规范产品类采购申请降低成提高部门工作效率特制定制度
二范围
适合产品类物料采购申请作业
三定义
产品类:
11
FERT成品
11000000000~11999999999
12
HALB半成品
12000000000~12999999999
13
BUY外购件
13000000000~13999999999
14
PART零部件
14000000000~14999999999
15
SCFL生产材料辅料
15000000000~15999999999
16
WXJ外协件
16000000000~16999999999
26
CPBZ成品包装
26000000000~26999999999
目 录
采购战略计划理表单 4
1 请购申请单 4
2 采购联络单 5
3 物资需求汇总表 5
4 物资需求分析表 6
5 月度采购计划表 6
6 年度采购计划表 7
7 采购变更申请表 7
二 采购预算理表单 9
1 固定资产采购预算表 9
2 直接材料采购预算表 10
3 办公品采购预算表 11
4 商品货物采购预算表 11
5 备品备件采购预算表 12
6 仪器设备采购预算表 12
7 采购预算变更申请表 13
8 年度采购预算汇总表 14
三 采购价格控图表 14
1 采购价格调查表 14
2 采购中心询价表 15
3 采购价格分析表 15
4 采购价格价表 16
5 采购价格统计表 17
四 采购质量控表单 17
1 采购检验报告单 17
2 采购质量控制表 18
3 采购退货登记表 18
4 货抽检记录表 19
5 采购货验收清单 19
五 采购订单交期控图表 20
1 采购订单模板 20
2 采购订单模板二 20
3 采购订单明细表 21
4 采购订单踪表 21
5 订单变更申请表 22
6 采购交期控制表 22
7 采购交期延误分析表 23
六 采购合样 24
1 商品采购合样 24
2 物资采购合样 26
七 采购谈判合理图表 30
1 谈判事项记录表 30
2 谈判议价记录表 30
3 供应商谈判意愿分析表 31
4 采购合评审记录表 31
5 采购合审核记录表 32
八 采购库存成理图表 33
1 采购库存分析表 33
2 采购成分析表 33
3 物资库存月报表 33
4 存量基准设定表 34
5 采购补货计划表 34
九 供应商理图表 34
1 供应商评价表 34
2 供应商调查表 35
3 供应商评审记录表 37
4 供应商考核评级表 39
十 采购招标理图表 41
1 采购投标报名表 41
2 采购开标记录表 42
3 采购招标评审表 42
4 采购招标成果表 43
十 采购结算理图表 44
1 结算审批表 44
2 结算账表 44
3 预付款申请表 45
4 现金采购申请表 45
5 采购结算明细表 46
6 采购合付款审批表 46
7 月度采购结算汇总表 47
附录:标书计划理表 48
采购战略计划理表单
1请购申请单
请购日期: 年 月 日 需日期: 年 月 日
请
购
部门
科室
申请
请购单编号
请购物资具体途
紧急级
□ 普通 □ 速件 □ 紧急
品名规格尺寸功
单位
数量
附件
1.部门签章
□ 附样品
□ 附 图 份
□ 设计图 份
□ 现场说明
□
2.财务理审核签章
交货点
3.总理签章
采购价
品牌厂商规格功
单位数量
报价(附估价单)
议价结果
采购建议
单价
总价
采购员
价签章
□ 税外价
□ 现金
订购日期
4.部门签章
□ 税价
□ 开票
交货日期
□ 票
□ 订购单
□ 合约方式
5.总理签章
核实验收
交货日期
年 月 日
备注
6.验收员签字
规格品名
□ 符合 □ 符合
□ 保留 □ 保修
□ 维修 □ 保证书 □
备注
第联采购单位(白)第二联财务部(红)第三联请购单位(蓝)
2采购联络单
供应商名称
采购订单号
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
备注
1
2
3
…
说明
审批
采购理
签字: 年 月 日
总理审批
签字: 年 月 日
3物资需求汇总表
编号: 日期: 年 月 日
序
号
需求部门
物资名称
规格型号
单
位
数
量
单
价
需求
金额
采购日期
备注
1
2
3
…
审批: 审核: 制表:
4物资需求分析表
填表: 填表日期: 年 月 日
供应商名称
订单号
交货期
产品名称
型 号
数 量
物资日期
物资需求分析
物资名称
分析项目
A
B
C
D
E
F
…
物资需求部门
