衡计分卡关键绩效指标辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
(实际部门费计划费)*100
部门费实际预算资料
项目研究开发费预算达成率
(实际项目研究开发费计划费)*100
项目研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
(实际课题费计划费)*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
(实际招聘费计划费)*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
(实际培训费计划费)*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
(实际新产品研究开发费计划费)*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
（期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款）期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力成总额控制率
(实际力成计划力成)*100
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费计划标准保费)*100
财务部
附加佣金占标准保费率
(附加佣金营销标准保费)*100
财务部
续期推动费率
(续期推动费孤单佣金)*100
财务部
业务推动费占标准保费率
(业务推动费标准保费)*100
财务部
公司总体费预算达成率
(公司实际总费预算总费)*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
车辆费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办工会费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
日常办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
会务接费达成率
(实际数预算数)*100
财务部
专项费预算达成率
(实际专项费预算专项费)*100
财务部
销售目标达成率
(实际销售额计划销售额)*100
销售报表
理赔率
(理赔数量销售数量)*100
理赔报表
产品服务销售收入达成率
(实际销售收入计划销售收入)*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部证券市场公布数
投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
(Benchmark投资委员会年初批准例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率)
财务部
负责项目净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark相应项目指数期收益率水)
财务部
投资收益率计划达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产理中心)
(实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
综合理部
投资资回报率
•息税前利润X(1税率)均固定资产净值+均营运资
财务部
净利润
净利润
财务部
现金流
•息税前利润X(1税率)+折旧摊销资支出营运资变化量
财务部
劳动力成占总成例
•劳动力成占总成百分
力资源部财务部
理费占总成例
理费占总成百分
财务部
均筹资成
•年度筹获类资成加权均
财务部
纳税额相总收入例
•纳税额总收入
财务部
•第类业务市场占率
•第类业务占市场份额
战略规划部
•第类业务产生销售额占总销售额例
第类业务销售额总销售额
财务部
•新型车产生销售额占总销售额例
新型车销售收入总销售收入
财务部
库存周转天数
360(营业务成均存货余额)
财务部
新产品销售增长率
新产品销售增长速度
•产品研发部
应收帐款周转天数
360(年销售收入总计期末应收帐款+期末应收票)
财务部
报项目批准数目
报项目批准数目
战略规划部
新产品投资回报率
新产品息前利润x（1税率）（均固定资产净值+均营运资）
财务部
部门费
根部门年度费定额费实际情况
财务部
集团营业成
年度集团营运成预算实际营运成执行情况
财务部
均销售收入增长率
（年均销售收入年均销售收入）1
财务部
新业务产生销售额占总销售额例
新业务收入总收入
财务部战略规划部
杠杆率
息债务(息债务+股东权益)
财务部
•采购成占总成例
采购成总成
财务部
工程项目计划达成率
实际完成计划完成
生产部
机动车间设备维修费
实际维修费计划维修费
机动车间
废旧物资利金额
实际利金额计划利金额
机动车间
部门费指标
实际费计划费
技术推广部
销售额累计完成情况
实际销售额计划销售额
外贸部
货款回笼率
帐货款合销售额
外贸部
毛利率
利润实际销售额
外贸部
计划产品库存周转率
实际销售收入库存量
外贸部
新产品销售计划完成情况
新产品实际销售收入计划销售收入
外贸部
老客户销售增长额
年销售收入—年销售收入
外贸部
新客户增长数量
新客户(已购买)增长数量
外贸部
新客户登记数量
新客户增长数量
外贸部
合效履行情况
实际履行合约量整体合约量
外贸部
销售费指标
实际销售费计划销售费
外贸部
净资产收益率
税利润资产—负债
财务部
总资产报酬率
税利润总资产
财务部
总资产周转率
销售收入总资产
财务部
流动资产周转率
销售收入流动资产
财务部
资产负债率
总负债总资产
财务部
已获利息倍数
会计准执行
财务部
盈余现金保障倍数
会计准执行
财务部
成费利润率
会计准执行
财务部
先进流动负债率
会计准执行
财务部
速动率
会计准执行
财务部
资积累率
会计准执行
财务部
盈余现金保障倍数
会计准执行
财务部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
实际达成数计划达成数
财务部
部门费指标
部门实际费部门计划费
财务部
公司费预算指标
公司实际费公司预算费
财务部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义市场公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
(解决投诉数投诉总数)*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保营销计划标保)*100
财务部
新契约保费市场占率
(新契约标保新契约市场总容量)*100
财务部
新契约保费增长率
（年度新契约标保年度新契约标保）年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
(服务满12月数12月前入司数)*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数续保应收首期件数)
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
(客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
客户投诉记录
服务推广数量达成率
（服务实际推广数量服务计划推广数量）
*100
服务统计资料
新客户增加数量
(期新客户数总客户数)*100
期新客户数客户总数
终客户数量
(期老客户数客户总数)*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术服务满意度
客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
客户技术服务满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部门法律事务处理满意度
满意度调查
战略规划部
中层干部满意度
满意度调查
力资愿部
完成业绩考核奖惩兑现率
实际兑现情况
•力资源部高层理
•总监满意度
部门总监调查结果
•部门总监
总裁满意度
总裁调查结果
总裁
董事会总裁审计工作满意度
董事会总裁评议决定
董事会总裁
业绩考核激励机制高层领导满意度
•高层领导调查结果
相关部门
•信息部门满意度
