碳黑蓝黑）检测单位应合约定时出具检测报告
22 损探伤技术求
221 检测单位应编制损检测方案报项目单位监理单位审查批准执行
222 现场制作压力容器（球罐冷箱反应器容器塔料仓）应编制单项探伤工艺方案
223 检测单位编制探伤工艺时应设计文件指定标准执行设计没明确标准时应JBT47302005标准编制通探伤工艺射线透等级须（AB）级执行
224 求列规定执行
2241 检测单位编制探伤工艺时仅应设计文件指定标准执行应满足理制度规定果设计中没明确指定标准JBT4730—2005标准编制通探伤工艺射线透等级必须（AB）级执行求列规定执行
2242 损探伤必须外观质量检查确认合格进行裂纹倾材料应焊接完成24时方进行检测特殊求（球罐）应焊接完36时方进行检测
2243 压力容器压力道射线探伤透厚度≤20㎜采X射线硒75γ射线源透透厚度＞20㎜采铱192γ射线源透
2244 dφ89㎜道焊缝应采X射线硒75γ射线双壁双影透道焊缝相隔90度拍2张片子椭圆开口间距应控制3～10㎜间探伤工艺保证情况采双壁单影透法透次数3次φ≤76㎜焊口必须采双壁双影透法（锅炉热炉等）果障碍限制实现双壁双影透时采垂直透透次数2次双壁双影透法垂直透法焦距必须满足清晰度求伦采种方法均需满足JBT4730—2005标准前提
2245 压力道射线检测时种规格透次数底片效长度胶片长度应严格表规定执行允许次透两张两张片子中心次曝光时例外
2246 道接焊缝双壁单影透法X射线检测种径母材厚度拍片张数底片效长度胶片长度
径Ф
108
114
133
159
168
219
273
325
377
母材厚度
（mm）
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
T≤108
10＜T≤20
胶片长度
（mm）
150
150
150
150
150
240180
300240
300240
300240
拍片数
67
67
67
67
67
45
45
56
56
效长度
（mm）
5749
6052
7060
8472
8876
172138
215172
245170
237198
注：规格道环接焊接接头透次数应满足JBT47302—2005标准求
2247 底片编号区域号单元号线号焊缝号片号编排搭接123456……标示片号英文字母ABCD……标示加扩拍片焊缝号加放K标示中心符号 标示次返修片号加放R1二次返修片号加R2底片标记布置列图示

2248 胶片类选必须符合JBT4730—2005求
23 规定
311 全面真实监督控制现场焊接质量项目理单位委托损检测单位现场焊缝实施定期确定例确定方法机抽检检测结果合格检测费全部建设单位承担检测合格（含局部合格）合格焊口检测费返修扩检费相关费全部施工单位支付
312 焊接次合格率检测单位报焊口检测日周报条款处罚：
3121 合格率单条线单台设备单位
3122 合格率低标准高90％施焊单位提出更改求进行通报批评
3123 合格率85％－90％间施焊单位进行1000元处罚
3124 合格率80％－85％间施焊单位进行2000元处罚
3125 合格率80％施焊单位进行3000元处罚停止该合格焊工施焊工作该焊工焊接全部焊口进行50100追加检查返修追加检测费全部施焊单位承担
313 施工单位焊接工序损探伤检测程中弄虚作假1000020000元次处罚
314 损检测单位相关单位提交汇报中出现谎报瞒报现象认真履行合违反法律法规检测单位项目理单位项目实施单位权取消项目检测资格予50000元次处罚
315 损检测员徇私枉法施工单位相互勾结弄虚作假隐瞒施工现场检测中存质量问题出具虚假报告数行予检测单位1000020000元次处罚 约见检测公司总理检测责员予通报批评责令逐出公司项目
316 抽检程中发现施工单位检测单位检测工作中严重质量问题质量问题时整改隐瞒报等施工单位检测单位应承担法律济合违约责视情节严重予责单位1000050000元次处罚
317 焊接损检测工作中意方弄虚作假提供虚假资料责单位予2000050000元次处罚
318 检测单位试压前必须完成已委托焊缝检测工作（包括返修扩探）时出具检测报告检测报告式二份份交施工单位（竣工）份交项目理单位（备案）种理推辞出具检测报告导致工期延误法竣工予50000100000处罚
3 附
41 规定项目理单位负责解释
42 规定发布日起施行
43 附件：
附件：损检测委托书
附件二：损检测结果通知单
附件三：硬度检验申请单
附件四：硬度检验结果通知单
附件五：理化检测申请单
附件六：理化检测结果通知单
附件七：热处理申请单
附件八：热处理结果通知单
附件九：损检测委托单编号
附件十：损检测报告编号
附件
损检测委托书
JLBFNYGJGL0202015
SHT 3543G124

工程名称：
单元名称：
检测单位

接收

承包单位

检件介绍求
检件名称

检件编号

检件规格

检件材质

坡口形式

焊接方法

焊口总数量

焊缝总长度

热处理状态

检测时机

检测例

检测焊口数量

检测焊缝长度

检测方法

检测标准

检测级

备注：
施工单位：


年 月 日
监理单位：


年 月 日
检测单位：


年 月 日
项目实施单位：


年 月 日

附件二
JLBFNYGJGL0212015
SHT 3543G125
损检测结果通知单
工程名称：
单元名称：
委托单位

委托日期

承包单位

检测方法

检测标准

合格级

委托单编号
焊工代号
检件编号
焊口编号
焊缝编号
单线图号排板图编号
检测结果
合格
合格








































































说 明：检测标准 级合格
检测结：检测 道合格 道合格 道中返修 张计 张
施工单位：



年 月 日
监理单位：



年 月 日
检测单位：



年 月 日
项目部：



年 月 日

附件三
硬度检验申请单
JLBFNYGJGL0222015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：焊口硬度检验结果：
序号
检件编号
规格
检验部位数量（道点）
结
备注
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





说明：硬度检验结合格硬度检验 道 点

施工单位：




年 月 日
监理单位：




年 月 日
检测单位：




年 月 日
项目部：




年 月 日

附件四
硬度检验结果通知单
JLBFNYGJGL0232015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：焊口硬度检验结果：
序号
检件编号
规格
检验部位数量（道点）
结
备注
1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





说明：硬度检验结合格硬度检验 道 点

施工单位：




年 月 日
监理单位：




年 月 日
检测单位：




年 月 日
项目部：




年 月 日

附件五
理化检测申请单
JLBFNYGJGL0242015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：检件理化检测结果：
序号
检件编号
规格
材质
检测结
数量（点）
验收标准
备注
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







说明：光谱委托原材料标准检测检测结检测 点 元素合格 点合格 点
施工单位：




年 月 日
监理单位：




年 月 日
检测单位：




年 月 日
项目部：




年 月 日

附件六
理化检测结果通知单
JLBFNYGJGL0252015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：检件理化检测结果：
序号
检件编号
规格
材质
检测结
数量（点）
验收标准
备注
1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







说明：光谱委托原材料标准检测检测结检测 点 元素合格 点合格 点
施工单位：




年 月 日
监理单位：




年 月 日
检测单位：




年 月 日
项目部：




年 月 日

附件七
热处理申请单
JLBFNYGJGL0262015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：焊口热处理结果：
序号
检件编号
规格
数量（道）
结
验收标准
备注
1






2






3






4






5






6






7






8






9






说明： 标准热处理结：热处理 道合格 道合格道

施工单位：



年 月 日

监理单位：



年 月 日
检测单位：



年 月 日
项目部：



年 月 日

附件八
热处理结果通知单
JLBFNYGJGL0272015
单位工程名称：
监 理 单 位： 通知日期： 年 月 日
施工单位

编 号

检测单位

完成时间

致（施工单位监理单位）：焊口热处理结果：
序号
检件编号
规格
数量（道）
结
验收标准
备注
1






2






3






4






5






6






7






8






9






说明： 标准热处理结：热处理 道合格 道合格道

施工单位：



年 月 日

监理单位：



年 月 日
检测单位：



年 月 日
项目部：



年 月 日

附件九
损检测委托单编号

检测委托单检测报告层次组合（变变）代码编号：
BF+XX — XXX — XX — XX
序号（检测方法代号+01—n）
检测分项代码标示

体工程安装分解干施工单位承接时
面加英文字母单位工程代码示区

xx+装置单元代码标示
附件九
损检测报告编号
BF+XX — XXX — XX — XX
序号 （检测方法代号+01—n）
检测分项代码标示

体工程安装分解干施工单位承接时
面加英文字母单位工程代码示区
xx+装置单元代码标示


工程质量缺陷理制度
BFNYGJGL0162015A1
1 总
11 目
保证宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程质量时消工程质量缺陷确保基建项目工程质量效控特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位工程建设项目工程质量缺陷理
13 定义
131 工程质量指国家现行关法规技术标准设计勘察文件合中工程安全耐久济美观环境保护等方面明显隐含力特性综合工程实体质量
132 工程质量缺陷指建设工程中常发生普遍存工程质量问题工程质量缺陷质量问题工程质量问题返修弥补处理质量达合格等级返工处理加固补强达合格等级视质量缺陷
133 工程质量缺陷分级
1331 根质量缺陷工程质量特性影响程度造成损失少工程质量缺陷划分般质量缺陷重质量缺陷
1332 重质量缺陷明细见附件土建安装重质量缺陷览表般质量缺陷参见专业施工验收规范
2 理容
21 质量缺陷处理原
应根工程施工质量缺陷性质严重程度方式处理：
211 施工引起质量缺陷萌芽状态应时终止施工求更换合格材料设备称职员立改变正确施工方法操作工艺
212 施工引起质量缺陷已出现时应立监理机构项目理单位求质量缺陷进行补救处理采取足保证施工质量效措施监理通知回复单整改通知回复单方式报送监理机构
213 某道工序分项工程完工质量验收时发现合格项应时采取措施予整改整改结束时报请监理机构项目实施单位重新组织验收否进行道工序分项施工
214 交工保修期发现施工质量缺陷应项目理单位监理机构求时进行修补加固返工处理
22 质量缺陷处理
221 发生质量缺陷时首先判断严重程度根缺陷程度予分处理
222 通返修弥补般质量缺陷：
2221 监理机构项目实施单位签发监理通知单整改通知单责成施工单位期完成整改
2222 施工单位接监理通知单整改通知单规定期限时完成质量缺陷整改期间监理机构项目实施单位现场员整改落实情况实施踪检查
2223 整改完成监理机构项目实施单位整改结果组织检查验收
2224 检查验收合格施工单位整改落实完成情况监理通知回复单整改通知回复单形式予书面回复
223 通返修弥补重质量缺陷：
2231 监理机构项目实施单位签发监理通知单整改通知单责成施工单位提交质量缺陷调查报告时报送项目理单位相关部门备案
2232 施工单位接监理通知单整改通知单监理项目理单位现场工程师组织参时进行质量缺陷调查完成报告编写
2233 监理机构项目实施单位审核分析质量缺陷调查报告判断确认质量问题产生原必时应组织勘察设计施工供应厂家等方通知项目理单位相关员参加分析原分析基础认真审核签认质量缺陷调查报告根质量缺陷调查报告施工单位制定整改方案报监理单位项目实施单位审批项目理单位备案
2234 责令施工单位定处理方案实施缺陷整改期间监理机构项目实施单位现场员整改落实情况实施踪检查
2235 质量缺陷处理完毕监理机构项目实施单位组织关员整改完成情况进行严格检查鉴定验收
2236 检查验收合格施工单位质量缺陷处理报告整改方案作监理通知回复单整改通知回复单附件报送监理机构项目实施单位存档
224 需加固补强返工处理重质量缺陷：
2241 监理机构项目实施单位签发工程暂停令责令施工单位停止关部位相关联部位道工序施工采取必防护措施时责成施工单位提交质量缺陷调查报告时报送项目理单位相关部门备案
2242 施工单位接工程暂停令应立停止相关部位施工监理单位组织项目理单位现场工程师参时进行质量缺陷调查完成报告编写
2243 监理机构项目实施单位会项目理单位关员审核分析质量缺陷调查报告判断确认质量缺陷产生原必时应组织勘察设计施工供应厂家等方参加分析原分析基础认真审核签认质量缺陷调查报告根质量缺陷调查报告施工单位制定整改方案报监理单位项目实施单位审批项目理单位备案
2244 责令施工单位定处理方案实施缺陷整改期间监理机构项目实施单位现场专业员整改落实情况实施踪检查
2245 质量缺陷处理完毕监理机构项目实施单位组织关员整改完成情况进行严格检查鉴定验收
2246 检查验收合格施工单位质量缺陷处理报告整改方案作工程复工申请附件报送监理机构项目实施单位存档
2247 监理机构项目实施单位签认复工申请发生缺陷工程部位复工施工单位恢复正常施工
23 质量缺陷调查报告
231 质量缺陷相关工程情况
232 质量缺陷发生时间点部位性质现状发展变化等详细情况
233 调查中关数资料
234 原分析判断
235 否需采取时防护措施
236 质量缺陷处理补救建议方案
237 涉关员责预防该质量缺陷重复出现措施
24 质量缺陷处理报告
241 基处理程描述
242 调查核查情况包括调查关数资料
243 原分析结果
244 处理
245 审核认质量缺陷处理方案
246 实施处理中关原始数验收记录资料
247 处理结果检查鉴定验收结
248 质量缺陷处理结
25 工程施工质量通病
减少质量通病发生提高整体建设工程质量结合工程建设实际情况明确工程质量通病预防措施见附表四：工程质量通病预防措施
26 发生工程质量事公司安全生产事理制度执行
261 质量缺陷（事）理质量缺陷（事）处罚细执行
3 规定
31 已发整改通知书客观原期整改质量缺陷处罚细进行加倍处理拒绝整改质量缺陷处罚细双倍进行处理
32 已发隐患整改通知弄虚作假责单位罚款50000100000元
33 工程存观感质量问题次罚款5005000元
34 工程存严重质量问题影响结构安全功严重违反设计标准规范次罚款20000100000元
35 造成工程实体永久性缺陷次罚款10000200000元
4 附
41 制度项目理单位负责解释
42 制度发日起执行
43 附件
附件：质量缺陷（事）处罚细
附件二：土建工程重质量缺陷清单列表
附件三：安装工程质量缺陷清单列表
附件四：工程质量通病防治措施

附件
质量缺陷（事）处罚细
单位：元
质量缺陷类
施工单位
监理单位
项目实施单位

责
项目理单位

责
1出现通返修弥补般质量缺陷施工单位整改期限没进行整改
1000—2000
责100200
500—1000
责100
通报批评
通报批评
2出现通返修弥补重质量缺陷施工单位程序规定完成整改通验收合格
2000—5000
责200500
1000—3000
责200
1000—2000



100
通报批评
3出现需加固补强返工处理重质量缺陷施工单位程序规定完成整改验收合格
1000—50000
责5001000
5000—10000
责200500
2000—5000



200—300
1000—2000



200—300

附件二
土建工程质量缺陷清单列表

序号
属工程
名称
特征描述
1
土方工程
11
　
填方边坡塌方
填方边坡塌陷滑塌
12
　
回填土密实度达求
碾压夯实达设计求密实度
13
　
挖方边坡塌方
挖方程中挖方边坡土方局部面积塌陷滑塌
14
　
基坑（槽）泡水
基水淹泡造成基承载力降
15
　
基坑（槽）回填土沉陷
基坑槽回填土局部片出现沉陷造成散水坡空鼓沉
16
　
房心回填土沉陷
室回填土局部片沉造成坪面层空鼓开裂塌陷
2
砌体工程
21
　
轴线位移
基础轴线部墙体轴线错位
22
　
基础标高偏差
基础标高水面出现高低现象
23
　
防潮层失效
防潮层开裂密实阻止水渗透造成墙体潮湿粉刷脱落墙皮酥松剥落
24
　
砖砌体组砌混乱
混水墙面组砌方法混乱出现直缝二皮层砖柱出现包心砌法里外皮砖层互补相咬形成周圈通天缝降低砌体强度整体性清水墙出现竖缝宽窄匀影响美观
25
　
立杆门窗洞口阳台左右成线
砌筑立柱门窗洞口阳台边线线左右条线出现歪斜错边等情况
26
　
灰缝厚薄均砖墙跳手
砌筑灰缝厚薄造成层高砌体砖层标高差匹砖厚度交圈成螺丝形
27
　
温度裂缝
房屋顶层两端出现八字形裂缝屋顶外墙顶部两端屋檐顶层二层圈梁23皮砖灰缝位置出现水裂缝
28
　
基沉陷裂缝
基均匀沉陷造成砖墙出现斜水垂直裂缝裂缝宽度沉降边沉降边逐渐发展
29
石砌体
根部实
基松软实毛石局部陷入土
210
　
里外两层皮
毛石墙体里外皮互连续成体承载力稳定性降发生开裂时倾斜
3
钢筋工程
31
原材
表面锈蚀
钢筋表面出现黄色浮锈严重转红色日久变成暗褐色甚发生鱼鳞片剥落现象
32
　
钢筋原材料合格
钢筋原料取样检验时符合技术标准求
33
钢筋安装
截面接头
绑扎安装钢筋骨架时发现截面受力钢筋接头截面面积占受力钢筋总截面面积百分率超出规范中规定数值
34
　
钢筋遗漏
检查核绑扎钢筋骨架时发现某号钢筋遗漏
35
　
板钢筋副筋位置放反
板钢筋施工时板副筋放反
4
混凝土工程
41
　
孔洞
混凝土结构部尺寸较空隙局部没混凝土蜂窝特钢筋局部全部裸露
42
　
漏筋
混凝土部筋副筋箍筋局部裸露结构构件表面
43
　
缝隙夹层
混凝土成层存水竖直松散混凝土
44
　
强度够均资性差
批混凝土试块抗压强度均值低设计求强度等级
45
　
温度裂缝
温度裂缝表面深进贯通表面温度裂缝走定规律性梁板式长度尺寸较结构裂纹行短边面积结构裂纹长横交错
46
　
碳化收缩裂缝
结构表面出现成花纹状规性裂缝边较浅深度15MM钢筋保护层全深裂缝宽度00110mm发生混凝土浇筑数月更长时间
47
　
化学反应裂缝
梁柱结构表面出现钢筋行裂缝
48
　
冻胀裂缝
结构构件表面筋箍筋方出现宽窄裂缝深度般筋张法预应力构件预应力筋孔方出现裂缝
49
　
施工裂缝
结构构件制作起模运输拼装堆放吊装程中种原产生横斜竖水表面深进贯通种裂缝特细长薄壁结构构件更容易出现
5
液压提模
51
　
混凝土塌落
滑升施工中出现混凝土塌落现象
52
　
斜裂缝
混凝土出现双斜八字裂缝
53
　
水裂缝
混凝土表面局部出现横裂缝拉断出现贯通裂缝
54
　
倾斜
结构滑升出现较垂直偏差
55
　
操作台扭转
操作台产生扭转支承杆钢筋简体混凝土产生旋转性位移
56
　
操作台偏移
操作台产生整体单水位移造成结构倾斜
6
屋面工程
61
　
开裂
预制板支座变形缝挑檐处出现规律性规裂缝
62
　
鼓泡起泡
防水层出现量等鼓泡气泡局部卷材基层层卷材脱空
63
　
变形缝漏水
变形缝处出现脱开拉裂泛水渗水等情况
64
　
尿墙
女墙山墙檐口天窗烟囱根等处渗水漏雨
7
抹灰工程
71
　