部门量
利率()
备率()
标准量
库存数量
申购数量
预计货日
实际货日
备注
备率物资特点情况确定概数
5月度采购计划表
编号: 编制日期: 年 月 日
物资名称
规格
部门
全年采购总量
单价
金额
月采购计划
1月
2月
3月
……
数量
金额
数量
金额
数量
金额
……
……
批准日期: 年 月 日 审核日期: 年 月 日 编表:
6年度采购计划表
编号: 年度: 年
月
份
数
量
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
7采购变更申请表
请购部门
原请购单编号
品名
规格
采购日期
变动容
变动原
联系电话
办
采购部
意见
采购专员
采购
采购理
日期: 年 月 日
日期: 年 月 日
(盖章) 年 月 日
财务部
核准意见
办
负责
日期: 年 月 日
(盖章) 年 月 日
副总
(盖章) 年 月 日
总理
(盖章) 年 月 日
备注
1.附资料:原采购请购书复印件已采购合复印件
2.表式四份:请购部门采购部财务部企业理部份
物资款明细表
部门名称(盖章): 编制日期: 年 月 日
款事
采购 物资
会计
分录
贷
科目
金额
金额
付款
方式
□ 现金
□ 转账支票
方
物资采购
收款单位
全称
开户行
贷方
现金
账号
济性质
合
审批: 款:
会计: 出纳:
申请:采购部
日期: 年 月 日
采购预算增加明细表
部门名称(盖章): 编制日期: 年 月 日
项目名称
采购理
增加原
增加明细
序号
物资名称
规格型号
原数量
新增数量
审批意见
申请:
采购理:
财务部:
总理:
申请:采购部
日期: 年 月 日
二采购预算理表单
1固定资产采购预算表
填报部门: 预算期间: 月(季) 金额单位:元
序号
固定资产名称
规格型号
供应商
途
数量
金额
备注
1
2
3
…
合计
填报: 部门负责: 领导: 填报日期: 年 月 日
2直接材料采购预算表
编号: 填写日期: 年 月 日
季度
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
预计生产量(单位: )
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需量
A材料
B材料
加:期末库存量
A材料
B材料
预计需求量合计
A材料
B材料
减:期初库存量
A材料
B材料
预计采购量
A材料
B材料
材料单价(单位:元)
A材料
B材料
预计采购金额(单位:元)
A材料
B材料
3办公品采购预算表
编制部门: 日期: 年 月 日
部门
商品名称
型号规格
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合计
预计现金支出
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
4商品货物采购预算表
填报部门: 预算期间: 月(季) 金额单位:元
序号
货物名称
规格型号
数量
金额
项目客户
供应商
预付付款时间
备注
1
2
3
…
合计
填报: 部门负责: 领导: 填报时间:
5备品备件采购预算表
填报部门: 预算期间: 月(季) 金额单位:元
物品名称规格
单位
单价
生产
需量
月末
库存量
月末
库存量
预计
采购量
预计采购金额
预计期支付采购资金
预计支付前欠货款
预计支付期货款
合计
旬
中旬
旬
审批: 填表:
6仪器设备采购预算表
部门名称(盖章): 单位:万元
序号
采购项目
采购名目
规格
型号
计量单位
数量
资金源
合总金额
支付金额
付款时间
采购年份
采购合编号
编码
物品名称
1
2
3
…
合计
负责: 填表: 联系电话:
7采购预算变更申请表
填报部门: 单位:万元 填报日期: 年 月 日
变更类
□ 预算调整 □ 预算增加 □ 预算追减
预算科目
细项说明
原核定预算
拟核定预算
拟变更容
调整幅度
预算变更原
采购理审核
财务部理审核
财务总监审核
8年度采购预算汇总表
编号: 日期: 年 月 日
年度预算总额
季度预算
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
备注
采购项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
累计
物资A
物资B
……
填表: 采购理:
三采购价格理表
