工艺纪律理考核办法
指导思想
工艺纪律公司产品生产程中维护工艺严肃性保证工艺贯彻执行确保产品质量安全文明生产制定某约束性规定确保工艺技术工艺理工艺程中效实施达稳定生产提高产品质量效益目进步提高工艺水特制定办法
二 理考核
制定办法：兖矿集团陆机械限公司程序文件汇编理文件汇编中工艺技术准备控制程序材料代理规定现场理规定工装理规定工位器具理规定关键工序理规定等文件
三 工艺纪律理检查考核
1 工艺文件理
11 工艺文件指工艺路线工艺程卡工艺附图作业指导书参数表样板设备操作规程等够时效指导员工进行正确规范化操作正式文件
12 工艺部门发工艺文件应达正确完整统清晰效指导生产
13 生产单位负责工艺文件完性生产前班组成员工艺文件求时准确完整摆放生产现场指定位置
14 线员工操作前熟悉班生产工艺文件生产时严格工艺文件作业指导书求规范操作保证操作工艺文件规定致性发生工艺文件规定模糊产生歧异时应时工艺员问询现场工艺指导准发现工艺文件问题正确时工艺部反馈
15 工艺部门发技术通知等时性工艺文件必须盖章正式文件非正常渠道发非正式文件生产单位权予执行
16 技术通知等时性工艺文件工艺文件样指导线员工生产操作时具严格约束力生产单位应严格技术通知规定容进行正确生产操作
2 工装夹具理
21 工装夹具简称工装指生产制造程中测试操作等程生产辅助手段包括测试工装夹具刀模刀具模型（具）专量具（包括计量器具）辅具等
22 车间生产现场投入工装夹具必须明确标识标明工装名称效期保等容投入工装必须效
23 工装夹具必须严格工艺文件相关规定进行
24 工装夹具必须规定保负责维护保工装须放置规定区域天生产结束时工装保必须时清理负责工装夹具
25 生产现场工装夹具工位器具物料周转器具等辅助性工具均应求定置摆放
26 工装夹具工位器具应保持帐物卡致更新增减等变动情况时必须报工艺部时调整台账
27 工装夹具工位器具转移程序
工装夹具工位器具需移出保单位时应办理书面手续
271厂区部转移：保做记录参附表中工装夹具工位器具转移申请单容办理手续单位负责签字批准返回原单位时保签字确认注明返回日期程序关闭
272特殊情况需出厂需提出填写工装夹具工位器具转移申请单（见附表）保部门总调度室工艺部负责签字批准方办理出厂手续保做记录提出负责工装夹具期收回办理回厂手续保签字确认返回证报工艺部申请单注明实际返回日期程序关闭
28 工艺装备应常保持良技术状态计量器具应规定周期定检保证量值正确统
29 工装夹具理规定应严格工装理规定工位器具理规定执行
3 工艺纪律理
31 工艺部负责工艺纪律贯彻执行监督检查考核工作
32 生产单位负责分技术负责单位工艺纪律理日常工作责
33 生产单位工艺技术员参车间工艺纪律理日常工作工艺纪律理负协责
34 生产单位制定单位工艺纪律理考核制度确定理节点责
4 检查考核范围
工艺纪律检查考核象公司车间子分公司重点公司求进行工艺纪律指标考核生产单位
5 检查考核方式
51 工艺纪律实行例行检查定期检查相结合检查制度
52 例行检查：工艺部负责召集关员生产单位相关员起组成检查组月次生产单位工艺纪律进行检查填写工艺纪律检查记录表（见附表）
53 定期检查：工艺部负责生产单位工艺纪律进行定期抽检填写工艺纪律检查记录表（见附表）
54 工艺部负责次检查结果进行统计月次检查结果符合项作次检查重点
55 检查单位工艺纪律检查建议权信息反馈权检查结果公布前申诉权
6 考核细办法
61 考核项目考核容见附表工艺纪律检查记录表
62 考核项目重影响程度分ABC三级求检查考核项目中60项目重点检查AB类问题生产中常发生问题
63 工艺纪律考核容重点工艺技术实施活动中三（：设计图纸工艺文件技术标准进行生产）进行严格求控制
64 工艺部负责检查考核象工艺贯彻情况发现违反工艺纪律情况应场予纠正次工艺纪律检查结果进行汇总根考核标准工艺纪律考核通知单（见附表）形式通知相关责部门
7 考核标准
71 次检查出现问题检查员根影响情况首先予口头警告书面警告
72 次出现C类项3项予责部门负责工作提示5项处罚责部门项50元
73 次出现B类项2项予责部门负责工作提示3项处罚责部门项100元
74 出现A类项单项处罚责部门200元
75 工艺文件中规定关键工序质量控制点工序违反工艺纪律ABC单项加倍处罚责部门
76 考核部门检查日起3日反馈存问题工艺纪律检查纠正措施计划表（见附表）然年度第次时反馈罚款100元第二次时反馈罚款200元类推
77 工艺部根纠正措施计划问题整改情况进行检查验证责部门未完成整改单项罚款100元
8 综合考核
月工艺部相关部门工艺纪律检查情况进行汇总工艺执行率进行综合考核：
工艺执行率 N T ×100
N工艺纪律检查项目合格数量T工艺纪律检查项目总数量
工艺纪律执行率求达95低1罚责部门100元工艺执行率达98单位予5002000元奖励
9 济奖惩
月工艺部生产单位工艺纪律检查考核情况汇总报企部企 财务部门根检查结果相关单位进行济奖惩奖惩总额生产单位工资收入挂钩单位负责奖惩例企部制定
四 办法工艺部负责修订解释
五 办法发日起实施
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指导思想