水泥砂浆抹灰层空鼓裂缝脱落
72
　

外墙抹灰渗水
73
　

钢板网顶棚抹灰开裂
74
　

板条顶板抹灰空鼓开裂脱落
75
　

干粘石墙面面层滑落

附件三
安装工程质量缺陷清单列表

序号
属工程
名称
特征描述
重
般
1
设备安装
11
动设备
111
　
设备基础标高失准
机械设备混凝土基础高低机械设备安装带影响

√
112
　
二次灌浆质量良基础整体性差
二次灌浆部位铲麻面凿毛行灌浆

√
113
　
二次灌浆层脆裂设备底座分离
二次灌浆层混凝土表面裂纹产生麻面泛砂机械设备底座垫铁剥离
√

114
　
脚螺栓松倾斜
脚螺栓埋设时形成倾斜基础垂直
√

115
　
型精密设备垫铁承垫合理
重设备 垫铁面积摆放位置严格计算
√

12
静设备


121
坡口加工
　
　


122
　
坡口部尺寸偏差
未设计求规范规定加工坡口满足部分尺寸求
√

123
零件筒壁加工
容器排版图符合规定
制定排版图合理成型规范规定设计求尺寸符

√
124
　
筒壁接处凹凸
容器壁接缝处产生凹外凸缺陷

√
125
　
器壁直径偏差
容器壁成型直径尺寸设计求符

√
126
封头加工
压延封头起皱
封头口边缘出现约30~50mm竖外皱褶
√

127

封头直径尺寸偏差
封头加工成型直径尺寸设计规定尺寸产生偏差超规定允许范围
√

128
　
封头直径成椭圆
压延加工成型封头两相互垂直径尺寸等
√

129
　
封头偏斜
压延成型封头截面处水面产生倾斜出现高度等现象
√

1210
　
分辫封头单辫压延缝处凸局部凹凸
分辫组合封头单辫压延缝处边缘凸局部凹凸组合时矫正难然合缝组合形成棱角

√
1211
　
封头压延裂纹
压延成型封头外表面产生细微裂纹
√

1212
　
封头裂纹
压延封头杯口产生锥形口断裂
√

1213
容器焊接
焊接变形
容器焊接体焊接产生横收缩角变形弯曲变形扭曲变形波浪式等变形

√
1214

咬边
焊接时电弧焊缝边缘熔化没熔敷金属补充留缺少部分缺口


√
1215
　
焊穿
焊较薄焊件带坡口头遍焊温度高已焊件接处融化成局部空洞现象

√
1216
　
未熔合
母材焊条熔敷金属间母材母材间局部未焊透缺陷
√

1217
　
夹渣
焊接材料符合求焊接工艺焊缝金属部存氧化氮化磷化硫化等非金属夹渣物
√

1218
　
裂纹
焊接程中加热途中焊接完成焊缝接头区域局部金属出现裂纹
√

1219
基础验收
基础冻溶
冬季施工时施工方法土层基础产生冻害季节变化温度升高解冻土层基础熔化产生沉降现象
√

1220
　
露筋
保护层较薄没保护层包裹住外露

√
1221
　
基础预留螺栓孔串水
基础预留螺栓孔拆模存相互串水现象

√
1222
　
贮罐（煤气罐）基础垫砂层符合规定
砂子规格符砂子含水率较高砂层垫法铺设罐底操作程序符合求
√

1223
　
煤气贮罐基础周围边缘设堵砂堤
基础圆周边缘未设堵砂措施

√
1224
　
基础脚螺栓螺纹破坏
固定容器脚螺栓螺纹破坏

√
1225
　
特殊容器基础边面未设滑板
容器热处理工作时受温度变化位移量必须基础面加设滑板
√

1226
　
基础未设永久坐标
基础施工做永久坐标点

√
1227
垫铁灌浆
垫铁符合规定
未规范设计设备厂家技术文件规定施工

√
1228
　
二次灌浆工艺符合规定
灌浆工作未规范设计求规定施工
√

1229
　
受工作温度作容器安装固定符合规定求
固定方法正确容器工作时受热膨胀冷收缩移动变化受阻碍
√

1230
体安装
型贮罐罐底局部凹凸超差
型贮罐罐底铺设组焊完成实测存局部凹凸变形变形超50mm
√

1231
　
贮罐罐底搭接板瞎缝隙悬空
型贮罐罐底边缘板中幅板现场铺设组焊时未规定处理两块边缘板中幅板搭接缝隙太处悬空状态
√

1232
　
立式容器垂直度超差
安装立式容器线锤纬仪测量圆周壁垂直方侧倾斜
√

1233
　
煤气（柜）贮罐钟罩塔节升降式成倾斜状态
安装煤气贮罐施工工程处理钟罩联接塔节升降时出水面成倾斜状态
√

1234
配件附件
容器开孔加强覆盖板容器壁间存间隙
施工方法造成覆盖加强板表面壁板封头表面间接触严导致悬空

√
1235
外表面加工
热处理容器支柱支架发生弯曲
具支柱支架容器热处理时施工方法造成热处理容器支柱支架发生弯曲变形变形超规定允许偏差
√

1236
　
容器试压工艺符合求
容器试压工作未关标准工艺规定进行试压操作

√
1237
容器保温施工
容器保温保护层合理
保温施工方法正确保温层保护层起保护作
√

1238
　
容器阀门法兰保温符合求
容器连接阀门接法兰（保冷）施工时保温做法容器体保温方法保温阀门法兰绝热层保温结构易拆装

√
2
道安装


21
道连接
道螺纹接口渗漏
道通入介质螺纹连接处返潮滴漏

√
22
　
道法兰接口渗漏
道通入介质法兰连接处返潮滴漏

√
23
　
金属道承插接口渗漏
道通入介质道接口处返潮滴漏

√
24
　
道焊接接口渗漏
道通入介质碳素钢焊口处返潮滴漏

√
25
支架安装
道支架选
支架起作道变形损坏
√

26
　
道支架安装间距标高准
子局部沉道支架接触严紧
√

27
　
道支架固定牢固定方法
道通入介质重量增加作力影响支架变形松脱
√

28
阀门安装
阀门选型合理
阀门选型合理

√
29
　
阀门安装合理符合规范
阀门安装合理便检修操作甚起作
√

210
　
阀门填料函处泄漏
阀门填料函处密封造成泄漏

√
211
　
阀门关闭严阀体泄漏
试验投入运行阀门关闭严时阀体泄漏

√
212
　
安全阀起作
安全阀安装接部件身缺陷保证安全阀正常
√

213
　
疏水阀排水畅
工作正常时排水畅反漏气

√
214
　
减压阀作正常
安装合理阀体缺陷
√

215
补偿器安装
补偿器安装缺陷
道变形支座偏斜严重者接口开裂
√

216
　
波型补偿器安装缺陷
没严格预拉预压保证道运行中正常伸缩
√

217
　
填料式补偿器安装缺陷
正常工作渗漏现象
√

218
弯制作
碳素钢煨弯缺陷
角度准半径断面变形

√
219
低压道安装
低压道安装缺陷
容易忽视影响缺陷保证道正常稳定运行
√

220
　
直埋线施工缺陷
坐标位移沟底处理造成子沉防腐处理回填土符合规定影响道
√

221
　
沟铺施工缺陷
沟坡度准道腐蚀严重
√

222
　
架空道施工缺陷
根线行单根坡度准确影响美观

√
223
　
室道施工缺陷
道穿越基础隔墙未预留孔洞造成施工重新开洞间距符合规定

√
224
　
碳素钢安装缺陷
介质流通流量
√

225
　
铸铁安装缺陷
道堵塞
√

226
高压道安装
高压道预制加工缺陷
预制加工子符合安装规定加工子子煨弯温度控制严造成弯
√

227
　
高压道安装缺陷
合格证焊缝成型良部清理连接螺纹规定涂防腐剂
√

228
色非金属道
铜铜合金道安装质量通病
弯制作表明滑椭圆率高焊口气孔裂纹变形等缺陷
√

229
　
铝铝合金道安装质量通病
出现弯曲表面产生凹坑划痕支架间距符合规定子塌腰现象
√

230
　
锈钢道安装质量通病
胀物子表面干净部位碳钢接触造成点腐蚀现象
√

231
　
硬聚乙烯塑料安装质量通病
子弯曲直变形弯操作弯扁烧现象接口渗漏
√

232
采暖道
室采暖干安装质量通病
坡度导致存水窝气道固定支架位置

√
233
　
室采暖立安装质量通病
支架炉片立连接接口位置准确造成连接炉片子角度致影响供热
√

234
　
采暖道堵塞
影响蒸汽热水流量合理分配
√

235
　
炉片组缺陷
组严漏水现象

√
236
　
炉片安装缺陷
安装牢固接口处松动漏水现象

√
237
水道
室水道水流畅道堵塞
水流畅水质浑浊

√
238
　
材件
消防生活水道采非镀锌碳素钢镀锌钢采黑铁零件

√
239
　
道立甩口准
满足道继续安装坐标标高求

√
240
　
消防道安装缺陷
消火栓标高位置水龙带规定摆放
√

241
排水道
件影响污物臭气正常排放
检查口清扫口设置数量够位置

√
242
　
排水畅堵塞
排水道卫生具排水畅甚堵塞现象

√
243
　
排水道甩口准
施工甩口准造成继续接时道坐标标高产生位移

√
244
　
卫生器具正牢固
整体外观整松动现象

√
245
　
蹲式便器水连接处漏水
面积水墙壁潮湿甚滴水现象

√
246
　
漏集水效果
面常积水

√
247
　
水泥池槽排水漏缺陷
部积水造成墙壁潮湿层顶板漏水池底周围漏水
√

248
煤气道
室煤气道类道电缆电气设备安全距离够
电力电缆电气开关水距离符合求
√

249
　
煤气道安装缺陷
材料阀门合格证
√

250
　
制冷系统制冷剂泄漏
通入制冷工质发现渗漏特氨系统泄漏
√

251
　
蒸发排结霜
蒸发排结霜结霜均匀

√
252
制冷道
制冷系统堵塞
道路附件阻塞制冷剂循环制冷系统局部全部正常工作
√

253
　
道附件脱脂彻底
脱脂剂量准子脱脂彻底

√
254
　
氧气道安装缺陷
道焊接符合规定静电接遗漏
√

255
乙炔道
室外乙炔道安装缺陷
道线安全距离够坡度排水器安装符合求
√

256
　
室乙炔道安装缺陷
道线安全距离够
√

257
道防腐
漆膜返锈
漆膜表面逐渐产生黄红色锈斑逐渐破裂

√
258
　
漏刷
部位漏刷特墙角离面较处

√
259
　
漆层流坠
立设备立面横底部油漆产生流淌坠流处厚

√
260
　
漆膜起泡
油漆干表面出现气泡手压弹性感

√
261
　
埋道防腐缺陷
表面整空鼓封口严搭接尺寸

√
262
道保温
保温隔垫层保温性良
保冷结构夏季外表面结露返潮现象
√

263
　
保温结构牢薄厚均
手扭动表层保温层结构活动

√
264
　
护壳凹凸表明粗糙
棉布玻璃丝布缠紧搭接长口够

√
3
焊接


31
外部缺陷
　
　


311
　
焊接尺寸符合求
焊缝外形高低焊波宽窄齐焊缝增高量焊缝母材间渡滑

√
312
　
咬边
焊缝边缘母材电弧火焰烧熔出凹陷沟槽

√
313
　
焊瘤
熔化金属流淌焊缝外未熔化母材形成金属瘤焊缝金属余疙瘩部分

√
314
　
弧疤（电弧擦伤）
偶然慎焊条焊焊接工件接触线工件接触良短暂引起电弧焊接工件表面留伤痕

√
315
　
弧坑
焊缝收尾处产生低基金属表面凹坑

√
32
部缺陷
　
　


321
　
气孔
熔池金属高温时吸收气体冷程中未充分逸出残留焊缝金属中形成孔穴

√
322
　
夹渣
焊缝金属中非金属夹杂物

√
323
　
裂缝
焊缝缝区材料原子结合遭破坏形成新界面产生缝隙具缺口尖锐长宽特征
√

324
　
未焊透
焊接接头根部未完全熔透
√

325
　
未熔合
焊道母材焊道焊道间未完全熔化结合部分
√

33
焊接变形
　
焊件加工产生定形状改变

√
4
电气安装


41
室配线
导线连接施工质量通病
剥绝缘层损伤芯线焊接头时饱满接头牢固铝导线连接采缠接股导线设备器具连接时未连线端子
√

42
　
吊车滑接线安装质量通病
瓷瓶托脚螺杆松脱支架瓷瓶破裂型钢滑接线中心线吊车轨道中心线超差

√
43
电气明
开关插座安装质量通病
金属盒子腐蚀插座盒部干净盒子口抹灰整齐

√
44
变配电设备母线安装
母线安装质量通病
母线焊接时口超差母线直母线材质合格证
√

45
　
高压隔离开关安装质量通病
开关触头锈蚀接触良合闸时动刀片侧撞击刀插入深度符合求
√

46
　
变压器安装质量通病
油箱法兰连接处漏油装气体继电器变压器顶盖坡度气体继电器安装正确
√

47
　
接安装施工质量通病
接体接线截面积接体间间距够接导体连接面符合规范
√

48
架空外线
电杆安装缺陷
杆位组立排直水泥电杆做底盘卡盘摆放错误拉线装设位置合适
√

49
　
铁横担组装缺陷
角钢横担金属零件防腐做彻底横担眼飞边角钢横担水泥电杆间成直角

√
410
　
导线架设连接质量通病
股导线松动导线钳接法连接时紧密钳裂纹

√
5
仪表安装


51
施工配合材料理成品保护　　


511
　
遗漏取源点
工艺设备线安装完仪表缺取源点
仪表取源点误作

√
512
　
仪表污损
堆放灰尘污泥等污损受外力碰撞出现破损脱漆损坏调节阀阀体进入杂物

√
513
　
材料错误
路材质型号规格符合设计求电缆型号错补偿导线错
√

514
　
电缆破损
电缆保护层焊接切割作业产生火花熔滴烧坏砸伤拉伤断裂
√

515
　
焊接线电流损伤
焊接电流损伤仪表阀门线等
√

516
　
毛细损伤
毛细散乱受弯折损害毛细根部断裂

√
517
　
仪表锈蚀积尘冻坏
仪表壳体接线箱进水受潮仪表积尘污物导致腐蚀仪表冻坏

√
52
取源件安装　


521
　
开孔位置方法
取源点开孔位置设备线焊缝边缘高压合金钢色金属工艺道设备气焊开孔
√

522
　
焊接缺陷
焊缝表面热影响区出现裂纹气孔夹渣未熔合等缺陷焊缝成形差氩弧焊焊缝表面发黑严重氧化烧焊口直度焊缝尺寸超差

√
523
　
法兰连接缺陷
法兰密封面缺陷垫片材质缺陷垫片放置法兰连接行轴

√
53
仪表安装


531
温度仪表
测温保护套安装缺陷
保护套插入深度够测介质真实温度保护套末端未超道中心线倾斜安装保护套末端未指工艺线流体流动方保护套弯曲断裂保护套设备道测温原件间连接紧密牢固渗漏现象

√
532
　
压力计式温度计安装缺陷
测温准确滞毛细散乱压扁折断

√
533
　
热电偶安装缺陷
安装位置方式合理测温准误差断偶短路造成测量障安装严密引起测流体泄漏外面吸入空气

√
534
　
热电阻安装缺陷
安装位置方式合理测温准误差断偶短路造成测量障安装严密造成泄漏

√
535
　
热点偶测温冷端补偿补偿导线安装缺陷
冷端补偿正确起作测量正确补偿导线型号错极性接反测量正确

√
536
压力仪表
压力仪表测量点位置防护
压力仪表测量误差见性差读数方便压力表震动破坏测介质脉动损坏压力元件高温腐蚀损坏压力元件高温压力表安装位置偏低

√
537
　
压力取源部位安装方式
测量准确误差测量气体导压积液体测量液体导压积气体导压积尘导压易堵塞

√
538
　
液柱式压力计安装缺陷
仪表指示正常反应测介质压力变化仪表指示刻度清晰

√
539
　
弹簧压力表安装缺陷
压力表指示指示误差压力掉指针回零指针抖动断裂松落

√
5310
　
隔膜式压力表安装缺陷
压力表指示指针反应测压力变化仪表指示偏低压力表安装垂直发生倾斜甚倒装

√
5311
　
氧气压力表带油脂
氧气压力表油脂
√

5312
流量仪表
节流元件安装缺陷
节流元件安装位置直段长度够引起测量误差节流元件进出口方相反测量准

√
5313
　
节流装置测量线安装方式缺陷
测量准确误差测量液体流量路积存气体测量气体流量路进入液体污物

√
5314
　
差压变送器安装缺陷
变送器安装位置便维修变送器固定良保护箱保温箱太挤附件齐测量导线安装方式引起测量误差障测量线接头堵塞泄漏变送器输入稳定反应流量变化输出偏高偏低

√
5315
物位仪表
玻璃液位计安装缺陷
液位见性差安装正泄漏堵塞玻璃导损坏

√
5316
　
液位变送器安装缺陷
差压压力变送器安装缺陷部分类似测量范围测量准确

√
5317
　
浮球式液位计输出正常
输出达满量程输出变换缓慢均匀输出时微动开关动作

√
5318
　
浮筒液压计安装缺陷
外浮筒壳体垂直浮筒导垂直输出均匀正常工作范围够

√
5319
　
电容式液压计电极安装障
容器连接处泄漏输出障连接正常

√
5320
机械量仪表
轴位移振动测量仪安装缺陷
探头安装缺陷电缆型号错误损坏转换器型号错误损坏干扰严重表头输入稳定
√

5321
　
电阻应变式传感器安装缺陷
承力中心正传感器测量桥路损坏

√
5322
　
称重测量系统安装缺陷
传感器受力均匀传感器手斜力测量数准确测量数未真实反映传感器

√
5323
分析仪表
取样点安装
取样灵敏滞取样真实准确

√
5324
　
热导式氢分析器安装缺陷
气路泄漏造成爆炸危险传送器输处稳定受外界干扰

√
5325
　
气相色谱仪安装缺陷
色谱仪出峰记录基线稳噪音谱图度展开灵敏度降低

√
5326
　
pH计安装缺陷
电极表面污染线路绝缘良产生测量误差仪表指示偏离正常值输入指示

√
5327
　
燃气体检测器安装缺陷
安装位置充分接触燃气体检测器脏污堵塞进水

√
5328
　
火焰检测器安装缺陷
干扰信号引入产生误动作探头暗电流太检测器工作稳定探头灵敏

√
54
调节阀执行机构　


541
　
调节阀安装位置良
调节阀安装高易接调节阀操作位置离需观察设备太远离关指示仪表太远调节阀周围没足够检修空间

√
542
　
调节阀安装方位
调节阀设计流实际工艺流相反调节阀手轮便操作调节阀阀门定位器方位便调整调节阀安装正

√
543
　
调节阀支撑固定良
调节阀支撑支撑够调节阀受震动影响

√
544
　
调节阀执行机构安装缺陷
气开气关方式符合设计求阀动作迟钝动作

√
545
　
调节阀阀体安装缺陷
阀动作动作迟钝阀达全关位置阀全关位置泄漏量

√
546
　
阀门定位器安装缺陷
路系统泄漏堵塞定位器正反动作方正常定位器部机构障损坏反馈杆安装方法

√
547
　
长行程执行机构安装缺陷
传动灵活卡涩达全行程安装牢固

√
548
　
电磁阀安装缺陷
固定牢固动作灵活动作泄漏堵塞

√
55
仪表盘箱柜安装工程　　


551
现场盘箱柜
现场仪表盘柜防爆缺陷
设计正压通风仪表柜没正压进柜电缆没装置防爆密封件进柜盘种线没穿板接头进出防爆室汇线槽线没采防保措施
√

552
　盘柜部配线配
盘配线混乱
盘配线交叉横交错盘配线汇线槽盖丢失槽放线混乱配线排列成排裸露单线长电缆盘弯曲半径外径3倍质安全型电线非质电缆混防混扎起导线接线端子连接时拉紧没适余度

√
553
　
盘端子接线缺陷
端子接线交叉端子线头标号清端子接线松动接线端子损坏盘线路中间接头端子连接没压接端子压紧没垫片单芯股线线头露外边

√
554
　
盘配缺陷
盘配仪表设备妨碍仪表设备操作检修盘配弯曲半径够弯曲部分严路连接中仪器设备施加压力

√
56
仪表线


561
　
线穿墙处缺陷
线穿墙楼板处直接穿未加保护措施线接头敷设保护段保护罩穿危险场级毒厂房间隔墙时保护保护罩密封

√
562
　
测量差压正负压缺陷
敷设环境温度伴热先偏正压负压伴热节流装置垂直安装时正负压取压高度致

√
563
　
钢连接缺陷
取压直接导压直接工艺连接子连接错边轴子焊接处表面气孔夹渣出现裂缝

√
564
　
镀锌连接缺陷
连接采焊分支三通开孔焊接连接采螺纹接头镀锌件活接头气源接头漏气

√
565
　
铜敷设缺陷
直径6mm铜采焊连接路砸坏扭伤直径10mm铜采承插焊接方混乱

√
566
仪表电气线路安装工程
电缆保护安装缺陷
绞丝未做光口未做喇叭口连接口破坏焊接连接危险场口未密封

√
567
电缆电线敷设
电缆敷设方法
交叉外层保护皮破坏电缆断芯信号电缆通信电缆行敷设

√
568
　
电缆埋敷设缺陷
直接埋电缆未加盖红砖混凝土保护板铺沙厚度够行敷设穿公路电缆埋设浅电缆敷设水电缆沟

√
569
　
补偿导线敷设缺陷
直接埋敷设线路敷设接线错误

√
57
供电接　


571
供电系统
供电设备安装缺陷
继电器接触器动作灵敏时间继电器动作时间准开关动作灵敏指示灯通电亮电设备金属外壳接供电钱开关幌子断位置

√
572
　
供电线路敷设缺陷
低压直流电源压降电源线信号线接错电源线路混接电源线标记清相线零线混肴清

√
573
接系统
接线漏接
屏蔽电缆屏蔽层未接信号回路接点电设备金属外壳未接单仪表仪表柜盘箱未保护接接型电偶未接
√

574
　
接系统混接
仪表设备接电气低压设备保护接串联接信号回路接质安全型仪表系统接混接根屏蔽电缆屏蔽层接点信号回路测量仪表侧显示仪表侧两点接仪表盘柜箱保护接信号回路接屏蔽接质安全型仪表系统接根总干线接

√
575
　
接电阻符合求
接电阻符合求

√
576
防爆系统
防爆场仪表安装缺陷
汇线槽损坏通分界面未做保护密封保护间保护接线盒分先拉线盒间螺纹连接部分够长穿危险场保护未采焊接固定危险区域仪表箱通电时便开
√

577
　
安线路防爆缺陷
系列质安全型线路穿根保护安装做绝缘试验线路附件做颜色标识质分质安全线路分线箱相互接线端间隔离措施

√
58
脱脂保温　


581
仪表脱脂防护工程
脱脂彻底
锈蚀阀锈脱脂仪表阀门调节阀采白蘸脱脂溶剂擦洗采浸泡法脱脂彻底脱脂意堆放
√

582
　
伴热施工缺陷
台仪表测量路回路串联伴热伴热测量路间距样集液处加排液装置做绝缘检查

√
583
　
保温施工缺陷
保温棉均匀保温包皮密封严保温棉进水保温包皮凹凸铁丝绑扎保温包皮保温伴热漏蒸汽

√
59
仪表调试


591
　
热电阻温度计指针松脱
指针松动脱落

√
592
　
热电阻温度计指示偏低
指示偏低甚限指示稳定

√
593
　
热电阻温度计指示偏高
指示值偏高指示超限

√
594
　
光学高温计指示跳动
指示部分调试时跳动

√
595
　
光学高温计灯丝模糊
光轴成直线灯丝出现虚灯丝清

√
596
　
辐射高温计指示指示反
显示仪表指示指示反

√
597
　
氧压表带油
氧气压力表油污弹簧油
√

598
　
电接点障
电接点压力表指针整定值时发信号指针离开整定值接点复位

√
599
　
膜盒压力表障
膜盒压力表指示跳动灵活指示值超标指针跳动

√
5910
　
电远传压力表（电阻式）障
通电指示停某点误差超标指示方反

√
5911
　
靶式流量计
输出信号挂砝码应输出信号差值超标输出信号非线性零点漂移

√
5912
　
远传转子流量计
输出输入变化输出变化输出震荡特性非线性误差超标

√
5913
　
电磁流量计
仪表指示偏低变化零点漂移指示稳定甚法正常工作

√
5914
　
涡轮流量计
显示仪表指示计数指示误差超标仪表常数改变计数器相应改变计数器跳字灵活技术准

√
5915
　
双波纹差压流量计
指示指示值偏程量指示误差非线性超标

√
5916
　
应力式旋涡流量计
指示零点漂移输出稳误差超标

√
5917
　
差压变送器
输出输入稳定输出误差超标静压误差超标输出限程量

√
5918
　
浮筒式液位计
指示输出误差超标量程指示输出

√
5919
　
法兰式差压变送器
指示输出量差超标输出非线性稳定零位

√
5920
　
电容式物位计
指示输出误差超标零位漂移

√
5921
　
γ射线物位计
指示指示稳定

√
5922
　
氧化锆氧分析仪
输出指示示值误差超标输出指示稳

√
5923
　
红外线分析仪
输出零位漂移示值误差超标非线性输出稳定

√
5924
　
工业酸度计
输出误差超标

√
5925
　
电导分析仪
输出指示误差超标零位漂移

√
5926
　
工业气相色谱仪
指示基线稳输出稳噪声误差超标工作程紊乱

√
5927
　
气动调节阀
动作行程误差灵敏度低震荡阀门泄漏超标

√
5928
　
电动执行机构
动作震荡全开全闭动作

√
5929
　
轴振动轴位移监视器调试缺陷
指示指示幅度波动漂移报警值联锁值报警联锁

√
5930
　
般电动仪表（DDZH型例）调试缺陷
检定调试记录数准确调校中损坏仪表

√
5931
　
数字调节器（KMS例）数字滤波常数设置
调试时输入变化二测量指示马变化变化缓慢

√
5932
　
数字调节器基准电压偏移
障灯亮面板指示灯暗闪烁

√
5933
　
数字调节器输出回路开路
面板障灯亮设定器出现相应障指示

√
5934
　
输出障
输出指示输出偏低

√
5935
　
调节作障
气动调节器控制点偏差超值积分快微分强输出停滞跳越

√
5936
　
显示仪表（动圈式仪表例)指示指示稳定
指针动稳定

√
5937
　
显示仪表指针障
指针调回零卡滞现象跳针

√
5938
　
显示仪表指示偏差
指示偏高偏低变差超标

√
5939
　
显示仪表报警障
报警联锁输出灵

√
5940
　
记录仪表（XB系列记录仪表例）超差
指示误差超标记录精度够

√
5941
　
记录仪表指针障
指针抖动反映呆滞稳定甚跳变

√
5942
　
记录仪表记录障
记录画条弧线输入值指针满刻度

√
5943
　
电源接障
通电损坏通电正常法运行功紊乱

√
5944
　
输入输出模块障
输入输出信号变化PLC响应

√
5945
　
信号软件障
调试时功正常运行死点

√
5946
　
系统投入运行
系统异常通电警报指示法进行行诊断

√
5947
　
软件功障
运行部分功法实现

√
5948
　
运行正常
系统运行时时坏障时消失

√
5949
　
输入输出模块损坏
输入输出模块损坏

√
5950
　
信号传输障
现场检测元件处输入模拟信号控制室指示仪表指示精度符合求

√
5951
　
执行器动作障
调节系统中执行器动作方相反动作

√
5952
　
报警联锁系统障
报警联锁系统动作误操作
√

6
防腐保温
61
防腐施工
611
　
防腐材料合格
防腐材料符合求
√

612
　
涂层厚度足
防腐层牢厚度达标准求

√
62
油漆施工
621
　
油漆合格
油漆质量符合求
√

622
　
漆层附着牢
设备容器表面漆层短时间行脱落

√
623
　
漆层厚度匀
表面油漆厚度匀光泽

√
63
保温施工
631
　
材料性合格
保温材料温度导致系数容重等符合标准求
√

632
　
材料填充度足
保温层间密实填充材料饱满

√
633
　
层面厚度足
保温层表面整厚度达规定求

√
634
　
留拆检空间
设备容器拆卸部位两侧接保温层未留出空隙

√
635
　
保温层紧固牢
设备容器保温钉保温螺栓保温托圈等未焊牢固

√
7
钢结构工程
71
钢结构预制　


711
　
代材料符合规定
规范设计规定意代钢结构材料
√

712
　
钢屋架起拱度符合规定
拱度拱度曲率均匀影响安装受力荷载
√

713
　
钢屋架弦节点杆件轴线交点偏移
节点杆件受力轴线重心线汇交点超差交点允许偏差超3mm
√

714
　
钢屋架节点构件符合设计规定
节点处角钢边距远合理弦节点板件实际结构作伸缩处理钢屋架节点处角钢加固件存应力
√

715
　
钢结构中承重构件接接头合理
钢结构中承重构件接接头方式拼接接头安放位置实际受力方符
√

716
　
意改变零件结构形状
未设计允许改变设计规定零件结构形状
√

717
　
钢结构构件局部材质破坏
未规范规定施工工艺方法造成钢材材质局部改变机械性降低
√

72
钢结构安装　


721

脚螺栓埋设符合规定
脚螺栓尺寸形状埋设施工标准求进行埋设脚螺栓混凝土结合牢固
√

722
　
脚螺栓位移垂直
埋设脚螺栓轴线尺寸偏差垂直度符合规范设计求
√

723
　
脚螺栓螺纹破坏
螺纹破坏法带入螺母紧固

√
724
　
底座板垫铁符合求
调整标高水度钢柱底座板基础面间垫放垫铁合理达均匀传递荷载作

√
725
　
钢柱标高尺寸超差
安装钢柱相位置标高尺寸超差
√

726
　
基础灌浆质量符合规定
钢结构基础二次灌浆强度符合规定

√
727
　
钢柱垂直度超差
钢柱垂直度超设计规范规定允许数值
√

728
　
钢柱高度超差
安装钢柱高度尺寸超差柱总牛腿处高度偏差数值致
√

729
　
钢屋架拱度符合求
拱度利安装影响钢柱垂直度部跨度尺寸负偏差拱度挠影响受力荷载加钢柱部跨度尺寸垂直度偏差起拱弧线未形成圆滑线影响均匀受力
√

7210
　
钢屋架跨度尺寸超差
屋架跨度尺寸
√

7211
　
钢屋架天窗垂直度超差
安装钢屋架天窗架垂直度超设计规范允许范围
√

7212
　
吊车梁垂直度水度偏差
吊车梁垂直度水度偏差超规定允许值
√

7213
　
吊车轨道安装质量符合规定
安装吊车轨道水度直线度超差
√

73
钢结构连接　


731
　
安装孔准确
安装孔位移连接板束孔重合

√
732
　
构件摩擦接触面处理符合规定
螺栓连接构件接触表面加工符规定达连接结构强度时外力作易连接强度弱部位集中受力摩擦阻力转变滑动剪力螺栓剪断甚发生重事
√

733
　
螺栓螺纹连接损伤锈蚀
螺纹损伤法旋入螺口连接紧固螺栓未采防腐措施造成伸出螺母部分螺纹锈蚀损伤

√
734
　
紧固螺栓扭矩值符合求
紧固螺栓终扭矩值符合规定产生超拧欠拧降低超强螺栓结构强度
√

735
　
紧固螺栓设防松措施
螺栓连接钢结构荷载击力震动力温度差变异较外力作易螺栓行松脱直接影响结构连接强度

√








附表四：
工程质量通病防治措施
序号
分项容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
建筑工程
1
土方
工程
柱基基坑基槽沟排水沟等开挖回填场坪工程挖方填方道路土方
1挖方关键控制环节：测量放线复核土方密实度检验终场标高检查边坡尺寸检查路基横断面尺寸检查终路基中线边缘标高检查
2填方关键控制环节：测量放线复核原面处理隐蔽验收沟隐蔽验收土方密实度检验终场标高检查边坡密实度检验边坡尺寸检查路基横断面尺寸检查终路基中线边缘标高检查
3基坑（槽）沟土方关键控制环节：测量放线复核验槽轴线尺寸标高边坡排水检查土方密实度检查
1场坪道路工程挖填方应检查列项：
（1）整区域坐标高程整度
（2）挖方填方中线位置断面尺寸标高
（3）边坡坡度边坡加固
（4）水沟排水设施中线位置断面尺寸标高
（5）填方压实情况压实系数（干容重）
（6）隐蔽工程记录
2基坑（槽）沟应检查面位置底面尺寸边坡坡度高基土排水等
1土方施工时场积水
2填筑土方时带水回填
3土方施工时未采取正确施工程序必边坡支护措施
4基坑（槽）沟长期浸水
5填方取土时土方密实度法符合求出现橡皮土
6碾压夯实机械土料相适应碾压夯实遍数序正确土方密实度符合求

1土方施工时应场始终保持定排水坡度防止场积水
2填筑土方时应积水清理干净严禁带水回填
3土方施工时应采取正确施工程序必边坡支护措施防边坡塌方
4基坑（槽）沟施工时必须采取效排水措施防基坑（槽）沟长期浸水
5填方取土时应选择含水量符合求土方防土方密实度法符合求出现橡皮土
6碾压夯实机械应土料相适应碾压夯实遍数序必须正确保证土方密实度符合求
2
基
处理
类建（构）筑物型排水道铁路道路桥涵码头型设备基础基处理工程（非桩基）
1定位放线复测
2基槽验收
3填土含水控制
4夯击沉量控制
5砂桩罐砂量控制
1基槽验收检验容：
（1）轴线（2）面位置（3）槽底标高（4）基底土质情况
2素（灰）土基检验容：（1）铺填厚度（2）灰土配合（3）层压实遍数（4）压实系数
3砂桩基检验：（1）成孔深度数量（2）原材料合格证检验报告（3）灌砂量
4强夯基检验：（1）场标高（2）夯击数（3）夯坑深度（4）二击夯沉量
5振基检验：（1）成孔深度数量（2）原材料合格证检验报告（3）振桩顶中心位移