1采购价格调查表
编号: 日期: 年 月 日
物资名称
品牌
规格
单位
市场价格
1月
2月
3月
4月
…
审批: 调查:
2采购中心询价表
采购单位
采购专员
联系方式
询价日期
报价
信息
编号
采购物资名称
规格型号
数量
单价(元)
总价(元)
备注
交货
付款
信息
付款方式
□ 预付款 □ 交货验收合格付款 □
交货方式
□ 送货门 □ 托运 □
交货期限
□ 需 年 月 日前交清 □ 订购 天交清
供应商
信息
供应商名称
联系址
业务联系
联系电话
报价
(需盖章签字确认)
3采购价格分析表
供应商名称: 年 月 日
产品名称
估价数量
备注
直
接
材
料
序号
名称
规格
品牌
单价
量
损耗率
材料费
直
接
工
序号
作业程序
员数量
员工薪酬
日产量
单位工成
工费
固
定
成
序号
作业程序
设备
设备折旧
日产量
单位固定成
固定成费
材料费
合计
固定成
费合计
工费
合计
销售费
税金
利润
总价
备注
4采购价格价表
编号: 日期: 年 月 日
采购申请单号
询价单号
采购物品名称
供应商
电 话
厂商报价(元)
备注
出厂价
批发价
零售价
均价
价结果
评价签字:
日期:
注:单式两联联价员留备参考联报评估组实际采购价格分析签署意见然报采购价格批准级
审批: 价员:
5采购价格统计表
合编号
物资名称
规格型号
单位
供应商
数量
单价(元)
总价(元)
备注
四采购质量控表单
1采购检验报告单
编号: 日期: 年 月 日
物资名称
规 格
批 号
数 量
采购日期
货日期
供应商编号
供应商名称
检验记录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
合格
备注
验收数量
□ 充足 □ 短缺
验收总评
□ 合格 □ 合格
采购理: 质量控制: 检验员:
2采购质量控制表
编号: 日期: 年 月 日
供应商
交易情况
采购
单号
物资
名称
采购
数量
发货
批数
检验
批数
批抽
检率
总抽
检率
质量
水
退货
记录
记录
备注
3采购退货登记表
编号: 日期: 年 月 日
订单编号
退货名称
退货数量
退货原
供应商
备注
质量合格
数量符
采购理: 质量控制: 检验员:
4货抽检记录表
物资名称: 批次:
抽检项目
抽查时间
均
标准
备注
检验员: :
5采购货验收清单
编号: 日期: 年 月 日
订单
编号
物资
名称
物资
规格
数量
外包装检验
质量
签字确认
备注
应交
数量
交货
数量
数量
结
检验
项目
检验
标准
检验
结
五采购订单交期控图表
1采购订单模板
编号: 日期: 年 月 日
订单编号
请购单编号
供应商名称
联系
收货址
途
包装
交货日期
分批交货数量
采购负责
订单状态
编号
品名型号
规格
等级
单价
数量
总价
总计
备注
审核: 制表:
2采购订单模板二
采购合编号: 供应商编号:
订单编号: 供应商名称:
项次
物资编号
品名规格
单位
数量
单价
合计
交货日期
交货点
采购部联系
联系电话
注意事项
交易条款
核准: 审核: 办: 日期: 年 月 日
3采购订单明细表
采购订单号
请购部门
采购员
采购单员
供应商编码
供应商名称
物资编号
物资名称
物资规格
订单日期
采购交期
采购数量
备注
4采购订单踪表
编号: 日期: 年 月 日
序号
订单号
供应商名称
物资
名称
采购
数量
单
日期
拟交货日期
实交
数量
未交
数量
预计补交日期
审核: 制表:
5订单变更申请表
请购部门
原订单号
采购日期
物资名称
物质规格
变更容
变更原
办
联系电话
请购部门意见
签字(盖章): 日期: 年 月 日
采购部门意见
采购专员
采购
采购理
年 月 日
年 月 日
(盖章) 年 月 日
总理意见
签字(盖章): 日期: 年 月 日
备注
1.附资料:原采购请购单订购单复印件
2.表式四份请购部门采购部财务部总理办公室执份
6采购交期控制表
编号:
请购
单号
请购
日期
预定
交期
物资
名称
供应商
数量
单价
付款
情况
交货
记录
延迟
日期
备注
7采购交期延误分析表
采购订单号
请购部门
供应商
采购员
单员
订购情况
规格
品名
数量
原定交期
已交量
延迟天数
备注
延迟事
处理方案
请购部门意见
终完成情况
六采购合样
1商品采购合样
某企业商品采购合样供读者参考
文书名称
商品采购合样
执行部门
监督部门
供货方:
采购方:
