试述新时代电网企业济责审计研究
体系构建思路
新时代求赋予济责审计新定位新目标电网企业改革发展赋予济责审计新责新命国网湖北电力审计标准化体系构建思路：审计履责核心理标准支持审计方案保证实现审计计划结果全程理规避审计风险保证审计质量坚持点面结合统筹兼顾分步实施重点突破通日常化制度化规范化精准化定量化五化持续推进济责审计五体系建设（见图1）
实施验
国网湖北电力根五化实践验提出新时代电网企业济责审计标准化体系实施方法立体型组织层面制度全方位实施维度反馈综合性评价五体系融体全面激发电网企业济责审计效造立体型理作业组织体系完善审计工作领导机制成立委审计工作领导组公司委书记董事长担领导组组长进步强化部济责审计领导完善部协机制优化职责分工理部审计部—审计中心职责界面推进计划理工作开展工作考核等方面体化建设破部职界限实现财务资营销工程产业理等专业审计协作战促进联动机制统筹企业部单位审计资源健全市公司审计机构选拔专业骨干员建立审计储备库审代培实现梯队培养着力开展持续审计持续审计具持续性时性动化整合性特点成果运济责审计中实现审计关口前移利发现问题解决问题效提升济责审计时效性
形成层面制度体系
明确审计周期国网湖北电力率先提出济责审计三年覆盖工作求强化中审计助推审计关口前移效运济责审计结果公司20192020年计划实施济责审计38项占全体属单位71建立科学审计计划编制制度审计项目计划突出重点全面覆盖扩中广泛征求事纪检部门意见20192020年公司安排非供电单位产业单位审计项目17项全覆盖审计面改革属单位力推动企业深化改革完善审计重点容确定机制基两办规定国网湖北电力根电网企业特点时调整济责审计重点容充分发挥济责审计评价干部履责促进理规范职审计容调整聚焦贯彻落实国家重决策部署情况国资保值增值遵守廉洁业方面突出领导干部权力运行责履行监督创新全方位作业实施体系调整济责审计工作流程国网湖北电力审计流程分项目准备审前调查非现场审计现场审计审计报告总结评价续审计资料档8阶段编制审计通知书审计实施方案项目实施情况台账等21标准化附件统审计流程方法实现审计资源节约审计效率提高审计实施固化非现场审计现场审计两阶段综合运信息系统远程访谈等手段收集整理审计单位相关数资料确定详细非现场审计方案远程分析数资料形成非现场审计记录底稿非现场审计报告现场实施方案现场核实审计疑点2019年国网湖北电力非现场审计疑点问题转换率达67462020年基疫情法现场审计情况公司成功远程完成5家单位济责审计审计成果卓成效优化审计项目时间节点理通非现场审计节点控压缩现场时间济责审计工作规范确定5基节点求：基审计单位规模审计通知书发出5~10工作日完成非现场审计工作二控制现场审计时长5~10天三现场撤点前编写审计报告征求意见稿四审计领导员单位应收审计报告10工作日做出反馈五项目审应会商审理5工作日完成审计报告修改工作总体审计时间均压缩少15天效提高审计项目整体效率强化审计项目质量控事前确定实施标准国网湖北电力国家电网公司求实施重决策初步梳理全部事项核查事项三清单审计精准画审计单位二事开展综合评价项目完成时开展项目总结编制单位指引分析审计单位营理特点尚解决重风险提出次审计实施建议开展数字化全覆盖审计工作国网湖北电力研发审计问题库审计疑点库规章制度库审计资料库审计知识库等五库2019年完成2000万条文档资料结构化转化工作持续优化完善7类121项非现场审计指引强化维度反馈体系突出业审联动强化成果享业审联动针极难整改历史遗留问题建立审计部门相关理部门审计单位三方会诊模式研究解决方案提高企业理水二成果享完善成果报送机制开展重问题专题分析研讨会形成理建议书提升审计成果运层次严肃部考核强化问题整改基问题整改三放原全面修订审计发现问题整改督办考核工作规问题性质类明确整改时限实行问题销号双会签制度整改效果纳入年度企业负责业绩考核工作中凝聚监审合力强化责追究2019年建立监审联动工作规审计发现问题责追究指导意见违规营投资责追究实施细三项规定成立违规营投资责追究工作领导组建立定期会商线索移交资源享等工作机制增强监督合力
形成全方位综合评价体系
综合运全域数实施全量分析加快数结构化转换优化提升公司全域数集市仓库功造标签明确结构完整优质全域数链条效提升领导干部济责审计作接事部门济责审计结果作领导干部考核参考审计评价整改报告入审计领导干部档案促进领导干部正确履行济职责综合评价推动规范领导干部权利运行运整体客观公正方法综合评价审计单位利规造权利运行迹宏观微观方面划定领导干部权责边界
结展
文梳理国网湖北电力部审计运行机制涵提出适应前形势标准化济责审计组织理体系切实提高济责审计质效企业风险控问题整改发挥较强预防震慑促进作时济责审计项系统工程审计容广深需断探索完善促审计济体检领导干部权力运行监督制约中充分发挥更作