（1）土方意堆放
（2）施工区域积水排水畅
（3）基坑积水塌方
（4）回填土中含杂物（淤泥冻土建筑垃圾等）
（5）回填土沉
（6）带水回填

（1）土方开挖定位放线时规定堆放位置基准线离基坑米留作回填土土方堆成梯形（截面）余土方应时外运2）规划时排水系统保证沟渠畅通（3）基坑积水必须时排基坑边缘应规定放坡（4）保留质量土方作回填土清土中杂物（5）回填土方时应规定分层夯实（碾压）保证碾压遍数密实度求时应逐层检测密实度合格回填层（6）回填基坑基础前应严格排坑积水
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
3
桩基
工程
灌注桩混凝土土预制桩
1混凝土预制桩
11混凝土预制桩制作现场场必须整坚实12制桩模板木模板钢模板必须保证整牢尺寸准确13锤击预制桩应强度龄期均达求方锤击14混凝土预制桩接桩材料应符合规范规定15桩入时应控制插入时垂直偏差超规定应序施工16静力压桩应考虑减挤土效应桩位允许偏差须满足规范规定
1钢筋工程隐蔽检验容：（1）钢筋材质证明复检报告（2）筋笼配筋规格筋箍筋制作偏差（3）钢筋焊接质量检查包括焊条牌号规格焊缝搭接长度焊缝外观成型表面清理
2浇注混凝土前成孔检查容：（1）成孔中心位置复核（2）成孔尺寸包括孔深孔径垂直度（3）孔底清渣（沉渣厚度）（4）钢筋笼安放实际位置
3混凝土强度检验容：（1）混凝土组成材料材质证明复检报告（包括水泥骨料掺合料外加剂等）（2）混凝土配设计报告现场配合控制（3）工程试样留置检验结果报告
4成桩桩位检验容：（1）桩位轴线偏差复核（2）桩桩位中心偏差复核
5预制桩成桩质量检验容：（1）制桩质量（包括混凝土预制桩成桩）检查入（静压）深度（2）停锤标准（3）桩位垂直度
6桩基工程单桩承载力桩身质量检测
1钢筋焊接搭接长度够未焊透咬肉敲药皮
2安装钢筋困难灌注混凝土时钢筋笼浮放导困难
3成桩桩身中钢筋笼浮沉高低设计标高
1加强焊工理现场检查
2（1）抓钢筋制作拼装焊接全程质量检查
（2）提高成孔质量出现斜孔弯孔时强行进行钢筋笼导作业
（3）安放通长配筋钢筋笼时应孔口设置钢筋笼吊扶设施
（4）通长配筋孔浇注混凝土时水混凝土接钢筋笼口时适加导混凝土中埋置深度减提升导幅度
3（1）施工中常复测水准控制点加妥善保护
（2）钢筋笼放入混凝土部钢筋笼固定
（3）已成桩钢筋笼顶标高符合设计求时应筋钢筋笼接设计标高
4
砌筑
工程
工业民建筑中砖石混凝土型空心切块等砌体工程
1原材料检验
2砂浆试块见证取样强度
3基础砌体隐蔽
4沉降缝伸缩缝防震缝隐蔽砌体中配筋检查
5砌筑施工程检查
1水泥砖石混凝土砌块砂子石灰等原材料应质量证明文件质量检测部门认证材料进场应规定见证取样送检复验提交检测报告复检合格方
2砂浆试块强度检验应规范求时砌筑砂浆进行见证取样制作试块砂浆强度应标准养护龄期28天试块抗压试验结果准
3基础砌体隐蔽基础砌体砌筑完毕应时双侧回填回填土施工应符合现行国家标准关规定单侧回填土应砌体达侧承载力求进行基础砌体隐蔽前应进行检：（1）基础砌体轴线标高应符合设计求（2）砌体表面整度垂直度灰缝厚度砂浆饱满度等均应符合规定
4沉降缝伸缩缝防震缝隐蔽前必须进行检：（1）沉降缝伸缩缝防震缝留设应符合设计规范求（2）沉降缝伸缩缝防震缝中夹砂浆块材碎渣杂物等（3）填缝材料应密实
5砌体中配筋检查专业员必须砌体中配筋进行巡检检查直径长度间距留设方式否符合设计规范求
6程检查应常性砌筑方法通缝情况砂浆饱满度相邻工作段高差脚手孔留设接槎留设等情况进行巡检应检查砌砖工程皮数杆设置情况砌石工程石材材质风化程度填充墙墙基墙顶砌筑质量混凝土砌筑工程施工前应确定砌块皮数排数
1保证砂浆强度易性否满足求
2灰缝横竖直厚薄否均匀
3瞎缝通缝出现
4砌体表面整度垂直度
5砌体接槎拉筋否满足求

1应常检查砌筑砂浆配计量搅拌保证砂浆强度易性满足求
2应常检查灰缝保证灰缝横竖直厚薄均匀应填满砂浆
3应常检查施工砌筑方法避免瞎缝通缝出现
4应常检查砌体表面整度垂直度砌体表面整度垂直度校正必须砂浆终凝前进行
5砌体接槎拉筋必须满足求
6砌筑前砖应提前1—2天浇水湿润普通混凝土砌块宜然含水率天气干燥炎热时提前喷水湿润轻骨料混凝土砌块宜提前2天浇水湿润
8墙顶窗台滴水线(槽)等部位排水方坡度必须满足求
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
5
混凝土结构工程
现场现浇混凝土
1现场现浇预制混凝土：（1）原材料进货检验（2)钢筋埋件焊接检验（3）钢筋绑扎检查（4）施工缝应混凝土浇筑前确定做相应措施（5）混凝土浇捣前清理特新老混凝土接缝处理（6）现场浇筑混凝土预制构件基承载力吊点设置吊钩等检查尺寸复核

1原材料检验
11水泥：（1）水泥包安装袋应工厂名称生产许证编号品种名称代号标号包装年月日编号等标志（2）散装水泥应提交袋装标志相容（3）水泥复检报告
12骨料复检报告
13钢筋复检报告
2钢筋焊接检验报告
3混凝土检验
（1）塌落度检验时观察混凝土粘聚性保水性
（2）混凝土强度试块规定留置组数养护
1原材料质量检验失控
2混凝土拌配合失控
3混凝土留置试块数量够
4钢筋焊接检验规范
5混凝土养护措施时间足
6混凝土缺陷修补
（1）加强进场见证取样复检
（2）混凝土浇捣前做试块留置组数计划标准养护试块应时送试验室养护条件养护试块应放置适方
（3）严格钢筋焊接验收规范求进行外观检查见证取样
（4）规范求养护时间保证混凝土表面湿润
（5）拆模应现场检查混凝土外观质量规范允许范围缺陷督促施工单位时修补超出规范允许缺陷必须作出原分析修补方案项目部审查监督修补做修补记录
6
钢结构工程
工业民建筑般构筑物钢结构工程石油化工塔架筒廊框架
（1）钢结构制作台水度稳定性检查
（2）钢结构原材料检验
（3）焊接检验
（4）构件检验
（5）钢结构安装检查
1钢结构制作台整性稳定性检查
2钢结构原材料检验（1）钢结构工程钢材连接材料质量证明书（2）钢材表面质量（3）钢材尺寸（4）钢材堆放标示（5）防腐涂料质量合格证明检查防腐材料抽样（6）焊接材料
（7）防腐底漆前锈等级表面状况
3焊接检验（1）焊接工艺评定（2）焊工资质（3）焊条领保（4）焊接工艺参数（5）焊接环境（6）焊接设备状态（7）焊接损探伤热处理报告（8）焊缝外形尺寸外观质量
4构件检查：（1）重钢构件组前尺寸检记录项数（2）吊装组前防腐程环节防腐层厚度（3）易变性构件加固措施（4）构件编号标示
5钢结构安装：（1）基础验收（基础定位标高混凝土强度埋件等）（2）施工现场吊装条件符合施工方案规定（3）构件制作记录预组装记录（需）高强度螺栓预拉力摩擦面抗滑系数试验报告（4）钢结构组吊装防变型措施（5）吊装组设备检查（吊车缆风绳等）（6）吊装环境（7）预埋件垫铁等隐蔽项目（8）钢结构找正尺寸整体复查（构件轴线标高座角度水度梁挠度框架角线构件间顶紧面紧贴情况架拱度）等（9）强度螺栓连接时初终拧紧扭矩确认
（1）制作钢台稳定整开始制作（2）原材料未锈未达标准刷涂层带防腐涂层焊接焊药皮飞溅清理（3）时夹具割残余焊疤磨（4）钢构件未刷底漆吊安油漆未干刷第二道运输吊装施焊碰伤涂层防腐时补刷（5）钢结构安装垫铁外伸长短齐点焊药皮（6）脚螺栓伸出余留部长（7）气焊钢结构开孔
（1）制作钢台衡度检查贯穿整制作期间确保制作质量（2）强化钢结构防腐意识教育锈等级作检项目防腐焊口处必须留定间隙焊前涂层焊药皮清理干净刷涂层（3）加强精品意识教育提高钢结构表面观感质量禁止钢结构引弧切割完施焊前焊口必须规范求磨修整坡口表面缺陷应采取磨补焊等手段予修整（4）钢结构吊安程中防腐工作定控制构件应置稳定整洁台沾附泥沙清理吊装前涂层应基完成碰损涂层应时艺规定补刷（5）做钢结构基础隐蔽工段验收垫铁应采机械加工法规格统摆放正确整齐脚螺栓外露部分露出螺帽23扣安装时涂防锈油（6）严格施工方案施工未意钢结构作时吊支点严禁负荷堆放物件钢结构（7）采取必济惩罚措施
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
7
屋面
工程
工业民建筑屋面工程
1防水工程隐蔽包括结构基层处理隔汽层保温(隔热)层找层防水层保护层细部构造等检查
2屋面淋水蓄水检验
3重材料新型建材材质检验
1屋面工程工序重点检查项目：
（1）结构基层处理屋面结构层装配式钢筋混凝土板时涂膜刚性防水屋板缝应进行柔性密封处理涂膜防水屋面设保温层时基层板缝应预留凹槽嵌填密封材料瓦屋面基层应整牢固瓦片排列应整齐直搭接合理接缝严密残缺瓦片
（2）隔气层：隔汽层铺设前基层必须干净干燥
（3）保温隔热层：屋面保温材料吸水率表观密度导热系数强度外观保温层厚度架空隔热制品强度外观应符合设计求施工规范规定
（4）找层：找层材料配合分割缝位置间距应符合设计求施工规范规定找层表面应压实整屋面天沟檐沟找层坡度符合设计求采水泥砂浆时酥松起砂起皮现象
基层突出屋面结构连接处基层转角处均应做成圆弧部排水水落口周围应做成略低凹坑
（5）防水层：铺设防水层前基层必须干净干燥
（6）防护层：松散材料涂料保护层应覆盖均匀粘结牢固刚性整体保护层表面分格缝留设应正确块体保护层应铺砌整勾缝严密分格缝留设应正确
（7）细部构造：细部构造包括天沟檐沟防水构造组织排水檐口收头泛水变形缝水落口防水构造女墙山墙顶部处理反梁水孔构造伸出屋面道周围找层防水层做法屋面垂直出入口防水层收头构造等求节点做法应符合设计求封固严密开缝翘边
2道设防防水层施工中道防水层完成应专进行检查作记录合格方进行道防水层施工
3找层刚性防水层整度应2m尺检查涂膜防水屋面涂膜厚度针刺法检验密封防水处理部位应检查合格方隐蔽
4检验屋面渗漏积水排水系统否畅通雨持续淋水2h进行
5重材料新型建材材质检验屋面工程采防水保温隔热材料必须具指定质量检测部门认证材料质量证明文件确保质量符合技术求规范中规定外类型合成高分子防水卷材工程中时应成果鉴定证明产品质量标准须具省级产品认证证书进场材料应规定取样复试根关求进行见证取样送检提出复检报告
屋面（特山墙女墙屋面连接处天沟变形缝檐口等处)渗水漏水较普遍质量通病卷材刚性防水屋面皆类似情况产生屋面渗漏原结构变形外员技术素质高施工合规范局部构造设计合理部分材料质量合格利环境素影响等
1现场屋面施工时施工员应持防水专业岗位证书
2进入施工现场防水材料仅合格证必须试验报告时必须规定见证取样送交资质试验单位复验
3水落卡应预埋墙固定严禁木楔固定
4屋面防水层施工完应避免凿孔洞
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
8
装饰
工程
工业民建筑外装饰装置区构筑物般装饰工程
1般抹灰工程
关键控制环节面层外般抹灰（1）水刷石水磨石面层检验（2）干粘石面层检验（3）斩假石假面砖面层检验（4）拉条灰拉毛灰洒毛灰面层检验（5）喷砂喷涂面层检验（6）仿石彩色抹灰面层检验
2油漆工程（1）漆膜基层结合牢固检验（2）漆膜厚度检验（3）颜色刷纹分色（4）混色油漆面层检验（5）清漆面层检验（6）美术油漆面层检验
3裱糊工程（1）粘结检验（2）拼接检验（3）裱糊表面检验
4饰面工程（1）图案颜色检验（2）镶贴检验（3）表面接缝检验
5罩面板钢木骨架安装工程（1）骨架安装检验（2）罩面板接缝压条检验（3）罩面板表面检查（4）罩面板油漆涂刷检验
6细木制品工程（1）材质检验（2）制作检查（3）安装检验（4）油漆检查
7花饰安装工程（1）基层检验（2）放样试拼（3）安装检查（4）表面质量检验（5）漆刷浆检验
1般抹灰检查容：（1）锤轻击检查抹灰层间粘结牢固空鼓裂缝
2）检查砂浆配合否符合设计求抽查配合计量否准确（3）检查表面整度光滑洁净程度接槎整孔洞槽盒位置正确方正光滑门窗框墙体间缝隙填嵌密实分格缝滴水线宽深均匀直
2装饰抹灰检查容：面层外般抹灰（1）水刷石水磨石面层检查石粒分布均匀整色泽致搓痕迹表面光滑磨纹漏磨处分格条位置正确全部露出
（2）干粘石面检查石粒粘接否牢固否分布均匀整色泽致接搓露浆漏粘处（3）斩假石假面砖检查剁纹均匀直深浅色泽致漏剁处表面整沟纹清晰（4）拉条灰拉毛灰洒毛灰检查拉条直清晰深浅致光滑洁净间隔均匀接搓端灰口齐花纹斑点均匀色泽致（5）喷砂喷涂面层检查花纹色点均匀颜色致漏涂透底流坠（6）仿石彩色抹灰检查表面否密实线条纹理清晰颜色协调显接搓
3油漆工程检查容（1）检查基层干燥程度漆膜基层结合否牢固脱皮现象（2）检查油漆遍数确保漆膜厚度漏刷透底（3）色彩均匀刷纹分色清晰线条偏差23MM五金玻璃洁净污染（4）混色油漆透底流坠皱皮表面光亮光滑（5）清漆面层检查木纹否清晰光亮光滑皱皮流坠（6）美术油漆检查滚花仿木纹石纹鸡皮皱拉毛套色漏花否符合设计效果
4裱糊工程检查容（1）检查粘结否牢固空鼓皱折翘边（2）图案端正花纹拼缝吻合15米处正视显拼缝阳角处搭接阴角光搭接（3）裱糊表面色泽致污斑斜视胶痕
5饰面工程检查容（1）检查饰面板品种规格图案否符合设计求试图案（2）检查镶贴否牢端正空鼓粘结材料符合设计求（3）表面整洁净色泽致压非整砖部位适宜接缝直宽窄致
6罩面板钢木骨架安装检查容（1）骨架安装位置正确牢固松动（2）罩面板接缝宽窄均匀整齐（3）压条直接缝严密（4）罩面板油漆涂刷容油漆工程
7细木制品检查容（1）检查树种含水率防腐处理否符合设计规范求（2）制作尺寸正确表面光滑线条直创痕毛刺锤印（3）安装位置正确接缝严密直通出墙厚度致紧贴墙面（4）油漆检查油漆工程
8花饰安装检查容（1）检查花饰品种规格图案符合设计求审视试拼效果（2）安装方法正确安装牢固（3）检查表面裂缝翘曲缺楞掉角花饰接缝严密（4）油漆涂刷油漆工程
1抹灰层空鼓裂缝
2涂料刷浆流坠透底毛点刷纹
3石材饰面接缝直色泽匀板面纹理
4瓷砖镶贴空鼓脱落缝口直
5外墙面砖脱落渗水
6吊顶整度均缝直
1抹灰前基层处理应洁净凿毛保证整度隔夜浇水湿润砂浆配制应控制次抹灰厚度严格操作程序施工
2涂料必须合格前应少80目筛滤施工时滚涂必须消毛点刷纹流坠外墙涂料面层抹灰应作压光细搓毛处理横拱度均应吊匀反复校正
3板材安装前应检验基层整度垂直度 板材质量应严格挑选安装前试拼安装时基层应弹线找规矩弹线进行试拼色调整花纹拼缝试拼逐块编号号安装镶贴
4基层处理应整干净浇水湿润 瓷砖前应浸泡少2h 表面晾干方镶贴粘结砂浆厚度应控制7—lOmm镶贴时应保证阴阳角盖口瓷砖配套宜板瓷砖代
5外墙面砖吸水率10底层砂浆刮抄应水泥防水砂浆标准高级粉刷求
6龙骨搁栅材质应检验合格搁栅安装前应设计标高四周墙壁弹线找应龙骨搁栅材质应检验合格 搁栅安装前应设计标高四周墙壁弹线找应四周线准中间线起拱起拱高度房间跨度1200横拱度均应吊匀反复校正型灯具吊筋应设计求埋设埋点设置应绘制详图应作荷载试验罩面板安装前应检验横搁栅直度安装应拉线次调整校验装钉式面板需钻孔时应拉线施工钻孔必须垂直板面易修理应保证次装钉合格
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
二设备安装
1
泵风机等般动设备安装
泵风机等般动设备安装

（1）基础验收处理
（2）初找次灌浆
（3）二次找二次灌浆
（4）联轴节找正(中)
（5）法兰连接应力检查

1基础验收处理检查容a)基础移交时应质量合格证明书测量记录b) 基础进行外观检查裂纹蜂窝空洞露筋等缺陷c) 关土建基础图机器技术文件基础螺栓孔尺寸位置标高进行复测检查允许偏差应符合规范规定d) 需二次灌浆基础表面应规范规定铲出麻面放置垫铁处基础表面应铲 e)螺栓孔杂物积水必须清干净
2位粗找次灌浆检查容a)泵风机作定位基准面线点安装基准线面位置标高允许偏差应符合规范规定b)检查机泵水度c)检查放置预留孔中脚螺栓（位置长度)应符合规范规定d)泵风机安装位应注意口保护封闭防止碰撞异物掉入
3二次找二次灌浆前检查容a)设备安装水度应符合设备合规定范围关施工技术文件规定验收规范规定b)检查垫铁规格层数垫铁组高度否符合规范求c)检查组垫铁否放置整齐稳d)设备调垫铁端面露出设备底面外缘长度应符合规范求e)检查相邻两垫铁间距f)泵风机二次找二次灌浆前组垫铁点焊焊牢
4机泵设备找正(精中)检查容a)驱动机轴变速器轴联轴器连接时两半联轴器径位移端面间隙轴线倾斜均应符合设备技术文件规定规定时应符合业合指定规范规定 b) 汽轮机驱动泵输送高温低温液体泵常温状态找正时应设计规定预留温度变化补偿值c) 电动机离心通风机找正时联轴器径位移轴线倾斜度
5道机器连接检查容a)检查泵风机连接道否清理干净b)泵风机连接道固定焊口般应远离机器避免焊接应力影响c)道泵连接配法兰状态应行心偏差应符合规范规定


（1）设备基础符合安装求 标高超差太 脚螺栓孔位置尺寸超差 整度问题等等
(2) 脚螺栓长短垂直螺栓孔壁相碰
(3)设备标高位置超差太
(4)垫铁尺寸规格符合规定垫铁加工部规整
（5）垫铁安装符合求 摆放齐整稳 数量太未点焊牢固垫铁组高度超差等等
(6) 直接锤击方法进行找找正
(7)松紧螺栓办法调整找找正值
(8)部分脚螺栓未拧紧
(9)设备承受应力设备道连接前找正值影响太









（1）设备基础施工前核土建设备安装图纸 没备安装前做设备基础交接验收工作
（2）认真作次找复查工作
（3）基础标高相差太整改墓础 脚螺栓螺栓孔相碰扩孔螺栓尺寸合求更换垂直设法垂直
（4）垫铁加工符合规定更换
（5）二次找复查严格规范规定逐条执行
（6）进行找找正复验时注意检查脚螺栓松紧度
（7）调整道设备法兰口连接符合规范求 时设备连接配加设支吊架量减少设备承受应力
（8）配时道设备法兰连接处加盲板避免异物进入
（9）设设备腔注入喷入适清沽油锈垢
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
2
型机组安装
现场安装型机组包括离心式泵压缩机复式压缩机安装
1离心式压缩机组关键控制环节
11开箱检验
12机组基础检验复核中间交接验收
13机组初找正次灌桨垫铁布置检查确认
14机组精中
15机组二次灌浆
16油水系统检查确认
17道机器连接检查
2复式压缩机组安装关键控制环节
21开箱检验
22机组基础检验复核中间交接验收
23机身气缸初找正次灌浆垫铁布里检查确认
24机身气缸精找正
25轴承曲轴连杆十字头活塞安装调整
26轴中检查
27机组二次灌浆检查
28道机器连接检查

1离心压缩机组检验
11开箱检验
12机组基础检验复核中间交接验收：（1）土建基础图技术求规范求基础外形尺寸坐标位置进行复测检查（2）基础规范设计求进行外观检查合格 基础明显画出标高基准线基础横中心线
13机组初找正次灌浆垫铁布置检查确认：（1）机器整体横水度检查（2）机器整体水度检查（3）脚螺栓光杆部分应油污氧化皮螺纹部分应涂少量油脂（4）螺栓应垂直歪斜（5）脚螺栓应碰孔底螺栓部位离孔壁距离子15m（6）垫铁表面质量检查（7）垫铁组位置间距层数高度检查（8）垫铁组间相位置检查
14机组精中：（1）径位移（2）轴位移（3）端面间隙
15机组二次灌浆(l) 检查脚螺栓否求紧固(2)基础表面清洁度检查(3)环境温度低零度时防冻措施落实(4)灌浆须连续进行次灌完灌浆应断捣固混凝土紧密充满部位
16油水系统检查确认（1）油道焊接应采氩弧焊底(2)润滑密封等油系统洗检查确认(3)水系统洗检查确认(4)油箱清洁度检查
17道机器连接检查(1)机组连接道固定焊口应远离机器避免焊接应力形响(2)状态法兰行度径位移检查(3)道机器终连接时径位移检查
2复式压缩机组检验
21开箱检验
22机组基础检验复合中间交接验收：（1）基础规范设计求进行外观检查合格基础明显画出标高基准线基础横中心线（2）土建基础图技术求规范求基础外形尺寸坐标位置进行复测检查合格
23机身气缸初找正次灌浆垫铁布置检查确认(1)机身列轴水度(2)脚螺栓光杆部分应油污氧化皮螺纹部分应涂少里油脂(3)螺栓应垂直歪斜（4）脚螺栓应碰孔壁底螺栓部位离孔壁距离15mm (7)垫铁组位置间距层数高度检查(8)垫铁组间相位置检查
24机身气缸精找正(1)机身列水度(2)机身轴水度(3)气缸中偏差
25轴承曲轴连杆十字头活塞安装(1)轴承间隙(2)十字头滑板中体滑道间隙(3)连杆头瓦轴径间隙(4)曲拐臂间距(5)活塞气缸中圆周间隙(6)活塞环调整间隙
26轴中检查(1)径位移(2)轴倾斜度
27电机机身气缸二次灌浆（1）二次灌浆前基础表面清洁度检查应充分润湿(2)环境温度低零度时防冻措施落实（3）二次灌浆工作必须应机身找找正完毕24时进行二次灌浆时灌浆层必须捣实充满机身底部
28道机器连接检查(1)机组连接道固定焊口应远离机器避免焊接应力形响(2)状态法兰行度径位移检查(3)道机器终连接时径位移检查
1开箱检验验收组织力清点检查验收认真造成施工程中出现缺件质量问题致施工正常进行
2进入现场设备零部件材料等运输贮存防护保程中规定求进行造成损坏变形锈蚀错乱等
3机组垫铁表面质量符合求安装位置层数高度距离规定求进行
4二次灌浆基础表面未求处理麻面点深度密度符合求二次灌浆连续浇灌灌注密实
5螺栓孔杂物积水未清理
6设备进出口口封堵造成杂物进入
1开箱检验前检验组织进行责落实装箱单施工图仔细清点实物数量检查外观量复核接口关键尺寸
2施工方案审查时进入现场设备零部件材料等运输贮存防护保提出明确求实施程中进行检查
3垫铁质量安装程进行严格检查控制
4二次灌浆前基础进行检查确认严格控制二次灌浆施工程
5脚螺栓孔灌浆前进行清洁度检查确认
6施工程中严格检查设备进出口口封堵情况
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
3
起重设备安装
手（电）动梁式起重机手(电)动梁式悬挂起重机通桥式起重机通门式起重机装卸桥壁式起重机柱式悬臂起重机安装
（1）设备开箱检验
（2）检脸测量工具校验仪器效期检查
（3）轨道墓础交接验收
（4）轨道安装尺寸(标高直线度水度行度等)性检查
（5）梁拱度跨度复核
（6）起重设备动静负荷试验

1设备开箱检验：（1）设备装箱清单检查设备材料附件型号规格数里应符合设备技术文件求设备技术文件应齐全应出厂合格证说明书必出厂试验记录（2）机电设备应变形损伤锈蚀中钢丝绳锈蚀损伤弯折环扭节裂咀松散现象（3）钢轨吊钩等受力元件进行较仔细外观检查应破损裂纹变形现象
2轨道基础交验：（1）轨道基础混凝土强度否符合设计求（2）轨道基础吊车梁安装预埋件标高跨度表面整度等应符合设计施工规范求
3钢轨检验：钢轨铺设前应钢轨端面直线度扭曲进行检查合格方铺设
4轨道安装基准线校核：轨道吊装前应确定轨道安装基准线(般吊车梁定位轴线)确定轨道安装基准线时应校核起重机建筑物间安全距离否符合设计文件标准规范规定
5轨道安装校验：（1）轨道中心线安装基准线吊车梁实际中心线偏差（2）轨道标高偏差截面两行轨道标高相差（3）轨道跨度倾斜度（4）轨道接缝检查（接缝位置间隙错边量垫板尺寸紧固程度焊缝质量等）（5）水导轮导起重机轨道长度方水面弯曲
6梁式起重机吊装前应跨度跨度相差梁拱度梁测弯度车车轮水偏斜截面车轨道高低差角线相差进行复验
7桥式起重机组装桥架时应梁拱度侧弯度角线相差车轨距截面车轨道高低差进行检查组装车运行机构时应起重机跨度跨度相差车车轮水偏斜角端车车轮位差进行检查
8通门式起重机安装应设备技术文件出厂装配标记进行复查项目桥式起重机复查项目增加悬臂端翘度项
9壁起重机（起重量05—5t）悬臂起重机（起重量1—5t）安装车轨道时35t轨道安装校验项目外应列项目进行复核：（1）水轮轨道顶面车车轮轨道中心线距离（2）水轮轨道中心线车车轮轨道顶面间距离（3）水轮轨道中心线车车轮轨道顶面间距离(4)水轮轨道顶面间距离
10壁起重机组装起重机臂架时应车轨距悬臂端翘度水轮间距进行检查
11柱式悬臂起重机安装时应校验立柱面铅垂度（空载车位悬臂幅度时）悬臂端翘度
12起重机试运转条件检查：（1）电气系统安装连锁装置制动器控制器明信号系统等安装应符合求作应灵敏准确（2）钢丝绳固定吊钩取物装置滑轮组合卷筒缠绕应正确（3）润滑点减速器加油脂性规格数量应符合设备技术文件规定（4）盘动运动机构制动轮均应转动系统中根轴（车轮轴卷筒轴立柱方轴加料杆等）旋转周应阻滞现象