双方协商致着等互利原签订合资双方信守执行
商品情况
1.商品基情况表(表示)
商品基情况表
品名
种类
规格
单位
数量
备注
2.商品质量标准选择列项作标准
(1)附商品样作合附件
(2)商品质量 标准执行(合格率低 )
(3)商品质量双方议定
3.商品单价合总金额求
(1)供需双方意 定价执行原料材料生产条件发生变化需变动价格时应供需双方协商否造成损失违约方承担济责
(2)单价合总金额:
二包装方式包装品处理
1.种商品规定种包装方式包装材料规格
2.包装品货出售原需退方包装品应铁路规定说明退方法作规定
三交货方式
1.交货时间:(略)
2.交货点:(略)
3.运输方式:(略)
四验收方法
根交货点时间商品种类规定 方法进行验收
五.预付货款
1.根供需双方需接收力决定商品总金额 作预付货款
2.采 结算方式付款截止日期 年 月 日
六运输方式
1.根实际情况选择(□空运 □海运 □铁路 □公路 □ )作商品运输方式
2.保证货物途中安全选择运输单位时需投保运输险
3.运输费供货方负责承担
七违约责
1采购方延付货款付款供方货方造成损失应偿付方批货款总值 作违约金
2供货方提前延期交货交货足数量者供货方应偿付需方批货款总值 作违约金采购方交货期限收货拒收合格商品应偿付供方批货款总值 作违约金意方提出增减合数量变动交货时间应提前通知方征意否应承担相应济责
3供货方发货品合规格质量霉烂等情况需方权拒绝付款(已付款应订明退款退货办法)须先行办理收货手续代保立通知供方发生切费损失供货方负责供货方求代处理须负责迅速处理免造成更损失处理方法双方协商决定
4.约定违约金视违约损失赔偿双方没约定违约金者预先赔偿额计算方法损失赔偿额应相违约造成损失包括合履行获利益超违反合方订立合时应预见违反合造成损失
八抗力
事方抗力履行合时应时通知方合理期限提供关机构出具证明全部部分免该方事责
九纠纷处理
合执行中发生纠纷签订合双方协商解决时民法院提出诉讼(申请 仲裁机构仲裁解决)
十合修订
合执行期间履行需修改必须双方意互相换文订合方效
采购方(盖章): 供货方(盖章):
法定代表(盖章): 法定代表(盖章):
开户银行账号: 开户银行账号:
年 月 日 年 月 日
2物资采购合样
某企业物资采购合样供读者参考
文书名称
物资采购合样
执行部门
监督部门
采购方(称甲方):
供应商(称乙方):
中华民国合法甲乙双方等协商表列物资购销事宜达成条款签订合遵守
标物情况
1.标物基情况表
物资名称
规格型号
计量单位
单价(元)
数量
金额(元)
2表格说明
(1)表中列材料均需 年 月 日达工(约定期限)
(2)合单价(含税)甲方指定卸货点价格
(3)合单价固定单价(甲控物资招标单价浮动计算公式准)
(4)乙方甲方书面计划供应数量甲方实际验收数量准
二乙方保证
乙方保证售卖标物拥权处分权存法律纠纷诉讼国家现行法律法规没抵触供应标物出合法效行乙方交付标物负保证第三方甲方张权利义务乙方保证权利瑕疵甲方造成损失乙方负责赔偿
三质量求技术标准
乙方提供产品必须符合国标 合约定提供相应产品质量证明书
四交货情况
交货时间点规格数量收货等信息甲方书面(传真)通知准
五计量方式
计件检尺称重计算
六包装规定
1包装物标物转移甲方乙方包装物包装应适应运输装卸防潮防雨防震防锈等需确保标物安全损运抵合约定点
2标物包装标记证件须符合产品质量法技术规格书规定容严格遵守国家关规定买方合理求
3乙方标物包装采取防范措施充分致标物损坏丢失时乙方均应合约定负责更换赔偿乙方原造成合标物误运乙方应承担发生额外费
七验收标准
1检验标准乙方提供产品应符合合第三条约定乙方应货发必文件发货物资清单出厂质量检验合格证书化验单出厂证钢厂原始检斤单等
2标物运抵交货点甲乙双方应乙方提供发货物资清单货数量外观规格型号合格证质量证明书等进行核查验数量验收甲方书面形式发货通知进行质量验收质量证明书甲方收货抽样复测
3数量异议应交货时解决质量异议甲方应发现标物质量问题10日提出书面通知乙方乙方应 日处理
八结算方式
1甲方月办理次结算手续乙方月20日前提供国家规定税务发票材料验收单等必文件甲方结算乙方逾期未办理结算手续甲方补办甲方办理结算手续支付月货款中货款 留作质量保证金质量保证金甲方验收 日息付清质保金支付免乙方交付标物产品质量保证责
2付款方式电汇银行承兑汇票
3乙方考虑甲方资金位特殊情况意甲方合理期限延期付款承担延期付款利息乙方保证定资金力合理标物库存量保障时供应影响甲方正常施工生产
九抗力