相关部门调查结果
相关部门
•总监资金理流程实施满意度
•部门总监调查结果
•部门总监
•统计资料部门满意度
•相关部门调查结果
相关部门
服务投诉次数
统计服务投诉次数
机动车间
客户投诉次数
客户投诉次数
外贸部
客户投诉效处理率
实际处理数量客户投诉次数
外贸部
客户信评价体系推进计划完成情况
实际里程碑事件完成整体计划事件
外贸部
客户沟通次数
沟通顾客数量
外贸部
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率(ISO标准)
(书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
需书面化流程制度规定
工作目标计划完成率
(实际完成工作量计划完成量)*100
工作记录
报表数出错率
(查出误报表数量提交报表总数)*100
报表检查记录
文书档案档率
(档文档数文档总数)*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
项目行性分析报告质量
项目行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
(查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
(误财务分析数量提交财务分析总数)*100
财务分析记录
部门预算准确率
(1超出未达成预算部门预算)*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数提交方案数)*100
策划方案提交成功记录
提交项目理报告时性
(时提交理报告报告总数)*100
项目理报告记录
理委员会办公室服务满意度
理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
(实查误数考核数总数)*100
投诉记录
绩效考核时完成率
(时完成绩效考核数绩效考核总数)
*100
绩效考核记录
部网络建立安全性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
(准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度（部门秘书）
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
(实际力计划力编制)*100
报文件
机构扩展达成率
(实际扩展机构计划扩展机构)*100
报文件
机构设控制率
(机构实际部门岗位设置数计划数)
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果较
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价（质量效率）
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
电话文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理办法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班服务满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率规范性
外合作项目开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性规范性
口译笔议时性准确性
司机出车安全率
(安全出车次数实际出车次数)*100
出入库手续齐全率
(应办手续实办手续)*100
帐务差错数
查出错误帐务数
帐务记录
安全事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
(实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
工作记录
新闻审稿准确率
(准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
(档宣传文档数文档总数)*100
文档记录
网站出错率
(页面出错数总页面数)*100
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范制作总页数）*100
测试记录
信息容出错率
(信息容错字出错数总信息更新量)
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
服务响应时间
客户提供服务响应时间均值
客户服务记录
泰康线知名度提高
机调研业界终客户泰康线认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
记录情况
应开发出错率
(出错功块数总功块数)*100
软件开发文档
系统网络障率
(发生障次数（设备数*天数))*100
系统障记录
业务理规范程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
项目报告时完成率
(时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
工作记录
项目成功率
(成功项目数量项目总数量)*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备策划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
(完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
客户档案业务记录
档案理出错率
(查出理误档案数量档案总数)*100
档案理检查记录
档案更新延误率
(延误档案更新数量档案总数)*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
项目调研报告认数量
项目调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改进率
(实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
项目证参程度效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
(直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
综合理部组织评估
研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
数引处理合理性
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
研究报告深度
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
项目计划目标达成率
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新客户开发成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发数量
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
台作业差错率
(中心总理评估标准)
作业流程制度化标准化程度
(中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台作业效率
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台支持动性
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
系统障率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统危机处理效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算数时效准确性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
行政服务工作量效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金划拨途时间
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