（1）钢轨身弯曲变形较未校直调整直安装
（2）两行轨道接头位置未错开
（3）钢轨接缝错边量间隙钢轨伸缩缝超差影响起重机运行
（4）两条钢轨横倾斜度超差
（5）固定螺栓拧紧前钢轨面弹性垫板间隙未加垫螺栓拧紧易发现
（6）钢轨（车）吊车梁顶面间隙长度超200mm时未加垫板者加设垫板合求
（7）轨道固定螺栓常松动现象
（8）轨道实际中心线安装基准线水位置超差
（1）设备安装前求施工方编写施工方案认真审查方案
（2）加强钢轨外观质量检查力度
（3）轨道安装前提示施工员轨道安装注意事项安装程中加强检查
（4）检查施工记录时加强程检查
（5）轨道安装应认真仔细进行全面检查
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
4
现场组装静设备
施工现场进行分片分节分段组焊化工设备

1基础交接验收
2焊接工艺评定
3焊工技考核合格证检查
4半成品零部件焊材检验
5封头分节分段组尺寸外形尺寸
6 垫铁检查灌浆
7焊缝外观检查损探伤
8件支撑件(连接件)定位相距离
9件安装
10热处理
11酸洗钝化
12水压试验(气密试验)基础沉降观测
13防腐保温
14封闭检查
1基础交接验收：a)基础外观部位尺寸位置偏差符合规范求b)基础混凝土强度达设计求相关试验报告施工记录齐全c)脚螺栓螺纹损坏
2焊接工艺评定检查：a)焊接工艺评定试件制作焊接程否符合关规范评定求b)评定试件外观检验损检测否合格c）理化检验试样取样部位数种类加工精度否符合求d)理化检验程否符合关规范求e)检验结果否合格
3焊工技考核合格证检查：a)焊工资质检查b)合格项目否适c)特殊材料焊工培训d)特殊材料焊工考试
4半成品零部件焊材检验：a)产品质量合格证b)外观检查c)外形尺寸检查d)超声波探伤检查e)焊材复检f)检验状态标识
5分节分段组尺寸外形尺寸：a)分节组间隙错边量棱角度口水度圆度直线度否符合规范求b)分段口外圆直径口圆度组间隙错边量棱角度直线度否符合规范求
6垫铁检查灌浆：a)垫铁块教高度位置等应符合规范求b)灌浆处否清洁润透灌浆时应捣实
7焊缝外观检查损探伤检查容：a)焊缝宽度焊脚高度咬边等外观质量应符合规范求b)焊缝射线滋粉着色探伤部位例应符合求探伤报告交审应合格布片图应形成
8件支撑件(连接件)定位相距离：a)检查件支撑件连接件定位应符合图纸求b)检查件支撑件连接件相距离偏差应符合图纸规范求
9件安装：a)件应图纸规范求进行安装b)件紧固件螺栓螺母应紧固拧紧
10热处理：a)加热器具保温材料应符合热处理求b)加热范围升温恒温降温等进程应符合热处理工艺东c)热处理焊缝热影响区母材硬度容器变形应符合规范求
11酸洗钝化：a)容器表面焊渣飞溅污垢必须清理干净b)酸洗钝化液配置应符合规范求c)酸洗效果钝化膜检查应符合规范求
12水压试验(气密试验)基础沉降观测：a) 设备体焊接均已结束检验合格b)酸洗钝化热处理结束检查合格c)设备部清理干净封闭d)否设立放空排放口e)压力表里程数量位置符合规范求f)升压保压检查压力保持降压等应严格规范求执行g)水前水满水放水放水进行沉降观测应符合规范求
13防腐保温：a)保温材料抽检应合格b)表面处理检查符合设计表面锈质量等级求c) 底层防腐施工符合施工工艺操作方法正确d) 涂刷喷涂时涂层均匀厚度符合求没遗漏e) 保温结构厚度伸缩缝应符合规范设计求f)面保护层应紧贴绝热层搭接伸缩缝应符合规范求
14封闭检查：a)容器部应清沽干净b)盲板孔垫片螺栓应符合规范求




（1）吊装组卡具焊点未进行磨没磨光滑
(2)图纸求坡口件支撑件连接件焊前磨坡口
(3)塔类容器支撑圈变形
(4)容器件表面部清洁度较差容器部留异物
(5)件紧固件松动
(6)焊接时意引弧焊接表面飞戮药皮清理焊条头意丢弃
（1）卡具焊点应时进行磨磨表面应光滑整保证母材厚度减薄
（2）图纸求坡口型式角度磨坡口质检员检查合格焊接
（3）支撑圈焊接前应两侧均匀点焊固定塔壁焊接必须水度进行点测量变形处专工具进行矫正件安装时应避免进行碰撞
（4）安装件前应件表面污垢进行清理施工员进入容器前应更换底面清洁专鞋安装工具应工具箱盛放件安装完毕应容器部进清理施工垃圾时外运出容器前应工具进行清点塔类容器应安装完层塔盘清理次封闭次
（5）件安装时件安装量部空间允许容器施工员应分成二三组时进行安装容器件紧固件应专时检查松紧度
（6）焊接前应引弧板进行引弧焊接应立清理焊缝表面药皮砂轮机磨焊接程中产生飞溅焊留焊条应桶回收天收工交予焊条理员
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
5
整体安装静设备
塔换热设备容器反应器等整体安装设备

（1）设备基础交接验收
（2）设备基础垫铁布置脚螺栓检查
（3）设备接方位确认
（4）设备基础二次灌浆
（5）换热器抽芯检查
（6）塔盘水检查
（7）设备封闭前检查
（8）型设备（高度≧20米）垂直度复测
（9）设备强度试验气密性实验
（1）设备基础中心线标高外部成形
（2）设备垫铁布置层数位置高度紧密程度
（3）设备接方位否设计图纸相符
（4）设备基础二次灌浆密实度
（5）换热器抽芯检查否锈蚀杂物
（6）塔盘水度整度检查
（7）设备否杂物遗留安装部件
（8）设备垂直度复测
（9）压力试验高压力工作压力保压时间
（1）二次灌浆密实（2）塔容器换热设备孔法兰口接口敞开（3）塔容器换热设备安装脚螺栓涂油保护未做（4）塔容器换热设备垫板层数外伸长度符合求（5）塔容器换热器脚螺栓弯曲丝扣毛（6）换热器滑动端接触面积够滑动端脚螺栓点死
（1）采逐步搅实底板搅实
（2）采时盲板盲死
（3）塔容器换热器脚螺栓采黄油塑料薄膜包扎
（4）规定调整
（5）脚螺栓两边加木塞
（6）换热器滑动端接触面积处理

6
储罐安装
储罐安装
1原材科清单产品合格证检查
2原焊接工艺评定报告检查
3新做焊接工艺评定方案批复评定试验
4焊接工艺指导书
5焊工资格合格证扬子岗证
6底板防腐检查
7底板真空试验
8焊缝外观检查
9焊缝射线探伤审片
10浮盘稳升限位装置检查
11呼吸阔安全阀调试检查
12开口补强圈气密试验
13整体试验前条件确认
14总体试验强度严密试验
15浮顶严密性升降试验
16沉降观测
17封闭检查

1原材料检验：（1）材料附件应符合设计文件规定具制造厂质量证明书质量低国家现行标准规定证明书疑问时应进行复验合格方准（2）建造储罐选钢板必须逐张进行外观检查表面质量应符合现行相应钢板标准规定（3）钢板表面锈蚀减薄量划痕深度钢板实际负偏差应符合规范规定
2焊接材料焊条焊丝焊剂应具质量合格证明书证明书应包括熔敷金属化学成分机械性焊条低氢型时应包括熔敷金属扩散氢含量证明书疑问时处理方法
3焊接工艺评定：31首次钢种应根钢号板厚焊接方法焊接材料等国家现行标准进行焊接性试验确定合适焊接工艺
32工程开工前应提供原焊接工艺评定报告
33需重新进行焊接工艺评定时应编制焊接工艺评定方案
34进行焊接作业前应根焊接工艺评定求现场作业条件编制焊接作业指导书
4焊工资格：事储罐铺金属道焊接工程焊接作业焊工应持证岗合格项目应施焊储罐致
5底板防腐检查：底板防腐带隐蔽工程性质求底板防腐底板铺设前进行检确认
6焊缝外观检查
7灌底板真空度检查
8焊缝射线损探伤：（1）屈服点390MPa钢板焊接完毕少24时方进行损探伤（2）射线探伤超声波探伤合格时应该探伤长度两端延伸300mm作补充探伤缺陷部位距离底片端部超声波检查端部75mm者延伸延伸部位探伤结果合格应继续延伸检查
9浮盘稳升限位装置检查
10顶圈圆度口水度周长垂直度检查
11储罐附件安装调试检查
12焊缝严密性实验（含磁粉检验渗透探伤）
13罐体形状尺寸检查
14整体试验前条件确认
15充水试验
16基础沉降观测
17储罐封闭检查
1罐底板拼装焊接成型起伏变形
2罐壁横焊缝背面清根线条直呈波浪
3罐壁横焊缝易出现咬肉现象
4罐壁体伤痕累累焊疤频见
5罐壁丁字焊缝处易产生严重错边
6罐体安装焊接变形时发生圆直波浪起伏
1严格罐底板焊接序施焊
2碳弧气刨工应技术求技术水低劣应时掉换
3焊前应加训练焊接时心谨慎
4焊疤伤痕应时处理留道工序
5丁字缝处横焊缝应留活口调整错边量规范允许范围时施焊
6严格执行审批施工方案中指定罐壁焊接序罐顶焊接序
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
7
球罐安装工程
球罐安装
1焊接工艺评定焊接工艺卡
2焊工资格技复试
3基础复验
4球壳板等零部件复验
5焊接材料复验
6支柱接质量
7赤道带组质量
8整球组质量
9损检测
10焊整球质量
11整体热处理
12产品试板检验
13水压试验
14沉降观测
15气密实验
16球罐总检

1焊接工艺评定焊接工艺卡：产品焊接工艺焊接工艺评定否适该产品焊缝(材质厚度否热处理焊接位置检验试验等)焊接工艺评定身否国家标准规定进行否批准
2焊工资格：a)焊工资格证否效b)合格项目施焊钢种焊接方法位置等否相符c)根焊工焊接历焊工进行现场技考试(抽考全考)考试位置：+仰焊立焊横焊
3基础复验：a)安装前否基础进行复验复验报告b)复验报告中基础部位尺寸否符合规定c)基础混凝土强度否满足安装求
4球壳板等零部件复验：安装前否球壳板等零部件进行复验复验报告复验容包括
球壳板外表面质量状况尺寸(曲率弦长翘曲度坡口尺寸等测厚超探支柱直线度制造质量证明书审查等
5焊接材料复验：a)应质量证明书中容指标应符合相关标准规定b)焊条药芯焊丝批号复验扩散氢含量合格复验报告
6支柱接质量检查： a)检记录b)列项目进行抽查支柱直线度支柱底板赤道线距离支柱带板轴线行度
7赤道带组质量检查：a)检记录b)列项目进行抽查支柱垂直度赤道线水误差径椭圆度口间隙口角变形口错边量
8整球组质量检查：a)检记录 b)口方位核查c)焊缝布置否合理d)径直径直径差e)列项目进行抽查支柱垂直度口间隙口角变形口错边量
9损检测：a)损检测方法例否符合设计规范求b)射线检测X光片报告否复审合格c)超声磁粉渗透检测报告
10整球焊接质量检查：a)检记录b)焊缝外观质量〔重点检查焊逢咬边情况)焊缝磨质量c)工卡具拆磨补焊情况d)球罐两极间赤道截面径e)列项目进行抽查支柱垂直度焊缝余高焊缝角变形焊缝错边量焊缝宽度
11整体热处理：a)整体热处理点火前条件确认①热处理方案已审查批准②球体连接焊接工作全部完整球组质量检查合格③损检测全部完符合求④测温点分布试板布置情况⑤保温情况 ⑥支柱柱脚设置移动设施⑦防风雨防停电等预防措施 ⑧质量安全体系员落实位b)操作程中重点检查否严格方案进行(升降温速度保温时间温差)c)热处理前硬度测定值较d)产品试板力学性试验结果合格
12产品试板检验：a)试板规格数量符合求b)试板焊接前位置确定c)试样制备试验符合求d)力学性试验结果合格
13水压试验检查容a)水压试验前条件确认①水压试验方案已审查批准②热处理合格(产品试板检验合格)③基础二次灌浆已达强度求④支柱拉杆找正调整合格b)压力表检查c)试压检查程序d)试验压力确认 e)试验结果确认
14沉降观测
15气密试验a)试验方案已审查批准b)安全措施c)压力表检查d)试压检查程序符合求e)试验压力确认f)试验结果确认

(1)孔接等法兰密封面锈蚀损伤
(2)球壳板意引弧焊接〔点焊)工卡具
(3)球壳板表面碰伤
(4)强力拆工卡具造成球壳板损伤
(5)焊接时带保温筒剩余焊条退库
(6)焊条二级库理善库乱堆乱放
(7)焊条二级库烘干湿等设备全
(8)焊缝磨质量差圆滑渡减薄球壳板厚度
(9)水压气密试验时压力表合求
(10)水压气密试验程中孔接等法兰密封面泄漏时直接带压紧固
(11)孔接等法兰紧固螺栓伸出长度长短
(1)孔接等法兰密封面应时涂油塑料布木板包(盖)时应避免物体撞击密封面 (2)加强技术交底工作求焊工做非焊接位置引弧熄弧应施工方案中标明工卜具位置焊接(点焊)工卡具
(3)球罐组装调整时铁锤直接敲击球壳板应通楔子调整搭设拆部钢脚手架时钢高处乱扔
(4)拆工卡具时锤直接敲击工卡具强行脱落应采火焰切割方法
(5)保温筒应时携带焊条领适量未完焊条应时放回保温筒杜绝整根焊条乱扔乱放剩余焊条时退库
(6)应加强焊条二级库理严禁焊条二级库挪作
(7)应加强二级库烘干湿等设备检查工作发现损坏应时更换湿度计应时加水
(8)加强磨工培训技术交底工作意懂磨求农民工进行磨
(9)必须重视压力表选未校验合格量程精度表盘直径等合求压力表
(10)发现泄漏时带压紧固应卸压进行紧固工作
(11)长度相螺栓紧固前应先调整螺栓伸出长度致进行紧固

序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
8
工业炉安装
式炉安装未包括炉子砌筑防腐防火绝热仪表等工程
1开箱检验
2钢材检验
3钢结构安装
4炉检验焊接
5炉安装系统试压

1开箱检验
2钢材检验： (1)钢结构工程采钢材应具质量证明书符合设计文件求 (2)钢材表面裂纹结疤折叠气泡夹渣分层表面锈蚀麻点划痕等缺陷时深度该钢材厚度负偏差允许值120(3)高强度螺栓普通螺栓钢结构焊接材料涂料均应质量证明文件符合设计文件求
3钢结构安装：(1)钢结构安装前土建安装间应基础进行验收办理工序交接手续轴线标高等进行实测复核(2)钢结构制作安装质量进行抽查a)型钢接头位置节间间距进行检查承重梁柱拼接须事先取设计单位书面意b)煨制件椭圆度周长翘曲度等尺寸进行检查c)立柱长度柱梁直度顶梁底梁位置两立柱轴线间距柱梁角线等尺寸进行检查d)焊缝外形尺寸表面质量进行检查设计文件求进行损检测e)钢结构安装偏差进行检查包括立柱垂直度立柱轴线行(列)轴线偏差立柱标高相邻立柱间间距偏差轴线总偏差框架角线差等
4炉检验焊接：(1)炉(包括炉件)安装前应进行检验a)审查炉质量证明书炉罐号材质规格化学成份力学性交货状态产品标准应符合设计文件关标准规范求实物标识相致 b)炉应逐件进行外观检查外形尺寸表面质量标识应符合设计文件关标准规范规定c)裂解炉转化炉辐射段炉焊缝应设计文件规定例进行抽检 (2)炉焊接：a)焊接工艺评定焊接工艺焊工合格证损检测员资格证进行检查焊工合格项目应满足施焊栗求损检测员应相证书
5炉安装系统试压：(1)炉安装a)没水压强度试验合格证明现场制作裂解炉转化炉单根炉安装前应进行水压试验安装法检查返修炉必须安装前设计文件求进行压力试验b)安装前应炉部吹扫千净安装应口时封闭c)炉安装时撞击炉衬板架折流砖炉安装应检查炉时加固夹具否已拆炉应处冷态位置处状态d)立安装时必须保证导定位安装尺寸准确强力中炉开停炉时伸缩e)立端采炉外支承时应检查支耳吊架间间隙炉垂直度偏差f)立采炉吊时应检查吊钩否确实承重炉拉钩应炉紧密接触g)立采炉支承时弯头导插入炉底定位孔h)应检查吊置炉弹簧吊架类型负荷否符合设计文件求弹簧吊架烘炉前应处锁住状态弹簧吊架承力标尺应处冷态负荷位置福射段炉炉顶出口处炉底处间隙应符合设计文件求(2)系统试压：a)试压前应检查列准备工作否做①炉炉体配安装完毕检验台格②炉炉体配已吹扫清洗完毕检验合格③系统试压关钢结构架板安装应符合设计文件求④弹簧支吊架应卡板固定弹簧处受力状态⑤压力试验介质环境温度符合求⑥试验压力表应校验精度量程数量符合求b)水压试验结束应放试验水压缩空气吹炉水份



1钢结构制作安装
11现场焊制H型钢制作工艺质量检验应规范求进
12承重梁柱应选整料制作需拼接必须取设计单位书面意根构件受力情况确定拼接位置型式
13钢构件加热矫正热加工成形时应注意控制加热温度结束加工温度冷方式
14螺栓孔应采机械方法加工严禁气割成孔
15钢结构基础交接时混凝土强度应达设计文件规定基础应已回填夯实基础轴线标高基准点标志应准确齐全
16钢结构基础垫铁放置前应基础铲出麻面找根螺栓侧设12组垫铁组超3块垫铁基础柱底接触应整紧密叠合长度应垫铁长度23辐射室钢结构安装找正应垫铁点焊牢固进行二次灌浆
2炉焊接
21焊条应规定保烘干恒温箱取出焊条应存放保温筒4时完重复烘烤次数超两次
22合格焊缝返修前应分析原找出原制定出切实行返修方案方进行返修焊缝部位返修次数碳素钢炉超三次合金钢锈钢高温合金钢炉超二次
23采炉外悬挂辐射段炉应注意检查炉悬挂系统调整清兄炉导应穿入炉底导孔导炉底导孔相互位置应符合设计文件规定

序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
三工艺道安装
1
工艺
工艺道排水道工艺热力外钢制道预制适色金属铸铁非金属道电站烟风煤道预制
1施工准备
2原材料检验
3道组成部件切割加工
4焊接焊缝检验(热裂倾焊缝应热处理检验)
5道脱脂化学清洗
6原材料预制力目工成品防护
1原材料检验：(1)检查产品质量证明书质量证明书格式应符合产品标准规定求设计文件标准规范规定容应齐全清晰(2)检查出厂标识原材料应表明材质规格等级炉批号标准号供方名称(标记)牌号等印记标牌色标(3)外观检验设计文件标准规范规定容原材料进行外观检验(4)复验设计文件标准规范求规定例原材料进行尺寸检验表面损检验机械性试验化学成分分析光谱分析金相分析等
2子切割加工：(1)检查子切割坡口端螺纹加工方法(2)检查子原标记移植情况(3)检查弯制作壁厚偏差热处理工艺硬度检查损探伤求（4)检查卷夹套加工求
3焊接焊缝检查：(1)首次材焊条必须进行焊接工艺评定(2)检查施工分承包方施焊员焊工资格证否效合格项目否满足焊求(3)检查损探伤员热处理员资质(4)焊缝布置进行检查(5)焊缝质量进行抽检
4段脱脂化学清洗检查：(1)检查段脱脂化学清洗方法(2)检查段脱脂化学清洗质量否满足设计文件标准规范求
5原材料预制加工成品存放防护：(1)原材料预制加工成品应品种材质规格批次堆放应做明显清晰标记(2)锈钢软材应单独放置存放预制程中碳钢铁质工具相接触(3)检查预制段否清理干净(4)检查预制段口否封堵








1检查原材料质量证明书时核质量证明书提供保证项目否设计文件标准规范规定项目相致结果数否符合求
2巡视施工现场时应注意检查锈钢碳钢混放铁锤敲击锈钢
3检查子切割前否原标记进行移植
4注意检查风雨雪天气时焊接工作面遮蔽情况
5应注意检查预制成品部否清理干净口封堵否完
6注意检查否时填写整理种检验记录施工记录道组成件道支承件质量证明书整理保清况
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
2
道安装
碳素钢锈钢合金钢道安装
(1)原材料检验
(2)焊接工艺评定
(3)焊工技考核合格证检查
(4)施工机具设备检查
(5)检验测量试验设备检查
(6)单线图资料审查
(7)焊缝射线探伤审片
(8)补尝器安装弹簧支吊架安装检查
(9)线静电接检查
(10)阀门强度严密性试验检查
（11）安全阀调试
（12)工艺道压力试验
(13)工艺道泄漏性试验
(14)工艺道吹扫

1原材料检验
11中低压缝钢件检验
(1)原材料质量证明书合格证件产品质量证明书列项目应符合设计求a)化学成分力学性b)合金钢锻件金相分析结果c)热处理结果焊缝损检测报告
(2)材料外观检查：a)裂纹缩孔夹渣折叠重皮等缺陷b)锈蚀凹陷机械损伤深度应超产品相应标准允许壁厚负偏差c)螺纹密封面坡口加工精度粗糙度应达设计求制造标准d)法兰密封面应整光洁毛刺径沟槽法兰螺纹部分应完整损伤凹凸面法兰应然嵌合凸面高度低凹槽深度e)螺栓螺母螺纹应完整划痕毛刺等缺陷螺栓螺母应配合良松动卡涩现象f)耐油石棉橡胶垫片石棉橡胶垫片边缘应切割整齐表面应整光滑气泡分层折皱等缺陷g)金属垫片加工尺寸精度粗糙度硬度应符合求表面应裂纹毛刺凹槽径划痕锈斑等缺陷h)包金属缠绕式垫片应径划痕松散翘曲等缺陷I)合金钢件应材质标记J)产品标识
(3)复验：a)批(指批号炉罐号材质规格)应抽5少根进行钢夕隆壁厚实测尺寸偏差应符合部颁钢制造标准b)合金钢道应采快速光谱分析作标记c)合金钢件批应抽5少件进行快速光谱分析d)合金缠绕式垫片应径划痕松散翘曲等缺陷e)设计温度低等—29 ℃温道合金钢螺栓螺母应逐件进行快速光谱分析检验批应抽两根螺栓进行低温击性检验f)输送极度危害介质道子批应抽5少根进行外表面磁粉渗透检测线性缺陷
12高压材件检验
(1)高压材验收检查：a)检查出厂证明书标记证明书应注明需方名称合号制造厂名称钢尺寸钢号炉罐号钢化学成分热处理炉次试验结果钢根数重量标准代号b)测定子规格验收时全部子逐根编号编号逐根测量子外径壁厚长度外径壁厚公差应符合子技术标准规c)硬度损探伤检查批高压材逐根测定硬度高压件紧固件进行布氏硬度试验布氏硬度值应符合技术标准规定子外观检查测定外径壁厚硬度必须检查外表面部缺陷公称直径6mm磁性逐根进行外表面喷砂磁力探伤非磁性子宜采着色法探伤检查子探伤合格部份应予切补焊方法修复d)高压校验性检查：验收高压时列情况应进行校验性试验检查①证明书货子规格钢号炉罐号符②子(标牌)钢号炉罐号③证明书化学成分机械性全f)验收校验性检查合格子时填写高压钢检查验收(校验性)记录材质规格分放置作标识妥善保防止锈蚀
(2)高压件紧固件验收查核实产品合格证实物规格型号标记否产品合格证相符核实货数量外观检查影响强度密封性缺陷螺纹应整齐缺陷硬度试验批(合格证列材质规格产品)螺柱螺母中选取两作试样检查硬度否符合技术标准规定
13钢板卷质量检验：(1)卷直径600 mm时允许两道接缝两接缝间距应300mm(2)卷组两缝间距应100mm支外壁距环缝应50mm(3)卷周长偏差椭圆度应符合设计文件制造标准规定(4)卷端面中心线垂直偏差应子外径13mm直度偏差应lmmm(5)卷加工程中板材表面应避免机械损伤严重伤痕部位应修磨圆滑渡修磨处深度超板厚10(6)卷焊缝应煤油渗透试验合格焊缝外观检查应焊接检验规定执行
14焊接材料检验：(1)焊接材料质量证明书(2)设计选新材料应设计单位提供该材料焊接性资料(3)焊条药皮脱落明显裂纹出厂期超年焊条应进行焊条焊接工艺性试验合格方(4)施工现场焊接材料二级库应符合规定建立焊接材料保烘干清洗发放制度
















(1)焊接飞溅物没清干净渣皮掉应加强查改责
(2)支吊架道安装步时支吊架道焊起应严格规范施工加强检查力度杜绝时支吊架工艺道焊接
(3)焊条乱扔乱放保温筒敞口未完焊条时退库应加强理做监督检查时发现时制止
(4)意放置施工具影响清洁度预制完道时封口道预制安装前应检查异物必须清洗干净预制应吹扫检验合格道应时封堵口
(5)法兰处乱堆乱扔损坏法兰密封面已安装道做脚手架锈钢道件碳钢放块拆工卡具时常损伤母材残留焊疤磨修母材表面引弧试验电流应加强理做文明施工
(6)控制焊接环境阴雨天施焊时没防雨保护措施雨天焊接施工搭设防雨蓬环境条件合求时进行焊接作业加强监督检查
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
3
埋道
全厂排水网装置区循环水站等配套设施埋道
1道锈防腐检查
2阀门强度严密性试验
3焊工技考核合格证检查
4焊缝损探伤
5座标标高坡度走等定位复测
6线垫层墩质量检查
7室外排水道渗水压力试验
8洗开通

(1)道锈底层防腐a)原材料抽检合格b)施工作业环境施工机具条件确认c)表面处理检查符合设计表面锈质量等级求d)底层防腐施工符合施工工艺操作方法正确e)涂刷喷涂时涂层均匀厚度符合求没遗漏
(2)阀门强度严密性试验a)外观检查b)合金钢阀门阀件光谱分析c)试验介质压力确定d)试验器具条件确认e)强度试验检查f)阀门密封密封试验g)阀门两端封堵保护 h)试验状态标识
(3)焊工技合格证a)焊工资格证否效b)合格项目否满足现场施焊求
(4)焊缝损探伤焊缝射线探伤报告
(5)座标标高坡度走等定位复测a)道敷设完毕水竖方已固定b)道相连井室已施工c)柔性接口道接口已养护合格d)拆道时支撑道必须敷设正式墩e)道座标标高坡度等数符合设计规范求
(6)线垫层墩质量a)沟开挖位边坡坡度弃土堆置高度符合求b)沟积水排水措施c)沟遭雨水浸泡处理措施落实d)支撑求沟支撑措施已落实e)垫层墩施工符合设计规范求
(7)室外排水道渗水压力试验a)道系统试压前条件确认①道施工完毕②损检测报告符合求(压力道)③试压方案已审批技术交底 b)质量体系员落实位c)安全措施时盲板加置正确标识明显d)试验条件确认e)试验压力确认f)试验结果状态标识确认
(8)沟回填隐蔽a)线定位复测已核验b)线试压合格c)道已防腐处理合格d)沟积水淤泥影响回填质量杂物e)回填土符合求f)夯实措施落实机具员位g)回填程序质量符合设计规范求
(9)洗a)线已求施工完b)出口处水浊度符合设计规范求