1合约定抗力指甲乙双方方签订合时预见遭受影响方克服避免合履行产生影响客观情况
2甲乙双方方遭受抗力时应时通知方便双方采取必措施密切配合减少事件产生影响 日出具权威独立第三方证明文件双方应否继续履行变更终止合达成协议
十乙方义务
1履行期间应保证甲方需规格材料时满足甲方需乙方应合生效保持合理库存必时准备时储备场(费乙方承担)
2乙方应统筹安排运输确保设备车辆员正常运转满足时质量安全标物运工耽误甲方正常施工途中发生切事宜均乙方行解决承担相应费
3乙方供应环节(含装卸运输程)中保证达绿色环保求进料污染环境噪音等造成纠纷损失均乙方承担
十违约责
1乙方甲方求期限数量标物运甲方指定工达 次甲方权解合乙方供货供货时间数量方式交货点等符合合约定承担逾期供货货物总值 作违约金赔偿甲方造成损失
2乙方供标物质量符合约定甲方求弥补甲方权扣乙方相应质保金解合乙方供货品种规格等符合合约定应承担条件退货责条件供合格材料清理出甲方场甲方造成损失法承担赔偿责
3质量保证期甲方发现合中货物质量原工程受损害关部门证实甲方质量保证金中扣回损失保留进步追究乙方责权利质量保证金返免乙方交付货物质量保证责
十二约定事项
1乙方未合约定履行义务甲方权解合求乙方赔偿甲方造成切损失
2乙方交付标物交付标物时间数量规格交货点质量等符合合约定履行甲方权解合乙方应承担甲方造成损失逾期交货部分货款总额 甲方支付违约金
3质量保证期标物质量问题工程受投诉损害国家关部门证实甲方质量保证金中扣回损失保留进步追究乙方责权利
4乙方承诺提供相关证明证件税务发票真实效票等合法造成切损失乙方承担甲方权乙方应付料款中加倍扣合履行完毕免乙方承担损失责甲方权乙方追索
十三纠纷解决方式
合履行程中发生争议双方应友协商解决协商成双方均 法院提起诉讼
十四生效
合式四份双方执两份合双方签字盖章日起生效双方履行完毕日终止
采购方(甲方):(签章) 供应商(乙方):(签章)
法定代表: 法定代表:
委托代理: 委托代理:
联系方式: 联系方式:
开户银行:
账号:
年 月 日 年 月 日
七采购谈判合理图表
1谈判事项记录表
记录: 记录时间: 年 月 日
供货方
谈判时间
供货时间
谈判点
采购物资名称
数量
物资规格型号
目标价格
技术求
质量求
谈判容描述
(附表)
谈判争议点
谈判结果
谈判参加员
签字: 日期: 年 月 日
领导审批意见
签字: 日期: 年 月 日
2谈判议价记录表
采购物资基信息
供应商简称
原询
单价
议价
单价
议价总价
付款方式
付款
天数
价格
条件
交货
日期
交运
方式
采购
拟购
3供应商谈判意愿分析表
分析
战术
否运
战术分析
具体操作
谈判培训
□
□ 否
心理战术
□
□ 否
方形势
方形势
强弱
谈判速度控制
□
□ 否
速战速决
持久战
决策
利
弊
利
弊
退进
□
□ 否
4采购合评审记录表
顾客
址
电话
传真
联系
合求
品名规格
单位
数量
交货日期
包装求
特殊求
评审意见
产品交付力综合评估
物资供应
力评估
品质保证
力评估
评审结
□ 接受 □ 拒绝
原:
签字(盖章): 日期: 年 月 日
5采购合审核记录表
采购业务
采购物资名称
合编号
送入系统时间
合草签基容
供应商名称
采购数量
采购单价
采购金额
交货时间
特条款
采购总监审核意见
签字: 日期: 年 月 日
法律顾问审核意见
签字: 日期: 年 月 日
某企业采购成控制考核办法供读者参考
八采购库存成理图表
1采购库存分析表
编号
物资
名称
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
库存
周转
占
资金
库存
周转
占
资金
库存
周转
占
资金
库存
周转
占
资金
2采购成分析表
单位名称: 编制: 日期: 年 月 日
供应商名称
材料
成
设备折旧分摊
理费分摊
工
工资
设备运行费
运输
费
单位总成
单位
报价
单位
利润
利润率
()
3物资库存月报表
编号: 日期: 年 月
品
名
规
格
单
位
期结存
期入库
期出库
期结存
备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
4存量基准设定表
编
号
品
名
规格
型号
单位
年均
月量
设定
月量
安全存量
请购量
设定
请购量
包装量
天数
数量
天数
数量
5采购补货计划表
编号
品名
规格
生产量
单位
量
量
计
耗率
量
库存量
补货量
补货
日期
单
价
金
额
备
注