法定会计核算差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
未发现交易差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书起草规范性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书服务效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
参研究项目提供法律建议效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
(满意度调查问卷评估标准)
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估)
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
审计单位覆盖率
已审计单位数计划审计单位数
审计室
员工满意度
员工满意度调查结果
力资源
安全情况综合评分
实际发生情况
综合理部组织评估
财务预算准确度
•财务预算实际完成情况相
•财务部
良资产处置完成率
良资产转制完成单位计划转制单位
•战略规划部
•投资事业二部
•年度项目计划完成率
•实际完成工作数计划完成工作数
•战略规划部
职部门费占总成例
职部门费总成
财务部
招聘计划落实率
实际招聘数计划招聘数
力资源
新产品开发数量
产品研发部
员工培训满意度
培训员工调查结果
力资源部
营计划准确率
•部门总监调查结果
•战略规划部相关部门
提出操作新项目数目规模
总裁调查结果
•总裁
•新项目实施里程碑完成率
•新项目实施计划完成实际完成情况
战略规划部
•新产品投产率
新产品投产数量新产品开发数量
产品研发部
•基础材料研究工作
基础材料升级换代
产品研发部
•调研计划完成率
实际完成数计划完成数
•战略规划部
文件处理合格率
高层领导调查结果
高层领导
交办事项完成率
已完成事项交办事项
•高层领导
身业务处理集团战略吻合程度
•总裁调查结果
•总裁
财务报告准确性时性
•财务报告产生时性准确性
•财务部
行业市场宏观预测准确性
评议决定
•战略规划部
法律咨询服务工作质量
•评议决定
相关部门
时处理企业关法律纠纷力
评议决定
相关部门
项法律文件合理性准确性
衡量出具法律文件力
相关部门
法律咨询服务工作质量
评议决定
相关部门
年度新项目投资计划项率
实际项数计划项数
战略规划部
类相关报告时生成质量
•
•相关部门
•战略规划流程执行时性
相关部门调查结果
•战略规划部
•行业观评价准确性
•部门总监调查结果
•战略规划部
•总监战略流程实施满意度
战略部总监调查结果
战略规划部
•制定修改流程时性准确性
•评议决定相关部门调查结果
相关部门
•预算营计划执行率
•
•评议决定相关部门调查结果
•相关部门
•
新产品市率
新产品市数量
新产品开发数量
产品研发部
年度三化建设计划
通批准时间
三化建设计划获总理批准时间规定时间差额天数
企部
公司级制度（流程）
发布计划达成率
已发布公司级制度（流程）数计划发布制度总数*100
企部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
企部
已发公司级制度（流程）
效执行率
公司通报
企部
员工严重违反公司
级制度次数
实际违犯数量
企部
ISO：2000体系通三方认证时间
实际时间计划时间
企部
ISO：2000体系推进
计划达成率
实际花费时间计划花费时间
企部
专查活动计划达成率
实际量专查活动量
企部
法律纠纷结案率
实际结安数法律纠纷数
企部
绩效控系统运行效性
企部
理诊断评价结
企部
核心员工非正常离职率
核心员工离职数总数
企部
员工投诉次数
员工投诉次数
勤保障部
员工投诉效整改率
员工投诉整改次数员工实际投诉数
勤保障部
卫生达标率
勤保障部
核心员工非正常离职数
核心员工离职数总数
勤保障部
员工淘汰率
解合约员数总数
勤保障部
事指标
事发生次数
勤保障部
年度力资源规划
通批准时间
计划需时间—计划通时间
力资源部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
已效实施制度(流程)已发布制度(流程)
力资源部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
考核合格流程实际流程数量
力资源部
劳动生产率
公司销售收入正式员工总数
力资源部
中专员占
员工总数例
中专员总数
力资源部
干部考核合格率
干部考核数干部总数(部门理)
力资源部
员工淘汰率
实际解雇数员工总数
力资源部
核心员工非正常离职率
核心员工离职数员工总数
力资源部
企业文化建设计划
达成情况
企业文化建设实际情况企业文化建设计划实施情况
力资源部
员工招聘计划达成率
实际招聘数计划招聘数
力资源部
员工招聘合格率
招聘员三月留数实际招聘数
力资源部
关键岗位空缺率
关键岗位空缺关键岗位
力资源部
ISO9000体系
推进计划达成率
实际完成情况计划完成情况
力资源部
ISO2000体系通
第三方认证时间
实际通时间
力资源部
ISO2000体系监督评审
合格项（NG
力资源部
导入ISO9000体系
部满意度
满意部门数总调查部门数
企部
事指标
事实际数
力资源部
企业文化建设建设计划
通批准时间
计划批准通时间实际批准通时间
力资源部
ISO体运行部满意度
满意部门数总调查部门数
质量理部
质量理评审结等级
基准级
质量理部
培训满意度
培训满意员工数实际参加培训数
力资源部
部门费指标
实际花费计划费
力资源部
员工招聘周期
岗位空缺时间
力资源部
原辅料存货周转率
原材料存货时间
供储部
原辅料断货累计时间
原辅料累计断货时间
供储部
采购物资次性合格率
合格物质批次实际总批次
供储部
工程项目计划达成率
工程项目实际达成情况计划达成情况
生产部
事指标
事数量允许事数
生产部
核心员工非正常率
核心员工非正常离职数核心员
生产部
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三唑磷车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三唑磷车间
设备完率
设备完台数设备台数
三唑磷车间
单位产量三废排放量
实际数量国家标准较
三唑磷车间
三废达标排放率
三废排放总量产品量
三唑磷车间
产品收率指标
单位产品实际产量理产量*100
三唑磷车间
生产计划达成率
实际生产量计划生产量
三唑磷车间
产品质量次交检合格率
产品质量次交检合格数总产品数
三唑磷车间
单位产品原材料消耗成
总成产品总量
三唑磷车间
单位产品源消耗量
总源消耗量产品总量
三唑磷车间
单位产品机物料费
总机物料费产品总量
三唑磷车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
三唑磷车间
员工淘汰率
解合约员工数员工总数
三唑磷车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工
三唑磷车间
已发制度考核合格率
考核合格制度实际已发制度
三唑磷车间
员工应知应会知识培训考核合格率
成绩合格员工数参加培训总数
三唑磷车间
已发制度效执行率
实际执行制度发制度总数
三唑磷车间
事指标
实际发生数量总数
三费车间
运行费降低率
(2002年运行费－2003年运行费)2002年运行费×100
三费车间
环保装置运行率
环保处理装置效运行时间该装置总开车时间*100
三费车间
外部环保投诉次数
公司接外部环保投诉次数
三费车间
废水达标排放次数
废水超标排放次数
三费车间
影响生产时数
指三废车间原造成生产车间正常进行时间
三费车间
设备完率
设备台数设备总台数×100
三费车间
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三费车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三费车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
三费车间
已发制度认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
三费车间
已发制度效执行率
效执行制度（流程）数已发布级制度（流程）总数*100
三费车间
员工应知应会知识考核合格率
实际培训时间计划时间差额