(1)土方堆放意
(2)焊口坡口
(3)试压阀门末恢复保护
(4)道安装前清理封口
(5)时采取措施造成防腐层破损
(6)雨排水道坡度符合求出现倒坡现象
(7)带水回填
(8)阀门井漏水井杂物阀门表面污染

(1)土方开挖定位放线时时放出土方堆放线土方堆放位置应沟侧离沟lm作现场施工检查)国直留作回填土方应堆放成梯形状余土方时外运指定点堆放
(2)焊口应砂轮机出坡口
(3)阀门试压合格应时阀水放塑料帽加封堵保护
(4)道预制应检查清理杂物两端口进行封堵
(5)时应橡胶皮衬垫
(6)进行基础施工时通水准仪测定标高桩位(l0m桩)严格设计求施工
(7)设置排水设施时排水
(8)阀门井壁抹面防腐施工时应阀门子覆盖施工完毕应时清理盖井盖
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
4
阀门试验
设计压力400Pa(绝压)100MPa(表压)设计温度—200℃850℃石油化工通铸铁碳素钢合金钢锈钢部分色金属阀门压力试验安装
适非金属阀门电站道阀门衬里材料阀门仪表调节阀阀体
检验参
(1)安全阀调试
(2)阀门强度严密性试验
(3)高压合金钢阀门解体光谱试验硬度检查
1阀门出厂质量保证文件阀门出厂合格证制造厂铭牌高压阀门合金钢阀门特殊阀门应产品质量说明书设计求作低温密封试验阀门应制造厂低温密封性试验合格证明书剧毒易燃燃介质道铸钢阀门应制造厂损探伤合格证明书
2阀门关闭位置阀门关闭状态应符合阀门出厂规定求
3外观阀门损伤油漆脱落情况关部位防护措施弹簧式安全阀应具铅封杠杆式安全阀应重锤定位装置
4尺寸检查型号规格阀门尺寸检查抽查10少1
5材质检查阀门填料垫片阀体材质均应符合设计文件求聚毒易燃燃介质道现场焊阀门应做硬度值检查批应抽5少1特殊求高温高压耐油耐腐蚀耐低温阀门材质应抽查1少1合金钢阀门应逐阀体进行光谱分析复查材质
6解体检查合金钢阀门高压阀门批应抽10少1进行解体检查部零件合格者需逐检查密封性试验合格阀门必须解体检查组装重新试验
7阀门传动装置检查检查阀门开闭动作传动机构否协调求阀门工作轻便限位准确
8阀门试验阀门试验压力表必须校验精度应低15级安全阀应选051级精度压力表表满刻度值测压力152倍试验系统压力表应少2块
9强度试验阀门安装前应逐阀体进行强度试验试验压力公称压力15倍停压5分钟泄漏合格夹套阀门夹套部分应15倍工作压力进行强度试验公称压力1MPa公称通径等600mm闸阀焊阀门单独进行强度试验强度试验道系统中进行
10密封密封试验阀门密封试验强度金趁硷合格逐进行具密封结构阀门均应进行密封i式验阀门密封密封l式验压力公称压力11倍停压4分钟泄漏合格公称压力1MPa公称通径等600mm闸阀单独进行密封试验密封试验色印等方法闸板密封面进行检查接合面应连续
11安全阀调试安全阀应设计文件规定开启压力进行凋试调压时压力稳启闭试验少三次调试合格应时进行铅封
12标识试验合格阀门应作出标识填写阀门试验记录安全阀调试记录等





(1)阀门试验压力表未调校
（2)阀门存放保严格阀门试压未时封堵
(1)严格求施工分承包方规范规程等求组织阀门检验施工
(2)落实阀门存放保护措施试压合格阀门试压时塑料布保护严禁碳钢锈钢阀门特殊求阀门混放
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
5
道水压气压气密泄露试验
设计压力42Mpa设计温度超材料允许温度金属道
1确认试压条件
2停压检查
3恢复道原状态


1试验压力表未检定超周期满刻度值测压力152倍
2隔离盲板未挂牌做记录
3焊接工作否完成没仔细检查
4试压前焊缝已作防腐绝热
5安全阀爆破板仪表元件没拆隔离试压时造成损坏
6液体压力试验时道气体未排净造成压力稳
7压力升快度超压道造成时潜损坏
8试压道水意排放影响施工作业
9试压积水存留易产生锈蚀冻害
10试压排液没考虑形成负压
11位差较道进行液体试压时没高点压力准







1试压方案定认真审查力求完整
2试压方案逐项检查确保试压前条件具备
3试压仪器机具试压前确认完符合试压求
4拆隔离部位编制详细清单试压前逐项检查消号
5试压时旁站监督严格控制升压速度压力值
6液体压力试验严格规定进行排放滋空气吹扫然敞口封堵
7试压前已作防腐绝热焊缝坚决求恢复原始状态
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
6
道支吊架
金属道支吊架制作安装
1材料检验
2施工作业环境施工机具条件确认
3支吊架材质加工尺寸精度检查
4焊接检查
5支吊架型式安装位置检查
6试运行时支吊架进行检查调整

1材料检验：(1)制作支吊架材料成品支吊架出厂合格证(2)原材料抽检(3)支吊架弹簧外观尺寸
2支吊架材质加工尺寸精度检查：(1)支吊架材质(2)支吊架加工尺寸(3)支吊架加工精度检查
3焊接检查：(1)焊工技合格证(2)现场施焊
4支吊架型式安装位置检查：(1)支吊架型式(2)支吊架安装位置(3)弹簧支吊架弹簧安装高度
5试运行时支吊架进行检查调整：位移道热负荷运行时应时支吊架进行检查调整

1支吊架孔洞氧乙炔焰割孔
2滑动滚动支架滑道划伤碰损
3铸铁铅铝口径道韵阀门道承重
4混凝土柱梁设支吊架时未凿抹面层固定台楼板穿孔吊架顶端暴露台楼板表面
5设备意焊接支吊架
6热位移方相反位移值等道吊杆
7绝热层妨碍支吊架位移

1支吊架孔洞必须机械加工孔加工偏差超公差
2滑动滚动支架滑道加工应采取保护措施
3铸铁铅铝口径道阀门应设专支架道承重
4混凝土柱梁设穿孔吊架顶端应低台楼板抹面高度
5工艺道设备意焊接支吊架
6热位移方相反位移值等道吊杆
7绝热层妨碍支吊架位移
7
工艺配防腐绝热
石油化工生产装置工艺配防腐绝热
1道锈防腐
2绝热层厚度
3保护层外观

(1)道锈油漆检查容：a)施工方案已审批技术交底b)施工作业环境施工机具条件确认c)表面处理检查符合设计锈质量等级求d)原材料抽检合格e)底层防腐施工符合施工工艺操作方法正确f)涂刷喷涂涂层均匀厚度符合求没遗漏
(2)绝热层检查容：a)材料检测合格绝热层安装允许偏差合格c)绝热层厚度符合求
(3)防潮层：a)防潮层材料材质规格性符合设计施工规范规定 b)搭接严密连续漏设机械损坏c)防潮层总厚度符合求d)外包金属保护层防潮层表面整度偏差5mme)外观检查
(4)外保护层：a)材料品种规格符合设计规范求b)保护层接缝符合施工规范规定c)固定件间距位置符合设计施工规范规定d)外观检查




1漆膜返锈
2漏刷
3漆层流坠

1漆膜返锈涂漆前必须彻底清理子表面泥土水分等杂物清理干净快涂底漆防止生锈
2漏刷涂刷便子必须安装前首先刷漆已安装子设备操作镜子反背面检查漏刷部分仔细补刷
3漆层流坠涂漆时操作均匀环境温度适选择适毛刷涂刷蘸油宜涂膜宜厚采喷涂方法时选喷嘴口径宜太喷枪距子表面距离适

序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
四电气设备安装
1
电气设备安装
电压500KV频率50HZ电力变压器电动树包括步电机感应电机)适成套高压盘柜供货安装高压盘柜高压电器断路器互感器避雷器等等厂适UPS等电源逆变装置变频装置
(1)安装前检查包括开箱检验设备外观检查土建基础验收等
(2)变压器器身检查电动机抽芯检查
(3)试运转前检查试运行签证
1设备开箱检查
2外观检查(1)变压器检查油箱附件应齐全锈蚀机械损伤密封应良油箱盖联接螺栓应齐全紧固良渗漏油位清晰瓷件损伤(2)电动机检查附件备件否齐全电动机损伤锈蚀
3器身检查(抽芯)变压器高压电机全数检查低压电机抽查30
检查部位 质量求
① 螺栓 紧固损坏防松措施
② 铁芯 夹件间绝缘垫应完点接铁芯拉板铁轭拉带应紧固绝缘良轧
③ 绕组 绝缘层应完整缺损变位现象绕组应排列整齐间隙均匀油路堵塞绕组压钉应紧固防松螺母立锁紧绝缘围屏绑扎牢固线圈引出处封闭应良
④引出线 绝缘包扎牢固破损拧弯现象固定牢固定支架应坚固引出线裸露部分毛刺尖角焊接良套连接应牢接线正确
⑤分接头 应清洁接触紧密弹力良接触部分005min x 10mm塞尺检察应塞进转动接点应正确停留位置指示器指位置致切换装置完整损转动盘应动作灵活密封良
⑥绝缘屏障 应完固定牢固松动现象
检查部位 质量求
①电机线圈 线圈绝缘层完伤痕绑线牢槽楔断裂松动引线焊接牢固部清洁通风孔道堵塞
② 轴承 工作面光滑清洁裂纹锈蚀注油(脂)型号规格数量正确转子衡块紧固衡螺丝锁紧风扇叶片裂纹
4设备安装检查(1)变压器安装位前应汇土建专业关员变压器基础验收合格(2)电动机安装时应转子转动清况润滑状况定子转子间空气间隙电源引出线连接电刷提升装置进行检查 (3)变压器安装检查项目a)变压器体安装位置正确注油量油号准确油位清晰油箱渗油现象位轮子固定b)装气体继电器变压器顶盖气体继电器气流方1 15升高坡度油箱直接连通附件部清洗干净安装牢固连接严密渗油现象 d)膨胀式温度计毛细弯曲半径少50mm子压扁急剧扭折现象毛细长部分盘放整齐温包套充油饱满 e)载调压开关传动部分润滑良动作灵活准确 f)线路连接紧密连接螺栓锁紧装置齐全瓷套受外力 g)零线器身接接装置线段固定牢 h)器身附件间连接导线保护保护接线盒固定牢盒盖齐全 i)变压器附件外壳非带电金属部件接(接零)支线敷设应连接紧密牢固截面选正确需防腐部分涂漆均匀遗漏

(1)末时发现变压器高压瓷件表面裂缝缺损瓷釉损坏等缺陷易造成线路接障影响电网安全
(2)电机接线端子导线端子连接紧密防松装置全接线盒安全距离 (包括放电间隙爬电距离)符合施工规范产品技术文件规定
(3)电机试车前未检查电机电源相序相序致时导致电机反转
(1)应全数检查高压瓷件求施工方安装时应认真负责免损坏高压瓷件应注意安装检查
(2)应严格求施工方规范进行电机接线工作
(3)应严格求施工方试运转前检查电机电源相序确保致防止电机反转
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
2
电气装置盘柜蓄电池母线装置安装
1类配电盘保护盘控制盘屏台箱成套柜等二次回路结线安装
2电压24V容量30Ah固定型铅酸蓄电池组容量l0Ah 镉镍碱性蓄电池组安装
3500KV母线装置安装

1盘柜安装关键控制环节基础槽钢检查柜体安装检查试运行检查
2蓄电池安装关键控制环节安装前外观检查蓄电池组充房电
3母线装置安装关键控制环节硬母线加工绝缘子穿墙套试验
(1)基础型钢安装检查基础型钢安装顶部宜高出抹面10mm基础型钢应明显接
表1基础型钢安装允许偏差
项目
允许偏差
mmm
Mm全长
直度
＜1
＜5
度
＜1
＜5
位置误差行度

＜5
(2)柜体安装检查盘柜盘柜设备构件间连接应牢固接应牢固良装电器开启门应裸铜软线接金属构架连接盘柜安装允许偏差符合表2规定
表2盘柜安装允许偏差
项目
允许偏差（mm）
垂直度（米）
＜15
水偏差
相邻两盘顶部
＜2
成列盘顶部
＜5
盘面偏差
相邻两盘变
＜1
成列盘面
＜5
盘间接缝
＜1
(3)试运行检查送电前列求检查盘柜固定接应盘柜漆层应完清洁整齐盘柜装电器元件应齐全完安装位置正确固定牢固二次回路接线应准确连接标志齐全清晰绝缘符合求手车抽屉式开关柜推入拉出时应灵活机械闭锁明装置齐全送电时操作联动试验正确符合设计求盘面信号灯指示正常
2蓄电池安装(1)安装前蓄电池外观检查蓄电池组应裂纹损伤漏液等现象蓄电池正负极性必须正确部元件应齐全损伤连接条螺栓螺母应齐全锈蚀(2)蓄电池充放电蓄电池初充电首次放电应产品技术条件规定进行充放蓄电池充电时严禁明火整充放电期间应规定时间记录蓄电池电压电流电解液密度温度充放电结束应绘制整组充放电特性曲线
3母线装置安装(1)硬母线加工母线应矫正直切断面整矩形母线应进行冷弯进行热弯母线接触面加工必须整氧化膜加工截面减少值铜母线应超原截面3铝母线应超原截面5具镀银层母线搭接面意锉磨(2)绝缘子试验般标切金项目两容a)测量绝缘电阻(棒式绝缘子进行项试验)b)交流耐压试验(3)穿墙套试验试验项目包括列容a)测量绝缘电阻b)测量20KV非纯瓷套介质损耗角正切值tgo电容值(整体组装35kV油断路器套单独进行Tg试验c)交流耐压试验d)绝缘油试验



(1)电气箱柜配富余长开孔截气焊割
(2)母线未完全直未镀锌紧固件螺栓规格符合GBJ14990规定
(3)成品保护措施位

(1)箱柜等配余量适量镀锌气焊气割
(2)母线校正直螺栓孔符合规定镀锌紧固件螺栓选符合GBJ14990
(3)加强成品保护
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
3
电气明装置安装

建筑物构筑物电气明装置安装
隐蔽工程隐蔽前检查明线绝缘检查测试接电阻测试
1隐蔽工程隐蔽前检查电缆配埋设走否合理否符合设计求 埋设深度否符合设计规范(般07m)求隐蔽记录填写正确清晰
2明线路绝缘检查1KV电缆敷设前敷设选1KV兆欧表测量绝缘电阻值低1OMf2试验报告穿导线断开回路灯具等设备控制回路兆欧表测量电阻值应05MU
3接电阻测试接体(线)连接应符合设计规范求接电阻值符合设计规定
1预埋位遗漏结果影响美观土建强度
2电缆沟开沟垫沙回填标准
3室外明灯具进水
4配电箱配富余长开孔截气焊割
5接安装规范

1电气必须土建配合时准确做预埋工作
2直埋电缆必须设图纸规范求进行敷设检签证
3安装前仔细检查灯具盖子进线口密封确保完安装密封胶泥封堵进线口
4认真细致核算施工量专工具开孔截文明施工
5接焊接求保证搭接面积圆形接线专线路连接器接连线时锈漆焊接焊接部位进行防腐处理

4
电气线路敷设
石油化工厂区普通民建筑500KV电力电缆控制电缆线路1KV配线(包括接线)
(1)电气线路敷设前路径检查
(2)直埋电缆隐蔽前检查
(3)接线隐蔽前检查
(4)接电阻测试
(5)6KV电缆终端接头制作质量确认

1电气线路敷设前路径检查电气线路敷设路径包括桥架配防爆软接线盒(箱)穿线盒电缆沟确保电缆(线)敷设路径畅通毛刺尖棱电缆转弯半径合格
2直埋电缆隐蔽前检查直埋电缆接线隐蔽前检查埋设走否合理符合设计求埋设深度否符合规范(般07 m)隐蔽记录填写求相应设备位号关座标准确清楚
3接线隐蔽前检查桥架配等金属部分接连接接电阻符合设计求
4电缆(线)相关规范求电气试验般做绝缘电阻测试耐压泄漏电流试验检查电缆线路相位等通常情况控制电缆500V兆欧表检测380V动力电缆1000V兆欧表险测
56KV电缆终端接头制作制作尺寸符合规范求应彻底清半导电屏蔽层压接模具金具配合恰压缩符合求





1敷设路径机械损伤电缆外绝缘层
2整盘电缆电缆头未时密封防潮
3静电接焊接符合规范连接端子未净油漆
1严格规范执行敷设程质量控制敷设前严格检查电缆路径毛刺尖棱电缆拐角处机械滑轮支撑
2落实电缆存放制度电缆封头时
3静电接焊接求保证搭接面积圆形接线专线路连接器连接时油漆

序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
5
火灾报警系统
工业民建筑设置火灾报警系统

(1)火灾报警控制器电源应级负荷
(2)探测器体应调试时安装安装前应妥善保采取防尘防潮防腐措施
(3)系统接装置安装应时作隐蔽工程验收
(4)系统布线完毕应条回路做绝缘电阻测量检查
1火灾报警设备(器材)出厂质量保证文件检查检查出厂合格证必厂家技术文件确认符合设计定单求
2设备(器材)外观检查检查设备外观否损坏锈蚀变形等缺陷暂时安装设备器材应妥善保应采取防尘防潮防腐等措施
3核设备(器材)型号规格数量否设计文件致
4保护安装检查规范求检查抽查
5控制盘安装检查检查控制盘否施工图求安装外壳接全数检查
6探测器安装检查检查探测器安装位置否符合施工图求相应位置安装接线盒探测器确认灯否面便员观察入口方抽查510少10
7钮报警器安装检查检查钮安装位置否正确固定否牢
8灭火系统安装检查检查路否通畅回路气压密封试验否合格抽查10 30
9布线检查检查布线否正确美观方500V兆欧表检测回路绝缘电阻值20Ω抽查10回路
10系统调试火灾报警系统调试应分探测器报警器控制盘灭火气体释放系统逐项进行检查试验全部合格进行系统调试产(1)控制盘试验控制盘功检查检查控制盘电源送单元信号指示否异常根控制盘信号指示清况分检查设备运行情况相关线路(2)探测器试验探测器应采专检查仪器逐进行试验动作应准确误3)钮试验钮应逐检查试验观察相应指示报警否正确方法开钮盖板红色钮观察指示灯否点亮控制盘相应指示灯亮报警(4)联动试验检查模拟火灾报警信号发出灭火系统电磁阀启动信号否正常试验前必须灭火气体释放系统电磁阀启动信号线拆确保试验时出现气体释放然转换开关动位置模拟火灾报警检查电磁阀启动信号否正常(5)电源备电源切换试验路电源掉电路否动切换致整系统瘫痪备电源需做三次充放电
11标识理系统调试结束应挂合格标识做相应记录
12交工验收工作汇关部门起进行交付前必须公安消防监督机构验收

(1)穿线前没积水杂物清干净影响穿线工作线路绝缘
(2)做探测器试验时专检查仪器探测器进行试验香烟蚊香等感烟探测器加烟污染探测器塑料外壳变色影响效果
(1)线槽穿线应建筑物抹灰面工程结束进行应求施工员穿线前线槽积水杂物清干净
(2)探测器试验应资质专业技术员进行必须专检查仪器允许香烟等代物进行试验
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
6
电梯起重机电气装置安装
1额定速度25ms电力拖动绳轮曳引驱动类电梯电气装置安装
2额定电压05kY新安装式起重机电动葫芦电气装置3kV滑接线安装

1电梯电气装置安装
（1)电气设备接检查电气设备外露导电部分均应接接零电气设备保护线连接应符合供电系统接型式设计求采三相四线制供电接零保护(TN)系统中严禁电梯电气设备单独接电梯轿厢利行电缆钢芯芯线作保护线(采电缆芯线作保护线时少2根)采计算机控制电梯逻辑’应产品求处理产品求时规范求处理
(2)电气系统中安全保护装置安装检查错相断相欠电压电流弱磁超速分速度等保护装置应产品求检验调整开关门运行方接触器机械电气联锁应动作灵活急停检修程序转换等钮开关动作应灵活
(3)试运转检查运转功应符合设计求指令召唤选层定程序转换起动运行截车减速层等装置功正确声光信号显示清晰正确调整端站换速限位极限开关位置正确功空载半载满载试验应符合列求通电持续率40情况返升降2h电梯应障起动应明显击停层应准确稳制动器动作应制动器线圈温升应超60℃减速机油温升应超60℃温度超85 ℃
2起重机电气装置安装
(1)接电阻测试检查起重机条轨道应设两点接物直端间接头处宜作电气跨接接电阻应4Q
(2)电气保护装置安装检查起重机行程限位开关动作应动切断相关电源应起重机机构规范规定长度范围停止起重机防止桥架扭斜联锁保护装置应灵敏起重初白勺音响信号装置应清晰












1电梯电气装置施工常见质量通病(1)电梯厂配套供应电线槽直接敷设机房面(2)安装调整层门锁时求施工
2起重机电气装置施工常见质量通病
(1)设备安装紧固件未镀锌制品
(2)起重机电气配口未采取保护措施
1治理措施
(1)电梯电缆电线敷设前检查电梯厂配套供应电线槽强度否符合设计规范求
(2)求层门闭锁装置施工定规范求
(3)产品求单独计算机逻辑做接装置
2治理措施
(1)设备安装紧固件(脚螺栓外)采镀锌制品
(2)起重机口加装护口套
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
五仪表安装
1
仪表设备安装
动化仪表安装
1现场仪表开箱检验
2仪表校验调整
3取源部件安装
4节流装置安装检查
5调节阀试验
6取源部件安装检查
(1)现场仪表设备出库检验a)型号规格量程范围b)外观检查产品合格证c)产品技术文件质量证明书
(2)仪表检验调整a)仪表校验标准仪器效期确认b)种变送器流量计压力表等次校验合格c)调节阀强度试验泄露试验行程试验合格d)仪表校准试验记录合标志位号标志封印漆封
(3)仪表检验室a)室清洁光线充足通风良b)室温度维持1035℃间空气相湿度85 c)水符合调校求电源仪表风d)避开振动灰尘噪声强磁场干扰方
4)节流装置安装a)孔板等节流装置安装前外观检查入口边缘应毛刺园角b)孔板材质应符合设计求c)孔板锐边应迎着测介质流装反d)节流元件必须道吹扫安装
(5)调节阀a)调节阀应进行气密性试验01mpa仪表空气输入薄膜气室切断气源5min气室压力降b)调节阀应进行强度试验实验压力公称压力15倍试验介质洁净水c)调节阀泄漏量试验应根设计求进行d)外观俭查e)试验介质压力确定
(6)取源部件安装a)取源部件结构尺寸材质安装位置应符合设计文件求b)设备取源部件应设备制造时安装道取源部件应道预制安装现场安装c)设备道安装取源部件开孔焊接工作必须设备道衬里压力试验前进行d)安装取源部件时宜焊缝边缘开孔焊接e)取源部件安装完毕应设备道进行压力试验
(7)仪表设备安装a)仪表安装位置应设计文件规定施工设计文件未具体明确时规范求b)设备道安装仪表应设计文件确定位置安装c)仪表安装前应设计数核位号型号规格材质附件包装技术文件非安装附件备件应妥善保存d)直接安装道仪表应道吹扫压力试验前安装必须时安装时道吹扫前应仪表拆仪表外壳箭头指应料流致e)直接安装设备道仪表安装完毕应设备道系统力试验f）仪表接线盒引入口应避免时应采取密封措施施中应时封闭接线盒盖引入口g)仪表仪表电源设备进行绝缘电阻测量时应防止弱电设备元件损坏措施h)仪表设备产品铭牌仪表位号标志应齐全牢固清晰

(1)仪表设备安装前未关规定进行仪表单体校验
(2)调节阀试压未仪表风吹干两端口未采取保护措施
(3)道试压时拆调节阀开关阀意堆放没防护措施
(4)单校合格仪表设备意堆放未做标识
(5)孔板安装方工艺介质流相反
(6)表单校记录符合规定记录时字迹潦草涂改现象
(7)仪表设备安装时仪表程接口设备道法兰力等级尺寸符法进行安装
(1)仪表设备安装前应检查仪表单体校验记录没单校进行安装
(2)调节阀试压完毕应时仪表风吹干两端塑料盖封培异物落入
(3)道试压时拆调节阀应统保做两端口保护工作
(4)单校合格仪表应做标识工作序排放意乱放
(5)孔板安装应关规定进行隐蔽工程检仪表技术方安装
(6)仪表单校记录应校验记录表格求进行校表时进行记录
(7)仪表设备安装前应早安}敝表设备道专业图纸核发现两专业提供条件符时时设计单位提出便设计单位行设计修改
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
2
仪表路敷设
动化仪表工程导压路气动路伴热路敷设
1焊工技考核合格证检查
2路敷设前外观检查
3般导压路敷设检查
4剧毒燃介质导压路敷设检查
5分析取样线敷设检查
6气动信号线敷设
7蒸汽热水伴热线检查