工艺纪律公司产品生产程中维护工艺严肃性保证工艺贯彻执行确保产品质量安全文明生产制定某约束性规定确保工艺技术工艺理工艺程中效实施达稳定生产提高产品质量效益目进步提高工艺水特制定办法
二 理考核
制定办法：兖矿集团陆机械限公司程序文件汇编理文件汇编中工艺技术准备控制程序材料代理规定现场理规定工装理规定工位器具理规定关键工序理规定等文件
三 工艺纪律理检查考核
1 工艺文件理
11 工艺文件指工艺路线工艺程卡工艺附图作业指导书参数表样板设备操作规程等够时效指导员工进行正确规范化操作正式文件
12 工艺部门发工艺文件应达正确完整统清晰效指导生产
13 生产单位负责工艺文件完性生产前班组成员工艺文件求时准确完整摆放生产现场指定位置
14 线员工操作前熟悉班生产工艺文件生产时严格工艺文件作业指导书求规范操作保证操作工艺文件规定致性发生工艺文件规定模糊产生歧异时应时工艺员问询现场工艺指导准发现工艺文件问题正确时工艺部反馈
15 工艺部门发技术通知等时性工艺文件必须盖章正式文件非正常渠道发非正式文件生产单位权予执行
16 技术通知等时性工艺文件工艺文件样指导线员工生产操作时具严格约束力生产单位应严格技术通知规定容进行正确生产操作
2 工装夹具理
21 工装夹具简称工装指生产制造程中测试操作等程生产辅助手段包括测试工装夹具刀模刀具模型（具）专量具（包括计量器具）辅具等
22 车间生产现场投入工装夹具必须明确标识标明工装名称效期保等容投入工装必须效
23 工装夹具必须严格工艺文件相关规定进行
24 工装夹具必须规定保负责维护保工装须放置规定区域天生产结束时工装保必须时清理负责工装夹具
25 生产现场工装夹具工位器具物料周转器具等辅助性工具均应求定置摆放
26 工装夹具工位器具应保持帐物卡致更新增减等变动情况时必须报工艺部时调整台账
27 工装夹具工位器具转移程序
工装夹具工位器具需移出保单位时应办理书面手续
271厂区部转移：保做记录参附表中工装夹具工位器具转移申请单容办理手续单位负责签字批准返回原单位时保签字确认注明返回日期程序关闭
272特殊情况需出厂需提出填写工装夹具工位器具转移申请单（见附表）保部门总调度室工艺部负责签字批准方办理出厂手续保做记录提出负责工装夹具期收回办理回厂手续保签字确认返回证报工艺部申请单注明实际返回日期程序关闭
28 工艺装备应常保持良技术状态计量器具应规定周期定检保证量值正确统
29 工装夹具理规定应严格工装理规定工位器具理规定执行
3 工艺纪律理
31 工艺部负责工艺纪律贯彻执行监督检查考核工作
32 生产单位负责分技术负责单位工艺纪律理日常工作责
33 生产单位工艺技术员参车间工艺纪律理日常工作工艺纪律理负协责
34 生产单位制定单位工艺纪律理考核制度确定理节点责
4 检查考核范围
工艺纪律检查考核象公司车间子分公司重点公司求进行工艺纪律指标考核生产单位
5 检查考核方式
51 工艺纪律实行例行检查定期检查相结合检查制度
52 例行检查：工艺部负责召集关员生产单位相关员起组成检查组月次生产单位工艺纪律进行检查填写工艺纪律检查记录表（见附表）
53 定期检查：工艺部负责生产单位工艺纪律进行定期抽检填写工艺纪律检查记录表（见附表）
54 工艺部负责次检查结果进行统计月次检查结果符合项作次检查重点
55 检查单位工艺纪律检查建议权信息反馈权检查结果公布前申诉权
6 考核细办法
61 考核项目考核容见附表工艺纪律检查记录表
62 考核项目重影响程度分ABC三级求检查考核项目中60项目重点检查AB类问题生产中常发生问题
63 工艺纪律考核容重点工艺技术实施活动中三（：设计图纸工艺文件技术标准进行生产）进行严格求控制
64 工艺部负责检查考核象工艺贯彻情况发现违反工艺纪律情况应场予纠正次工艺纪律检查结果进行汇总根考核标准工艺纪律考核通知单（见附表）形式通知相关责部门
7 考核标准
71 次检查出现问题检查员根影响情况首先予口头警告书面警告
72 次出现C类项3项予责部门负责工作提示5项处罚责部门项50元
73 次出现B类项2项予责部门负责工作提示3项处罚责部门项100元
74 出现A类项单项处罚责部门200元
75 工艺文件中规定关键工序质量控制点工序违反工艺纪律ABC单项加倍处罚责部门
76 考核部门检查日起3日反馈存问题工艺纪律检查纠正措施计划表（见附表）然年度第次时反馈罚款100元第二次时反馈罚款200元类推
77 工艺部根纠正措施计划问题整改情况进行检查验证责部门未完成整改单项罚款100元
8 综合考核
月工艺部相关部门工艺纪律检查情况进行汇总工艺执行率进行综合考核：
工艺执行率 N T ×100
N工艺纪律检查项目合格数量T工艺纪律检查项目总数量
工艺纪律执行率求达95低1罚责部门100元工艺执行率达98单位予5002000元奖励
9 济奖惩
月工艺部生产单位工艺纪律检查考核情况汇总报企部企 财务部门根检查结果相关单位进行济奖惩奖惩总额生产单位工资收入挂钩单位负责奖惩例企部制定
四 办法工艺部负责修订解释
五 办法发日起实施
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