三费车间
员工应知应会知识考核合格率
考核合格数参加考核部门员工总数*100
员工淘汰率
淘汰员工数量员工总数
三费车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
三费车间
公司培养数
部门公司培养C层级员工数
三费车间
事指标
类重安全事发生次数统计数
三费车间
单位水量电耗
耗电总量总吨数
机动车间
三废达标排放率
次试车合格次数检修总次数*100
机动车间
单位产品冷冻电耗
耗电总量产品总量
机动车间
单位蒸汽煤电耗
煤消耗量产出蒸汽量
机动车间
事指标
类重安全事发生次数统计数
机动车间
检修次试车合格率
次试车合格次数检修总次数*100
机动车间
非正常停产次数
实际统计非正常停产次数
机动车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
机动车间
已发制度认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
机动车间
已发制度效执行率
效执行制度（流程）数已发布级制度（流程）总数*100
机动车间
设备完率
设备合格数设备总数
机动车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
机动车间
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
机动车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
机动车间
示范试验数量
∑(示范试验数量)
技术推广部
新产品市场占率
新产品销售量亩药量作物面积*100
技术推广部
区推广计划达成率
已实施区推广计划数年初发布区推广计划总数*100
技术推广部
技术交流会场次
∑（推广会场次）
技术推广部
新市场开发数量
新增加销售新老产品县市数量
技术推广部
新产品登记数量
新增加登记取证新农新产品数量
技术推广部
扩作登记增加数量
年新增加扩作登记取证数量
技术推广部
试验完成率
年安排实施试验数年初计划试验数*100
技术推广部
效技术信息提案数量
年相关部门提供相关产品技术信息提案数量总
技术推广部
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
技术推广部
公司培养数
部门公司培养C层级员工数
技术推广部
员工淘汰率
实际解合约员工员工总数
技术推广部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
技术推广部
已发部门口公司级制度（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
技术推广部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
已发布部门口公司级制度（流程）数部门计划发布制度（流程）总数*100
外贸部
已发制度（流程）认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
外贸部
已发部门口公司级制度（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
外贸部
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职核心员工数
财务部
部门口公司级制度
（流程）发布计划达成率
已发布部门口公司级制度（流程）数部门计划发布制度（流程）总数*100
财务部
已发布级制度（流程）
认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
财务部
已发布公司级制度
（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
财务部
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
(实际参加培训次数规定应参加培训次数)
*100
培训出勤记录
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况计划完成量)
*100
部门培训计划记录
提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
(离职数现数)*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
（采纳创新建议数量部门建议总数量）*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训激励满意度（包括培训计划完成率员工激励等）
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究项目创新项目规划组织
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
(实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
培训研讨出勤记录
培训参率
(实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
培训出勤记录
部员工满意度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
•关键职业发展
•制定关键职业发展道路
力资源部
•培训覆盖率质量
•评议决定
力资源部
培训计划落实率
• 参加培训数计划培训数
力资源部
•备计划落实率
•评议决定
•力资源部
理知识培训时间
实际理知识培训时间
企部
公司培养数
力资源部
部讲师数
力资源部
理员年度理知识
均培训时间
实际培训时间
力资源部
骨干业务员年度业务
知识均培训时间
实际培训时间
力资源部
操作员年度应知应会
知识均培训时间
时间培训时间
力资源部
公司培养数
实际数
力资源部
公司培养数
实际数
三唑磷车间
员工应知应会培训时间
实际培训时间
三唑磷车间
劳动生产率
总产值总数
三唑磷车间
员工应知应会知识培训时间
实际培训时间
三费车间
员工应知应会培训时间
实际培训时间
机动车间
公司培养数
实际数
机动车间
公司部销售员培训场次
实际场次
技术推广部
核心员工非正常离职数
实际数
外贸部
公司培养数
实际培训数
外贸部
业务培训时间
实际培训时间
外贸部
财务员财务知识
培训时间
实际培训时间
财务部
公司培养数
实际数
财务部
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财务类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
部门费预算达成率
(实际部门费计划费)*100
部门费实际预算资料
项目研究开发费预算达成率
(实际项目研究开发费计划费)*100
项目研究开发费实际预算资料
课题费预算达成率
(实际课题费计划费)*100
课题费实际预算资料
招聘费预算达成率
(实际招聘费计划费)*100
招聘费实际预算资料
培训费预算达成率
(实际培训费计划费)*100
培训费实际预算资料
新产品研究开发费预算达成率
(实际新产品研究开发费计划费)*100
新产品研究开发费实际预算资料
承保利润
寿险险种死差损益情况死差损益实际死亡率预期死亡率
理赔统计精算部
赔付率
（期实际赔付额+期未决赔款期支付期未决赔款）期寿险风险保费
理赔统计精算部
嵌价值增加
保单价值贴现值
精算部财务部
力成总额控制率
(实际力成计划力成)*100
财务部
标准保费达成率
(公司实际标准保费计划标准保费)*100
财务部
附加佣金占标准保费率
(附加佣金营销标准保费)*100
财务部
续期推动费率
(续期推动费孤单佣金)*100
财务部
业务推动费占标准保费率
(业务推动费标准保费)*100
财务部
公司总体费预算达成率
(公司实际总费预算总费)*100
理费实际预算资料
公司办公物业理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
车辆费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办理费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办工会费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