(1)焊工技a)合格证否效b)现场施焊质量否达求
(2)路敷设前原材料外观检查a)材质规格型号否符合设计求b)质量保证书合格证c)路敷前外表面应清洁干净需脱脂路应脱脂进行敷设d)路敷设前应进行防腐处理e)子外观检查裂纹伤痕严重锈蚀等缺陷螺纹密封面加工良粗糙度等符合标准求
(3)导压路敷设检查a)导压应根介质测量求设计文件关规定执行b)导压路工艺设备道建筑物表面间距离宜50mmc)测量导压满足求条件应量短宜15md)弯制导压宜采冷弯法弯曲半径子外径3倍弯曲应裂纹凹坑皱褶椭圆等现象e)导压路穿墙楼板时应安装保护(罩)f)壁厚1ｍｍ锈钢宜采卡套式连接g)导压连接部分应轴线致保证严密性泄漏节流现象 h)高压弯制必需次冷弯成形i)焊接高压时口应加工坡口坡口角度40° 50°钝边０．５—１．０mmj)高压路需分支时应采路材质三通路直接开孔焊接k)高压路安装应详细记录导压路作明显标识
(4)毒剧燃介质导压路敷设检查a)毒剧燃介质导压路工艺设备道建筑物热表面距离150mm宜行敷设方b) A级道导压路子应逐根进行夕限壁厚测量尺寸应符合制造标准B级道子应抽检5c) A级道导压弯制时宜选壁厚正偏差子d)螺纹接头采密封焊时密封胶带露出螺纹应长全部密封焊缝覆盖e)子焊接时应清洁子外表面20ｍｍ范围油漆毛刺锈斑氧化皮焊接害物质ｄ）采承插焊高压导压焊接部位宜做着色检查g)路连接件安装前应检查密封面影响密封性缺陶h)连接件选垫片密封填料应符合设计求非金属垫片应整光滑边缘应切割整齐ｌ)毒剧燃介质导压路敷设应做详细施工记录导压作明显标识
(5)分析取样路敷设检查a)取样系统路应整齐布置应气体液体排放安全点气体应设计规定执行b)分析取样路长度宜超40m烟气分析器路长度宜超１０m取样系统部件应量减少保证试样正确传递处理c)路敷设前应子阀门配件设备组件清洗干净保证油锈机物杂质d)路系统连接宜采承插焊接焊焊缝裂纹壁杂质采螺纹连接密封填料进入系统
(6)气动信号线敷设检查a)空气总宜采镀锌薄壁锈钢黄铜仪表空气滤器游采紫铜锈钢铝塑料选未镀锌碳钢b)气采镀锌时螺纹连接连接处必须密封缠绕密封带涂抹密封胶时应进入支应总顶部引出暮应留备接头c)仪表气源线进入仪表前必须加滤减压装置集中滤减压时减压装置前空气线应装压力表安全阀分散减压时减压装置应装压力表d)供气系统配应整齐美观末端集液处应排污阀排污口应远离仪表电器设备接线端子e)气动信号线宜采紫铜锈钢尼龙塑料碳钢ｄ）金属气动信号线必须弯器冷弯弯曲半径子外径3倍弯曲应裂纹凹坑皱折椭圆等现象g)气动信号线敷设时应量避免接头法避免时宜采承插焊卡套式中间接头线仪表相接处应加拆卸活动连接头h)气动信号线子应采割刀切割i)安装腐蚀性气中线接头处子露出部分应采取保护措施
(7)蒸汽热水伴热线敷设检查a)轻伴热伴热线仪表设备导压间应保持12ｍｍ间距橡胶石棉板等编约200ｍｍ距离隔离b)重伴热伴热线紧贴仪表设备导压敷设c)强伴热伴热线缠绕仪表设备导压d)伴热线应设计选材选紫铜时采卡套式连接选缝钢时采焊接接头连接e)伴热线应采镀锌钢丝锈丝导压路捆扎起捆扎间距800mm捆扎宜紧应采缠绕方式捆扎ｄ）需伴热路锈钢镀锌色金属时应涂漆材料时应涂底漆ｇ)供汽系统伴热线安装应进行水压试验试验压力设计压力15倍条件时伴热蒸汽进行系统吹扫试压通入蒸汽时应逐渐加量缓漫加热
1导压敷设坡度符合求
2易燃易爆介质导压热表面距离
3导压路安装记录详
4路弯制裂纹凹坑椭圆等现象
5高压路需分支时道直接开孔焊接
6子接焊时子外表面清理干净
7压力试验气密性试验记录详
8锈钢镀锌电焊连接

1导压应根介质测量求分1 101 100坡度敷设倾斜方应保证排气体冷凝液满足求时应路集气处安装排气装置集液处安装排液装置
2易燃易爆介质导压热表面距离宜150mm宜行敷设方
3高压路剧毒燃介质导压路敷设应做详细施工记录导压作明显标识
4弯制导压宜采冷弯法金属气动信号必须弯器冷弯弯曲斗绮圣子外径3倍弯曲壁应裂纹凹坑皱褶椭圆等现象
5高压路需分支时应采路材质三通路直接开孔焊接
6子接焊时应清洁子外表面20mm范围油漆锈斑氧化皮焊接害物质

3
仪表电气线路敷设
石油化工工程仪表工程热工工程中仪表电气线路敷设现场支架制作汇线槽电缆保护
(1)隐蔽工程检查
(2)电缆绝缘性检查
(3)电缆敷设前桥架检查
(4)规格电缆间隔离措施检查
(5)电缆校接线检查

1桥架安装检查(1)桥架外观直漏水孔部开孔光洁度(2)桥架位置工艺道桥架间距
2支架制作安装检查(1)支架牢固性正性尺寸(2)支架防腐措施(3)支架固定方式(4)支架安装位置间距
3电缆保护敷设检查(1)保护外观口光洁弯曲半径(2)保护敷设位置连接方式(3)暗配埋隐蔽(4)特殊求密封检查
4电缆导线敷设检查(1)电缆导线绝缘性(2)电缆导线外观(3)埋电缆(4)规格电缆敷设隔离措施(5)敷设桥架保护出入口处电缆保护措施(6)电缆头制作(7)电缆屏蔽接(8)电缆校接线(9)电缆标识
5接线盒安装检查(1)接线盒安装位置牢固直(2)支架防腐(3)端子接线(4)特殊环境密封防爆防振措施(5)标识
6盘配线检查(1)端子接线(2)质安全回路回路隔离措施(3)标识检查














(1)支架未时防腐
(2)安装桥架部未清洁
(3)桥架没漏水孔
(4)规格电缆未隔离
(5)敷设边角处电缆未加保护措施
(6)标识理完善
(7)电缆槽分支开孔电气切割
(8)仪表设备接线盒引入口密封
(1)必须防腐进行支架制作施焊损坏防腐应时规定补刷
(2)应合适时期安装安装完毕应时采取保护措施
(3)仔细核桥架规格型号没漏水孔桥架采取机械开孔毛刺
(4)仔细核图纸监督规范设计求施工
(5)安装程中应检查否严格执行规范设计求安全保护措施
(6)采取常检查方式督促完善标识理制度
(7)采取常检查方式督促施工单位严格执行技术规范
(89)采取常检查方式督促施工单位严格执行技术规范
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
4
仪表盘台柜箱安装
石油化工工程仪表工程热工工程中仪表盘台柜箱安装
(1)供货方组织盘台柜开箱检查
(2)控制室仪表盘型钢基础室环境检查
(3)仪表盘安装检查
(3)保护(温)箱仪表部件预制检查
1仪表盘安装前检查：(1)控制室条件(2)仪表盘开箱
2仪表盘安装检查：(1)仪表盘垂直整牢固性(2)仪表盘间间隙 (3)接
(4)仪表盘保护措施
(5)标识
3盘仪表设备安装检查
(1)设备安装前条件
(2)仪表安装位置牢固整性
(3)盘仪表设备标志牌铭牌
(4)接
4保护(温)箱安装检查
(1)保护(温)箱仪表预制
(2)支架防腐
(3)保护(温)箱安装位置牢固垂直整性
(4)特殊环境密封防爆防振措施
(5)保护(温)箱保护措施标识

(1)控制室条件完备情况安装仪表盘
(2)仪表盘底座尺寸型钢基础尺寸符
(3)安装程中仪表盘表面弄污油漆损坏 (4)支架防腐措施完善
(5)安装弄脏油漆损坏
6)仪表台箱板固定电气焊接
(1)安装前必须进行条件确认检查专业拖延工序进行督促确保工期
(2)应仔细核图纸尺寸改变应求设计单位时出设计变更单
(3)安装程中应严格执行施工方案安全保护措施安装完毕应立采取保护措施
(4)必须严格执行技术规范
(5)设备应合适时期安装安装完毕应时采取保护措施
(6)应采紧固件连接方式固定前应时督促施工分承包商规范标准进行施工

5
仪表系统试验
动化仪表系统试验
(1)检测系统试验
(2)调节系统试验
(3)报警系统试验
(4)联锁系统试验
(5)回路校验记录

(1)检测系统试验a)系统信号发生端输入模拟信号检查系统误差允许误差应符合规求b)系统校验点少０50 100三点c)系统误差超述规定时应单独调校系统单元仪表检查仪表线路路d)检测调节回路PLC DCS次仪表（类变送器热电阻热电耦流量计等)组成时系统试验标准表精度应低系统误差值e)热电阻测温系统回路总电阻应符合列定①回路总电阻应等显示仪表标尺标明外接线路电阻值允许误差士01②回路总电阻包括电缆电线电阻值切换开关接触电阻值根电阻配制线路调整电阻值包括热电阻身电阻值③线路调整电阻应温度系数锰铜丝线采双线缠绕法制作成电电阻应电阻注明位号电阻值热电偶测温系统试验应拆尹读权电偶端子补偿导线毫伏信号发生器接入线路代热电偶输入信号进行校正验g)压力压差系统试验压力试验器气动定值器变送器输入信号
(2)调节系统试验a)设计规定检查调节器执行器动作方b)系统信号发生端调节器输入模拟信号检查基误差c)手动操作机构输出信号检查执行器始点终点全行程动作阀门定位器时应连阀门定位器起检查
(3)报警系统试验a)报警值应根设计提出设定值进行参数整定b)系统信号发生端输入模拟试验信号检查音响灯光报警系统
(4)联锁保护系统试验a)联锁保护系统应根逻辑图进行试验检查确保系统灵敏准确b)机泵动开停阀门动启闭等联锁系统均应手动试验合格进行动联锁试验c)电动机驱动机组启动停车试验时应切断电动机动力供电线路采接触器吸合释放模拟机组起动运行停车


(1)系统试验试验点少3点
(2)系统试验仪器未检定
(3)系统试验现场仪表接线等恢复工作马虎
(4)系统试验记录规范
(5)输入模拟信号进行联校时未规范求现场输入端输入模拟信号
(1)严格执行规范规定系统试验点少3点050 100
(2)根规范求施〔前期检查标准仪器效期检定合格证符合求者律禁止
(3)关员应时检查系统试验开始前类事情交清楚严格程序办事
(4)试验时应根试验实际情兄时记录技术员应时检查确认
(5)严格规范求进行试验应现场输入端加模拟信号必须现场输入模拟信号

序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
六防腐绝热筑炉
1
工业设备建筑防腐
类建(构)筑物工业设备钢结构工程防腐蚀
1原材料质量控制
2基层处理控制
3涂层厚度控制
4涂层(砌块)外观质量控制

1工业设备
(1)原材料出厂合格证抽检报告检查
(2)涂装前锈检查
(3)涂层厚度检查
(4)外观检查
2建（构)筑物
(1)原材料出厂合格证抽检报告检查
(2)钢结构锈等级检查
(3)基层处理检查
(4)涂层遍数厚度检查
(5)外观检查
(1)基层处理彻底
(2)漏刷起皱重视外观质量
(3)成品保护力
(4)违反规定雨天作业采取措施

(1)泌须严格设计施工规范进行施工基层处理达求进行道工序(2)严格工序质量质检员加强检查容易漏刷部位做标记次刷涂太(3)加强成品保护意识加处罚力度(4)雨天雾天定防水措施相湿度85宜施工环境温度5℃时(气喷涂)必须室工棚中进行
2
工业设备道绝热
设备道外部绝热
1中间交接固定件支承件安装检查
2绝热层检查
3防潮层检查
4保护层检查

1中间交接检验绝热工程固定件支承件安装检验(1)需进行绝热层施工设备道附件必须全面检查确定完全合格办理理工序交接手续方进行施工(2)固定件支承件材料应具合格证材料质量证明书(3)设备道固定件支承件设置安装支撑环间距宽度应符合设计规范求(4)固定件支撑件施焊工作必须设备道部防腐衬里热处试验前进行(5)介质温度等加200℃设备道非铁素体碳钢设备道保冷结构抱箍式支承件时必须设计规范求设置隔垫
2绝热层检查(1)绝热材料外观原材料粘结剂密封剂等检验报告配合报告(2)绝热层接缝压缝错缝搭接尺寸(3)绝热层伸缩缝留设伸缩缝施工(4)绝热层捆扎捆扎间距(5)绝热层粘贴质量(6)喷涂结构试喷喷涂原料配制搅拌喷涂厚度喷涂温度
3防潮层检验(1)防潮层材料合格证配合性检测报告 (2)防潮层厚度外观(3)防潮层结构(4)防潮层施工方法(5)道阀门支吊架设备支座处防潮层4保护层检验(1)保护层材料合格证材质检验证书配合试样性报告(2)保护层搭接量接缝型式接缝尺寸3)保护层固定件间距位置(4)保护层膨胀缝伸缩缝留设位置(5)保护层密封处理(6)保护层外观质量






(1)雨雪天寒冷季节施工防雨雪防冰措施
(2)绝热层层错缝层压缝
(3)绝热材料受潮
(4)防潮层整均匀突角凹坑起砂现象
(5)金属保护层松脱翻边豁口翘边明显凹坑
(6)金属保护层固定间距符合求
(7)保护层成品保护
(1)雨雪天寒冷季节施工应采取防雨雪防冰措施现场措施进行检查确认
(2)绝热层施工时应加强技术交底严格规范求施工
(3)受潮绝热材料应时清理出现场绝热材料堆放保进行防潮防雨水措施
(4)设置防潮层绝热层外表面应清理干净保持干燥防潮层施工时加强检查验收
(5)保护层插接搭接咬接攻螺丝固定牢固料尺寸准确采机械切割加工
(6)金属保护层施工时固定间距应戈组线排版
(7)已安装金属护壳准踩踏堆放物品避免踩踏部位应采取时防护措施
序号
分项
容
范围
关键控制环节
质量检查
质量通病
质量通病防治
3
筑炉衬里
化工炉砌筑硅耐火纤维衬里
(1)原材料进货原材料进货验收入库
(2)钢筋保温钉埋件焊接检验钢筋等焊接前必须进行焊接试验确认工艺参数合格方正式焊接焊接中应规范求抽样检验
(3)耐火浇注料耐火泥等配合应准确试验合格方满足施工工艺条件量减水量
(4)膨胀缝设置位置尺寸深度均应设计规定
(5)金属接触面应油污锈附着物机具容器应清理干净
(6)搅拌应规范求料困料掌握搅拌时间
(7)捣制应分施工部位采方法振捣密实
(8)养护应规范求控制时间温度
(9)烘炉应规范求控制升温恒温降温速度时间温度

1水泥水泥袋应标明工厂名称生产许证编号品种名称代号标号包装年月日编号重量袋净重50 ± 1kg
(1)硅酸盐水泥溶物氧化镁三氧化硫烧失量细度凝结时间安定性强度
(2)高铝水泥细度凝结时间化学成分强度
2骨料
(1)粘土陶粒陶砂颗粒级配混合级配孔隙率松散容重吸水率抗冻性安定性化学成分筒压强度耐火度生产厂应批签发出厂合格证容包括厂名合格证编号日期商品名称级性检验结果供货数量
(2)骨料检验参考陶粒检验项目
3耐火泥耐火泥分细粒中粒粗粒应检验耐火度含水率颗粒级配化学成分灼减量
4耐火砖化学成分容重抗压强度抗折强度高温线收缩率导热系数耐冷热温度急变性制品外观质量尺寸荷重软化点高温度
5耐火浇注料参考耐火砖作试块进行检验
6钢筋焊接检验
7耐火纤维制品检验化学成分容重渣球含量加热线收缩含水量导热系数高温度外形尺寸检验
1原材料质量检验失控
2材料保运输
3配合失控
4浇注料捣制密实
5养护烘炉
6膨胀缝留置
7耐火砖砌筑灰浆饱满灰缝超标
8垂直度偏差超标
9耐火纤维炉衬厚度密实度符合设计求
1程序进行原材料进库检验加强进库见证取样复检
2程序文件规定进行
3严格称量计量含水率测试严格控制进料困料次序时间
4量机具振捣吊桶分层料严格控制料高度振捣深度防止模板漏浆
5应规范求养护烘炉严格控制养护烘炉时作温度烘炉时升温速度
6应规范设计留置
7应调整耐火泥粒度控制泡制时间含水量稠度熟练操作技巧
8时纬仪吊线尺量校核
9时检查修正


竣工验收理制度
1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程质量理规范验收程序提高工作效率确保验工程符合xx源求特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位工程竣工验收工作
13 职责
131 化工建设部煤炭公司生产技术部
1311 负责项目验收理组织工程三级专项验收
1312 工程实体存质量问题督促整改情况核实
1313 负责协调解决验收程中存问题
132 项目实施单位
1321 负责组织项目二级验收
1322 工程质量问题整改情况竣工资料报口理单位审核复查
1323 负责组织辖区竣工资料整理汇编档工作
133 xx集团监察部
1331 参加（生产单位行组织施工项目外）公司签订正式施工合新（改扩）建项目三级验收
1332 xx集团监察部参加工程竣工验收验收全程进行监察
2 理容
21 竣工验收
批准行性研究报告初步设计施工图设计设备技术说明书现行施工技术验收规范公司关批准变更调整文件等
22 竣工验收条件
221 生产装置辅助工程公设施必生活设施已批准设计文件容建成够满足生产需投料试运行考核形成生产力正常连续生产合格产品
222 国外引进建设项目应合时进行生产考核达合求
223 生产组织员配备规章制度等适应生产需
224 环境保护劳动安全卫生职业安全卫生工业卫生消防设施已设计求体时建成项指标达国家规范设计规定求
225 竣工资料竣工验收文件规定汇编完毕
226 公司部工程项目二级验收完成
23 竣工验收时间节点
231 已具备竣工验收标准建设项目（工程）项目实施单位应6月办理竣工验收移交手续法期验收出具延迟验收说明报化工建设理部煤炭公司批准适延长期限
232 公司相关单位配合化工建设部煤炭公司生产技术部xx集团项目部建设项目投产3—6月做专项验收工作
2321 环境保护专项验收项目试生产期间日起2月完成
2322 劳动安全卫生专项验收项目试生产期间日起2月完成
2323 职业卫生专项验收项目试生产期间日起2月完成
2324 工业卫生专项验收项目试生产期间日起2月完成
2325 消防专项验收项目试生产期间日起2月完成
2326 档案专项验收化工建设部煤炭公司生产技术部组织领导完成档案专项验收工作建设项目档案工作建设项目提出立项开始建成投产全程中形成文件资料应时整理档项目试生产6月项目实施单位组织施工单位监理单位完善竣工资料竣工图编制工作时化工建设部煤炭公司生产技术部建项目投料产出合格产品日起6月办理完成项目档案验收情况表验收手续
233 竣工验收：
2331 级验收施工单位组织监理单位参加进行验验收合格（资料齐全）提请项目实施单位进行二级验收
2332 二级验收项目实施单位接通知5工作日组织单位施工单位监理单位验收二级验收合格（资料齐全）项目实施单位提请项目理单位进行三级验收（监理单位合约定监理已撤出监理单位签字栏需签字）
2333 三级验收项目理单位接通知15工作日组织验收组进行
24 竣工验收求
241 施工单位监理单位项目实施单位项目理单位相关处（部）造价中心单位技术部生产理部煤炭公司装备理部xx集团监察部等相关单位组成验收组根工程性质项目理单位终确定参加验收单位涉安全环保职业卫生须安全环保理部门参加涉消防须消防中队参加
242 级验收员负责制度辖工作进行验收参加工程验收质量负责
243 建设项目开工前施工单位应规定完成单项工程编号单位工程划分编号交工技术文件容格式等工作报项目实施单位建设理单位审查
244 工程建设程中勘察设计单位施工单位供应公司监理公司项目实施单位严格建设项目（工程）竣工验收手册关规定工程理资料交工技术文件投料试车生产考核资料整理档确保竣工资料原始性真实性准确性科学性系统性做竣工验收准备工作工程建设步
245 建设项目投产勘察设计建设施工监理单位严格建设项目（工程）竣工验收手册关规定建设项目（工程）试生产日起36月做竣工验收准备工作编制竣工验收文件
25 竣工验收容
工程验收容分类分：单项工程验收单位工程（子单位工程）验收分部工程（子分部工程）验收分项工程验收
251 项目实施单位应求施工方提供工程质量文件资料图表
2511 施工组织设计
2512 单位工程（子单位工程）重分项工程专项施工技术措施（方案）
2513 现场检验测量试验设备览表
2514 设备材料施工程标识理规定
2515 施工合格品理规定
2516 质量控制点检查通知单检查记录
2517 现场砼级配试验记录试块试验报告
2518 施工分包方购原材料构件设备出厂合格证质量报告
2519 施工分包方购水泥砂石材料合格证试验报告
25110 隐蔽工程相关资料
25111 建筑物构筑物测量定位记录基础沉降记录
25112 焊接工艺评定报告
25113 焊接材料质量证书复验报告
25114 焊工员钢印号焊接项目合格证情况表
25115 损检测员情况表
25116 现场专职质量检查员情况表
25117 现场专业工程技术员情况表
25118 特殊工种员岗位证
25119 现场阀门试压记录
25120 材配件合格证质量证明书材质复验报告
25121 焊前预热检查记录
25122 焊缝热处理硬度检查记录
25123 储罐工艺道焊口总量道级线号探伤率实际焊口探伤数量焊口返修数量情况报表
25124 设备道焊缝损检测报告焊缝返修记录
25125 标焊口探伤位置道单线图
25126 设备验收相关资料设备试压试运记录
25127 电气仪表安装调试记录
25128 单位工程分部工程分项工程质量评定表
252 工程中间交接（煤矿外）
工程中间交接工程项目施工生产办理中间交工种形式表明合范围工程施工已基完成中间交接涉装置保责移交解施工分包方工程质量交工验收应负责工程中间交接应具备条件：
2521 工程设计容施工完成
2522 完成二级工程质量初评合格
2523 工艺动力道试压吹扫清洗气密完
2524 静设备强度试验损检测清扫完
2525 动设备单机试车合格
2526 电气仪表调试合格
2527 装置区时设施已拆竖工程施工完防腐保温基完
2528 联动试车影响设计变更尾工处理完未完项目责已明确
253 单项工程完工施工场达工完料净场清施工方应行组织部预验收预验收通提前5天项目实施单位送交工程中间交接验收申请报告项目实施单位接报告组织专业工程师施工方关员检查验收合格通知项目理单位公司相关部门验收组审核施工分包方提交交工资料完工项目进行初验初验提出问题工程尾项施工单位整理出清单参加检查方代表确认定出整改完成日期
254 初验中发现问题应求施工方清单规定日期整改完项目实施单位根确定整改完成日期整改清单逐检查整改完成情况项目实施单位施工单位影响联动试车正常生产未完尾项进步明确整改责继续限期整改影响期办理工程交接手续
255 初验合格施工单位项目理项目实施单位提出中交申请项目实施单位持召开中交会议项目理单位项目实施单位公司相关部门负责施工单位项目理工程中间交接证书签字完成中交手续
256 工程中间交接容：
2561 设计容核实工程实物量
2562 工程质量初评资料关调试记录交接验证
2563 安装专工具剩余机备件材料交接
2564 工程尾项清理完成时间确认
2565 工程技术资料交接
26 工程保修
261 项目实施单位根合规定施工单位保修工作提出求
262 出现质量问题项目实施单位专业工程师施工单位提出修改意见进行确认
263 发生问题部位处理完毕施工方专业工程师项目实施单位专业工程师检查验收签字确认报项目理单位
264 施工应执行标准规范应执行设计文件中求施工规范合规定关规范国家标准行业标准规范标准应保证效性
27 规定
271 EPC总承包项目三级验收项目理单位负责组织
272 施工单位图纸合容完成施工务试生产程中成品遭受损害涂料污染墙面磕碰等未组织二级验收发生问题施工单位整改验收二级验收已通该类问题单位返修处理三级验收正常程序进行
273 必须停车维修工程须厂家工程存问题出具承诺函明确维修范围方案费停车进行维修维修验收合格重新计算质保期厂家承诺函予兑现质保金中扣相应费
274 化工建设部煤炭公司生产技术部竣工资料验收体单位负责出具终结竣工资料复验次验收查出问题整改情况进行验收验收竣工资料需审计监察部门参加时需提前通知单位验收时必须职责确保验收质量避免装订出现问题工程验收时已验收通竣工资料进行验收检查工程实体进行验收
275 装修工程验收时单位出具中间交接验收资料装修工程满足验收求通工程竣工验收
276 设计图纸设计院签章施工单位出具竣工图加盖施工图章（竣工图章）正常程序验收终意见总裁办公会确定
277 工期延误等施工单位处罚项目理单位组织出具处理意见
278 参加竣工验收员必须签署明确意见详细日期竣工日期应填写实际竣工日期xx集团监察部验收全程进行合规性监察参验收单位必须负责签字验收单方效
279 单位签订零星工程施工合零星工程理办法执行
2710 竣工验收单式五份项目理单位份原件造价中心份原件xx集团监察部份原件施工单位份复印件项目实施单位份验收单验收组织部门负责传递进行签收级二级三级验收单原件必须公司述单位保严禁传递施工单位
2711 参加验收员应恪职守着客观公正原进行验收接受施工单位宴请礼品回扣等问题发现公司予500010000元处罚情节严重者解劳动合移交司法机关进行处理
2712 参加验收员应文明办公意刁难施工单位发现问题着维护公司利益损害公司形象态度进行处理违反次罚款300元
2713 验收员违反验收程序次罚款2002000元
2714 发现验收单施工单位私传递发现次处罚组织单位20005000元
2715 竣工验收程中存施工漏项施工单位罚款200050000元
2716 验收组织单位应提前1天通知参验单位参验单位参加组织单位次处罚200元迟30分钟次处罚100元
2717 工程资料步规范齐全弄虚作假玩忽职守等视情节责罚款50010000元情节严重解劳动合移交司法机关处理
3 附
31 制度项目建设理单位负责解释
32 制度发起执行
33 附件：
4 附件：工程竣工验收单
5 附件二：零星工程理办法
附件：
工程竣工验收单
JLBFNYGJGL0282015
年 月 日
工程名称