数量
单位
库存
数量
九供应商理图表
1供应商评价表
供应商名称
联系
电话
备注
传真
提供产品名称
产品执行标准
序号
评审容
1
质量体系
□ 质量体系认证 □
2
执行标准
□ 执行标准 □ 标生产
3
生产力
□ 超历年高销售量 □ 基满足 □ 满足
4
生产方式
□ 流水作业成批生产 □ 单件生产
5
设计力
□ 行设计 □ 设计简单产品 □ 设计
6
提供产品质量
□ 优 □ 良 □ 般
7
服务情况
□ 优 □ 良 □ 般
8
时交货情况
□ 较 □ 般 □ 较差
…
评审意见
评审: 日期: 年 月 日
评审结
审批: 日期: 年 月 日
年度复评记录
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
否继续列入合格供方名录
批准
时间
2供应商调查表
供应商基信息
供应商全称
商标
行业类
业务性质
资类型
占面积
厂房面积
企业负责
固定资产
年产值
销售额
公司址
联系
联系姓名
性
职务
办公电话
手机号码
电子邮件
传真
产品
产品名称
年产量
销售额
占总销售额百分
剩余产
产品量产时间
优势说明
客户市场
客户名
行业区
提供产品
该客户占企业销售额百分
业务开始时间
说明
关键设备简介
设备名称型号
产
生产商
技术指标优势
设备生产时间
数量
员数量信息
理员
技术员
业务员
质检员
生产员
事务性员
总数
财务信息
总投资额
总资产额
年产值
销售额
年出口额
年研发费
信息
供应商发展简介质量保证力
发展简介
供应商贯标
名称日期
否通认证
认证标准
通认证日期
年 月 日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责
签字(盖章): 日期: 年 月 日
3供应商评审记录表
编号: 日期: 年 月 日
供应商名称
产品类
址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审容
分值
分
评审部门
1
质量
理
体系
运行
情况
质量理否通ISO9000认证
2
理层质量理否足够重视
2
否明确质量目标持续改进计划
2
否合理时间进行质量分析
1
产品生产否明确企业标准
1
纠正措施否效预防缺陷产生
2
2
技术
力
加工程中原材料具明确技术标准检测方法
1
原料供应商合作相稳定原料供应商储备充分
1
够掌握行业新技术
1
先进设备够满足特殊求产品制作需
1
出厂报告否包含相关产品技术参数标准含信息
1
否求时提供样品
1
否提供材料时提供报价
1
产品风险规避方面否够提供专业意见
1
根产品求否够提供新价值工艺建议
1
否够提供具特殊性新材料新颖结构
1
3
检验
机构
检验机构否独立运作
2
否足够独立检验员
2
否足够检测设备
1
生产工艺否明确检验标准检验负责
2
关质量反馈否触发改进行动
1
操作员否参持续质量改进
1
关检验设备否定期专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
否明确原料材料出入库检验标准
2
原料材料产品出入库否记录
2
工艺工序否详细作业指导书
2
生产程否详细质量检验记录
2
相关操作员否培训记录岗资质
2
5
合格产品
合格品否明确处理程序
4
采购生产程中合格品否分开存放
4
采购生产程中合格品否处理记录
2
6
生产
设备
维护
设备服役年限
15
设备理制度执行情况
25
设备运行状况
25
设备维护保养状况
2
设备设计制造质量
15
7
生产
现场
理
情况
车间员佩戴安全防范品情况违规行员工精神面貌情况
4
车间现场物料摆放标识情况流物流整体情况
3
机器设备情况
2
工作环境工作秩序情况
4
种备工具摆放标识工具清洁情况
2
生产程否完善控制方法程控制记录
5
8
仓储
条件
足够仓库储存货物
4
材料堆垫板
2
仓储贮存区留合理通道
2
仓贮区未昆虫鼠类
2
9
供应商现场
评估
技术
力
理技术员文化水
2
生产员文化水
2
样品制作达标水
2
技术标准制作水
2
生产设备配备先进性
2
总分
100
——
等级
A( )
B( )
C( )
D( )
分数
分 ≥90分(优秀)
90>分≥80分(合格)
80>分≥70分(试)
分<70分(合格)
总体评价
评审组
4供应商考核评级表
供应商
供物资
总分
期间
年 月 日 年 月 日
项目
考核容
考核部门
满分
考核标准
分