日常办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
办公费预算达成率
(实际数预算数)*100
财务部
会务接费达成率
(实际数预算数)*100
财务部
专项费预算达成率
(实际专项费预算专项费)*100
财务部
销售目标达成率
(实际销售额计划销售额)*100
销售报表
理赔率
(理赔数量销售数量)*100
理赔报表
产品服务销售收入达成率
(实际销售收入计划销售收入)*100
销售月报表
全部账户净投资收益率期 Benchmark
全部帐户净投资收益率投资委员会选择市场基准收益率
（Benchmark国债指数企业债指数封闭式基金指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部证券市场公布数
投资收益率计划达成率(董事会批准年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率董事会批准时调整年度投资计划
财务部
良帐款率Benchmark
中央银行贷款分类标准逾期收回资产占投资资产重年初投资委员会确定基准
(Benchmark投资委员会年初批准例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark国债指数企业债指数LIBORCFO评估CD基准利率计划投资例加权期收益率)
财务部
普通账户基金投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期封闭式基金指数收益率)
财务部
全部独立账户直接投资净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark期国债指数企业债指数封闭式基金指数CD基准利率投资例加权期收益率)
财务部
负责项目净投资收益率期Benchmark
辖帐户净投资收益率总理选择市场基准收益率
(Benchmark相应项目指数期收益率水)
财务部
投资收益率计划达成率
辖帐户净投资收益率总理批准时调整年度投资计划
财务部
销售目标达成率(资产理中心)
(实际直接销售资产理产品收入计划收入)*100
综合理部
投资资回报率
•息税前利润X(1税率)均固定资产净值+均营运资
财务部
净利润
净利润
财务部
现金流
•息税前利润X(1税率)+折旧摊销资支出营运资变化量
财务部
劳动力成占总成例
•劳动力成占总成百分
力资源部财务部
理费占总成例
理费占总成百分
财务部
均筹资成
•年度筹获类资成加权均
财务部
纳税额相总收入例
•纳税额总收入
财务部
•第类业务市场占率
•第类业务占市场份额
战略规划部
•第类业务产生销售额占总销售额例
第类业务销售额总销售额
财务部
•新型车产生销售额占总销售额例
新型车销售收入总销售收入
财务部
库存周转天数
360(营业务成均存货余额)
财务部
新产品销售增长率
新产品销售增长速度
•产品研发部
应收帐款周转天数
360(年销售收入总计期末应收帐款+期末应收票)
财务部
报项目批准数目
报项目批准数目
战略规划部
新产品投资回报率
新产品息前利润x（1税率）（均固定资产净值+均营运资）
财务部
部门费
根部门年度费定额费实际情况
财务部
集团营业成
年度集团营运成预算实际营运成执行情况
财务部
均销售收入增长率
（年均销售收入年均销售收入）1
财务部
新业务产生销售额占总销售额例
新业务收入总收入
财务部战略规划部
杠杆率
息债务(息债务+股东权益)
财务部
•采购成占总成例
采购成总成
财务部
工程项目计划达成率
实际完成计划完成
生产部
机动车间设备维修费
实际维修费计划维修费
机动车间
废旧物资利金额
实际利金额计划利金额
机动车间
部门费指标
实际费计划费
技术推广部
销售额累计完成情况
实际销售额计划销售额
外贸部
货款回笼率
帐货款合销售额
外贸部
毛利率
利润实际销售额
外贸部
计划产品库存周转率
实际销售收入库存量
外贸部
新产品销售计划完成情况
新产品实际销售收入计划销售收入
外贸部
老客户销售增长额
年销售收入—年销售收入
外贸部
新客户增长数量
新客户(已购买)增长数量
外贸部
新客户登记数量
新客户增长数量
外贸部
合效履行情况
实际履行合约量整体合约量
外贸部
销售费指标
实际销售费计划销售费
外贸部
净资产收益率
税利润资产—负债
财务部
总资产报酬率
税利润总资产
财务部
总资产周转率
销售收入总资产
财务部
流动资产周转率
销售收入流动资产
财务部
资产负债率
总负债总资产
财务部
已获利息倍数
会计准执行
财务部
盈余现金保障倍数
会计准执行
财务部
成费利润率
会计准执行
财务部
先进流动负债率
会计准执行
财务部
速动率
会计准执行
财务部
资积累率
会计准执行
财务部
盈余现金保障倍数
会计准执行
财务部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
实际达成数计划达成数
财务部
部门费指标
部门实际费部门计划费
财务部
公司费预算指标
公司实际费公司预算费
财务部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义市场公式
数源
包装水客户满意度
接受机调研客户包装水满意度评分算术均值
包装水客户满意度调研
某重点产品市场占率
均值：产品市场销售额市场容量
市场销售月报市场资料
公关系效果评定
媒体保险学会社会效果评定
级领导评定
解决投诉率
(解决投诉数投诉总数)*100
投诉记录投诉解决记录
客户投诉解决速度
年客户投诉解决总时间年解决投诉总数
投诉记录
营销计划达成率
(营销实际标保营销计划标保)*100
财务部
新契约保费市场占率
(新契约标保新契约市场总容量)*100
财务部
新契约保费增长率
（年度新契约标保年度新契约标保）年度新契约标保
财务部
13月代理留存率
(服务满12月数12月前入司数)*100
财务部
续期务达成率
二次达成率宽限期未实收二次保费考核期间应收二次保费三次达成率宽限期未实收三次保费考核期间应收三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数续保应收首期件数)
*100
财务部
出租率
出租面积应出租面积
物控中心
市场知名度
接受机调查客户公司知名度评分算术均值
问卷调查
媒体正面爆光次数
公众媒体发表宣传公司新闻报道宣传广告次数
公众媒体
危机公关出现次数处理情况
总公司级危机事件中央级全国性媒体出现产生重负面影响报导次数处理情况
公众媒体级领导评价
公关系维护状况评定
媒体保险学会社会保持良沟通合作状况
级领导评价
网站户满意度
客户进行机调查网站满意度评分算术均值
支持满意度调研
客户满意度
接受机调研客户代理服务满意度评分算术均值
客户满意度调研
客户投诉解决满意率
(客户解决结果满意投诉数量总投诉数量)*100
客户投诉记录
服务推广数量达成率
（服务实际推广数量服务计划推广数量）
*100
服务统计资料
新客户增加数量
(期新客户数总客户数)*100
期新客户数客户总数
终客户数量
(期老客户数客户总数)*100
期老客户数客户总数*100
新产品开发数量
产品市实际数量
销售资料
技术服务满意度
客户进行机调查技术服务满意度评分算术均值
客户技术服务满意度调查
直销客户满意度
直销客户进行机调查满意度评分算术均值
综合理部组织评估
部门法律事务处理满意度
满意度调查
战略规划部
中层干部满意度
满意度调查
力资愿部
完成业绩考核奖惩兑现率
实际兑现情况
•力资源部高层理
•总监满意度
部门总监调查结果
•部门总监
总裁满意度
总裁调查结果
总裁
董事会总裁审计工作满意度
董事会总裁评议决定
董事会总裁
业绩考核激励机制高层领导满意度
•高层领导调查结果
相关部门
•信息部门满意度
相关部门调查结果
相关部门
•总监资金理流程实施满意度
•部门总监调查结果
•部门总监
•统计资料部门满意度
•相关部门调查结果
相关部门
服务投诉次数
统计服务投诉次数
机动车间
客户投诉次数
客户投诉次数
外贸部
客户投诉效处理率
实际处理数量客户投诉次数
外贸部
客户信评价体系推进计划完成情况
实际里程碑事件完成整体计划事件
外贸部
客户沟通次数
沟通顾客数量
外贸部
部营运类指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
书面流程制度占百分率(ISO标准)
(书面化流程制度数目需制订流程制度总数)*100
需书面化流程制度规定
工作目标计划完成率
(实际完成工作量计划完成量)*100
工作记录
报表数出错率
(查出误报表数量提交报表总数)*100