施工单位名称

开 工 日 期
年 月 日
竣 工 日 期
年 月 日
建 筑 面 积
㎡
工 程 造 价

结 构 类 型

合 工 期
年 月 日
结构类型层次：
工程概况（容）：
工程验收标准执行情况：
工程验收意见：
验收结：





签
字
栏
施工单位负责（签字）（盖章）：



专业工程师
（签字）：


日期：
监理单位总监（签字）：




专业工程师
（签字）：


日期：
项目实施单位（合签订单位）负责（签字）：


专业工程师
（签字）：


日期：
工程理处负责（签字）：



专业工程师
（签字）：


日期：
造价中心
负责




日期：
技术部煤炭公司生产技术部
负责


日期：
生产理部煤炭公司装备理部负责


日期：
安全环保理部门负责



日期：
消防中队负责




日期：
单位
负责




日期：
xx集团监察部
负责



日期：

附件二：
零星工程理办法

1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）零星工程理规范计划提报现场理验收程序提高工作效率确保验工程符合公司求特制定办法
12 适范围
办法适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位零星工程竣工（包括维修工程）验收签证办理审批进度报审结算报审等工作
13 定义
零星工程般指没外委托设计单位提出型改造土建工程水暖电气线路改造工程分部分项工程单位工程单位工程附属工程施工（满足原单位工程求新增改造拆施工）时设施建设维修工程等
2 理容
21 计划理
211 单位提报零星工程计划单位负责审核提报物业公司工程部审核物业公司业务分领导审批执行物业公司法行施工物业公司委托外部单位实施提报零星工程改变原设施体结构安全设施必须原设计单位相应等设计资质单位审核意书面文件
212 材料计划提报工程项目甲供材料理制度工程项目乙供材料理制度执行
22 工程现场理
221 工程现场理参工程现场理制度文明施工理制度执行
222 工程需进行现场签证物业公司组织施工单位监理单位单位造价中心xx集团监察部现场进行确认
223 月20日前施工单位工程进度款申请资料报物业公司工程部进行审核核实月施工规范完成合格工程量物业公司业务分领导审核报造价中心
23 零星工程竣工验收理
231 物业公司组织施工单位监理单位单位造价中心xx集团监察部参加竣工验收
232 零星工程完工施工场达工完料场清施工方应行组织部预验收预验收通质量保证资料齐全提前5天物业公司送交工程验收申请报告物业公司工程部组织施工单位监理单位单位xx集团监察部进行竣工验收简介绍项目概况施工单位验资料整理评价供验收组查验涉单位单位排相关员参加验收构成单位工程应竣工验收理制度执行
233 质量控制控项目达100合格般项目达80合格率视合格工程
234 工程量较单项零星工程项目单位委托书中明确质保资料范围
235 项目实施单位应求施工方提供质量保证资料
2351 现场砼级配试验记录必时试块试验报告
2352 施工分包方购原材料构件设备出厂合格证质量报告
2353 施工分包方购水泥砂石材料合格证试验报告
2354 材配件合格证质量证明书材质复验报告
2355 网线路影响面布局须提供实测竣工图纸
236 原材料设备提供合格证出厂报告进场报验做复验
237 配合零星工程合单位名称委托
238 隐蔽工程必须提供隐蔽资料
239 零星工拆工程做工程量确认
24 工程保修
241 物业公司根合规定施工单位保修工作提出求
242 出现质量问题物业公司专业工程师施工单位提出修改意见进行确认
243 发生问题部位处理完毕须施工方专业工程师物业公司专业工程师检查验收签字确认
244 施工应执行设计文件中求施工规范合规定关规范国家标准行业标准规范标准应保证效性
25 工程竣工结算
251 竣工验收完成项目实施单位签署工程竣工验收单通知施工单位报送竣工结算报告施工单位编制结算报告报物业公司工程部审查工程竣工结算资料审查意见表签署意见报送造价中心
252 造价中心接转送结算报告进行结算审核审核容工程竣工结算理制度执行
26 规定
261 公司部行施工零星工程验收时直接组织三级验收
262 违反述条款相关责单位部门予500元次处罚处理严重违反规定拒执行办法予1000元次处罚领导予500元次处罚处理时竣工资料限期整改重新申报
3 附
31 办法xx源物业公司负责解释
32 办法发日起执行
33 附件
附件： 零星工程项目审批单
附件二：零星工程现场确认（签证隐蔽）工程通知单
附件三：零星工程现场签证单
附件四：零星工程签证费报审表
附件五：零星工程进度款报审表
附件六：零星工程项目 月份工程进度确认表
附件七：零星工程竣工结算通知单
附件八：零星工程结算审批单
附件九：零星工程竣工结算造价清单
附件十：零星工程竣工结算资料审查意见表
附件十：零星工程竣工验收单
附件：
零星工程项目审批单
JLBFNYGJGL0292015
编号：
零星工程项目名称：
项目提出单位：
提出时间： 年 月 日
项目容：









零星工程项目提出单位：





工程部负责：






物业公司业务分领导意见：







附件二：
零星工程现场确认（签证隐蔽）工程通知单
工程名称

单位工程名称

分部（分项）工程名称

施工单位名称

通知查验单位： 监理单位

抄 送： 单位

通知查验工作容：





请贵单位准时参加查验

参加查验点：


通知查验时间： 年 月 日 时 分

通知发出时间

通知签发

通知接收单位

接收

签收时间


附件三：
零星工程现场签证单
JLBFNYGJGL0312015
编号：
工程名称：
单位工程名称：
分部工程名称：
施工单位名称：
签证原：

签证容：
施工单位：


监理单位：




项目实施单位专工：
（负责现场签证合规性合理性必性审核签证工程容审核）




物业公司工程部负责：

造价中心：
（负责现场签证工程确认定价工程量核定）

xx集团监察部：
（负责现场签证合规性监察）





附件四：
零星工程签证费报审表
JLBFNYGJGL0322015

工程名称

单位工程名称

施工单位

合 号

点

日 期

致：宁夏xx源集团限公司造价中心：

根签证容申请费表请审核

施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目签证金额差异应核定金额准次审核认定签证金额：
承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )次审定签证金额( )
签证编号
项目名称
申报数
核定数
差额
金额 (元)
金额 (元)
金额 (元)





合计





造价中心初审(签字)： 日期：


造价中心复审(签字)： 日期：


造价中心领导(签字)： 日期：


相关部门领导：



注表施工单位填报造价中心签认相关领导审批
附件五：
零星工程进度款报审表
JLBFNYGJGL0332015
工程名称


合 号

图纸编号

日 期

致：宁夏xx源集团公司造价中心：
兹申报 年 月份完成工作量请予核定
附件：月完成工作量统计报表4相关预算书表2表3

施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目工程进度款差异应核定金额准月度认定工程进度款：
承包单位申报数（ ）+造价中心核定差额( )月工程进度款数( )
序号
项目名称
施工单位申报金额
造价中心
初审金额
造价中心
复审金额
应付金额
金额 (元)
金额 (元)
金额（元）
金额（元）
1





2






合 计






物业公司业务分领导(签字)： 日 期：
应付工程款：（工程预算部填写）



财务部代扣款项：


日 期：
造价中心工程师初审(签字)： 日 期：

造价中心工程师复审(签字)： 日 期：

负责(签字)： 日 期：
相关领导：


附件六：
零星工程项目 月份工程进度确认表
JLBFNYGJGL0342015
序号
项目名称
工程总量
月完成情况
累计完成（）
月实际完成形象进度

乙供材料
备 注
实物量
占工程总量（）
1


















合 计








工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充

施工单位确认：

工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充

监理单位（专业监理工程师）确认：
工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充

物业公司工程师确认：
工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充

物业公司工程部负责确认：

工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充

物业公司业务分领导确认：



附件七
零星工程竣工结算通知单
JLBFNYGJGL0352015
致造价中心：
项目 工程已通竣工验收竣工结算资料已审查完全符合办理结算条件请造价中心安排办理工程竣工结算
工程基情况说明
承包方

合名称

合编号

实际开工日期
年 月 日
实际竣工日期
年 月 日
工程质量

二工程情况说明
1 合签证变更外增减款事项：
2 工程遗留问题质量问题：
3 合违约工程质量扣款：
4 施工现场清理情况：
5 甲供材料：
6 ：
物业公司工程部专业工程师： 物业公司工程部负责：


日期： 日期：


竣工验收时异议部门意见： 业务分领导：

日期： 日期：
附件八
零星工程结算审批单
JLBFNYGJGL0362015
填报： 填报时间： 年 月 日
项目名称

合编号

施工单位

工程容

合价

施工单位报送结算价

初审定结算价

复审定结算价

审

批

造价中心负责

财务部

造价中心分领导

单位分领导

附件九：
零星工程竣工结算造价清单
JLBFNYGJGL0372015
项目名称

施工单位

合编号

工程容

项目保修期

保修款支付日期

结算项目名称

金额（元）

合造价


施工单位报送价


双方确定终造价


保修工程款


类应扣款


扣质保金应扣款工程造价


造价中心审核： 乙方编制：

造价中心负责： 代表（签字）：

建设单位（盖章）： 乙方（盖章）：

日 期： 日 期：

附件十：
零星工程竣工结算资料审查意见表
JLBFNYGJGL0382015
项目名称

合编号

工程容

承包单位

审查项目
初审意见
复审意见
竣工图竣工资料设计变更否完整效全部移交符合结算条件


签证现场确认单否完整真实效


甲供材料甲乙供材料清单出入库手续否齐全


乙供材料价格确认单手续否齐全


事项


签字栏
初审
复审
负责

负责

审核

复审



附件十：
零星工程竣工验收单
JLBFNYGJGL0392015
年 月 日
工程名称

施工单位名称

开工日期
年 月 日
竣工日期
年 月 日
建筑面积
㎡
工程造价

结构类型

合工期
年 月 日
结构类型层次：
工程概况（容）：
工程验收标准执行情况：
工程验收意见：
验收结：
施工单位负责
（签字）（盖章）：


专业工程师
（签字）：



日期：
监理单位：








日期：
物业公司（合签订单位）
业务分领导签字：


工程部负责：

专业工程师：


日期：
单位签字：





日期：
造价中心（部门）：





日期：
xx集团监察部：





日期：
工程进度款审核理制度

1 总
11 目
效控制宁夏xx源集团股份限公司 (简称xx源) 工程投资规范工程款拨付特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位工程项目包括技改修（系统停产检修）等项目工程进度款审核理
13 职责
131 造价中心
1311 制度口理部门负责制度监督执行
1312 负责现场工程形象进度复核
1313 负责工程进度款审核
132 化工建设部煤炭公司技术部生产理部（简称项目理单位）
负责辖项目工程（含技改修）进度款报审形象进度合规性审核
2 工程进度款审核程序
21 项目理单位辖施工单位月20日工程进度款申请资料报送监理单位项目实施单位审核23日项目理单位工程进度款申请资料核实月施工规范完成合格工程量核实工程资料步完成情况审核完毕全部申请资料转送造价中心技术部园区外单位次月2日12点前签字完整施工单位水电费统计表报财务部
22 项目工程进度款项目实施单位月20日进度款申请资料报送项目理单位审核23日项目理单位公司分领导工程进度款申请资料核实月项目 月份工程进度确认表登记月28日前审核完毕全部申请资料转送造价中心
23 工程形象进度审核单位严格工程形象报审工作施工单位明确月实际完成工程形象节点便审核单位审核形象节点明确报审工程审核单位权求施工单位更正更正符合求权拒绝审核
24 造价中心根合条款公司相关规定审核工程进度款超规定时间月予结算进度款遇法定节假日提前报特殊情况行通知
25 项目实施单位工程报审容包括工程进度款报审表相应工程项目预算书（含电子版）合规定计入月工程款费资料原件（原件已交造价中心附复印件）乙供材料清单乙供材料验收单工程资料工程进度步资料齐全缺失审核单位权拒绝审核工程进度造价中心予审核工程进度款
26 造价中心收述报表次月22日前审核完毕造价中心整理成月结算统计报表造价中心分领导结算统计报表审核确认转口理单位集团分领导签批结算资料签字齐全结算统计报表转交财务部财务部4日完成计划审核
27 技改修零星工程等工程进度款施工单位根工程进度合约定提请项目实施单位项目理单位审核报造价中心审核确认造价中心分领导审批转财务付款流程
28 申请工程进度款未造价中心审核财务部予办理工程款支付手续
29 终审批结算书成立财务部支付进度款作账务处理（审核进度款时必须核施工单位期代垫款预款预付款水电费工程违约金类罚款数额造价中心做充分沟通予扣收款方意期扣款需落实挂账情况应付款项收款方出具书面承诺函（签字盖章效件）约定扣款期限应付款项全额扣）负责通知项目实施单位终审核结果
3 附
31 制度xx源造价中心负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
附件： 月工程进度款报审表
附件二 项目 月份工程进度确认表

附件：
月工程进度款报审表
JLBFNYGJGL0402015
工程名称

单位工程名称

图纸编号

单位工程编码

合号

日 期

致：宁夏xx源集团股份限公司造价中心：
兹申报 年 月份完成工作量请予核定
附件：月完成工作量统计报表4相关预算书表2表3


施工单位名称（盖章）： 项目理(签字)：
审核项目工程进度款差异应核定金额准月度认定工程进度款：
承包单位申报数( )+造价中心核定差额( )月工程进度款数( )
分部工程编码
分部工程名称
施工单位申报金额
造价中心初审
金额
造价中心复审
金额
应付金额
金额(元)
金额(元)
金额（元）
金额（元）




















项目实施单位负责(签字)： 日期：
应付工程款：（造价中心填写）


财务部代扣款项：

日期：
造价中心初审(签字)： 日期：

造价中心复审(签字)： 日期：

负责(签字)： 日期：
相关领导：

日期：

附件二：
项目 月份工程进度确认表
JLBFNYGJGL0412015
序号
子分部工程
名称
工程总量
月完成情况
累计完成（）
月实际完成形象进度
备 注
实物量
占工程总量（）









































工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
施工单位确认：

工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
监理单位（专业监理工程师）确认：
工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
总监确认：
工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
项目实施单位专业工程师确认：

工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
项目实施单位负责确认：

工程形象进度现场实际相符
工程质量符合施工规范
补充
项目理单位工程理处土建安装工程师：

工程竣工结算理制度

1 总
11 目
加强宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）工程造价理规范工程结算程序降低工程成特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位工程项目包括技改修（系统停产检修）等项目工程结算理
13 定义
竣工结算指工程竣工验收合格竣工图结算资料计算建筑安装工程费程
14 职责
141 造价中心
1411 负责接收工程竣工结算通知单审查合格竣工结算资料审核工程竣工结算造价
1412 审核保修期发生工程费
142 化工建设部煤炭公司技术部生产理部（简称项目理单位）
1421 负责竣工结算合规性审查
1422 负责竣工结算资料复审（包括甲供材料审核）
1423 负责工期延误情况甲乙双方责进行核定
143 财务部
负责甲供材料清单复核类工程扣款
144 项目实施单位单位
1441 负责组织施工单位监理单位竣工工程进行验收
1442 负责竣工结算资料初步审查（包括甲供材料清单审核）
1443 负责工期延误情况进行统计甲乙双方责进行核实
2 竣工结算工作程序览表
工作阶段
组织
工作容
参配合
阶段性文件
竣工验收
项目理
单位
工程完工组织设计单位施工单位监理单位项目实施单位等进行验收
相关部门单位
工程竣工验收资料工程验收单
编制结算报告
施工单位
施工单位竣工月编制完整结算报告报送项目实施单位

结算报告
审核结算报告（初审）
项目实施单位单位
审核施工单位报送结算报告出具审核意见编制承包方核甲供材料
施工单位
结算通知单工程竣工结算资料审查意见表工期违约责处理意见表甲供材料清单
审核结算报告（复审）
项目理
单位
审核项目实施单位报送结算报告工程竣工资料进行审查出具审核意见
项目实施单位施工单位
结算通知单工程竣工结算资料审查意见表工期违约责处理意见表
项目理单位
审核项目实施单位报送结算报告工程竣工资料进行审查出具审核意见
单位建矿井施工单位
结算通知单工程竣工结算资料审查意见表工期违约责处理意见表
核定甲供材料清单工程扣款
财务部
核定甲供材料清单扣项应扣款项

施工单位项目实施单位项目理单位
甲供材料清单项扣款清单
竣工结算审查
造价中心
审查竣工结算出具竣工结算书（包括审二审）
项目实施单位单位项目理单位施工单位
工程结算审批单竣工结算造价清单
竣工结算审查
xx集团造价中心外审单位
竣工结算进行三审
造价中心项目实施单位项目理单位施工单位
工程结算三审意见
审批程序
源集团造价中心负责
竣工结算审核签署审批意见

工程结算审批单
源集团分领导
分领导竣工结算审核签署审批意见

工程结算审批单
源集团基建副总裁
基建副总裁竣工结算审核签署审批意见

工程结算审批单
xx集团造价中心负责
竣工结算审核签署审批意见

工程结算审批单
xx集团造价中心分领导
竣工结算审核签署审批意见

工程结算审批单
支付工程尾款保修金
财务部
合约定支付工程尾款保修金
项目实施单位单位项目理单位法务部
工程尾款支付手续工程保修金付款会签单
3 理容
31 竣工验收编制竣工结算报告
311 相关单位完成单项单位工程竣工验收合格项目实施单位单位相关单位签署工程竣工验收单通知施工单位报送竣工结算报告承包单位月报送竣工结算报告承包单位应求编制结算报告结算报告应包括编制说明竣工图结算书（附电子版）价格调整容相关技术资料协议等
312 竣工结算报告项目实施单位进行初审初审容包括：竣工结算报告竣工图纸相关技术结算资料否真实完整齐全甲供材料甲乙供材料领出入库否真实完整相关部门签字否齐全乙供材料价格确认单否齐全签字否齐全效资料否符合制度相关规定等中竣工图必须加盖竣工图章项目实施单位应接竣工结算报告15工作日审结初审合格签署工程竣工结算通知单转造价中心
32 竣工结算资料审查
321 项目理单位收项目实施单位送交全套结算报告资料工程竣工结算通知单负责该施工承包单位竣工结算合规性进行审查包括工程遗留问题等否符合结算相关规定审查合格工程竣工结算通知单签署意见项目理单位负责工程竣工资料进行审查根审查结果工程竣工结算资料审查意见表签署意见述工作应15工作日审结复审容包括：竣工结算报告竣工图纸相关技术结算资料否真实完整齐全工程竣工资料否齐全符合公司工程竣工资料理规定资料否符合结算理制度规定等工程竣工结算资料审查意见表签署复审意见
322 技术部生产理部参流程负责单位技改修项目竣工结算资料审查
32 甲供材料审查
项目实施单位负责审核承包单位单位工程实际甲供材料规格数量否齐全属实工程竣工结算资料审查意见表相应审查意见栏中填写审查意见项目实施单位审核甲供材料清单相关手续转财务部进行复核财务部复核完毕甲供材料相关资料转回项目实施单位
33 审核工程结算报告
331 造价中心接项目理单位转送结算报告进行结算审核审核容包括：
3321 工程量计算否符合规定计算规否准确
3322 预算定额选套否合规选否恰
3323 工程取费否执行相应计算基数费率标准
3324 设备材料量否定额含量设计含量致
3325 设备材料否合规定计价材料价差调整否符合相关部门规定
3326 利润税金计算基数利润率税率否符合规定
3327 预算项目否图纸相符
3328 甲供材料设备否合理扣减（实际量应数量）
3329 合变更外增减事项否充分乙供材料价格确认单否齐全签字否齐全效
33210 实际做法成果竣工图纸差异
332 造价中心审核程中发现问题时求项目实施单位3工作日现场实际情况工程竣工结算资料补充取证单形式进行回复项目理单位2工作日进行审核确认报造价中心形成结算表单效竣工结算资料具等效力
3321 竣工结算资料容全
3322 提供结算资料表述清
3323 竣工结算资料缺失
3324 造价中心提供竣工结算资料现场情况异议需进步澄清
3325 施工单位施工范围明确需进步说明
3326 需明确工期违约时间违约金额
3327 竣工结算资料原件需确认复印件容真实性
333 造价中心审定结算意见通报施工单位结算双方结算资料签字盖章造价中心结算资料转交xx集团造价中心外审单位进行三审三审确定审批生效转财务部
34 竣工结算阶段部分需现场核定工程量造价中心牵头项目理单位施工单位参加进行现场核定形成书面记录参加方签字确认作结算
35 施工程中材料代减少工程量发现律视偷工减料部分工程量予结算施工程中材料代增加工程量律原设计图纸进行核算增加工程量予结算确认
36 工程结算审核规定
预算审核员收工程结算资料必须施工单位报送结算书先行独立进行审核形成审核意见结算资料转交复审室进行二审二审结束xx集团造价中心外审单位进行三审形成终结算意见
37 类应扣款核定扣
财务部核实实际发生水电费机械费单罚款类应扣款单核定工程应扣款额
38 竣工结算审批
竣工结算完成造价中心填写工程结算审批单造价中心负责造价中心分领导项目实施单位分领导审核xx集团造价中心负责xx集团造价中心分领导根竣工结算报告审定意见扣款意见进行审批结算审定书生效
39 工程尾款支付
财务部合约定公司工程进度款支付理规定支付工程尾款
310 工程保修金支付
工程保修金支付根质量保证金理制度执行
311 单位职责履行位审核关严造成损失全部审核责单位承担
4 附
41 制度xx源造价中心负责解释
42 制度发日起执行
43 附件
附件：工程竣工结算通知单
附件二：工程结算审批单
附件三：竣工结算造价清单
附件四：工程竣工结算资料审查意见表
附件五：工程竣工结算资料补充取证单
附件六：工期违约责处理意见表

附件
工程竣工结算通知单
JLBFNYGJGL0422015
致造价中心：
项目 工程已通竣工验收竣工结算资料已审查完全符合办理结算条件请造价中心安排办理工程竣工结算
工程基情况说明
承包方

合名称

合编号

实际开工日期
年 月 日
实际竣工日期
年 月 日
工程质量

二工程情况说明
1 合签证变更外增减款事项：
2 工程遗留问题质量问题：
3 合违约工程质量扣款：
4 施工现场清理情况：
5 甲供材料：
6 ：
项目实施单位负责： 项目理单位工程师：


日期： 日期：

竣工验收时异议部门意见： 项目理单位工程理负责：

日期： 日期：
附件二
工程结算审批单
JLBFNYGJGL0432015
填报： 填报时间： 年 月 日
项目名称

合编号

施工单位

工程容

合价

施工单位报送结算价

审定结算价

审

批

公司造价中心
负责

xx集团造价中心负责

公司财务部

公司造价中心
分领导

项目实施单位
分领导

xx集团造价中心分领导

附件三：
竣工结算造价清单
JLBFNYGJGL0442015
项目名称

施工单位

合编号

工程容

项目保修期

保修款支付日期

结算项目名称

金额（元）

合造价


施工单位报送价


双方确定终造价


保修工程款


类应扣款


扣质保金应扣款工程造价


造价中心审核： 乙方编制：

造价中心负责： 代表（签字）：

建设单位（盖章）： 乙方（盖章）：

日 期： 日 期：
附件四：
工程竣工结算资料审查意见表
JLBFNYGJGL0452015
项目名称

合编号

工程容

承包单位

审查项目
（项目实施单位）初审意见
项目理单位复审意见
竣工图竣工资料设计变更否完整效全部移交符合结算条件


签证现场确认单否完整真实效


甲供材料甲乙供材料清单出入库手续否齐全


乙供材料价格确认单手续否齐全


事项


签字栏
项目实施单位
项目理单位
负责

负责

日期

日期

审核

复审

日期

日期

附件五：
工程竣工结算资料补充取证单
JLBFNYGJGL0462015
项目名称

合编号

单项单位工程名称

承包单位

补充取证事项：




提出：
提出单位负责：
年 月 日
回复意见：







签字栏
项目实施单位
项目理单位
项目专工

工程理单位专工

日期

日期

项目负责

工程理负责

日期

日期


附件六：
工期违约责处理意见表
JLBFNYGJGL0472015
项目名称

合编号

单项单位工程名称

承包单位

合约定开工时间

合约定竣工时间

实际开工时间

实际竣工时间


合约定处罚条款（延误天处罚金额（元））

工期违约处罚处理意见金额（元）

工期违约责处理意见说明：





项目实施单位（项目部）： 日期：
项目理单位审核意见：



项目理单位（工程理处）：



日期：
项目理单位审核意见：



项目理单位负责：



日期：
项目理单位集团分领导审批意见：






项目理单位集团分领导： 日期：
外委施工单位农民工工资理制度
BFNYGJGL0212014A2
1 总
11 目
确保宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）施工农民工合法权益规范农民工工资支付工作引导农民工通正常渠道采取理性方式反映拖欠工资问题督促外委单位时支付农民工工资维护园区稳定特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位外委施工单位农民工工资支付理工作
13 理职责
公司成立农民工工资支付工作领导组全面负责公司农民工工资支付工作
组长：委书记
副组长：公司分基建领导
成员：化工建设部煤炭公司（简称项目理单位）保卫部财务部造价中心法务部xx源办公室煤炭公司办公室力资源部项目实施单位负责支付领导组设办公室办公室项目理单位负责担
131 支付工作领导组
1311 组长负责指导农民工工资支付工作召集组成员会议研究解决重事项突出问题支付工作力责单位进行考核
1312 项目理单位负责监督外委施工单位合条款执行农民工工资发放工作时解掌握现场相关信息
1313 xx源办公室煤炭公司办公室保卫部负责接访农民工做疏导维稳工作迅速支付工作领导组组长支付办公室相关项目实施单位反映访情况配合公安机关处理采取砸抢等形式恶性讨工资未发事件
1314 造价中心负责工程进度款结算审核工作
1315 财务部时支付工程进度款合约定求外委施工单位交纳履约保证金应付工程款中预留外委施工单位履约保证金代付协议直接支付农民工工资履约保证金工程款中扣相应数额
1316 xx源办公室煤炭公司办公室负责政策宣传舆导工作监督农民工工资支付问题处理情况
1317 法务部负责落实关国家方关农民工工资支付相关法律法规政策
1318 项目实施单位制定农民工工资支付理办法成立协调组安排名班子成员组长明确职责责协调组深入施工现场时解掌握监督外委施工单位工程款支付农民工工资发放情况建立相关台账
132 支付办公室
1321 支付领导组领导开展日常协调理工作
1322 时解掌握施工现场农民工情况建立农民工台账
1323 根理办法农民工工资支付力项目实施单位外委施工单位提出考核意见报领导组审定
1324 督办整改农民工工资支付问题
14 理原
防控结合反应迅速积极协调严格考核
2 理容
21 项目实施单位切实履行外委施工单位监责
211 监督外委施工单位法劳动力
212 监督外委施工单位劳务公司签订劳务派遣合
213 监督外委施工单位农民工签订劳动合
214 监督外委施工单位时发放农民工工资
215 监督外委施工单位落实安全措施等情况
22 项目实施单位切实加强工程现场理发现外委施工单位非法工时督促限期整改证岗没外委施工单位签订劳动合没劳务公司签订劳动合现场作业员时施工现场清
23 项目实施单位动法务部联系加强外委施工单位农民工法制教育工作督促外委施工单位遵守劳动法等相关法律法规尊重农民工合法权益引导农民工法理性解决合理诉求坚决杜绝农民工公司方政府集体访现象
24 发生突发性农民工讨薪访治区（市）厅局公司项目实施单位时项目实施单位外委施工单位项目负责时控制局面防治矛盾激化事态扩项目实施单位第时间公司支付办公室保卫部xx源办公室煤炭公司办公室汇报时间发生点规模事等基情况支付办公室根现场事态情况公司支付组组长值班领导报告
25 公司关部门项目实施单位切实加强施工合理外委施工单位签订承包合严格合约定求施工单位交纳履约保证金
251 合价100万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金1—5万元（具体数额项目实施单位集团分领导进行确定）
252 合价100万元（含100万元）200万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金10万元
253 合价200万元（含200万元）500万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金30万元
254 合价500万元（含500万元）1000万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金50万元
255 合价1000万元（含1000万元）3000万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金80万元
256 合价3000万元（含3000万元）5000万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金100万元
257 合价5000万元（含5000万元）8000万元工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金150万元
258 合价8000万元（含8000万元）工程外委施工单位须公司缴纳履约保证金200万元
26 发生农民工群体性访事件公司造成良影响外委施工单位公司予处理
261 公司根造成影响程度双方合约定进行处理
262 三年外委施工单位参加公司工程招投标项目项目实施单位工程委托类单位
263 扣收施工单位履约保证金
27 列行未公司造成良影响外委施工单位进行处理：
271 发生310（含10）群体性访围攻罢工事件等发生次外委施工单位公司支付5万元违约金
272 发生1030（含30）群体性访围攻罢工事件等发生次外委施工单位公司支付10万元违约金
273 发生30群体性访围攻罢工事件等发生次外委施工单位公司支付20万元违约金
274 发生农民工讨薪行导致现场面积停工影响正常办公施工果严重发生次外委施工单位公司支付10万元违约金
28 项目实施单位隐瞒外委施工单位拖欠农民工工资时查处怠责追究公司项目实施单位予处罚措施：
281次性罚款210万元
282取消项目实施单位单位班子成员年度评优资格
29 制度外委施工单位处罚罚金交财务部理
3 附
31 制度xx源农民工工资支付工作领导组负责解释
32 制度发日起执行