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体系构建思路
新时代求赋予济责审计新定位新目标电网企业改革发展赋予济责审计新责新命国网湖北电力审计标准化体系构建思路：审计履责核心理标准支持审计方案保证实现审计计划结果全程理规避审计风险保证审计质量坚持点面结合统筹兼顾分步实施重点突破通日常化制度化规范化精准化定量化五化持续推进济责审计五体系建设（见图1）
实施验
国网湖北电力根五化实践验提出新时代电网企业济责审计标准化体系实施方法立体型组织层面制度全方位实施维度反馈综合性评价五体系融体全面激发电网企业济责审计效造立体型理作业组织体系完善审计工作领导机制成立委审计工作领导组公司委书记董事长担领导组组长进步强化部济责审计领导完善部协机制优化职责分工理部审计部—审计中心职责界面推进计划理工作开展工作考核等方面体化建设破部职界限实现财务资营销工程产业理等专业审计协作战促进联动机制统筹企业部单位审计资源健全市公司审计机构选拔专业骨干员建立审计储备库审代培实现梯队培养着力开展持续审计持续审计具持续性时性动化整合性特点成果运济责审计中实现审计关口前移利发现问题解决问题效提升济责审计时效性
形成层面制度体系
明确审计周期国网湖北电力率先提出济责审计三年覆盖工作求强化中审计助推审计关口前移效运济责审计结果公司20192020年计划实施济责审计38项占全体属单位71建立科学审计计划编制制度审计项目计划突出重点全面覆盖扩中广泛征求事纪检部门意见20192020年公司安排非供电单位产业单位审计项目17项全覆盖审计面改革属单位力推动企业深化改革完善审计重点容确定机制基两办规定国网湖北电力根电网企业特点时调整济责审计重点容充分发挥济责审计评价干部履责促进理规范职审计容调整聚焦贯彻落实国家重决策部署情况国资保值增值遵守廉洁业方面突出领导干部权力运行责履行监督创新全方位作业实施体系调整济责审计工作流程国网湖北电力审计流程分项目准备审前调查非现场审计现场审计审计报告总结评价续审计资料档8阶段编制审计通知书审计实施方案项目实施情况台账等21标准化附件统审计流程方法实现审计资源节约审计效率提高审计实施固化非现场审计现场审计两阶段综合运信息系统远程访谈等手段收集整理审计单位相关数资料确定详细非现场审计方案远程分析数资料形成非现场审计记录底稿非现场审计报告现场实施方案现场核实审计疑点2019年国网湖北电力非现场审计疑点问题转换率达67462020年基疫情法现场审计情况公司成功远程完成5家单位济责审计审计成果卓成效优化审计项目时间节点理通非现场审计节点控压缩现场时间济责审计工作规范确定5基节点求：基审计单位规模审计通知书发出5~10工作日完成非现场审计工作二控制现场审计时长5~10天三现场撤点前编写审计报告征求意见稿四审计领导员单位应收审计报告10工作日做出反馈五项目审应会商审理5工作日完成审计报告修改工作总体审计时间均压缩少15天效提高审计项目整体效率强化审计项目质量控事前确定实施标准国网湖北电力国家电网公司求实施重决策初步梳理全部事项核查事项三清单审计精准画审计单位二事开展综合评价项目完成时开展项目总结编制单位指引分析审计单位营理特点尚解决重风险提出次审计实施建议开展数字化全覆盖审计工作国网湖北电力研发审计问题库审计疑点库规章制度库审计资料库审计知识库等五库2019年完成2000万条文档资料结构化转化工作持续优化完善7类121项非现场审计指引强化维度反馈体系突出业审联动强化成果享业审联动针极难整改历史遗留问题建立审计部门相关理部门审计单位三方会诊模式研究解决方案提高企业理水二成果享完善成果报送机制开展重问题专题分析研讨会形成理建议书提升审计成果运层次严肃部考核强化问题整改基问题整改三放原全面修订审计发现问题整改督办考核工作规问题性质类明确整改时限实行问题销号双会签制度整改效果纳入年度企业负责业绩考核工作中凝聚监审合力强化责追究2019年建立监审联动工作规审计发现问题责追究指导意见违规营投资责追究实施细三项规定成立违规营投资责追究工作领导组建立定期会商线索移交资源享等工作机制增强监督合力
形成全方位综合评价体系
综合运全域数实施全量分析加快数结构化转换优化提升公司全域数集市仓库功造标签明确结构完整优质全域数链条效提升领导干部济责审计作接事部门济责审计结果作领导干部考核参考审计评价整改报告入审计领导干部档案促进领导干部正确履行济职责综合评价推动规范领导干部权利运行运整体客观公正方法综合评价审计单位利规造权利运行迹宏观微观方面划定领导干部权责边界
结展
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