考核部门签章
质量
进料批次合格率
质量理
30
制程异常
生产部
10
发生次扣1分
交期
交货准时性
采购部
20
订单延迟天数扣分
服务
品质抱怨改善回复状况
质量理
8
评分标准进行
退换货时性
采购部
7
评分标准进行
价格
价格水
采购部
10
评分标准进行
配合度
品质改善生产进度配合
采购部
10
评分标准进行
部门供应商评价
相关部门
5
评分标准进行
总分
——
100
——
备注
供应商
审核
签字(盖章): 日期: 年 月 日
部门理审核
签字(盖章): 日期: 年 月 日
十采购招标理图表
1采购投标报名表
名称
性质
详细址
部门
联系姓名
注册资
营运时间
法代表
情况
姓名
职务
电子邮箱
电话
传真
手机号码
公司简介
优势特长
重客户概况
基情况
职工总数
流动资金
资金状况
资金
固定资产
原值
万元
银行贷款
净值
万元
三年销售额
三年盈利情况
设备配备情况
设备名称
购入时间
设备状态
数量
备注
2采购开标记录表
招标项目名称: 开标时间: 年 月 日
投标名称
投标文件效性
投标总价
项目周期
投标保证金
项目理
备注
记录: 审核: 确认:
3采购招标评审表
投标单位
项目名称
招标
项目址
投标
项目规模
项目资
金源
招标项目容
条件
招标文件求
投标文件相应条件
满足性
1
符合完整性
2
技术条件
3
价格条件
4
理力
5
…
项目成员
评审员
评审结
日期
批准
日期
备注
4采购招标成果表
投标文件符合投标文件求投标
投标名称
废标原
投标文件符合投标文件求投标
序号
投标名称
施工计划
质量
投标报价
项目理机构
评分素
合计
排序
评委(签名): 日期: 年 月 日
汇总(签名): 日期: 年 月 日
十采购结算理图表
1结算审批表
申请单位
日期
年 月 日
金额单位:元
供货单位全称
开户行
账号
联系电话
货物名称
规格型号
供货厂家
合号
数量
单价
金额
采购订单号
项目编号
次验收数量
次结算金额
写: 写:
检验责
检验数量
业务部门
质量情况
检验单位签章
财务资产部
总会计师
2结算账表
交货日期
交货退货单号
采购单号
物料编号
品名
规格
型号
数量
单价
单位
金额
备注
采购
前期
次
3预付款申请表
编号: 日期: 年 月 日
申请部门
申请
付款类
□ 订金 (尚未开发票) □ 分批交货暂支款
付款金额
总货款金额
说明
审核: 财务部: 总理:
4现金采购申请表
单位名称: 编号: 日期: 年 月 日
采购物资
支票号码
途
金额
供货单位全称
开户银行
账号
申请
采购理意见
财务部理意见
总理意见
5采购结算明细表
供应商: 合号: 时间:
收货单号: 验收单号:
品种
规格
结算规格
换算率
计算单位
数量
面积
含税单价
含税单价
税率
()
金额
税额
价税合计
合计
预付金额(写)
实付金额(写)
备注
6采购合付款审批表
金额单位:元
合名称
款项
类
□ 预付款 □ 进度款
□ 结算款 □ 质保金
合编号
办
收款单位
开户银行
开户行账号
合金额
已付金额
变更金额
次支付金额
会签
审核容
审核意见
采购合
核采购合物资货验收入库符合规定发票单付款金额账号误
财务部
资产
审核发票入库单已付款现付款额收款单位账号供应商名称
财务部
复核发票入库单已付款现付款额收款单位账号供应商名称
采购理
审核合付款条件付款流程
总理
(授权代表)
公司授权理标准范围审批
7月度采购结算汇总表
编号: 时间: 单位:元
序号
供应商
材料名称
规格型号
单位
数量
单价
结算金额
退货数量
退货金额
质量罚款
已付款
欠款
备注
1
2
3
…
总计
采购理: 办: 财务部理:
十二标书计划理表
具体招标计划表附表21示
附表21 招标计划表
序号
招标项目
容
预计金额
招标方式
计划实施时间
实际实施时间
招标点
招标组长
招标文件审批
备注
分类
名称
制表: 审批: 日期:
招标立项报告附图21示
:
根招标计划安排拟项目进行招标:
招标容:
时间安排: 年 月 日发标书 月 日截标开标
评标组成员: (组长) (组员)
评标办法: 招标项目预计金额: 万元投标保证金: 万元接受支票(般支票操作时根具体情况收取现金)
投标方资质求:
合形式: 计价模式: 材料设备供应方式:
审 批 :
呈 报 :
报告时间:
附图21 招标立项报告
(1)招标邀请书附图22示
尊敬 公司:
公司实施中 项目采购 研究决定采取邀请招标方式选择供应商