报表检查记录
文书档案档率
(档文档数文档总数)*100
文档记录
国外市场调研报告质量
级评定
项目行性分析报告质量
项目行性分析报告质量认证级评定
财务报表出错率
(查出误财务报表数量提交财务报表总数)*100
财务报表检查记录
财务分析出错率
(误财务分析数量提交财务分析总数)*100
财务分析记录
部门预算准确率
(1超出未达成预算部门预算)*100
部门费预算达成率
KPI辞典更新时性
新生成KPI第时间放入KPI辞典
KPI辞典
策划方案成功率
(成功方案数提交方案数)*100
策划方案提交成功记录
提交项目理报告时性
(时提交理报告报告总数)*100
项目理报告记录
理委员会办公室服务满意度
理委员会办公室服务工作满意度调查算术均值
满意度调查
部客户满意度
接受民测评相关部门测评部门提供服务满意度
部客户满意度民测评结果
招聘空缺职位需均天数
空缺职位总数招聘空缺职位总天数
招聘天数记录
员工晋升评审活动时效开展
晋升评审记录员工晋升意见记录
员工工资发放出错率
错误发放工资次数发放工资次数
工资发放记录
劳动争议处理时性
投诉记录
绩效考核数准确率
(实查误数考核数总数)*100
投诉记录
绩效考核时完成率
(时完成绩效考核数绩效考核总数)
*100
绩效考核记录
部网络建立安全性
部网络安运行
系统障记录
提交分析报告质量
案完成时性
案处理时间案完成日期案报日期
报批复文件
统计分析准确性时性
时分公司核保核赔数进行统计分析分析结果具价值
级领导评价
分公司总理室相关部门满意度
分公司总理室相关部门客户服务部工作满意度
问卷调查
提出新产品建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
建立研究政府部门联系
国家研究部门政府部门联系广泛密切程度
相关部门级评价
外信息披露时性
章程规定时间外界批露应该批露信息
批露文件记载
股东董事满意度
股东董事董办工作满意度
满意度调查
外部中介机构沟通协调
级评价
充分时掌握相关政策法规变化
董事会工作相关政策法规变化时掌握时应
级评价
股东董事沟通时性准确性
时准确股东董事沟通程度
级评价
会议组织安排效性
时效安排会议程度
级评价
英文资料翻译准确率
(准确提供英文资源数量章程规定应该提供英文资料数量)*100
英文资料翻译检查记录
信息准确性
部外部发布信息准确性
级评价
部信息收集时性
时收集公司部董办工作相关信息
发布文件
部客户满意度（部门秘书）
部门部相关部门满意度
满意度调查
劳动合签订时性
劳动合签订时间劳动合签订续签时间规定签定续签劳动合时间
工作记录
入职离职手续办理时性
员工入职离职办理相关手续时间员工入职离职实际办理相关手续时间规定办理员工入职离职相关手续时间
工作记录
员编制控制率
(实际力计划力编制)*100
报文件
机构扩展达成率
(实际扩展机构计划扩展机构)*100
报文件
机构设控制率
(机构实际部门岗位设置数计划数)
*100
报文件
法律意见建设性
法律意见提意见象法律部领导认
级领导评价
诉讼事件处理结果公司方案致性
公司批准诉讼方案诉讼结果较
工作记录
外签署法律文件提出意见效性
法律部审批法律文件合法合规贯彻公司领导意图
级领导评价
稽核意见建设性（de）
稽核意见提意见象法律部领导认
级领导评价
稽核报告质量
1符合部稽核工作规定2重差错3稽核建议针性效性
级领导评价
ISO9000质量手册效性维护
1ISO工作部协调督导培训2文件时修改更新3ISO协会评价（质量效率）
级领导评价
会议组织质量
会议组织安排时性形式题材料准备否充分
会议记录记
分公司日常联络
分公司保持畅通信息联络
电话文件Email
文件传递效率
文件紧急程度时质传递
公司文件流转规定
文件制作效率准确性
文件类型时制作印发
公司公文理规定
机档案文件档
机文件档案时档
公司公文理规定
公章准确性
章类型流程批准程序正确
公章理办法
OA系统理
OA系统正常
OA系统状况
总裁办司机班服务满意度
总裁评价
外事信息理效率
外事信息时处理时性效率
处理记录
外部合作关系理效率规范性
外合作项目开展配合理效率
总裁室满意度
外事信息发布时性
外事接务完成效率质量
外事档案理系统性规范性
口译笔议时性准确性
司机出车安全率
(安全出车次数实际出车次数)*100
出入库手续齐全率
(应办手续实办手续)*100
帐务差错数
查出错误帐务数
帐务记录
安全事发生次数
分公司基层组织思想建设
员工文体活动福利规划实施
外部联系维护满意度
企业文化建设务达成率
(实际达企业文化建设效果预期达效果)*100
工作记录
新闻审稿准确率
(准确发布新闻稿件全部发布新闻稿件)*100
工作记录
部刊物时出刊状况质量评定
级领导评价
公司宣传品制作
分公司业务指导
宣传档案档率
(档宣传文档数文档总数)*100
文档记录
网站出错率
(页面出错数总页面数)*100
客户投诉记录
设计制作出错率
（设计制作规范制作总页数）*100
测试记录
信息容出错率
(信息容错字出错数总信息更新量)
*100
检查记录
信息更新延误率
信息更新时间否规定时间执行
检查记录
服务响应时间
客户提供服务响应时间均值
客户服务记录
泰康线知名度提高
机调研业界终客户泰康线认知度提高百分
市场调查
媒体曝光次数
关泰康线文章新闻媒体发布数量
媒体剪报汇总记录
媒体危机情况处理成功率
(媒体危机情况处理成功案例数媒体危机情况案例总数)×100
记录情况
应开发出错率
(出错功块数总功块数)*100
软件开发文档
系统网络障率
(发生障次数（设备数*天数))*100
系统障记录
业务理规范程度效率
业务流程畅业务理规定书面化业务流程高效化
实际业务
项目报告时完成率
(时完成项目报告数量需完成项目报告数量)*100
工作记录
项目成功率
(成功项目数量项目总数量)*100
工作记录
网站建设配合流畅度
完备策划案编辑设计制作完整衔接
客户档案业务记录
客户档案业务单证完备率
(完备客户档案业务单证数量客户档案发生业务总数)*100
客户档案业务记录
档案理出错率
(查出理误档案数量档案总数)*100
档案理检查记录
档案更新延误率
(延误档案更新数量档案总数)*100
档案理检查记录
总理满意度
接受机调研总理文章撰稿等方方面面满意度评分值
总理满意度调研
项目调研报告认数量
项目调研报告认实际数量
工作记录
工作制度工作流程实施改进率
(实施新制度流程数制定新制度流程总数)*100
中心综合理部组织评估
政策风险控制效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
组合理指令执行效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
项目证参程度效果
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(直接级评估标准)
中心综合理部组织评估
研究报告预测明确准确程度
(直接级评估标准聘请外部专家合作伙伴篇研究报告进行评价)
综合理部组织评估
研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
公开发表研究报告数量
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
数引处理合理性
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
研究报告深度
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
项目计划目标达成率
(直接级评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发市场推广成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新客户开发成功率
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
新产品开发数量
(研究开发部理评估标准)
综合理部组织评估
台作业差错率
(中心总理评估标准)
作业流程制度化标准化程度
(中心总理评估标准总理评估包括负责台系统)
中心综合理部组织评估
作业流程优化实施程度
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台作业效率
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
台支持动性
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