建设项目技术文件理制度
BFNYGJGL0202015A2
1 总
11 目
确保宁夏xx源集团股份限公司（简称xx源）建设项目技术文件理规范化程序化特制定制度
12 适范围
制度适xx源xx源控股公司子公司受托xx源理单位新建改扩建技术改造等项目基础文件设计文件等理
13 定义
建设项目公司新建改扩建技术改造等项目总称技术文件包括基础文件设计文件设备文件三方面组成中：
131 建设项目基础文件包括：气象水文质勘察报告形图政府批文
132 建设项目设计文件包括：设计总体规划研报告（包括环评安评报告等）初步设计施工图设计
133 建设项目设备文件指：设备材料装箱单开箱记录工具单备品备件单设备图纸说明书零部件目录设备测绘验收记录索赔文件设备安装调试测定数性鉴定文件
14 职责
141 技术部
负责提供公区域基础技术资料
142 化工建设部煤炭公司
负责辖单位技术文件监督理工作
143 生产理部？
设备文件口理部门负责设备文件监督理
144 单位（项目部）
负责建设项目技术文件整理工作报存档
2 理容
21 签收
211 建设项目设计文件设计单位协议规定时间提供原套设计文件少15套（加盖设计单位设计专章）项目理单位项目技术文件接收单位接收项目前期文件准确核应编制接收目录
212 建设项目设备文件设备采购单位制造厂家索取少存档3份
22 发放
221 建设项目基础技术文件统技术部外提供
222 项目理单位签收项目技术文件审查交办公室档案室4套（中两套作永久存档余项目申报报审阅等）存档留11套项目建设
2221 项目理单位应设专职资料员接收
2222 图纸技术文件发放应办理发放手续接收核查误签字确认
2223 项目理单位部门办理接收发放时作图纸技术文件二级理手续工作(收图登记发图登记领取签字)
2224 发放单位图纸技术文件必须加强理签发（收）图纸技术文件建立收发台账完善相关记录
223 设备文件设备采购单位项目竣工交单位档案室份
23 档
231 公司项目档案档应国家重建设项目文件档求档案整理规范执行
232 公司级档案理机构应协助督促施工单位监理单位建设项目技术文件规范档
24 保密
241 办公室档案室单位资料理员应做技术文件保密工作形式擅外泄
242 阅员形式外泄关技术文件
243 工作计算机出现障时应指定专修理修理计算机员形式擅外泄计算机硬盘中文件资料
244 涉图纸机密计算机允许安装够传送文件资料软件程序（：QQUCMSNManager网务通等）允许网
245 技术文件资料泄露丢失时应时阅单位报告公司根情节予处罚
25 档案理
项目建设技术文件阅备份保存销毁等档案理制度执行
3 附
31 制度技术理部门负责解释
32 制度发日起执行
33 附件
国家重建设项目文件档求档案整理规范

附件
国家重建设项目文件档求档案整理规范
中华民国行业标准
DA／T28—2002 
国家重建设项目文件档求档案整理规范
1 范围
标准规定国家重建设项目(工程)(简称项目)文件档档案整理求方法
标准适国家重建设项目新建扩建改建技术改造等项目竣工文件编制档案整理竣工档案验收建设项目参标准
2 规范性引文件
列文件中条款通标准引成标准条款注日期引文件修改单(包括勘误容)修订版均适标准然鼓励根标准达成协议方研究否文件新版注日期引文件．新版适标准
GB／T106093 技术制图 复制图折叠方法
城市建设文件案属流暂行办法 国家档案局 档发字[1997]20号
3 术语定义
列术语定义适标准
31 建设项目construction project
指建筑安装等形成固定资产活动中总体设计进行施工独立组成济统核算行政独立组织形式实行统理单位
32 单项工程unit of project
指建设项目（3．1）中具独立设计文件独立组织施工建成独立发挥生产力工程效益工程
33 单位工程subunit of project
指具独立设计文件独立组织施工．建成独立发挥生产力工程效益工程
34 立项文件records of project
指建设项目（3．1）立项审批招投标勘察设计施工监理竣工验收全程中形成文字图表声等形式全部文件包括项目前期文件（3．5）项目竣工文件（3．6）项目竣工验收文件（3．10）等
35 立项前期文件prophase records of project
指工程开工前立项审批招投标勘察设计工程准备程中形成文件
36 立项竣工文件records on completion of project
指项目竣工时形成反映施工(指建筑安装)程项目真实面貌文件项目施工文件（3．7）项目竣工图（3．8）项目监理文件（3．9）组成
37 项目施工文件Implementing records of project
指项目施工程中形成反映项目建筑安装情况文件
38 立项竣工图drawing on completion of project
指项目竣工工程实际情况绘制图纸
39 立项监理文件records of supervision
指监理单位项目工程质量进度建设资金等进行控制文件
310 项目竣工验收文件reoords of test on completion
指项目竣工试运行中项目竣工验收时形成文件
311 项目档案archives of project
指鉴定整理档项目文件
312 立项文件档filing of project records
建设项目（3．1）设计施工监理单位项目完成时建设单位受委托承包单位移交整理全部相应文件项目建设单位机构项目阶段形成整理文件定期报送档案理机构
313 项目档案移交transfer of project archives
项目竣工验收建设单位根合协议规定业单位生产单位项目部门关档案理部门移交关项目档案（3．11）
4 总
41 项目建设单位(业项目法)负责组织协调指导勘察设计单位施工单位监理单位编制项目竣工文件整理项目文件
42 签订项目设计施工监理合协议时应设立专门条款明确关方面提交相应项目文件提交文件整理档责
43 项目文件收集整理档项目档案移交应项目立项准备建设竣工验收步进行项目档案应完整准确系统
44 建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位材料构件设备供应单位应根规范求完成职责范围合规定竣工文件编制项目文件整理档工作
5 项目文件收集
51 立项文件形成积累
项目文件产生项目建设全程形成积累理应列入项目建设计划关部门员职责范围工作标准岗位责制相应检查控制考核措施
52 项目建设阶段文件收集责
521 项目准备阶段
建设单位机构负责收集积累整理项目前期文件设备工艺涉外文件勘察设计单位负责收集积累勘察设计文件规定建设单位档案部门提交关设计基础资料设计文件
522 项目施工阶段
项目实行总承包分包单位负责分包项目全部文件收集积累整理提交总承包单位汇总建设单位分单位发包承包单位负责收集积累承包项目全部文件项目监理单位负责收集积累项目监理文件
建设单位委托项目监理单位负责监督检查项目建设中文件收集积累完整准确系统情况审核签署竣工文件建设单位提交关专项报告验证材料监理文件
523 项目试运行阶段
试运行单位负责收集积累生产技术准备试运行中形成文件项目器材供应财务理单位部门应负责收集积累承建项目器材供应财务理中形成文件
53 收集范围
反映项目关重职活动具查考利价值种载体文件应收集齐全入建设项目档案
项目文件档范围保期限见附录A
54 收集时间
类文件应文件形成先序项目完成情况时收集引进技术设备文件应首先建设单位接受委托承包单位登记档行译校复制分发
55 项目文件质量求
551 字迹清楚图样清晰图表整洁签字认手续完备
552 需永久．长期保存文件应易褪色书写材料(红色墨水纯蓝墨水圆珠笔复写纸铅笔等)书写绘制
553 复印印文件片字迹线条影清晰牢固程度应符合设备标定质量求
554 录音录文件应保证载体效性
555 长期存储电子文件应擦型光盘
6 项目竣工文件编制
61 竣工文件编制求
611 项目施工调试完成施工单位监理单位应根工程实际情况行业规定标准合规定求编制项目竣工文件
612 竣工文件施工单位负责编制监理单位负责审核容：施工综合理文件测量文件原始记录质量评定文件材料(构配件)质量保证书复试文件测试(调试)工检查记录建筑安装工程总量表工程说明竣工图重工程质量事报告等
613 根附录A建设项目实际情况进步收集缺少重文件文件数量未满足合协议规定份数应求复制补齐
614 施工文件施工图设备技术文件准确性更改情况进行核实求修改补充标注相应文件
615 施工图关设计变更现场洽商材料变更竣工图编起单独组卷应项目部门建设单位作出统规定
616 易褪色材料(复写纸热敏纸等)形成需永久长期保存文件应附份复印件
62 竣工图编制求
621 项新建扩建改建技术改造技术引进项目项目竣工时编制竣工图项目竣工图应施工单位负责编制行业部门规定设计单位编制施工单位委托设计单位编制竣工图应明确规定施工单位监理单位审核签字认责
622 竣工图应完整准确清晰规范修改位真实反映项目竣工验收时实际情况
623 施工图施工没变动竣工图编制单位施工图加盖签署竣工图章
624 般性图纸变更符合杠改划改求变更原图更改加盖签署竣工图章
625 涉结构形式工艺面布置项目等重改变图面变更面积超35％应重新绘制竣工图重绘图原图编号末尾加注竣宇新图图示注明竣工阶段加盖签署竣工图章
626 建筑物构筑物重复标准图通图编入竣工图中应图纸目录中列出图号指明该图位置编制说明中注明建筑物构筑物应分编制
627 建设单位应负责委托资质单位编制项目总面图综合线竣工图
628 竣工图图幅应GB／T10609．3求统折叠
629 编制竣工图总说明专业编制说明叙述竣工图编制原专业目录编制情况
63 竣工图更改方法
631 文字数字更改般杠改线条更改般划改局部图形更改圈出更改部位原图空白处重新绘制
632 利施工图更改应更改处注明更改文件名称日期编号条款号
633 法图纸表达清楚．应标题栏方左边文字说明
634 图种引出说明应图框行引出线交叉遮盖线条
635 关施工技术求材料明细表等文字更改应修改变更处进行杠改更改容较时采注记说明
636 新增加文字说明应涉竣工图作相应添加变更
64 竣工图章
641 竣工图章容尺寸图1示
单位毫米
编制单位

竣 工 图
编制
技术负责
编制日期



监理单位名称
监理


25
25
30




80

图1 竣工图章
642 竣工图应编制单位逐张加盖签署竣工图章竣工图章中容填写应齐全清楚代签
643 行业部门规定设计单位编制竣工图新图中采竣工图示求签署竣工图示竣工图示容格式行业统规定
644 竣工图章应红色印泥盖标题栏附空白处
65 竣工图审核
651 竣工图编制完成监理单位应督促协助竣工图编制单位检查竣工图编制情况发现准确短缺时时修改补齐
652 竣工图容应施工图设计设计变更洽商材料变更施工质检记录相符合
653 竣工图单位工程装置专业编制配详细编制说明目录
654 竣工图应新干净施工图求加盖签署竣工图章
655 张更改通知单涉图果图纸卷册应复印件附关卷册中备考表中说明
656 国外引进项目引进技术外方承包建设项目外方提供竣工图应外方签字确认
66 竣工图套数
项目竣工图般两套建设单位业生产()单位移交建设项目单位级机关需接收机关求办理FIDIC设计建造交钥匙工程合条件建设项目．竣工图套数合条件规定提交中城市规划区范围重点建设项目．应根城市建设档案属流暂行办法第五条规定编制份城市建设规划理关建筑物综合线竣工图
661 编制竣工图费
662 编制竣工图需费应项目建设投资中解决建设单位关部门承包单位签订合时确定
663 施工单位应建设单位提交两套属职责范围形成竣工文件费施工单位负责
664 建设单位部门求增加套数行业部门求设计单位负责编制竣工图费建设单位负责
665 修改需重新绘图含规定外应设计单位负责绘制新图费
67 合求
671 建设项目中方应合形式约定竣工图编制提交责施工合设计合中明确单独签订竣工图编制合
672 施工单位编制竣工图应设计合中明确留作竣工图施工图套数(包括必须套数机关求套数)修改增加新图责设计单位编制竣工图单独签订竣工图编制合
673 施工合中应明确施工单位提交建设单位项目档案名称容版套数时间费质量求违约责
674 监理合中应明确监理单位竣工文件审核建设单位提交监理档案责
7 项目文件整理档
71 项目文件整理
711 建设项目形成全部项目文件档前应根国家关规定档案理求文件形成单位进行整理
712 建设单位机构形成收关建设项目前期文件设备技术文件竣工试运行文件验收文件应根文件性质容分年度项目单项单位工程整理
713 勘察设计单位形成基础材料项目设计文件应项目专业整理
714 施工技术文件应单项工程专业阶段整理检查验收记录质量评定监理文件单位工程整理
715 设备技术工艺专利商检索赔文件应承办单位整理现场译文安装调试形成非标准图竣工图设计变更试运行维护中形成文件工程事处理文件施工单位整理
72 立项文件组卷
721 组卷遵循立项文件形成规律成套性特点保持卷文件机联系分类科学组卷合理法律性文件手续齐备符合档案理求
722 项目施工文件单项工程单位工程装置阶段结构专业组卷项目竣工图建筑结构水电暖通电梯消防环保等序组卷设备文件专业台件等组卷理性文件问题时间项目性基础性竣工验收文件组卷监理文件文种组卷原材料试验单项工程单位工程组卷
723 案卷卷文件重份卷保期限文件该卷保期限长
73 案卷卷文件排列
731 理性文件问题时问重程度排列
732 施工文件理建筑安装检测实验记录评定验收排列
733 设备文件性开箱验收机图样安装调试运行维修等序排列
734 竣工图专业图号排列
735 卷文件般文字前图样译文前原文正件前附件印件前定(草)稿
74 案卷编目
741 卷文件页号编写
卷文件书写容页面均应编写页号页号编写位置：单面书写文件右角双面书写文件正面右角背面左角图样页号编写右角标题栏外右方成套图样印刷成册文件必重新编写页号卷间连续编页号
742 卷目录编制
卷目录包括容：
——序号应阿拉伯数字l起次标注卷文件序文件号
——文件编号应填写文件文号图样图号设备项目代号
——责者应填写文件形成部门责者
——文件题名应填写文件标题全称
——日期应填写文件形成日期
——页号应填写份文件首尾页标注页号
——备注(需时填写)
743 案卷封面脊背编制
案卷封面采案卷外封面案卷封面两种形式容：
——案卷题名应简明准确揭示卷文件容包括项目名称代字代号结构部件阶段代号名称等项目名称应批准原立项设计(包括代号)相符档外文资料题名容应译成中文
——立卷单位应填写文件组卷部门项目负责部门
——起止日期应填写卷文件形成起止日期
——保期限应关规定填写组卷时划定保期限
——密级应保密规定填写卷文件高密级
——文件号应建设单位提供项目档案分类编号方案填写档案项目代号分类号案卷流水号
案卷脊背应填写保期限文件号案卷题名关键词
案卷封面脊背文件号暂铅笔填写移交接收单位统正式填写
744 卷备考表
——卷备考表标明卷文件件数页数载体文件数量(见示例)说明组卷情况立卷检查立卷时间等
示例：文字材料20件100页片10张附图1张
——卷备考表排列卷文件
——互见号应填写反映容形式行保档案保单位文件号注明载体形式
75 案卷装订求
751 文字材料采整卷装订单份文件装订两种形式图纸装订立项应统
752 案卷应金属物
753 单份文件装订时应卷份文件首页右方加盖填写文件号章文件号章容：文件号序号
754 外文资料应保持原案卷文件排列序文号装订形式
76 卷皮卷表格规格制成材料
761 卷皮般采卷盒卷夹两种．外表规格310mmX220mm厚度分l0mm20mm30mm40mm50mm牛皮纸板双裱压制
762 案卷封面卷目录备考表尺寸297mmX210mm
763 卷盒卷表格印制应清晰端正
77 声材料整理
声材料整理时应附文字说明事时间点物作者等容进行着录
78 立项文件档
781 建设单位机构施工承包单位监理单位应建设项目完成整理编目形成项目文件合协议规定求建设单位档案理机构档
782 根基建设程序项目特点档阶段分期进行单项工程单位工程完成通竣工验收竣工验收文件档
783 档文件应完整成套系统应记述反映建设项目规划设计施工竣工验收全程真实记录准确反映项目建设程竣工时实际情况图物相符技术数签字手续完备文件质量应符合5．5规定
784 勘察设计施工监理单位需单位档文件应国家关档案理规定附录A求单独立卷档
785 外文资料应题名卷章节目录译成中文翻译审校签署译文稿原文起档
79 项目文件档审查
施工单位项目竣工文件收集编制整理应次竣工文件编制方质监部门监理部门文件完整准确情况案卷质量进行审查三方会审建设单位确认办理交接手续连审查记录全部交建设单位档案理机构
710 项目文件档时间
受委托进行项目档案汇总整理外施工承包单位应项目实体完成三月项目文件建设单位档尾工应尾工完成时档
8 项目档案整理移交
81 项目档案整理
全部项目档案汇总整理应建设单位负责进行组织容包括：
811 根专业部门建设项目档案分类编号规项目实际情况设计制定统项目档案分类编号体系型项目直接项目结构专业分类中型项目工程专业分类设属类
812 项目档案分类编号体系全部项目档案进行统分类编号生产单位需企业档案统进行分类编号建设单位(责成设计施工监理单位)铅笔时填写档案号
813 全部项目档案进行清点编目编制项目档案案卷目录档案整理情况说明
814 负责贯彻执行国家行业技术规范种技术文件表格
82 项目档案移交
821 项目档案验收合格建设单位应合规定求项目正式通竣工验收三月生产单位关单位办理档案移交分期分机组项目应期机组正式通竣工验收办理档案移交
822 建设单位业单位生产单位关单位应办理项目档案移交手续明确档案移交容案卷数图纸张数等完备清点签字等交手续建设单位转生产单位企业档案理求办理
823 竣工验收中城市规划区范围重建设项目建设单位应6月城市建设档案接收单位报送城市规划建设理关项目档案
附录A
国家重档案建设项目档档范围保期限表
序号
档 文 件
保期限
建设单位
施工单位
设计单位
1
行性研究务书



11
项目建议书报批文件
永久

长期
12
项目选址意见书报批文件
永久

长期
13
行性研究报告评估报批文件
永久

长期
14
项目评估(包括贷承诺评估)证文件
永久

长期
15
环境预测调查报告环境影响报告书批复
永久

长期
16
设计务书计划务书报批文件
永久

永久
2
设计基础文件



21
工程质水文质勘察报告质图勘察记录化验试验报告重土岩样说明
永久

永久
22
形貌控制点建筑物构筑物重设备安装测量定位观测记录
永久

长期
23
水文气象震等设计基础资料
永久

长期
3
设计文件



31
总体规划设计
永久

永久
32
设计方案
永久

永久
33
初步设计报批文件
永久

永久
34
技术设计
永久

永久
35
施工图设计
长期

永久
36
技术秘密材料专利文件


永久
37
工程设计计算书
长期

长期
38
关键技术试验
永久

永久
39
设计评价鉴定审批
永久

永久
4
项目理文件



41
征移民文件



411
征土申请批准文件红线图坐标图行政区域图
永久


412
征移民拆迁安置补偿批准文件协议书
永久


413
建设前原始形貌状况图片
永久


414
施工执
永久


42
计划投资统计理文件



421
关投资进度物资工程量建议计划实施计划调整计划
长期


422
概算预算理差价理文件
长期


423
合变更索赔等涉法律事务文件
长期


424
规程规范标准规划方案规定等文件
长期


425
招标文件审查技术设计审查技术协议
长期


426
投资进度质量安全合控制文件
长期


43
招标投标承发包合协议



431
招标书招标修改文件招标补遗答疑文件
长期
长期
长期
432
投标书资质材料履约类保函委托授权书投标澄清文件修正文件
永久
永久
长期
433
开标议程开标会签字表报价表评标纪律评标员签字表评标记录报告
长期


434
中标通知书
长期
长期
长期
435
合谈判纪合审查文件合书合变更文件
永久
长期
长期
44
专项申请批复文件



441
环境保护劳动安全卫生消防防规划等文件
永久


442
水暖电煤气通信排水等配套协议文件
长期


443
原料材料燃料供应等源协议文件
长期


5
施工文件



51
建筑施工文件



511
开工报告工程技术求技术交底图纸会审纪
长期
长期

512
施工组织设计方案报批文件施工计划施工技术安全措施施工工艺文件
长期
长期

513
原材料构件出厂证明质量鉴定复验单
长期
长期

514
建筑材料试验报告
长期
长期

515
设计变更通知工程更改洽商单材料代核定审批手续技术核定单业务联系单备忘录等
永久
长期

516
施工定位（水点导线点基准线控制点等）测量复核记录质勘探
永久
长期

517
土（岩）试验报告基础处理基础工程施工图桩基工程记录基验槽记录
永久
长期

518
施工日记事记

长期

519
隐蔽工程验收记录
永久
长期

5110
类工程记录测试沉降位移变形监测记录事处理报告
永久
长期

5111
工程质量检查评定
永久
长期

5112
技术总结施工预决算

长期

5113
交工验收记录证明
永久
长期

5114
竣工报告竣工验收报告
永久
永久

5115
竣工图
永久
长期

5116
声材料
长期
长期

52
设备线安装施工文件



521
开工报告工程技术求技术交底图纸会审纪
长期
长期

522
施工组织设计方案报批文件施工计划技术措施文件
长期
长期

523
原材料构件出厂证明质量鉴定复验单
长期
长期

524
建筑材料试验报告
长期
长期

525
设计变更通知工程更改洽商单材料零部件设备代审批手续技术核定单业务联系单备忘录等
永久
长期

526
焊接试验记录报告施工检验探伤记录
永久
长期

527
隐蔽工程检查验收记录
永久
长期

528
强度密闭性试验报告
长期
长期

529
设备网络调试记录
长期
长期

5210
施工安装记录安装质量检查评定事处理报告
长期
长期

5211
系统调试试验记录
长期
长期

5212
线清洗试压通水通气消毒等记录
短期
长期

5213
线标高位置坡度测量记录
长期
长期

5214
中间交工验收记录证明工程质量评定
永久
长期

5215
竣工报告竣工验收报告施工预决算
永久
长期

5216
竣工图
永久
长期

5217
声材料
长期
长期

53
电气仪表安装施工文件



531
开工报告工程技术求技术交底图纸会审纪
长期
长期

532
施工组织设计方案报批文件施工计划技术措施文件
短期
长期

533
原材料构件出厂证明质量鉴定复验单
长期
长期

534
建筑材料试验报告
长期
长期

535
设计变更通知工程更改洽商单材料零部件设备代审批手续技术核定单业务联系单备忘录等
永久
长期

536
系统调试整定记录
长期
长期

537
绝缘接电阻等性测试校核记录
长期
长期

538
材料设备明细表检验记录施工安装记录质量检查评定事处理报告
永久
长期

539
操作联动试验
短期
长期

5310
电气装置交接记录
短期
长期

5311
中间交工验收记录工程质量评定
永久
长期

5312
竣工报告竣工验收报告
永久
长期

5313
竣工图
永久
长期

5314
声材料
长期
长期

6
监理文件
建设单位

监理单位
61
施工监理文件资料



611
监理合协议监理纲监理规划细批复
长期

长期
612
施工设备器材供应单位资质审核设备材料报审
长期

长期
613
施工组织设计施工方案施工计划技术措施审核施工进度延长工期索赔付款报审
长期

长期
614
开（停复返）工令许证中间验收证明书
长期

长期
615
设计变更材料零部件设备代审批
长期

长期
616
监理通知协调会审纪监理工程师指令指示函件
长期

长期
617
工程材料监理检查复检实验记录报告
长期

长期
618
监理日志监理周（月季年）报备忘录
长期

长期
619
项测控量成果复核文件外观质量文件等检查抽查记录
长期

长期
6110
施工质量检查分析评估工程质量事施工安全事报告
长期

长期
6111
工程进度计划实施分析统计文件
长期

长期
6112
变更价格审查支付审批索赔处理文件
长期

长期
6113
单元工程检查开工（开仓）签证工程分部分项质量认证评估
长期

长期
6114
材料工程投资计划完成报表
长期

长期
62
设备采购监造工作监理资料



621
设备采购委托监理合采购方案监造计划
长期

长期
622
市场调查考察报告
长期

长期
623
设备制造检验计划检验求检验记录试验报告分包单位资格报审表
长期

长期
624
原材料零配件等质量证明文件检验报告
长期

长期
625
开动复工报审表暂停令
长期

长期
626
会议纪文件
长期

长期
627
监理工程师通知单监理工作联系单
长期

长期
628
监理日志监理月报
长期

长期
629
质量事处理文件设备制造索赔文件
长期

长期
6210
设备验收交接文件支付证书设备制造结算审核文件
长期

长期
6211
设备采购监造工作总结
长期

长期
63
监理工作声材料
长期

长期
7
工艺设备文件
建设单位
施工单位
设计单位
71
工艺说明规程路线试验技术总结
长期


72
产品检验包装工装图检验记录
长期


73
设备材料采购招投标文件合出厂质量合格证明
长期

长期
74
设备材料装箱单开箱记录工具单备品备件单
长期


75
设备图纸说明书零部件目录
长期


76
设备测绘验收记录索赔文件
长期


77
设备安装调试测定数性鉴定
长期


8
科研立项



81
开题报告务书批准书
永久


82
协议书委托书合
永久


83
研究方案计划调查研究报告
永久


84
试验记录图表片
永久


85
实验分析计算整理资料
永久


86
实验装置特殊设备图纸工艺技术规范说明书
永久


87
实验装置操作规程安全措施事分析
长期


88
阶段报告科研报告技术鉴定
永久


89
成果申报鉴定审批成果推广应材料
永久


810
考察报告重课题研究报告
永久


9
涉外文件



91
询价报价投标文件
短期


92
合附件
永久


93
谈判协议议定书
永久


94
谈判记录
长期


95
谈判程中外商提交材料
长期


96
出国考察收集关材料
短期


97
国外设计阶段文件设计联络文件
永久


98
设计阶段审查议定书
永久


99
技术问题函电
永久


910
国外设备材料检验安装手册操作说明书等机文件
永久


911
国外设备合格证明装箱单提单商业发票保险单证明
短期


912
设备开箱检验记录商检海关索赔文件
永久


913
国外设备材料防腐保护措施
短期


914
外国技术员现场提供文件材料
长期


10
生产技术准备试生产文件



101
技术准备计划
短期


102
试生产理技术责制
短期


103
开停车方案
短期


104
设备试车验收运转维护记录
长期


105
试生产产品质量鉴定报告
短期


106
安全操作规程事分析报告
长期


107
运行记录
短期


108
技术培训材料
短期


109
产品技术参数性图纸
永久


1010
工业卫生劳动保护材料环保消防运行检测记录
短期


11
财务器材理文件



111
财务计划执行年度计划执行年度投资统计
短期


112
工程概算预算标底合价决算审计说明
永久


113
材料消耗器材理
短期


114
交付固定资产流动资产形资产递延资产清册
永久


12
竣工验收文件



121
项目竣工验收报告
永久
长期
长期
122
工程设计总结
永久

长期
123
工程施工总结
永久
长期

124
工程监理总结
永久
长期

125
项目质量评审文件
永久
长期

126
工程现场声文件
永久
长期

127
工程审计文件材料决算报告
永久


128
环境保护劳动安全卫生消防防规划档案等验收审批文件
永久


129
竣工验收会议决议文件验收证书验收委员会名册签字验收备案文件
永久
长期
长期
1210
项目评优报奖申报材料批准文件证书
长期
长期



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