综合较鉴贵公司良信誉特邀请贵公司参投标意请贵公司接函根项目招标文件求进行准备编制投标书规定时间送达公司指定点
疑问请时公司联系
联系:
联系电话:
传真:
址:
公司 项目招标委员会
日期: 年 月 日
附图22 招标邀请书
具体招标公告附图24示
招标公告
招标项目 (项目名称)已 (项目审批核准备案机关名称) (批文名称编号)批准招标项目业 资金 (资金源)项目出资例 招标 项目已具备招标条件现该项目进行公开招标
1.项目概况招标范围
次招标项目招标范围: (说明次招标项目点规模计划工期招标范围标段划分等)
2.投标资格求
(1)次招标求投标须具备 资质员设备资金等方面具相应施工力具体资质求:
(2)次招标 接受 (接受接受)联合体投标
(3)投标均述标段中 (具体数量)标段投标
3.招标文件获取
(1)意参加投标者请 年 月 日 年 月 日(法定公休日法定节假日外) (详细址)持单位介绍信购买招标文件
(2)招标文件套售价 元售退图纸押金 元退图纸时退(计利息)
(3)邮购招标文件需加手续费(含邮费) 元招标收单位介绍信邮购款(含手续费) 日寄送
4.投标文件递交
(1)投标文件递交截止时间(投标截止时间) 年 月 日点
(2)逾期送达者未送达指定点投标文件招标予受理
5.联系方式
招 标 : 招标代理机构:
址: 址:
邮 编: 邮 编:
联 系 : 联 系 :
电 话: 电 话:
附图24 招标公告
资格预审表附表22示
附表22 资格预审表
项目名称
资金源
业名称
评审
评审容
公司资信求
□ 基满足 □ 满足
施工业绩求
□ 基满足 □ 满足
员资格求
□ 基满足 □ 满足
设备力求
□ 基满足 □ 满足
财务状况求
□ 基满足 □ 满足
求
□ 基满足 □ 满足
特殊条款求
评审结果
备 注
资格预审结果汇总表附表23示
附表23 资格预审结果汇总表
编号
公司
名称
注册资金
资质
等级
成立
时间
企业
性质
获
殊荣
业绩
联系
电话
传真
手机
预审结果
1
2
3
4
…
备注
(填写否通资格预审)
招标文件发售登记表附表24示
附表24 招标文件发售登记表
序号
投标名称
签收
联系电话
缴纳投标保证金
招标文件费
日期
1
2
3
…
开标记录表附表25示
附表25 开标记录表
序号
投标
密封情况
投标保证金
投标报价
质量目标
工期
备注
签名
1
2
3
4
…
该项目合计金额(写)
评标组成员名单览表附表26示
附表26 评标组成员名单览表
姓名
工作单位
职称
评委类
评标组中担工作
招标代表
关技术济等方面评标专家
(1)完整性审查表附表27示
附表27 投标文件完整性审查表
招标项目
编号
序号
容
投标单位名称
1
2
3
4
5
1
文件完整性
(1)
标书数量(正套副四套)
(2)
投标函投标函附录
(3)
具标价工程量清单
(4)
投标承诺书
(5)
中标履约保证书
(6)
法定代表授权书
(7)
投标资格声明
(8)
相关资质文件
(9)
施工方案
2
手续完整性
(1)
签名合适性完整性
(2)
否法章单位印章
结果
——
3.投标文件符合性检查附表28示
附表28 投标文件符合性检查
序号
投标单
位名称
工期
质量
合
条件
付款条件
延期
罚款额
投标书
格式
投标
保证金
检查
结果
1
2
3
4
…
招标评标报告附图26示
1.招标项目简介
2.招标程简介
招标项目收 家求投标单位信息通资格预审投标单位 家 年 月 日 家单位发出招标公告投标邀请函 家单位领取招标文件 年 月 日前收 家单位投标文件 年 月 日公开开标参加开标员
3.评标情况
(1)完整性评审:分项评审见投标文件完整性评审表
(2)符合性评审:分项评审见投标文件符合性评审表
(3)技术评审:分项评审见技术评审表
(4)商务评审:分项评审见商务评审表
4.评标意见
家投标单位价格较认 公司价格合理建议成中标候选
5.评标结果
商务技术综合评价评委综合考虑建议 予中标
评审组:
时 间: 年 月 日
附图26 招标评标报告
中标通知书附图27示
中标通知书
尊敬 公司:
公司 采购招标项目中综合评审贵单位获次采购项目供应权请贵单位务必 年 月 日前派员持通知书单位具体洽谈项目施工具体细节签订供需合
特通知
投标(盖章):
日期: 年 月 日
附图27 中标通知书
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