系统障率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统危机处理效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
系统理作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
工作文档理完整性时效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算数时效准确性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业流程标准化制度化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
清算作业程序优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
行政服务工作量效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金划拨途时间
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程制度化标准化程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
资金调拨作业流程优化实施程度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
流动性报表现金流量预测效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估
法定会计核算差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
理信息报表效性准确性时性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
未发现交易差错率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书起草规范性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
法律文书服务效率
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
参研究项目提供法律建议效性
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
投资法律风险控制效果
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
销售部门满意度
(满意度调查问卷评估标准)
中心综合理部组织评估
部投资理满意度
中心投资理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部客户满意度(中心资产组合理部研究开发部评估)
资产组合部研究开发部总理采满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
部投资理研究员满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理投资会计满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
投资理财务理满意度
满意度问卷调查
综合理部组织评估
审计单位覆盖率
已审计单位数计划审计单位数
审计室
员工满意度
员工满意度调查结果
力资源
安全情况综合评分
实际发生情况
综合理部组织评估
财务预算准确度
•财务预算实际完成情况相
•财务部
良资产处置完成率
良资产转制完成单位计划转制单位
•战略规划部
•投资事业二部
•年度项目计划完成率
•实际完成工作数计划完成工作数
•战略规划部
职部门费占总成例
职部门费总成
财务部
招聘计划落实率
实际招聘数计划招聘数
力资源
新产品开发数量
产品研发部
员工培训满意度
培训员工调查结果
力资源部
营计划准确率
•部门总监调查结果
•战略规划部相关部门
提出操作新项目数目规模
总裁调查结果
•总裁
•新项目实施里程碑完成率
•新项目实施计划完成实际完成情况
战略规划部
•新产品投产率
新产品投产数量新产品开发数量
产品研发部
•基础材料研究工作
基础材料升级换代
产品研发部
•调研计划完成率
实际完成数计划完成数
•战略规划部
文件处理合格率
高层领导调查结果
高层领导
交办事项完成率
已完成事项交办事项
•高层领导
身业务处理集团战略吻合程度
•总裁调查结果
•总裁
财务报告准确性时性
•财务报告产生时性准确性
•财务部
行业市场宏观预测准确性
评议决定
•战略规划部
法律咨询服务工作质量
•评议决定
相关部门
时处理企业关法律纠纷力
评议决定
相关部门
项法律文件合理性准确性
衡量出具法律文件力
相关部门
法律咨询服务工作质量
评议决定
相关部门
年度新项目投资计划项率
实际项数计划项数
战略规划部
类相关报告时生成质量
•
•相关部门
•战略规划流程执行时性
相关部门调查结果
•战略规划部
•行业观评价准确性
•部门总监调查结果
•战略规划部
•总监战略流程实施满意度
战略部总监调查结果
战略规划部
•制定修改流程时性准确性
•评议决定相关部门调查结果
相关部门
•预算营计划执行率
•
•评议决定相关部门调查结果
•相关部门
•
新产品市率
新产品市数量
新产品开发数量
产品研发部
年度三化建设计划
通批准时间
三化建设计划获总理批准时间规定时间差额天数
企部
公司级制度（流程）
发布计划达成率
已发布公司级制度（流程）数计划发布制度总数*100
企部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
企部
已发公司级制度（流程）
效执行率
公司通报
企部
员工严重违反公司
级制度次数
实际违犯数量
企部
ISO：2000体系通三方认证时间
实际时间计划时间
企部
ISO：2000体系推进
计划达成率
实际花费时间计划花费时间
企部
专查活动计划达成率
实际量专查活动量
企部
法律纠纷结案率
实际结安数法律纠纷数
企部
绩效控系统运行效性
企部
理诊断评价结
企部
核心员工非正常离职率
核心员工离职数总数
企部
员工投诉次数
员工投诉次数
勤保障部
员工投诉效整改率
员工投诉整改次数员工实际投诉数
勤保障部
卫生达标率
勤保障部
核心员工非正常离职数
核心员工离职数总数
勤保障部
员工淘汰率
解合约员数总数
勤保障部
事指标
事发生次数
勤保障部
年度力资源规划
通批准时间
计划需时间—计划通时间
力资源部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
已效实施制度(流程)已发布制度(流程)
力资源部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
考核合格流程实际流程数量
力资源部
劳动生产率
公司销售收入正式员工总数
力资源部
中专员占
员工总数例
中专员总数
力资源部
干部考核合格率
干部考核数干部总数(部门理)
力资源部
员工淘汰率
实际解雇数员工总数
力资源部
核心员工非正常离职率
核心员工离职数员工总数
力资源部
企业文化建设计划
达成情况
企业文化建设实际情况企业文化建设计划实施情况
力资源部
员工招聘计划达成率
实际招聘数计划招聘数
力资源部
员工招聘合格率
招聘员三月留数实际招聘数
力资源部
关键岗位空缺率
关键岗位空缺关键岗位
力资源部
ISO9000体系
推进计划达成率
实际完成情况计划完成情况
力资源部
ISO2000体系通
第三方认证时间
实际通时间
力资源部
ISO2000体系监督评审
合格项（NG
力资源部
导入ISO9000体系
部满意度
满意部门数总调查部门数
企部
事指标
事实际数
力资源部
企业文化建设建设计划
通批准时间
计划批准通时间实际批准通时间
力资源部
ISO体运行部满意度
满意部门数总调查部门数
质量理部
质量理评审结等级
基准级
质量理部
培训满意度
培训满意员工数实际参加培训数
力资源部
部门费指标
实际花费计划费
力资源部
员工招聘周期
岗位空缺时间
力资源部
原辅料存货周转率
原材料存货时间
供储部
原辅料断货累计时间
原辅料累计断货时间
供储部
采购物资次性合格率
合格物质批次实际总批次
供储部
工程项目计划达成率
工程项目实际达成情况计划达成情况
生产部
事指标
事数量允许事数
生产部
核心员工非正常率
核心员工非正常离职数核心员
生产部
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三唑磷车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三唑磷车间
设备完率
设备完台数设备台数
三唑磷车间
单位产量三废排放量
实际数量国家标准较
三唑磷车间
三废达标排放率
三废排放总量产品量
三唑磷车间
产品收率指标
单位产品实际产量理产量*100
三唑磷车间
生产计划达成率
实际生产量计划生产量
三唑磷车间
产品质量次交检合格率
产品质量次交检合格数总产品数
三唑磷车间
单位产品原材料消耗成
总成产品总量
三唑磷车间
单位产品源消耗量
总源消耗量产品总量
三唑磷车间
单位产品机物料费
总机物料费产品总量
三唑磷车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
三唑磷车间
员工淘汰率
解合约员工数员工总数
三唑磷车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工
三唑磷车间
已发制度考核合格率
考核合格制度实际已发制度
三唑磷车间
员工应知应会知识培训考核合格率
成绩合格员工数参加培训总数
三唑磷车间
已发制度效执行率
实际执行制度发制度总数
三唑磷车间
事指标
实际发生数量总数
三费车间
运行费降低率
(2002年运行费－2003年运行费)2002年运行费×100
三费车间
环保装置运行率
环保处理装置效运行时间该装置总开车时间*100
三费车间
外部环保投诉次数
公司接外部环保投诉次数
三费车间
废水达标排放次数
废水超标排放次数
三费车间
影响生产时数
指三废车间原造成生产车间正常进行时间
三费车间
设备完率
设备台数设备总台数×100
三费车间
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三费车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
三费车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
三费车间
已发制度认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
三费车间
已发制度效执行率
效执行制度（流程）数已发布级制度（流程）总数*100
三费车间
员工应知应会知识考核合格率
实际培训时间计划时间差额
三费车间
员工应知应会知识考核合格率
考核合格数参加考核部门员工总数*100
员工淘汰率
淘汰员工数量员工总数
三费车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
三费车间
公司培养数
部门公司培养C层级员工数
三费车间
事指标
类重安全事发生次数统计数
三费车间
单位水量电耗
耗电总量总吨数
机动车间
三废达标排放率
次试车合格次数检修总次数*100
机动车间
单位产品冷冻电耗
耗电总量产品总量
机动车间
单位蒸汽煤电耗
煤消耗量产出蒸汽量
机动车间
事指标
类重安全事发生次数统计数
机动车间
检修次试车合格率
次试车合格次数检修总次数*100
机动车间
非正常停产次数
实际统计非正常停产次数
机动车间
工艺纪律效执行率
效执行工艺纪律条数工艺纪律总条数*100
机动车间
已发制度认知考核合格率
制度认知考核（流程）合格数参加总数*100
机动车间
已发制度效执行率
效执行制度（流程）数已发布级制度（流程）总数*100
机动车间
设备完率
设备合格数设备总数
机动车间
静密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
机动车间
动密封点泄漏率
动静密封点泄漏数总动静密封点数*1000‰
机动车间
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
机动车间
示范试验数量
∑(示范试验数量)
技术推广部
新产品市场占率
新产品销售量亩药量作物面积*100
技术推广部
区推广计划达成率
已实施区推广计划数年初发布区推广计划总数*100
技术推广部
技术交流会场次
∑（推广会场次）
技术推广部
新市场开发数量
新增加销售新老产品县市数量
技术推广部
新产品登记数量
新增加登记取证新农新产品数量
技术推广部
扩作登记增加数量
年新增加扩作登记取证数量
技术推广部
试验完成率
年安排实施试验数年初计划试验数*100
技术推广部
效技术信息提案数量
年相关部门提供相关产品技术信息提案数量总
技术推广部
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职数核心员工非正常离职总数*100
技术推广部
公司培养数
部门公司培养C层级员工数
技术推广部
员工淘汰率
实际解合约员工员工总数
技术推广部
已发布制度（流程）
认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
技术推广部
已发部门口公司级制度（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
技术推广部
部门口公司级制度（流程）发布计划达成率
已发布部门口公司级制度（流程）数部门计划发布制度（流程）总数*100
外贸部
已发制度（流程）认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
外贸部
已发部门口公司级制度（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
外贸部
核心员工非正常离职率
核心员工非正常离职核心员工数
财务部
部门口公司级制度
（流程）发布计划达成率
已发布部门口公司级制度（流程）数部门计划发布制度（流程）总数*100
财务部
已发布级制度（流程）
认知考核合格率
制度（流程）认知考核合格数参加总数*100
财务部
已发布公司级制度
（流程）效执行率
效执行部门口制度（流程）数已发布部门口级制度（流程）总数*100
财务部
学成长指标
关键绩效指标
指标定义计算公式
数源
培训参加率
(实际参加培训次数规定应参加培训次数)
*100
培训出勤记录
部门培训计划完成率
(部门培训实际完成情况计划完成量)
*100
部门培训计划记录
提出建议数量质量(鼓励创意性指标)
领导认新产品建议数量质量
级领导评价
公司勤培训规划制定实施
制订公司总体岗位培训规划组织实施
级领导评价
团队建设成功率
员工然流动率
(离职数现数)*100
力资源部
员工合作性
创新建议采纳率
（采纳创新建议数量部门建议总数量）*100
创新建议采纳记录
新技术掌握运程度
培训种类
培训种类总计
培训种类记录
员工培训激励满意度（包括培训计划完成率员工激励等）
属员工满意度调查表评分
中心综合理部组织评估
研究开发部员工满意度
满意度调查问卷评估
中心综合理部组织评估
研究项目创新项目规划组织
(中心总理评估标准)
中心综合理部组织评估
培训研讨参率
(实际参加培训研讨员工数规定应参加培训研讨总数)*100
培训研讨出勤记录
培训参率
(实际参加培训员工数规定应参加培训总数)*100
培训出勤记录
部员工满意度
(综合理部理评估标准)
综合理部组织评估工作
•关键职业发展
•制定关键职业发展道路
力资源部
•培训覆盖率质量
•评议决定
力资源部
培训计划落实率
• 参加培训数计划培训数
力资源部
•备计划落实率
•评议决定
•力资源部
理知识培训时间
实际理知识培训时间
企部
公司培养数
力资源部
部讲师数
力资源部
理员年度理知识
均培训时间
实际培训时间
力资源部
骨干业务员年度业务
知识均培训时间
实际培训时间
力资源部
操作员年度应知应会
知识均培训时间
时间培训时间
力资源部
公司培养数
实际数
力资源部
公司培养数
实际数
三唑磷车间
员工应知应会培训时间
实际培训时间
三唑磷车间
劳动生产率
总产值总数
三唑磷车间
员工应知应会知识培训时间
实际培训时间
三费车间
员工应知应会培训时间
实际培训时间
机动车间
公司培养数
实际数
机动车间
公司部销售员培训场次
实际场次
技术推广部
核心员工非正常离职数
实际数
外贸部
公司培养数
实际培训数
外贸部
业务培训时间
实际培训时间
外贸部
财务员财务知识
培训时间
实际培训时间
财务部
公司培养数
实际数
财务部
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